FORMATO N° 01: REGISTRO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de registro: 22/11/2018 12:12:31 p.m. - Fecha de viabilidad: 03/12/2018 12:01:50 p.m.

Estado: ACTIVO Situación: VIABLE

REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN Historial de modificaciones
Responsabilidad funcional de la inversión
Función 22 EDUCACIÓN
División funcional 048 EDUCACIÓN SUPERIOR
Grupo funcional 0109 EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
Sector responsable EDUCACION
Tipología de proyecto GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA

A. Articulación con el Programa Multianual de Inversiones (PMI)

Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE INSTALACIONES DE LA INSTALACIONES
ADMINISTRACION CENTRAL QUE BRINDAN EL QUE BRINDAN EL
SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN
SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN LAS SERVICIO DE DISTRITAL 2
EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
UNIVERSIDADES PÚBLICAS CON CAPACIDAD GESTIÓN
INSTALADA INADECUADA INSTITUCIONAL

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNO NACIONAL
Sector EDUCACION
Entidad UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION
Nombre de la OPMI: OPMI DEL MINISTERIO DE EDUCACION
Responsable de la OPMI: MARIA INES GUTIERREZ PRADO

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNO NACIONAL
Sector EDUCACION
Entidad UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION
Nombre de la UF UNJFSC - UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS
Responsable de la UF ARTURO ARAUJO CHAVEZ

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNO NACIONAL
Sector EDUCACION
Entidad UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION
Nombre de la UEI UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLO FÍSICO
Responsable de la UEI PEDRO LUIS SEBASTIÁN CRUZ

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 108 - UNIVERSIDAD NACIONAL FAUSTINO SANCHEZ CARRION

C. Formulación y Evaluación
1. Identificación

1.1 Código único de inversiones 2412317

Código Nombre
1.2 Unidad Productora
01 UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCACIONAL COMPLEMENTARIO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y ARTISTICAS PARA
1.3 NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN LOS ESTUDIANTES DE PRE GRADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION, DISTRITO DE HUACHO - PROVINCIA DE
HUAURA - DEPARTAMENTO DE LIMA
DEL SERVICIO EDUCACIONAL COMPLEMENTARIO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y ARTISTICAS PARA LOS ESTUDIANTES DE PRE
Objeto de intervención
GRADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION,
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-11.10685060 / -77.605310 LIMA HUAURA HUACHO

1.4 Ámbito de influencia

Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-11.10685060 / -77.605310 LIMA HUAURA HUACHO UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION

1.5 ¿El proyecto pertenece a un programa de inversión?

NO
1.6 ¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado?
NO
1.7 ¿El proyecto corresponde a un Decreto de Emergencia?
NO

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión

Pág. 1
 POBLACIÓN UNIVERSITARIA RECIBE ADECUADO ACCESO A LOS SERVICIOS DEPORTIVOS,
Descripción del objetivo central del proyecto RECREATIVOS, CULTURALES Y ARTÍSTICOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL “JOSÉ FAUSTINO
SÁNCHEZ CARRIÓN.
Nombre del indicador para la medición del objetivo central numero de alumnos que reciben el servicio en condiciones inadecuadas
Unidad de medida del indicador USUARIOS
Línea de base (año) 2018 Valor del año base 1.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2028 16.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información

2.2. Beneficiarios directos

Denominación de los beneficiarios directos ALUMNOS
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2018 Valor en el último del horizonte de evaluación 1840
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 16,891.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
Suficientes y adecuadas condiciones físicas del servicio deportivo, artístico y cultural en la UNJFSC. Suficiente y apropiada implementación de ambientes
Alternativa 1 (Recomendada) deportivos, culturales y artísticos. Adecuadas capacidades para la gestión académica y administrativa. Fortalecimiento de la gestión y promoción deportiva,
cultural y artística.

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Población universitaria recibe adecuado
acceso a los servicios deportivos, recreativos, Alumno/año 1,546.00 1,576.00 1,607.00 1,638.00 1,670.00 1,703.00 1,736.00 1,770.00 1,805.00 1,840.00
culturales

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
SUFICIENTES Y ADECUADAS CONDICIONES FISICAS DEL SERVICIO DEPORTIVO, ARTISTICO Y CULTURAL
Coliseo cerrado Infraestructura Ambientes 1.00 M2 4,200.00 7,989,088.01 06/2019 08/2019 09/2019 07/2020
Modulo para taller de teatro y declamacion Infraestructura Ambientes 1.00 M2 373.00 1,095,584.76 06/2019 08/2019 09/2019 07/2020
Modulo - gimnasio Infraestructura Ambientes 1.00 M2 373.00 1,095,584.76 06/2019 08/2019 09/2019 07/2020
Modulo - ajedrez Infraestructura Ambientes 1.00 M2 206.00 1,095,584.76 06/2019 08/2019 09/2019 07/2020
Piscina Infraestructura Ambientes 1.00 M2 990.00 938,729.34 06/2019 08/2019 09/2019 07/2020
Cancha de futbol y pista de carrera Infraestructura Ambientes 1.00 M2 17,611.00 2,382,535.36 06/2019 08/2019 09/2019 07/2020
Mejoramiento de losas deportivas existentes Infraestructura Ambientes 1.00 M2 2,100.00 4,395,223.66 06/2019 07/2019 09/2019 07/2020
Explanada Infraestructura Ambientes 1.00 M2 26,901.00 917,727.34 06/2019 08/2019 09/2019 07/2020
Modulo para taller de danza y musica Infraestructura Ambientes 1.00 M2 373.00 2,547,907.38 06/2019 08/2019 09/2019 07/2020
IMPLEMETACION DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
Implementación y equipamiento de Kit de
Equipamiento 1.00 T 3,868.00 1,413,894.00 06/2019 08/2019 04/2020 07/2020
ambientes deportivos culturales y artisticos equipamiento
CAPACITACION
Fortalecimiento de las capacidades de Número de
Intangibles 2.00 6.00 66,552.00 06/2019 08/2019 04/2018 07/2020
gestion deportivas , culturales y artisticas capacitaciones
MITIGACION AMBENTAL
Mitigacion ambiental Intangibles N° de informes 1.00 1.00 72,125.38 06/2019 08/2019 09/2019 07/2020
VIDEO VIGILANCIA
Kit de
Video vigilancia Equipamiento 1.00 48.00 259,037.85 06/2019 08/2019 04/2020 07/2020
equipamiento

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 11
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 de mercado (soles)
Infraestructura 2,495,329.49 2,495,329.49 2,495,329.49 2,495,329.49 2,495,329.49 2,495,329.49 2,495,329.49 2,495,329.47 2,495,329.47 0.00 0.00 22,457,965.37
Equipamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 471,298.00 600,816.93 600,816.92 0.00 0.00 1,672,931.85
Intangibles 8,013.93 8,013.93 8,013.93 8,013.93 8,013.93 8,013.93 8,013.93 41,289.93 41,289.94 0.00 0.00 138,677.38
Subtotal 2,503,343.42 2,503,343.42 2,503,343.42 2,503,343.42 2,503,343.42 2,503,343.42 2,974,641.42 3,137,436.33 3,137,436.33 0.00 0.00 24,269,574.60
Gestion del proyecto 11,800.00 38,720.00 11,800.00 11,800.00 77,113.00 11,800.00 11,800.00 11,800.00 11,800.00 11,800.00 11,800.00 222,033.00
Expediente técnico 346,668.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 346,668.65
Supervisión 66,629.29 66,629.29 66,629.29 66,629.29 66,629.29 66,629.29 66,629.29 66,629.29 66,629.29 0.00 0.00 599,663.61
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal 425,097.94 105,349.29 78,429.29 78,429.29 143,742.29 78,429.29 78,429.29 78,429.29 78,429.29 11,800.00 11,800.00 1,168,365.26

Pág. 2
 Costo de inversión total 2,928,441.36 2,608,692.71 2,581,772.71 2,581,772.71 2,647,085.71 2,581,772.71 3,053,070.71 3,215,865.62 3,215,865.62 11,800.00 11,800.00 25,437,939.86

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Total
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes meta
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
5,843.9 5,843.9 5,843.9 5,843.9 5,843.9 5,843.9 5,843.9 5,843.9 6,375.2
Infraestructura M2 0.00 0.00 53,127.00
7 7 7 7 7 7 7 7 4
1,300.0 1,300.0 1,316.0
Equipamiento T 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,916.00
0 0 0
Intangibles Número de capacitaciones 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 0.00 0.00 7.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 01/2021

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 349,664.31 349,664.31 349,664.31 349,664.31 349,664.31 349,664.31 349,664.31 349,664.31 349,664.31 349,664.31
Mantenimiento 3,813.56 3,813.56 3,813.56 3,813.56 3,813.56 3,813.56 3,813.56 3,813.56 3,813.56 3,813.56
Con Proyecto
Operación 820,808.18 820,808.18 820,808.18 820,808.18 820,808.18 820,808.18 820,808.18 820,808.18 820,808.18 820,808.18
Mantenimiento 278,479.08 278,479.08 278,479.08 278,479.08 278,479.08 278,479.08 278,479.08 278,479.08 278,479.08 278,479.08

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 21,558,654.04

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 24,751,044.51
Costo Anual Equivalente (CAE) 3,688,635.51
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 1,465.31

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

La universidad a travez de la oficina de planificacion se compromete con la operación y mantenimieno del proyecto, la ejecucion de los productos del proyecto
8.1 Análisis de sostenibilidad garantizan que las actividades vinculadas al deporte, recreacion, cultura se desarrollen con estandares de calidad, asi mismo se cuenta con el acta de operacion y
mantenimiento firmada por el Rector de la UNJFSC como organo resolutivo como garantia de hacer cumplir los compromisos asumidos
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
incluyendo en el proyecto de inversión?
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Ninguna
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

¿El proyecto de inversión se ejecutará por fases? No N°

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

1 - RECURSOS ORDINARIOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver

Pág. 3
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ANEXOS PLANTEAM. ARQUIT. OK..pdf Descargar
PERFIL PERFIL2018.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION RESUMENEJECUT.pdf Descargar

Pág. 4