NUCLEO S.A.

Máximo Lira 522 c/España - Asunción Tel: 217-7000

RUC: 80017437-2 Timbrado: 15566529 S9
Vencimiento Timbrado: 31/05/2023

DATOS DE LA FACTURA: Nombre del titular: LUJAN ESTEFANIA FIGUEREDO JARA

Número Línea/Contrato: 52258917 Dirección: PUENTE CAVALCANTI 1201 CSI LAS ACACIAS PARALELO A A
Cuenta: 15014389 INTERPOL CDE CASA COLOR CELESTE REJAS VERDES
Condición de Venta: Contado ( ) / Crédito (X)
Número de Factura: 001-002-1531759
Fecha de Emisión: 28/08/2022 Barrio: SAN LUCAS
Periodo: 27/08/22 al 26/09/22 VENCIMIENTO: 16/09/2022
Ciudad: CIUDAD DEL ESTE
RUC o CI: 5195113 COPIA

Factura Legal: 001-002-1531759

DESCRIPCIÓN EXENTAS IVA 5% IVA 10% TOTAL
A TELEFONIA 0 0 0 0
B INTERNET 0 0 140.000 140.000
C TELEVISIÓN 0 0 132.000 132.000
D OTROS 0 0 0 0
E DESCUENTOS 0 0 -50.000 -50.000

TOTAL FACTURA GS.: Doscientos veinte y dos mil .-

0 0 222.000 222.000

TOTAL CARGO DEL MES 222.000

IVA IVA 5% IVA 10% TOTAL
Liquidación del IVA 0 20.182 20.182
El IVA incluye en el abono total del mes

F EQUIPOS (CUOTAS DEL PERIODO) 0

G OTRAS FINANCIACIONES 0
H SALDO ANTERIOR EN FACTURAS 0
I SALDO ANTERIOR EN CUOTAS 0

TOTAL A PAGAR MES GS.: 222.000

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Historial de pagos de Facturas

MONTO EMISIÓN ESTADO * El costo del/de los equipo/s retirado/s se factura en su totalidad en el primer mes en
170.000 28/07/2022 Pagado cumplimiento a las leyes fiscales vigentes. Si la venta fue financiada el importe de las cuotas
se reflejará mensualmente en el Resumen del periodo. ** Las promociones no son
170.000 28/06/2022 Pagado
acumulables. Obs. Estimado Cliente le recordamos que el retraso en el pago de sus facturas
170.000 28/05/2022 Pagado le generará costos adicionales.
170.000 28/04/2022 Pagado

220.000 28/03/2022 Pagado

170.000 28/02/2022 Pagado Próximo vencimiento: 17/10/2022

00598000015014389020220916000022200000
 NUCLEO S.A.
Máximo Lira 522 c/España - Asunción Tel: 217-7000
RUC: 80017437-2 Timbrado: 15566529 S9
Vencimiento Timbrado: 31/05/2023

DATOS DE LA FACTURA: Nombre del titular: LUJAN ESTEFANIA FIGUEREDO JARA

Número Línea/Contrato: 52258917 Dirección: PUENTE CAVALCANTI 1201 CSI LAS ACACIAS PARALELO A A
Cuenta: 15014389 INTERPOL CDE CASA COLOR CELESTE REJAS VERDES
Condición de Venta: Contado ( ) / Crédito (X)
Número de Factura: 001-002-1531759
Fecha de Emisión: 28/08/2022 Barrio: SAN LUCAS
Ciudad: CIUDAD DEL ESTE VENCIMIENTO: 16/09/2022
Periodo: 27/08/22 al 26/09/22
RUC o CI: 5195113 COPIA

B INTERNET
Número de Contrato: 52258917
Usuario: LUJAN ESTEFANIA FIGUEREDO JARA
PLAN INTERNET HOGAR 80MBPS 140.000
DESCUENTO PROMOCIONAL -50.000
Subtotal: 90.000

C TELEVISIÓN
Número de Contrato: 52258917
Usuario: LUJAN ESTEFANIA FIGUEREDO JARA
PLAN FLOW 100.000
CARGO POR BOCA ADICIONAL 1 - FLOW POR 18 DIAS 12.000
CARGO POR BOCA ADICIONAL 1 - FLOW 20.000
Subtotal: 132.000

Subtotal sin descuentos: 272.000

EDESCUENTOS -50.000
TOTAL 222.000
Saldo Anterior en Facturas 0
Saldo Anterior en Cuotas 0

TOTAL A PAGAR GS.: Doscientos veinte y dos mil.- 222.000