Directiva General del Sistema Nacional de Inversión PúblicaResolución Directoral N° 009-2007-EF/68.

01Formato SNIP 03 A

FORMATO N° 01:
REGISTRO DE
PROYECTO DE INVERSIÓN
(La información registrada en esta ficha tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 027-2017-EF)

RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

FUNCIÓN AMBIENTE
DIVISION FUNCIONAL 055: GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL
GRUPO FUNCIONAL 0124: GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS
SECTOR RESPONSABLE AMBIENTE
TIPOLOGÍA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION

A. Articulación con el Programa Multianual de Inversiones (PMI)

1 SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA:

2 INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS:

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES

SECTOR: GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAMANA
Nombre de la OPMI: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la OPMI) Oficina de Programacion Multianual de Inversiones
Responsable de la OPMI: Giancarlo Maldonado Chavez

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

SECTOR: GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAMANA
Nombre del UF: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la UF) Unidad Formuladora
Responsable de la Unidad Formuladora: Thania Norminha Espinoza Prado

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES

SECTOR: GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR
Nombre de la UEI: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la UEI) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR
Responsable de la UEI: MARITZA VILCA

C. Formulación y Evaluación

1. IDENTIFICACIÓN

1.1. CÓDIGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (Asignado por el Aplicativo Informático).

1.2. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

Naturaleza de intervención
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
Objeto de la intervención:
SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA
Localización:
Departamento AREQUIPA
Provincia CAMANA
Distrito SAMUEL PASTOR
Localidad SAMUEL PASTOR

Nombre del proyecto (en función a los datos registrados en la tabla anterior)

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA

CODIGO DE IDENTIFICACION DE LA UNIDAD PRODUCTORA (EN CASO EL SECTOR LO HAYA DEFINIDO)*

*Por ejemplo: colegios (código modular), instituciones prestadores de servicios de salud (código de establecimiento)

1.3. DOCUMENTO TÉCNICO

COSTO DE
TIPO DE DOCUMENTO TÉCNICO Marcar FECHA AUTOR* ELABORACIÓN
(Soles)
Ficha Técnica Simplificada
Ficha Técnica Estándar
Perfil X Mar-18 ING. SOLEDAD HUARANGA/ ECON. MELISSA MURILLO VILCA
Perfil Reforzado
* Solo para casos de administración indirecta (persona natural o jurídica).

1.4. INDIQUE SI EL PROYECTO DE INVERSIÓN PERTENECE A UN PROGRAMA DE INVERSIÓN

No X

Sí

Indique el código del Programa de Inversión

1.5. INDIQUE SI EL PROYECTO DE INVERSIÓN PERTENECE A UN CONGLOMERADO AUTORIZADO

No X

Sí

Indique el nombre del Conglomerado

Código del Conglomerado

1.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

UBIGEO DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO LOCALIDAD

40411 AREQUIPA CAMANA SAMUEL PASTOR SAMUEL PASTOR

COORDENADA GEOGRAFICA 19L, 745452.49 m E, 8161748.29 m S.

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:

2.1. OBJETIVO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

Descripción del objetivo central del proyecto

LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE SAMUEL PASTOR ACCEDE EN CONDICIONES ADECUADAS AL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA

Nombre del Indicador para medición del objetivo central: POBLACION TOTAL

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Unidad de medida del indicador: PERSONA

Línea de base (valor del año base) : 18033
Meta: 10 AÑOS
Señalar el número de año de cumplimiento de la meta, luego del inicio de funcionamiento del proyec 10
Fuente de información:

2.2. BENEFICIARIOS DIRECTOS

a. Denominación de los beneficiarios directos: POBLACION DEL DISTRITO DE SAMUEL PASTOR

b. Unidad de medidad de los beneficiarios directPERSONA

c. En el último año del horizonte de evaluación: Valor 24042

d. Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación: Valor 211953

3. ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:

(LAS 3 MEJORES ALTERNATIVAS, LA PRIMERA ES LA RECOMENDADA)

DESCRIPCIÓN DE ALTERNATIVAS
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA CON LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA
ALTERNATIVA 1 (Recomendada) RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS. ASI COMO LA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO Y
MOBILIARIO PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO.

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA CON EL ALQUILER DE VEHÍCULOS PARA LA

ALTERNATIVA 2 RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS. ASI COMO LA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO Y
MOBILIARIO PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO.

ALTERNATIVA 3 -

4. CONTRIBUCION DEL PROYECTO DE INVERSION AL CIERRE DE BRECHAS O DEFICIT DE LA OFERTA DE SERVICIOS PUBLICOS:

UNIDAD DE
SERVICIOS CON BRECHA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
MEDIDA
recoleccion y transporte de t/año 763.33 958.1 1160.57 1371.02 1589.79 1817.18 2053.56 2299.26 2554.66 2820.14

5. COMPONENTES* (PRODUCTOS), ACCIONES, COSTOS DE INVERSIÓN y CRONOGRAMA DE INVERSIÓN:

(En la alternativa recomendada)

5.1 METAS FÍSICAS, COSTOS Y PLAZOS

EXPEDIENTE TECNICO O
Unidad de Producción Capacidad de Producción EJECUCION FISICA
COSTO A PRECIOS DOCUMENTO EQUIVALENTE
DE MERCADO
DESCRIPCIÓN DEL DESCRIPCIÓN DE Unidad de
TIPO DE ITEM META Unidad de medida META Fecha inicio Fecha término Fecha inicio Fecha término
PRODUCTO LAS ACCIONES medida
1. Adecuado
almacenamiento Acción 1.1 75264 GLOBAL 1 75264 Jun-18 Jun-18 Jun-18 Jun-18
2. Adecuado y suficiente
barrido Acción 2.1 11732 GLOBAL 1 11732 Jul-18 Jul-18 Jul-18 Jul-18
3. Eficiente capacidad
operativa de recolección
y transporte Acción 3.1 1141102 GLOBAL 1 1141102 Aug-18 Aug-18 Aug-18 Aug-18

4. Apropiada disposición
final de RR.SS.
Acción 4.1 56000 GLOBAL 1 56000 Oct-18 Oct-18 Oct-18 Oct-18
5. Eficiente gestión
técnica administrativa y
financiera Acción 5.1 53760 GLOBAL 1 53760 Nov-18 Nov-18 Nov-18 Nov-18
6. Adecuadas prácticas
de la población Acción 6.1 25200 GLOBAL 1 25200 Dec-18 Dec-18 Dec-18 Dec-18
* Solo componentes técnicos SUBTOTAL 1363058

5.2 CRONOGRAMA DE INVERSIÓN SEGÚN COMPONENTES

Fecha prevista de inicio de ejecución: (mes y año) Jun-18

Periodo MESES
Número de periodos 6
Costo
estimado de
ITEM PERIODO (MES) inversión a
1 2 3 4 5 6 precios de
mercado
1. Adecuado almacenamiento 75264 75264
(Soles)
2. Adecuado y suficiente barrido 11732 11732
3. Eficiente capacidad operativa de recolección
1141102 1141102
y transporte
4. Apropiada disposición final de RR.SS. 56000 56000
5. Eficiente gestión técnica administrativa y
53760 53760
financiera
6. Adecuadas prácticas de la población 25200 25200
SUBTOTAL POR PERIODO 1363058
COSTOS INDIRECTOS 54522 57248 57248 57248 57248 57248 340765
GESTION DEL PROYECTO*** 4362 4362 4634 4634 4634 4634 27261
COSTO DE INVERSION TOTAL 1731084
* El expediente técnico o documento equivalente, los gastos generales, supervisión, utilidad e IGV, no son items y deberían formar parte de éstos cuando correspondan.
** Incluye IGV.
*** Dependiendo de la complejidad del proyecto

5.3 COSTOS DE INVERSIÓN FINANCIADOS CON RECURSOS PÚBL 1731084

¿El proyecto tiene aporte de los beneficiarios?

SI Aporte de los beneficiarios (S/.):

NO X

5.4 CRONOGRAMA DE METAS FÍSICAS

PERIODO (MES)
PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 PERIODO 5 PERIODO 6 TOTAL META
UNIDAD DE MEDIDA
ITEM REPRESENTATIVA Meta Meta Meta Meta Meta Meta

1. Adecuado
GLOBAL 100% 100%
almacenamiento
2. Adecuado y suficiente
GLOBAL 100% 100%
barrido

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3. Eficiente capacidad
operativa de recolección GLOBAL 100% 100%
y transporte

4. Apropiada disposición
GLOBAL 100% 100%
final de RR.SS.

5. Eficiente gestión
técnica administrativa y GLOBAL 100% 100%
financiera

6. Adecuadas prácticas
GLOBAL 100% 100%
de la población

COSTOS INDIRECTOS GLOBAL 16% 16% 17% 17% 17% 17% 100%
GESTION DEL 16% 16%
GLOBAL 17% 17% 17% 17% 100%
PROYECTO***

6.OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO:

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): Jun-19

Horizonte de funcionamiento (años) 10

PERIODO
COSTOS (Soles)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Operación 23572 23572 23572 23572 23572 23572 23572 23572 23572 23572
Sin Proyecto
Mantenimiento 12158 12158 12158 12158 12158 12158 12158 12158 12158 12158
Operación 198397 200381 202385 204409 206453 208517 210602 212708 214836 216984
Con Proyecto
Mantenimiento 45405 45859 46318 46781 47249 47721 48198 48680 49167 49659

7. COSTO DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES:

Alternativa 1
Alternativa 2 Alternativa 3
(Recomendada)

Costo de inversión a precios sociales 1443324 728806 -

8. CRITERIOS DE DECISIÓN DE INVERSIÓN:

Alternativa 1
Tipo Criterio de elección** Alternativa 2 Alternativa 3
(Recomendada)

Valor Actual Neto (VAN)

Tasa Interna de Retorno

Costo / Beneficio*
(TIR)

Valor Anual Equivalente

(VAE)

Valor Actual de los Costos

2571775 3728121
(VAC)

Costo Anual Equivalente

383270 555600
(CAE)
Costo / Eficiencia*

Costo por capacidad de

59102 59102
producción

Costo por beneficiario

44 63
directo

* A precios sociales
** En función a la tipología del proyecto se definirá cual es el criterio de elección más conveniente

8. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA RECOMENDADA

8.1 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD

La Municipalidad Distrital de Samuel Pastor se hará cargo de los gastos de la operación y mantenimiento, para lo cual los arbitrios por el servicio de Recolección y
disposición de los residuos sólidos serán establecidos y cobrados por la Municipalidad, en base al Programa de Mejora de la recaudación y Sensibilización a la
población.

8.2. ¿QUÉ MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS SE ESTÁN INCLUYENDO EN EL PROYECTO DE INVERSIÓN?

NIVEL (BAJO,
PELIGROS MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGO EN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO
MEDIO, ALTO)
Sismos BAJO INFRAESTRUCTURA SISMO-RESISTENTE
Tsunamis BAJO INFRAESTRUCTURA SISMO-RESISTENTE
Heladas
Friajes
Erupciones volcánicas
Sequías
Granizadas
Lluvias intensas
Avalanchas
Flujos de lodo (huaycos)
Deslizamientos
Inundaciones
Vientos fuertes
Otros peligros
Otros riesgos relacionados a los efectos del
cambio climático (especificar)

8.3. Costos de inversión asociados a las medidas de reducción de riesgos en contexto de cambio climático

8.4. Entidad que asumirá el financiamiento de la operación y mantenimieMUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR

9. MODALIDAD DE EJECUCIÓN PREVISTA:

TIPO DE EJECUCIÓN Marcar con "X"

1. Administración Directa
2. Administración Indirecta - Por contrata X
3. Administración Indirecta - Asociación Pública Privada (APP)
4. Administración Indirecta - Obras por Impuesto
5. Administración Indirecta - Núcleo Ejecutor

10. FUENTE DE FINANCIAMIENTO (Dato referencial):

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11. CONCLUSIONES:

11.1. RESULTADO DE LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

VIABLE :

NO VIABLE :

11.2. PRINCIPALES ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN EL RESULTADO DE LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

Los documentos de carga al sistema son:

Estudio de preinversión o ficha técnica
Anexos de los estudios de preinversión o fichas técnicas
Resumen ejecutivo
COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIÓN
La Unidad Formuladora declara que el presente proyecto de inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Caso contrario y sólo de ser competencia local, el GL involucrado autoriza su Formulación y Evaluación mediante (Convenio): _________________ de fecha: ___________

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