Matriz de Riesgos y Oportunidades - Operaciones (Producción y Mantenimiento) 2021

PROCESO
Producción
MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES ORGANI
FACTORES INTERNOS
DEBILIDADES FORTALEZAS
Mala presentación del producto reencauchado Productividad
Exceso de desperdicio Costos controlados y mejorando
Reprocesos en todos los procesos Recurso humano competente para cada área
Deficiencia en el análisis de información del proceso Variedad de moldes
Tecnología obsoleta (hardware, software y máquinas) Proceso poco desarrollado en Colombia
Mala comunicación interna Reconocimiento de marca
Variación de materias primas Compuestos propios
Deficiencias en la estandarización de los procesos Compuestos variados
Fallas en diseños de productos nuevos Certificados Icontec y RUC
Mala apariencia de bandas (p. ej. moldes viejos) Buena ubicación geográfica de las plantas
Recurso humano sin mayor polivalencia Apoyos tecnológicos (p. ej. Power BI, office 365)
Continuar la implementación de la cultura de
Excelencia operacional
Miembros activos y participativos en la agremiación de
reencauchadores (ANREE)
Contar con proveedores de repuestos, MAREE, MP's y

MPA's y tener una buena relación y comunicación con
ellos
Stock de repuestos [Mantenimiento] Mantenimiento predictivo [Mantenimiento]
Asignación de Presupuesto mensual para

Recursos limitados para inversión y mtto [Mantenimiento]
mantenimiento [Mantenimiento]
Personal comprometido [Mantenimiento]
Nicho de mercado muy especifico [OTR] Producto de alto estándar de calidad [OTR)
Costos altos de producción [OTR] Líder en el mercado [OTR]
DADES ORGANIZACIONALES
FACTORES EXTERNOS
OPORTUNIDADES
Desarrollo productos nuevos
Nuevas tecnologías en maquinaria o en software
Nuevos clientes nacionales
Nuevos clientes internacionales
Desarrollo de nuevos compuestos
Mejora del proceso
Mejora de la presentación de la banda
Análisis de información del proceso
Sistema estandarizado de producción e información (bases
de datos)
Proceso poco desarrollado en Colombia
Mejorar costos de producción [OTR]

FR-SGI-25
Versión 01
Febrero de 2018
FACTORES EXTERNOS
AMENAZAS
Banda importada a bajo costo
Llantas chinas de bajo costo
Banda bajo costo y baja duración
Protestas y paros
Compuestos importados [Bandas]
Restricciones legales al uso de reencauche
Pandemia
Conflicto armado
Desastres o emergencias naturales
Altos tiempos para disponibilidad de materiales importados
Altos tiempos para disponibilidad de repuestos

[Mantenimiento]
Cortes de energía y gas no programados [Mantenimiento]
Políticas del sector empresarial (p. ej. servicios públicos y

ambientales) [Mantenimiento]
Nicho de mercado con paradigma de reencauche [OTR]

PROCESO
D
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OPORTUNIDADES
1. Desarrollo productos nuevos
2. Nuevas tecnologías en maquinaria o en software
3. Nuevos clientes nacionales
4. Nuevos clientes internacionales
MINIMIZAR DEBILIDADES (Com

1, Trabajar la prese
5. Desarrollo de nuevos compuestos 2, Evaluar el plan seguido hasta el mom
3, Comenzar a medir los reproce
4, Analizar la información proveniente de todo
5, Establecer estrategias para implementa
6, Implementar la forma de comunicación
7. Minimizar las variaciones de materia prima en proceso, valida
8, Actualizar cada uno de los procesos comenzando por los que
9, Mejorar las etapas de planeación, verificación y validació
10, Realizar un programa de recambio de m
11, Potencializar el recurso humano capacitando la gen
MINIMIZAR DEBILIDADES (Com
1, Trabajar la prese
2, Evaluar el plan seguido hasta el mom
3, Comenzar a medir los reproce
4, Analizar la información proveniente de todo
5, Establecer estrategias para implementa
6. Mejora del proceso 6, Implementar la forma de comunicación
7. Minimizar las variaciones de materia prima en proceso, valida
8, Actualizar cada uno de los procesos comenzando por los que
9, Mejorar las etapas de planeación, verificación y validació
7. Mejora de la presentación de la banda 10, Realizar un programa de recambio de m
11, Potencializar el recurso humano capacitando la gen
12, Realizar una matriz de criticidad de repuestos para priorizar la c
13, Revisión anual de proyectos de inversión y asignación del pre
8. Análisis de información del proceso 14, Generar un matriz que periódicamente se actualice de tod
15, Planes de Mejo
Sistema estandarizado de producción e información (bases de

9.
datos)
10. Proceso poco desarrollado en Colombia
11. Mejorar costos de producción [OTR]
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AMENAZAS
1. Banda importada a bajo costo
2. Llantas chinas de bajo costo
3. Banda bajo costo y baja duración
4. Protestas y paros [Colombia y Ecuador]
5. Compuestos importados [Bandas]
6. Restricciones legales al uso de reencauche

Que hacer para que las a
7. Pandemia 1, Reducir los costos de reencauche y dis
2, Reducir los costos de reencauche y dis
3, Reducir los costos de reencauche y dis
8. Conflicto armado 4, Establecer un Planes
5, Mejorar los tiempos de respuesta y desemp
9. Desastres o emergencias naturales 6, Participar activamente dentro del gremio de reencauchad
7, Planes de contingencia pa
8, Establecer un Planes de continge
10. Altos tiempos para disponibilidad de materiales importados 9, Establecer un Planes de conti
10, Establecer un plan de trabajo con Comp
11, Establecer un plan de trabajo con Comp
11. Altos tiempos para disponibilidad de repuestos 12, Establecer un Planes de c
13, Seguir los lineamientos que surjan de la actualización de la matriz
14, Apoyar al área comercial en
12. Cortes de energía y gas no programados
Políticas del sector empresarial (p. ej. servicios públicos y

13.
ambientales)
14. Nicho de mercado con paradigma de reencauche [OTR]
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MATRIZ DE GESTIÓN D
Producción
DEBILIDADES
Mala presentación del producto reencauchado
Exceso de desperdicio
Reprocesos en todos los procesos
Deficiencia en el análisis de información del proceso
Tecnología obsoleta (hardware, software y máquinas)
Mala comunicación interna
Variación de materias primas principales o auxiliares
Deficiencias en la estandarización de los procesos
Fallas en diseños de productos nuevos
Mala apariencia de bandas (p. ej. moldes viejos)
Recurso humano sin mayor polivalencia
Stock de repuestos
Recursos limitados para inversión y mtto
Nicho de mercado muy especifico [OTR]
Costos altos de producción [OTR]
MINIMIZAR DEBILIDADES (Como con las oportunidades reduzco las debilidades):

1, Trabajar la presentación de la banda desde un PDA.
2, Evaluar el plan seguido hasta el momento en desperdicio y replantear las próximas acciones.
3, Comenzar a medir los reprocesos en cada puesto de trabajo para generar PDA.
4, Analizar la información proveniente de todos los procesos para sacar conclusiones y fortalecer la planta.
5, Establecer estrategias para implementar nuevas tecnologías en las plantas (RAM, Bandas y OTR)
6, Implementar la forma de comunicación interna de la planta de manera oficial en un procedimiento.
7. Minimizar las variaciones de materia prima en proceso, validar que todo cambio tenga un desarrollo ordenado y concebido desde el principio.
8, Actualizar cada uno de los procesos comenzando por los que tienen más complejidad y comprando los procesos entre las diferentes plantas.
9, Mejorar las etapas de planeación, verificación y validación de los desarrollos, en lo que respecta a participación de varios procesos.
10, Realizar un programa de recambio de moldes, teniendo en cuenta la demanda de los últimos años.
11, Potencializar el recurso humano capacitando la gente para logra que maneje tres puestos y un puesto tenga tres operarios.
MINIMIZAR DEBILIDADES (Como con las oportunidades reduzco las debilidades):
2, Evaluar el plan seguido hasta el momento en desperdicio y replantear las próximas acciones.
3, Comenzar a medir los reprocesos en cada puesto de trabajo para generar PDA.
4, Analizar la información proveniente de todos los procesos para sacar conclusiones y fortalecer la planta.
6, Implementar la forma de comunicación interna de la planta de manera oficial en un procedimiento.
7. Minimizar las variaciones de materia prima en proceso, validar que todo cambio tenga un desarrollo ordenado y concebido desde el principio.
8, Actualizar cada uno de los procesos comenzando por los que tienen más complejidad y comprando los procesos entre las diferentes plantas.
9, Mejorar las etapas de planeación, verificación y validación de los desarrollos, en lo que respecta a participación de varios procesos.
10, Realizar un programa de recambio de moldes, teniendo en cuenta la demanda de los últimos años.
11, Potencializar el recurso humano capacitando la gente para logra que maneje tres puestos y un puesto tenga tres operarios.
12, Realizar una matriz de criticidad de repuestos para priorizar la compra paulatinamente de cada repuesto u homologaciones de repuestos genéricos
13, Revisión anual de proyectos de inversión y asignación del presupuesto anual para mantenimiento de acuerdo a los requerimientos específicos.
14, Generar un matriz que periódicamente se actualice de todos los clientes del sector de infraestructura y minas ya que es muy cambiante.
15, Planes de Mejoramiento de los costos en la planta.
Que hacer para que las amenazas no se conviertan en debilidades:

1, Reducir los costos de reencauche y diseñar las bandas para que sean más competitivas en CPK
4, Establecer un Planes de contingencia para paros y protestas
5, Mejorar los tiempos de respuesta y desempeño de los productos, cumpliendo las expectativas del cliente.
6, Participar activamente dentro del gremio de reencauchadores y mantenernos informados sobre cualquier nueva política al respecto.
7, Planes de contingencia para pandemias o emergencias de salud pública
8, Establecer un Planes de contingencia para situaciones de seguridad u orden público
9, Establecer un Planes de contingencia para desastres o emergencias naturales
10, Establecer un plan de trabajo con Compras para tener opciones de homologaciones y proveedores.
11, Establecer un plan de trabajo con Compras para tener opciones de homologaciones y proveedores.
12, Establecer un Planes de contingencia para costes de servicios públicos
13, Seguir los lineamientos que surjan de la actualización de la matriz de requisitos legales y establecer acuerdos con los proveedores de servicios públicos.
14, Apoyar al área comercial en la divulgación de los procesos de Automundial
N DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES ORGANIZACIONALES
FORTALEZAS
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MAXIMIZAR FORTALEZAS (Como las oportunidades potencian las fortalezas):

1, Implementar estrategias para incrementar la productividad de tal forma que comience a bajar la mano de obra y el con
2, Controlar los costos a todo nivel bajando aún más los presupuestos a través de planes de acción dispuestos p
3, Potencializar el recurso humano capacitando la gente para logra que maneje tres puestos y un puesto tenga tre
4, Ofrecer a los clientes toda la variedad disponible de moldes para aumentar los pedidos y aumentar producción. (definir c
5, Seguir tecnificando el proceso de tal modo que Automundial siga siendo líder en reencauche.
6, Mejorar lo que respecta a apariencia trabajando en un PDA para mejorar la presentación.
7, Analizar el desempeño de los compuestos para tomar oportunamente las acciones que se requieran.
8, Ofrecer variedad de compuestos a todos los clientes para aumentar las ventas. (Definido con el área Com
9, Seguir con la certificación de Icontec y Ruc para tener reconocimiento en el mercado
10, Mantener la operación en las plantas actuales y analizar la viabilidad de nuevos puntos.
11, Apoyar la implementación y aprovechamiento de los nuevos recursos tecnológicos y servicios
12, Optimizar la implementación en las Plantas de la cultura organizacional
13, Socializar el programa de Mantenimiento predictivo (cronograma e indicadores)
14, Hacer seguimiento mensual a la ejecución del presupuesto
15, Llevar seguimiento a indicadores de desempeño de cada colaborador y evaluaciones de desempeño y A
16, Divulgación del producto entre los clientes
18, ---
MAXIMIZAR OPORTUNIDADES
8, Ofrecer variedad de compuestos a todos los clientes para aumentar las ventas. (Definido con el área Com
15, Llevar seguimiento a indicadores de desempeño de cada colaborador y evaluaciones de desempeño y A
18, ---
1, Tomar investigaciones del sector transporte para lograr nuevos clientes o retomar clientes perdidos.( Definirlo con el
3, Hacer seguimiento a la disponibilidad de llantas en planta (llantas mínimas) y a los CIF a fin de mes
4, Cumplir las expectativas del cliente en tiempos y calidad
6, Estandarizar y analizar los datos del proceso para conseguir una mejora continua.
8, Analizar la información proveniente de todos los proceso para sacar conclusiones y fortalecer la planta
9, Utilización de herramientas de análisis de datos como PowerBI
11, Analizar estrategias de reducción de costos fijos en la operación de la planta OTR
Como mis fortalezas disminuyen mis amenazas:
1, Mediante la mejora en productividad, el control de costos y la mejora en los procesos de producción de MAREE ser más competitivos respe
2, Mediante la mejora en productividad, el control de costos y la mejora en los procesos de producción de MAREE ser más competitivos respe
3 Mediante la mejora en productividad, el control de costos y la mejora en los procesos de producción de MAREE ser más competitivos respe
4, La cantidad y ubicación de las plantas permite mitigar los efectos de una emergencia en alguna zona en particu
5, Reforzar el reconocimiento de nuestra marca y divulgar los resultados de CPK de nuestros productos
6, Mantenernos actualizados en todo el marco normativo de reencauche y apoyados por el gremio mediante nuestra parti
7, La cantidad y ubicación de las plantas, así como el personal comprometido, permite mitigar los efectos de una emergencia por pandemia
8, La cantidad y ubicación de las plantas, así como el personal comprometido, permite mitigar los efectos de una emergencia por orden públic
9, La cantidad y ubicación de las plantas, así como el personal comprometido, permite mitigar los efectos de una emergencia natural en a
10, La disponibilidad de productos y compuestos mitiga la poca disponibilidad de materiales importados, así como contar con diferentes proveedores
11, Contar con diferentes alidados para provisionar de repuestos homologados.
12, La disponibilidad de otras plantas, así como la productividad y el compromiso del personal que se tiene permite reponer el tiempo que se pierda p
13, Se cuenta con los presupuestos y el apoyo del SGI para implementar los cambios que se requieran por una política empresarial (
14, El reconocimiento de la marca, la versatilidad en los compuestos, nuestros certificados ISO y RUC, el personal capacitado y competente entre otros, permiten so
mercado.
E RIESGOS Y OPORTUNIDADES ORGANIZACIONALES
FORTALEZAS
Productividad
Costos controlados y mejorando
Recurso humano competente para cada área
Variedad de moldes
Proceso poco desarrollado en Colombia
Reconocimiento de marca
Compuestos propios
Compuestos variados
Certificados Icontec y RUC
Buena ubicación geográfica de las plantas
Apoyos tecnológicos (p. ej. página web y servicios asociados)
Continuar implementación de la cultura de Excelencia operacional
Mantenimiento predictivo
Asignación de Presupuesto mensual para mantenimiento
Personal comprometido
Producto de alto estándar de calidad [OTR]
Líder en el mercado [OTR]
--
Miembros activos y participativos en la agremiación de reencauchadores (ANREE)
Contar con proveedores de repuestos, MAREE, MP's y MPA's y tener una buena relación y comunicac
MAXIMIZAR FORTALEZAS (Como las oportunidades potencian las fortalezas):

1, Implementar estrategias para incrementar la productividad de tal forma que comience a bajar la mano de obra y el consumo
2, Controlar los costos a todo nivel bajando aún más los presupuestos a través de planes de acción dispuestos por Par
3, Potencializar el recurso humano capacitando la gente para logra que maneje tres puestos y un puesto tenga tres oper
4, Ofrecer a los clientes toda la variedad disponible de moldes para aumentar los pedidos y aumentar producción. (definir con áre
5, Seguir tecnificando el proceso de tal modo que Automundial siga siendo líder en reencauche.
6, Mejorar lo que respecta a apariencia trabajando en un PDA para mejorar la presentación.
8, Ofrecer variedad de compuestos a todos los clientes para aumentar las ventas. (Definido con el área Comercial)
15, Llevar seguimiento a indicadores de desempeño de cada colaborador y evaluaciones de desempeño y ADN
18, ---
8, Ofrecer variedad de compuestos a todos los clientes para aumentar las ventas. (Definido con el área Comercial)
15, Llevar seguimiento a indicadores de desempeño de cada colaborador y evaluaciones de desempeño y ADN
18, ---
1, Tomar investigaciones del sector transporte para lograr nuevos clientes o retomar clientes perdidos.( Definirlo con el área C
3, Hacer seguimiento a la disponibilidad de llantas en planta (llantas mínimas) y a los CIF a fin de mes
4, Cumplir las expectativas del cliente en tiempos y calidad
6, Estandarizar y analizar los datos del proceso para conseguir una mejora continua.
8, Analizar la información proveniente de todos los proceso para sacar conclusiones y fortalecer la planta.
9, Utilización de herramientas de análisis de datos como PowerBI
11, Analizar estrategias de reducción de costos fijos en la operación de la planta OTR
Como mis fortalezas disminuyen mis amenazas:
1, Mediante la mejora en productividad, el control de costos y la mejora en los procesos de producción de MAREE ser más competitivos respecto a l
2, Mediante la mejora en productividad, el control de costos y la mejora en los procesos de producción de MAREE ser más competitivos respecto a l
3 Mediante la mejora en productividad, el control de costos y la mejora en los procesos de producción de MAREE ser más competitivos respecto a l
4, La cantidad y ubicación de las plantas permite mitigar los efectos de una emergencia en alguna zona en particular del
5, Reforzar el reconocimiento de nuestra marca y divulgar los resultados de CPK de nuestros productos.
6, Mantenernos actualizados en todo el marco normativo de reencauche y apoyados por el gremio mediante nuestra participació
7, La cantidad y ubicación de las plantas, así como el personal comprometido, permite mitigar los efectos de una emergencia por pandemia en alg
8, La cantidad y ubicación de las plantas, así como el personal comprometido, permite mitigar los efectos de una emergencia por orden público en a
9, La cantidad y ubicación de las plantas, así como el personal comprometido, permite mitigar los efectos de una emergencia natural en alguna
10, La disponibilidad de productos y compuestos mitiga la poca disponibilidad de materiales importados, así como contar con diferentes proveedores para p
11, Contar con diferentes alidados para provisionar de repuestos homologados.
12, La disponibilidad de otras plantas, así como la productividad y el compromiso del personal que se tiene permite reponer el tiempo que se pierda por no
13, Se cuenta con los presupuestos y el apoyo del SGI para implementar los cambios que se requieran por una política empresarial (gobier
14, El reconocimiento de la marca, la versatilidad en los compuestos, nuestros certificados ISO y RUC, el personal capacitado y competente entre otros, permiten soportar
mercado.
FR-SGI-25
Versión 01
Febrero de 2018
MAT
ÚLTIMA REVISIÓN: Febrero de 2022
PROCESO DESCRIPCIÓN DEL RIESGO SUB PROCESO
Mala presentación del producto

20 reencauchado, aumento de ajustes y INSPECCION INICIAL
reprocesos
Ingreso de llantas no aptas para el

21 reencauche por mala inspección INSPECCION INICIAL
22 Daños en software del equipos de raspado RASPADO
24 Exceso de desperdicio EMBANDADO

PRODUCCIÓN (PLANTA RAM)
Aumento de reprocesos y costos de

25 VULCANIZADO
producción

26 VULCANIZADO
producción
Incapacidades por accidentes o

27 enfermedades laborales TODOS LOS PROCESOS
Deficiencia en el análisis de información

28 del proceso TODOS LOS PROCESOS
Mala apariencia de bandas (p. ej. moldes

29 TODOS LOS PROCESOS
viejos)
PRO
30 Banda bajo costo y baja duración TODOS LOS PROCESOS
31 Llantas chinas de bajo costo TODOS LOS PROCESOS
32 Restricciones legales al uso de reencauche TODOS LOS PROCESOS
Soporte limitado a los equipos de alta

33 PLANTA OTR
PRODUCCIÓN (OTR)
tecnología (software y hardware máquinas)
Aumento en el almacenamiento de residuos y

34 PLANTA OTR
condiciones del mismo
Pocas llantas: Nicho de mercado muy

35 PLANTA OTR
especifico [OTR]
Imprevistos que generan sobrecostos en la

36 PLANTA OTR
operación [OTR]
Aumento de garantías del producto

37 (ajustes) [OTR] PLANTA OTR
RASPADO
23 Multa o cierre de la compañía (Solo Bogota y Medellin) y
BANDAS
Altos tiempos para disponibilidad de

38 materiales importados TODOS LOS PROCESOS
Tecnología obsoleta (hardware, software

39 y máquinas) TODOS LOS PROCESOS
S
40 Mala comunicación interna TODOS LOS PROCESOS
TODAS LAS PLANTAS

Variación de materias primas principales
41 o auxiliares TODOS LOS PROCESOS
Deficiencias en la estandarización de los

42 procesos TODOS LOS PROCESOS
Retrasos en recepción y entregas de

43 productos por no disponibilidad de SICE TODOS LOS PROCESOS
Escasez de personal capacitado técnicamente

44 para realizar alguna labor (Recurso humano TODOS LOS PROCESOS
sin mayor polivalencia)
45 Riegos de incendio por el uso de cemento TODOS LOS PROCESOS
46 Emergencia por pandemia TODOS LOS PROCESOS
47 Emergencia por protestas y paros TODOS LOS PROCESOS
Emergencia por situaciones de orden

48 público TODOS LOS PROCESOS
Daño en alguna báscula (químicos, aceite,

1 VARIOS
NDH, checkscale, extrusión, pulido)
NDAS)
PRODUCCIÓN (PLANTA BANDAS)
Daño en el sistema GSE (quimicos, NDH,
2 VARIOS
aceite, pulido)
Falla mecánica en máquinas críticas (bambury,

5 VARIOS
molino, batchoff, extrusora, pulidora)
8 Daño en PLC o PC Bambury MEZCLAS
11 Daño en PLC Extrusora o prensas EXTRUSIÓN / PRENSAS
13 Falla mecánica en prensa PRENSAS
17 Aumento del PNC desperdicio PRENSAS
Compuestos o bandas importadas a precios TODOS LOS PROCESOS

19
más competitivos [Bandas] (BANDAS)
Demoras en reparación de máquinas por

49 falta de repuestos MANTENIMIENTO
Demoras en reparación de máquinas por no

pago oportuno a proveedores
Problemas de índole climático;

51 inundaciones y/o fuertes lluvias [RAM MANTENIMIENTO
CALI]

52 inundaciones y/o fuertes lluvias MANTENIMIENTO
53 Perdidas de materiales por corte de energía MANTENIMIENTO
54 Cortes de energía y gas no programados MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO
Cambios en políticas del sector empresarial (p.

55 MANTENIMIENTO
ej. servicios públicos y ambientales)
56 Riegos de incendio por sistemas de extracción MANTENIMIENTO
57 Daño en equipos o repuestos MANTENIMIENTO
Recursos limitados para inversión y

58 mantenimiento MANTENIMIENTO
59 Daño en infraestructura MANTENIMIENTO
Explosión en equipos que manejan y

60 requieren presión (calderas, autoclaves, MANTENIMIENTO
tanques pulmón)
Daño en equipos de servicios

61 industriales, sub estación, calderas, MANTENIMIENTO
compresores, quemadores, etc.
MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES ORGAN
TIPO DE RIESGO ASPECTO AFECTADO POSIBLES EFECTOS
Capacidad operacional para ejecutar el Producción de llantas que no cumplen

CALIDAD
proceso requerimientos técnicos
Capacidad operacional para ejecutar el

ECONÓMICOS Aumento en reprocesos o ajustes
proceso
TECNOLÓGICOS Interrupciones en servicio tecnológico Parada de producción
ECONÓMICOS Disponibilidad de Capital Mayores costos de producción
PROCESOS Planeación para ejecutar el proceso Aumento de tiempos de entrega
ECONÓMICOS Planeación para ejecutar el proceso Aumento de costos de operación
PROCESOS Salud del personal Retraso producción
CALIDAD Mala presentación que afecte la marca No identificación de fallas recurrentes
Producto por debajo de los estándares

CALIDAD Mala presentación que afecte la marca
deseados
Reducción en cantidad de llantas
ECONÓMICOS Competencia
procesadas y aumento de costos CIF

Restricciones a la cantidad de llantas

LEGAL / POLÍTICOS Cambios de legislación que se reciben debido a cambios súbitos
de requisitos
TECNOLÓGICOS Interrupciones en servicio tecnológico Parada de producción
MEDIOAMBIENTE Emisiones y residuos Requerimientos por manejo de residuos

ECONÓMICOS Contexto del mercado
ECONÓMICOS Disponibilidad de Capital Aumento costos CIF
ECONÓMICOS Disponibilidad de Capital Insatisfacción del cliente
ECONÓMICOS Emisión de residuos al medio ambiente Multas

PROCESOS Parada de producción
proceso
Capacidad de los activos para prestar el

INFRAESTRUCTURA Retrasos o parada de producción
servicio
PROCESOS Planeación para ejecutar el proceso Retrasos o fallas en procesos
PROCESOS Entradas no identificadas Retrasos o fallas en procesos
CALIDAD Mala presentación que afecte la marca Retrasos o fallas en procesos
Capacidad operacional para ejecutar el Incumplimiento a clientes

PROCESOS
proceso
Capacidad operacional para ejecutar el Retraso en la producción, productos

PROCESOS
proceso defectuosos
Disponibilidad de activos para prestar el Daños y perdidas en instalaciones y

INFRAESTRUCTURA
servicio equipos

proceso

proceso

proceso
Retraso en el proceso de mezclas por

PROCESOS Falla de los activos al prestar servicio
Falta de material pesado disponible
Datos no disponibles por daño en el
PROCESOS Disponibilidad de datos
sistema
PROCESOS Falla de los activos al prestar servicio Parada de producción
PROCESOS Disponibilidad de datos Parada de producción
PROCESOS Disponibilidad de datos Parada de producción
PROCESOS Falla de los activos al prestar servicio Retraso Producción
Bandas no conformes quemadas,

ECONÓMICOS Entradas no identificadas
crudas, deformadas
ECONÓMICOS Competencia Pérdida de clientes
PROCESOS Proveedores Parada de producción
Capacidad operacional para ejecutar el Retrasos suministros de repuestos o

PROCESOS
proceso realización de servicios
Problemas de índole climático; inundaciones

INFRAESTRUCTURA Parada de producción
y/o fuertes lluvias

INFRAESTRUCTURA Parada de producción
y/o fuertes lluvias
ECONÓMICOS proceso Pérdidas económicas, aumento CIF

PROCESOS proceso Parada de producción
LEGAL / POLÍTICOS Regulación normativa estatal Aumento CIF
Daños y perdidas en instalaciones y

INFRAESTRUCTURA Emisiones y residuos
equipos
INFRAESTRUCTURA Falla de los activos al prestar servicio Parada de producción
Capacidad de los activos para prestar el Retrasos en requerimientos de plantas.

INFRAESTRUCTURA
servicio Disminución de productividad
INFRAESTRUCTURA Falla de los activos al prestar servicio Parada de producción

INFRAESTRUCTURA Daños en la infraestructura
proceso

proceso
IDADES ORGANIZACIONALES
Revisión Revisión
febrero 2022 febrero 2022
PROBABILIDAD
IMPACTO
Frecuencia del evento
Alta probabilidad de
Recurrente 100% ocurrencia (1 o varias Intermedio 50%
veces por mes)
Incidentes aislados (1
Frecuente 70% Moderado 30%
cada 3 meses)
Improbable 30% Inusual (1 cada 2 años) Intermedio 50%
Probable 50% Posible (1 vez al año) Moderado 30%
Probable 50% Posible (1 vez al año) Bajo 10%
Frecuente 70% Bajo 10%
cada 3 meses)
cada 3 meses)
cada 3 meses)
Muy remoto (1 vez cada 5
Remoto 10% Intermedio 50%
años o más)
Probable 50% Posible (1 vez al año) Intermedio 50%

años o más)

años o más)
cada 3 meses)

años o más)
cada 3 meses)

años o más)
Recurrente 100% ocurrencia (1 o varias Bajo 10%
veces por mes)
Improbable 30% Inusual (1 cada 2 años) Moderado 30%
cada 3 meses)

Remoto 10% Moderado 30%
años o más)

Remoto 10% Crítico 100%
años o más)

años o más)
Improbable 30% Inusual (1 cada 2 años) Bajo 10%

Frecuente 70% Intermedio 50%
cada 3 meses)

Remoto 10% Alto 70%
años o más)

Remoto 10% Alto 70%
años o más)

años o más)

cada 3 meses)

años o más)
Recurrente 100% ocurrencia (1 o varias Moderado 30%
veces por mes)

años o más)

FR-SGI-25
Versión 01
Febrero de 2018
Revisión febrero 2022
DESCRIPCIÓN DE LA VALORACIÓN
IMPACTO NIVEL DE RIESGO
AÑO 2021
Hace referencia a las llantas fuera de

Defectos que generan quejas especificación. Ha subido el incumplimiento de la
Riesgo Alto
o reclamos meta de ajustes y hubo quejas de clientes por
despegues.
Se valora impacto por el costo mensual de los

Pérdidas mayor a 10 hasta 50 ajustes. Reprocesos bajaron de 0,86 a 0,79%.
Riesgo Moderado
s.m.m.l.v Se reclasificó probabilidad de Recurrente a
Frecuente
Parada de equipos mayor a 1 Se han tenido tres casos: Mdllin, Bogotá y Bmanga
Riesgo Moderado
días hasta de 1 semana en 15 años. No se materializó en 2021
Se valora impacto por el costo mensual de

Pérdidas mayor a 10 hasta 50
desperdicios. El indicador de Puntas+cman pasó de Riesgo Bajo
s.m.m.l.v
2.71 por
Se valora impacto a 2.31% a 2021
el tiempo en reprocesarse
una llanta, el cual menor a 8 horas. Se interpreta
Retraso equivalente a menos como la frecuencia en la que se presenta un evento
Riesgo Bajo
de 1 día de aumento de reprocesos. Reprocesos bajaron de
Seavalora
0,86 0,79%.impacto por elprobabilidad
Se cambia costo de unde
reproceso
Frecuente
(aprox. $182mil unidad x 75
a Probable llantas mes nacional)
Pérdidas mayor a 10 hasta 50 Se interpreta como la frecuencia en la que se
Riesgo Bajo
s.m.m.l.v presenta un evento de aumento de reprocesos.
Reprocesos bajaron de 0,86 a 0,79%. Se cambia
probabilidad de Frecuente a Probable
Retraso equivalente a menos Se valora impacto por el retraso en planta. Se
Riesgo Bajo
de 1 día releva con horas extras de otros operarios
Defectos no corregibles pero

Riesgo Moderado
aceptables
Se emplieza un Plan de reposición con presupuesto

Defectos no corregibles pero
asignado. Se cambia probabilidad de Recurrente a Riesgo Moderado
aceptables
Frecuente
Se entiende como probabilidad de que la banda de
Pérdidas mayor a 50 hasta
la competencia llegue de bajo costo y calidad. No Riesgo Bajo
250 s.m.m.l.v
se ha materializado
Se entiende como probabilidad de que el mercado
tenga exceso de llanta no reencauchable y se
Pérdidas mayor a 50 hasta reduzca la cantidad de llantas mensual. No se ha
Riesgo Moderado
250 s.m.m.l.v materializado visiblemente el efecto. Para 2021 se
tuvo escases de llanta nueva, incluyendo las llantas
chinas de Tier 3 o más
Puede afectar a algunos
procesos / productos
desarrollados o gestionados. No se ha materializado Riesgo Bajo
Pérdida económica
significativa
Parada de equipos mayor a 1

Ultimo incidente 2018. No se ha materializado Riesgo Bajo
días hasta de 1 semana
No se produce daño, Efecto El material se acumula pero en semanas ya se

Riesgo Bajo
controlado suele evacuar. Sucedió en mayo/21
La poca recolección aumenta el CIF. Se actualiza

Pérdidas mayor a 10 hasta 50 frecuencia e impacto. Las llantas subieron de 1077
Riesgo Bajo
s.m.m.l.v (año 2020) a 1330 (2021). Se reclñasfica
probabilidad de Frecuente a probable
Aumento de servicios, mantenimientos no

presupuestados. Problemas de facturación de Riesgo Moderado
s.m.m.l.v
servicio de gas en 2021.

Hubo un incremento en puntual en dic20/ene21 Riesgo Bajo
s.m.m.l.v
Se entiende como multas ambientales. No se

Pérdidas mayor a 50 hasta
considera el impacto en proceso (paradas) o Riesgo Bajo
250 s.m.m.l.v
ambiental (impactos). No se ha materializado
Se entiende como paradas por falta de algun

Retraso equivalente a menos insumo importado. Se reclasificaron riesgos. Incluye
Riesgo Bajo
de 1 día MPP para Planta bandas o insumos para RAM. No
se ha materializado.
Se entiende como repuestos, maquinas obsoletas

de dificil reposición. No se han materializado en Riesgo Bajo
2021 paradas por incapacidad de las máquinas.
Se entiende como paradas o retrasos debido a falta
Retraso equivalente a menos
de comunicación o información. No se ha Riesgo Bajo
de 1 día
materializado en 2021.
Se entiende como afectaciones al proceso debido a

cambios en materias primas o materiales auxiliares.
Retraso equivalente a más de
Normalmente se cuenta con materiales sustitutos o Riesgo Bajo
1 día hasta 3 dias.
se adapta el proceso. No se ha materializado en
2021.
Defectos no corregibles pero Se entiende como identificación de deficiencias en

Riesgo Bajo
aceptables lo estandarizado. No se ha materializado en 2021.
Se retrasan movimientos pero no producción.

Ultimo evento Nov19. No se ha materializado en Riesgo Bajo
2021.
Ausentismos o vacantes prolongadas. Se aplican

relevos o redireccionamiento de llantas a otra planta
lo que minimiza los retrasos. Se tuvieron varias Riesgo Moderado
situaciones de falta de personal por varias semanas
en Medellín, Galapa, Cali, Bogotá.
Aunque se reporta impacto de 1 día, podría ser más

dependiendo del incendio y del daño en planta. No
Parada de equipos hasta de 1
detendría operación por más de un día. Ultimo Riesgo Bajo
día
evento jun-2017 (Bandas). En Galapa no detendría
la operación de la planta de reencauche.

Antes de 2020 no se había materializado Riesgo Alto
1 meses

Ultimo evento: Cali Mayo/21 Riesgo Bajo

No se ha materializado en 2021. Riesgo Bajo
Retraso equivalente a menos * Se tiene proveedor de soporte en horas.

Riesgo Bajo
de 1 día No se ha materializado en 2021.
Retraso equivalente a más de * Se tiene opción de pesajes manuales.
Riesgo Bajo
1 día hasta 3 dias. No se ha materializado en 2021.

Ultimo incidente: molino (marzo-22) Riesgo Alto
3 dias hasta 1 semana
Retraso equivalente a más de Ultimo incidente 2019 (programado). No se ha

Riesgo Moderado
1 semana hasta 1 mes materializado en 2021.
Retraso equivalente a más de Ultimo incidente 2017 extrusora (programado). No

Riesgo Moderado
1 semana hasta 1 mes se ha materializado en 2021.
Se puede apoyar en la otra prensa tiempo

completo, aunque se reduce la productividad. No se Riesgo Bajo
ha materializado en 2021.
Hace referencia a lotes completos con exceso

Pérdidas hasta de 10 desmesurado de rebaba, quemados o
Riesgo Bajo
s.m.m.l.v prevulcanizados (> 0,5% respecto a lo normal). No
se ha materializado en 2021.
Pérdidas mayor a 50 hasta No se han reportado eventos.

Riesgo Bajo
250 s.m.m.l.v No se ha materializado en 2021.
Retraso equivalente a más de Referencia demoras de más de un día.

Riesgo Moderado
3 dias hasta 1 semana No se ha materializado en 2021.
Aplica generalmente cuando se tienen que hacer

anticipos, la demora en pagos nomalmente es de
unos dos días. Se ha materializado en 2021 en Riesgo Moderado
3 dias hasta 1 semana
trabajos de bajo impacto. Se reclasifica riesgo (era
fecuente)

No se ha materializado en 2021. Riesgo Moderado
No se han reportado daños. No se ha materializado

Daños menores Riesgo Bajo
en 2021.
Pérdidas hasta de 10 No se reportan pérdidas de llantas o compuesto. No
Riesgo Bajo
s.m.m.l.v se ha materializado en 2021.
Retraso equivalente a menos

Ultimo evento: Barranquilla jun/21 Riesgo Bajo
de 1 día
Se entiende como incrementos en tarifas o
Puede afectar a un nº condiciones de provisión. En 2021 se tuvo
reducido de procesos / incrementos de tarifas en el agua y energía de
productos desarrollados o Bogotá, y en el gas de Bquilla no justificados ni Riesgo Bajo
gestionados. Pérdida informados oportunamente. Se realizaron las
económica moderada debidas reclamaciones a los proveedores de
servicios (en revisión)
Parada de equipos hasta de 1 Ultimo evento 2016 (Bandas). No se ha
Riesgo Bajo
día materializado en 2021.
Se refiere a trabajos correctivos. No se reportan

Parada de equipos hasta de 1 paradas generales de proceso, se suelen tener
Riesgo Moderado
día equipos/líneas de rspaldo.
No se ha materializado en 2021.
Parada de equipos hasta de 1 La revisión es anual.

Riesgo Bajo
día No se ha materializado en 2021.
Parada de equipos hasta de 1 Se entiende como daños locativos (p. ej. techos).
Riesgo Bajo
día No se ha materializado en 2021.
No se ha materializado nunca. Se había clasificado

Parada de equipos mayor a 1 como impacto bajo, pero generaría pérdidas
Riesgo Bajo
días hasta de 1 semana materiales y paradas de varios días.
Retraso equivalente a menos Último evento compresores Bogotá 2019.

Riesgo Bajo
de 1 día No se ha materializado en 2021.
CONTROLES
GESTIÓN OPERATIVOS
Seguimiento al Plan de capacitación Ejecución del Plan de Formación operativo

Seguimiento al Indicador de ajustes y revisión de Sistema de monitoreo de apariencia - SIMA
causales (Conformidad)
Realización de Clínicas de rechazos

Seguimiento y análisis del Indicador de
Seguimiento mediante el Informe diario de
reprocesos y malas, Indicador de ajustes
producción
Inclusión de raspadoras en el Programa de Seguimiento a la Ejecución del programa de

mantenimiento Mantenimiento. Realización de Preoperacionales
Seguimiento mediante el Reporte diario

Seguimiento y análisis del Indicador de consumo
producción. Revisión de novedades en la
manual
Reunión diaria 5 min

Seguimiento y análisis del Indicador Percentil 90
y al indicador de reprocesos
Seguimiento al presupuesto y al indicador de
reprocesos
Revisión de Actos y condiciones inseguras

Diligenciamiento de preoperacionales
(inspecciones y autoreportes)
Seguimiento y análisis de Indicadores de Reporte de novedades de calidad en el Comité

reprocesos y ajustes primario de producción
Inspecciones a banda prensada: realización de

Diseño del Plan de reposición de moldes
hoja de ruta y avisos de falla
Reducir los costos de reencauche: proyectos de
ahorro en la operación
Reducir los costos de reencauche: proyectos de

ahorro en la operación
Mantener reuniones informativas con ANREE
Ejecución del Programa de mantenimiento Involucrar al proceso de Sistemas en el apoyo

preventivo para raspadora, embandadora y para el acceso remoto en las actualizaciones del
cortadora software
Seguimiento al inventario y realización de salidas Procedimientos formales aplicados de Logística

(ventas) (disposición de residuos)
Revisiones semanales en Comité primario

Seguimiento y análisis a indicadores de unidades
Comercial y en el Comité de gerencia.
y kilos
Seguimiento a compromisos
Seguimiento y análisis a indicadores de Reducir los costos de reencauche: proyectos de

unidades, presupuesto y servicios ahorro en la operación
Realización de informes técnicos de ajustes

Reporte de novedades en planta o de clientes
Ejecución del cronograma de medición de Ejecución del Programa de mantenimiento a

fuentes fijas calderas
Plan de trabajo con Compras para tener

opciones de homologaciones y proveedores.
Revisión cuentas T
Establecer estrategias para implementar nuevas

Ejecución del Programa de mantenimiento
tecnologías en las plantas (RAM, Bandas y
(general)
OTR). Proyectos 2026
Reunión primaria semanal
Uso de grupos de whatsapp (avisos y apoyo)
Revisión de metodología de comunicación
interna de la planta
Validación de cambios de materias primas o

materiales auxiliares (desarrollo)
Revisión y actualización periódica de

procedimientos
Revisiones diarias en Comité primario Comercial
Actualización del Plan de relevos de cada una de

Ejecución del Plan de Formación operativo
las plantas a nivel nacional
Instalación y mantenimiento de equipos

antiexplosión
Disponibilidad de proveedor de cemento para
Disponibilidad de brigadistas
contingencias
Señalización
Ubicación de extintores
Campañas informativas y de prevención

Planes de contingencia para pandemias o
Aplicación de protocolos
emergencias de salud pública
Encuesta de seguimiento
Planes de contingencia para situaciones de

seguridad u orden público
Planes de contingencia para situaciones de

seguridad u orden público
Seguimiento a ejecución de Mantenimientos Revisión de informes de calibración y

preventivos mantenimiento del proveedor
Seguimiento a ejecución de Mantenimientos
preventivos
* Seguimiento a ejecución de Mantenimientos

Uso esporádico de mezclador DX
preventivos
Mediciones puntuales de de vibraciones
* Diligenciamiento de preoperacionales

Listado de proveedores aliados (stock de
preventivos
repuestos para PLC)

Listado de proveedores aliados (stock de
preventivos
repuestos para PLC)

preventivos
Controles de inspección de calidad, hojas de ruta

y autoinspección.
* Mejorar los tiempos de respuesta de

desarrollos y el desempeño de los productos
Reunión de V&O
* Reduccion de costos de producción: Proyectos
de ahorro
Contar con aliados estratégicos (multimarca) que

nos soporten en temas de stock de repuestos y
preventivo
asistencia técnica
Seguimiento al pago de proveedores vía

reunión/reporte mensual
Revisión de Cuentas T (pagos)
Revisión de Protocolo interno para inundaciones
Ejecución del Programa de mantenimiento Revisión de actos y condiciones inseguras

locativo (inspecciones y autoreportes)
Socialización del uso de planta eléctrica para
Plan de contingencias parte administrativa Bogotá Cl47
Establecer un Planes de contingencia para

cortes de servicios públicos
Seguimiento a costos de servicios (Indicadores Establecer acuerdos con los proveedores de

CIF) servicios públicos
Equipos anti explosión

Disponibilidad de brigadistas
Ubicación de extintores
Ejecución general del Programa de Seguimiento a preoperacionales

mantenimiento preventivo Actualización del Listado de repuestos críticos
Revisión anual de proyectos: CAPEX.

Proyectos 2026

locativo. Revisión de actos y condiciones inseguras
Ejecución de presupuesto mensual de (inspecciones y autoreportes)
mantenimiento (incluye locativos)

Ejecución general del Programa de
mantenimiento preventivo
asistencia técnica

Ejecución general del Programa de
mantenimiento preventivo
asistencia técnica
LEGALES
Cumplimiento NTC 5384 (certificación): procesos

de auditoría
Proceso de Seguridad y Salud - COPASST

Investigación de accidentes
Cumplimiento NTC 5384 (certificación)
Cumplimiento normativa vigente (informes de

emisiones)
Planes de emergencias
Decretos excepcionales del gobierno

Plan de emergencias
Plan de emergencias
Acudir a la Superintendencia de servicios
Planes de emergencia
MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS Y O
FECHA PLANEADA DE CUM
No. de riesgo
P
ACTIVIDAD
ENE FEB MAR
MEDICIÓN
PROCESO
P 1
20
RAM: Ejecución del Plan de Formación
44
E 1
P
Todas las plantas: Actualización del Plan de relevos de 21
cada una de las plantas a nivel nacional 44
E
P 1
Sistema de monitoreo de apariencia - SIMA (Conformidad) 20
E 1
P
RAM: Cumplimiento NTC 5384 20
E
21 P 1 1 1
RAM: Revisión del Indicador de reprocesos y malas y el 25
Indicador de ajustes 26
28 E 1 1 1
P 1 1 1
26
RAM: Revisión del Indicador de presupuestos y CIF
55
E 1 1 1
24 P 1 1 1
RAM: Seguimiento mediante el Reporte diario producción.
25
Revisión de novedades en la Reunión diaria 5 min
26 E 1 1 1
P 1 1 1
RAM: Realización de Clínicas de rechazos y reporte diario
21
de reprocesos (Informe diario de producción)
E 1 1 1
P
RAM: Ejecución del cronograma de medición de fuentes
23
fijas
E
P 1 1 1
RAM: Seguimiento al Indicador de Consumo manual 24
E 1 1 1
P 1 1 1
RAM: Seguimiento al desperdicio mediante Reporte diario
24
producción
E 1 1 1
P 1 1 1
RAM: Seguimiento al Indicador de percentil 90 25
E 1 1 1
27 P 1 1 1
RAM:Revisión de Actos y condiciones inseguras
52
(inspecciones y autoreportes)
59 E 1 1 1
P 1 1 1
RAM: Reporte de novedades de calidad en el Comité
28
primario de producción
E 1 1 1
P 1
Diseño del Plan de reposición de moldes 29
E 1
P 1 1 1
Inspecciones a banda prensada: realización de hoja de
29
ruta y avisos de falla
E 1 1 1
P
RAM: Plan de trabajo con Compras para tener opciones
38
de homologaciones y proveedores.
E
19 30 P 1 1 1
Reducir los costos de reencauche: proyectos de ahorro
31 32
en la operación
36 E 1 1 1
P 1 1 1
45
contingencias
45
contingencias
E 1 1 1
P 1
Mantener reuniones informativas con ANREE 32
E 1
P
OTR: Involucrar al proceso de Sistemas en el apoyo para
33
el acceso remoto en las actualizaciones del software
E
OTR: Seguimiento al inventario y realización de salidas P 1 1 1

(ventas)
34
Procedimientos formales aplicados de Logística
(disposición de residuos) E 1 1 1
P 1 1 1
OTR: Seguimiento y análisis a indicadores de unidades y
36
kilos
E 1 1 1
Revisiones diarias (novedades) y semanales (temas OTR P 1 1 1

36
y relacionados) en Comité primario Comercial y en el
43
Comité de gerencia E 1 1 1
P 1 1 1
OTR: Cumplimiento de compromisos surgidos en la
35
Reunión regional
E 1 1 1
P 1 1 1
OTR: Seguimiento diario al consumo de servicios 36
E 1 1 1
P 1 1 1
OTR: Realización de informes técnicos de ajustes
37
E 1 1 1
P 1 1 1
Revisión de Cuentas T (compra de materias primas e 38
insumos, nacionales e importados, pago a proveedores) 50
E 1 1 1
P 1 1 1
Seguimiento al pago de proveedores vía reunión/reporte
50
mensual
E 1 1 1
Todas las plantas: Establecer estrategias para P
implementar nuevas tecnologías en las plantas (RAM, 39
Bandas y OTR) E
P
Todas las plantas: Revisión de metodología de
40
comunicación interna de la planta
E
P 1 1 1
40
Uso de grupos de whatsapp (avisos y apoyo)
E 1 1 1
P
Validación de cambios de materias primas o materiales
41
auxiliares (desarrollo)
E
P
Todas las plantas: Revisión y actualización periódica de
42
procedimientos
E
Instalación y mantenimiento de equipos antiexplosión P 1 1 1

Disponibilidad de brigadistas 45
Señalización 56
Ubicación de extintores E 1 1 1
45 P
Todas las plantas: Socialización del Plan de emergencia 51
56 E
P
Cali: Revisión de Protocolo interno para inundaciones 51
E
Campañas informativas y de prevención Covid o similares P 1 1 1

Aplicación de protocolos de bioseguridad 46
Encuesta de seguimiento E 1 1 1
Todas las plantas: Revisión de los planes de contingencia P

para pandemias o emergencias de salud pública // 46
situaciones de seguridad u orden público // inundaciones o 47
lluvias fuertes E
P
Todas las plantas: Revisión de Comunicación a todo nivel 47
para contingencias 48
Todas las plantas: Revisión de Comunicación a todo nivel 47
para contingencias 48
E
P 1 1 1
Seguimiento a la ejecución del programa de Metrología
1
(análisis de indicadores)
E 1 1 1
P 1 1 1
Revisión de informes de calibración y mantenimiento del
1
proveedor
E 1 1 1
P 1 1
Uso esporádico de mezclador DX 5
E 1 1
2 5
22 33 P 1 1 1
Ejecución al programa de Mantenimiento preventivo y
39 49
seguimiento a sus indicadores
57 60 E 1 1 1
61
P
Bandas: Revisión y actualización de Controles de
17
inspección de calidad, hojas de ruta y autoinspección.
E
P 1 1 1
Bandas: Realización de reuniones de V&O 19
E 1 1 1
P 1
Bandas: Mejorar los tiempos de respuesta de desarrollos
19
y el desempeño de los productos
E 1
Bandas: Actualización de listado de proveedores aliados e P

8
integrados que disponen de stock de repuestos (p. ej.
11
PLC) E
Bandas: Revisión y actualización del stock de repuestos, P

como pc, tornillo, pantalla, reparación de extrusora
57
remplazando barril, tornillo, sistema de alimentación
(bandas) E
Mantenimiento: Revisión de aliados estratégicos 49 P

(multimarca) que nos soporten en temas de stock de 60
repuestos y asistencia técnica 61 E
Mantenimiento:Verificación del conocimiento de uso y del P
funcionamiento de la planta eléctrica para parte 53
administrativa Bogotá Cl47 E
P
Mantenimiento: Revisión de los Planes de contingencia 53
para cortes de servicios públicos 54
E
5 8 P 1 1 1
11 13
Seguimiento a preoperacionales de máquinas
22 27
57 E 1 1 1
Mantenimiento: Revisión anual de proyectos de inversión P

y asignación del presupuesto anual para mantenimiento 58
de acuerdo a los requerimientos específicos. E
P 1 1 1
52
Ejecución del Programa de mantenimiento locativo
59
E 1 1 1
P 29 27 30
TOTAL MENSUAL
E 29 27 30
100% 100% 100%
ÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES ORGANIZACIONALES
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES
FECHA PLANEADA DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES: Enero a Diciembre de 2021
PERIODO %
CUMPLIMIENTO Actividad
ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC / Fase
1 1 1 1
100%
1 1 1 1
1
100%
1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
100%
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1
100%
1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
100%
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
100%
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
100%
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
100%
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1
100%
1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
100%
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
100%
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
100%
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
100%
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
100%
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1
100%
1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
100%
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1
0%
1 1 1 1 1 1 1 1 1
100%
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
100%
100%
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1
100%
1 1
1
0%
1 1 1 1 1 1 1 1 1
100%
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
100%
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
100%
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
100%
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
100%
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
100%
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
100%
1 1 1 1 1 1 1 1 1 85%
1 1 1 1 1 1 1 1 1
100%
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1
100%
1 1
1
0%
1 1 1 1 1 1 1 1 1
100%
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1
100%
1 1
1 1 1
100%
1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
100%
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1
100%
1
1
100%
1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
100%
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1
0%
1
0%
0%
1 1 1 1 1 1 1 1 1
100%
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
100%
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1
100%
1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
100%
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1
100%
1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
100%
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1
100%
1
1
0%
1
0%
1
0%
1
100%
1
1
100%
1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
100%
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1
100%
1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
100%
1 1 1 1 1 1 1 1 1
28 30 31 31 29 38 32 36 30 371
28 30 31 31 29 33 31 34 30 363
100% 100% 100% 100% 100% 87% 97% 94% 100% 98%
FR-SGI-25
Versión 01
Febrero de 2018
RESPONSABLE EVIDENCIA
Jeisson Uyabán Registros de capacitación
Jeisson Uyabán Matriz de polivalencia a nivel nacional
Daniel Ramos Archivo fotográfico con trazabilidad
SGI Certificado cumplimiento RT
Informe mensual / reporte vía (mes vencido) mail de

Juan Tobasura paretto de causales enviado por Conformidad.
Seguimientos SAC
Revisión de novedades con proveedores de gas Galapa),

Directores RAM
de energía (Bogotá) y agua (Bogotá)
Informe nacional
Directores RAM
PowerBI producción
Revisión de indicador de rechazos+malas (Informe

Directores RAM nacional)
Reporte diario de reprocesos
Miguel Rodríguez Informe de ejecución
Informe nacional
Juan Tobasura
Revisión de indicador mensual (análisis)
Informe diario de gestión / Diamantes

Director Planta
Indicadores de Gestion y reuniones 5 min
Reporte de PowerBI
Juan Tobasura
Revisión de indicadores
Directores RAM Actas de reunión COPASST (Participación de Directores)
Daniel Ramos Acta de reunión (grabación) Comité primario semanal
Daniel Ramos Plan de reposición de moldes
Indicador PNC Bandas (análisis)

Daniel Ramos Novedades reunión diaria 5 minutos Bandas
Avisos de falla
Juan Tobasura Acta de reunión / mails
Presentación de iniciativas y seguimientos con seguimiento

Juan Tobasura semanal en reunión primaria (Audita la Gerencia de
eficiencia)
Ordenes de compra o acuerdos con el proveedor de

Daniel Ramos
contingencia (Incap)
Ordenes de compra o acuerdos con el proveedor de
Daniel Ramos
contingencia (Incap)
Juan Tobasura Mail/actas que evidencian reuniones informativas
Pedro Lozano Socialización de instructivo de soporte
Pedro Lozano Facturación de ventas
Pedro Lozano Revisión de indicadores (análisis)
Pedro Lozano Evidencias de reunion comercial diaria
Reporte de gastos (sábados)

Pedro Lozano Reunión diaria 7:30 am (TEAM) con Directora
administrativa y Director Comercial
Pedro Lozano Cuadro de medición diaria de consumo
Actas de reunión
Pedro Lozano
Informes técnicos (Calidad: mails ysarmiento)
Daniel Ramos (Compras) Actas de reunión / Cuadro de pagos
Miguel Rodríguez / Pedro

Actas CuentasT
Lozano / Juan Tobasura
CAPEX 2022
Juan Tobasura Reunión semanal de proyectos.
Presentación Plan 2026
Socialización de documento de comunicación interna: Plan

Jeisson Uyabán
de contingencia
Actas (grabaciones) de reuniones

Jeisson Uyabán
Historial grupo Operaciones
Junio: cambio de lubricante de camisas

Daniel Ramos
Diciembre: no se han generado más homologaciones
Solicitudes de actualización documental: Revisión y

actualización (si aplica) de los procedimientos,
Directores RAM
comenzando por los que tienen más complejidad y
comparando los procesos entre las diferentes plantas.
Reportes de inspecciones y auditorías internas y externas

Directores RAM y Bandas
Novedades Copasst
Registro de socialización entre todo el personal

SST
(reinducción)
Se actualiza documento y se socializó. Se incluye

Director RAM Cali
protocolo de encendido de bombas.
Directores RAM Registro de socialización entre todo el personal
SST * (Actualización de los procedimientos vigentes a la fecha)
Jeisson Uyabán Socialización de documento de comunicación interna

Jeisson Uyabán Socialización de documento de comunicación interna
Fredy Rodríguez Análisis de indicadores / SGI y SharePoint
Fredy Rodríguez Reportes de calibración
Fredy Rodríguez Reportes de mezcla en DX
Miguel Rodríguez Análisis de indicadores / SGI y SharePoint
Daniel Ramos * Se empieza revisión, se actualizarán para 2022
Daniel Ramos / Planeación Actas/grabación de reunión
Actas/mails de reunión
Daniel Ramos Se modifica procedimiento de desarrollos. Se lanzan
nuevas bandas
Miguel Rodríguez Actualización del listado de 2020

Miguel Rodríguez Tutorial (video) y socialización a monitoreo
Miguel Rodríguez Socialización de Plan de contingencia en plantas
Miguel Rodríguez Auditorías internas / Carpetas de preoperacionales
Miguel Rodríguez Presupuesto y CAPEX 2022 aprobado
Miguel Rodríguez Matriz de hallazgos de inspecciones / Trabajos realizados

OBSERVACIONES
Se realizó auditoría en agosto 23-27 sin hallazgos

que comprometan la certificación.
Sept: Se genera PDA en Cali y Bmanga

Ago: se tiene PDA en Cali
Ago: se tienen PDA's para Medellín y Cali
Desarolllo de nuevos proveedores. Presentación del

plan. Lanzamiento de nuevos moldes.
Seguiientos semanales a iniciativas

* Programación: cuando se presenten
Seguimiento y observaciones al proyecto de nueva
resolución
* Retrasos en mayo por falta de recolección
Seguimiento reunión comercial 8am

Acompañamiento JTobasura
Se empieza revisión en reniones primarias
FACTOR DE PONDERACIÓN
NIVEL CONTROL ACCIDENTALIDAD LABORAL
BUENO 3 Los índices de frecuencia e impacto disminuye
REGULAR 2 Los índices de frecuencia e impacto se mantien
MALO 1 Los índices de frecuencia e impacto aumenta
PROCESO
SUB PROCESO
Mala presentación del producto

20 reencauchado, aumento de ajustes y INSPECCION INICIAL
reprocesos
Ingreso de llantas no aptas para el

21 INSPECCION INICIAL
reencauche por mala inspección
Daños en software del equipos de

22 RASPADO
raspado
RASPADO
23 Multa o cierre de la compañía
(Solo Bogota y Medellin) y BANDAS
24 Exceso de desperdicio EMBANDADO

IÓN (PLANTA RAM)

25 VULCANIZADO
producción
PRODUCCIÓN (PLANTA RA
26 VULCANIZADO
producción
Incapacidades por accidentes o

enfermedades laborales
Deficiencia en el análisis de
información del proceso
Mala apariencia de bandas (p. ej.

moldes viejos)
30 Banda bajo costo y baja duración TODOS LOS PROCESOS
31 Llantas chinas de bajo costo TODOS LOS PROCESOS
Restricciones legales al uso de

reencauche
Soporte limitado a los equipos de alta

33 tecnología (software y hardware PLANTA OTR
máquinas)
PRODUCCIÓN (OTR)
Aumento en el almacenamiento de
34 PLANTA OTR
residuos y condiciones del mismo
Pocas llantas: Nicho de mercado muy

35 PLANTA OTR
especifico [OTR]
Imprevistos que generan sobrecostos

36 PLANTA OTR
en la operación [OTR]
Aumento de garantías del producto

37 PLANTA OTR
(ajustes) [OTR]
RASPADO
23 Multa o cierre de la compañía
(Solo Bogota y Medellin) y BANDAS
Altos tiempos para disponibilidad de

materiales importados
Tecnología obsoleta (hardware,

software y máquinas)
40 Mala comunicación interna TODOS LOS PROCESOS
Variación de materias primas

principales o auxiliares
TODAS LAS PLANTAS
Deficiencias en la estandarización de
los procesos
Retrasos en recepción y entregas de

43 productos por no disponibilidad de TODOS LOS PROCESOS
SICE
Escasez de personal capacitado

técnicamente para realizar alguna
labor (Recurso humano sin mayor
polivalencia)
Riegos de incendio por el uso de

cemento
46 Emergencia por pandemia TODOS LOS PROCESOS
47 Emergencia por protestas y paros TODOS LOS PROCESOS
Emergencia por situaciones de orden

público
Daño en alguna báscula (químicos,
1 aceite, NDH, checkscale, extrusión, VARIOS
pulido)
Daño en el sistema GSE (quimicos,

2 VARIOS
NDH, aceite, pulido)
3 Daño en báscula de cauchos
4 Daño en el sistema GSE
Falla mecánica en máquinas críticas

5 (bambury, molino, batchoff, extrusora, VARIOS
pulidora)
6 Falla en el molino
7 Falla en batch off
8 Daño en PLC o PC Bambury MEZCLAS

PRODUCCIÓN (PLANTA BANDAS)
9 Parada de producción
10 Daño en la extrusora
11 Daño en PLC Extrusora o prensas EXTRUSIÓN / PRENSAS
12 Productos con control manual
13 Falla mecánica en prensa PRENSAS
14 Parada de producción
15 Proceso solo con registro manual
16 Daño en la línea de pulido
17 Aumento del PNC desperdicio PRENSAS
18 Falla en sistema GSE y SAB
Compuestos o bandas importadas a

19 TODOS LOS PROCESOS (BANDAS)
precios más competitivos [Bandas]
Demoras en reparación de máquinas

49 MANTENIMIENTO
por falta de repuestos
Demoras en reparación de máquinas

por no pago oportuno a proveedores

51 inundaciones y/o fuertes lluvias [RAM MANTENIMIENTO
CALI]

52 MANTENIMIENTO
inundaciones y/o fuertes lluvias
Perdidas de materiales por corte de

53 MANTENIMIENTO
energía
Cortes de energía y gas no

54 MANTENIMIENTO
programados
Cambios en políticas del sector

MANTENIMIENTO
55 empresarial (p. ej. servicios públicos y MANTENIMIENTO

ambientales)
MANTENIMI
Riegos de incendio por sistemas de
56 MANTENIMIENTO
extracción
57 Daño en equipos o repuestos MANTENIMIENTO
Recursos limitados para inversión y

58 MANTENIMIENTO
mantenimiento
59 Daño en infraestructura MANTENIMIENTO
Explosión en equipos que manejan y

60 requieren presión (calderas, MANTENIMIENTO
autoclaves, tanques pulmón)
Daño en equipos de servicios

61 industriales, sub estación, calderas, MANTENIMIENTO
compresores, quemadores, etc.
MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES ORGANIZACION
CCIDENTALIDAD LABORAL
recuencia e impacto disminuyen
ecuencia e impacto se mantienen
frecuencia e impacto aumentan
TIPO DE RIESGO ASPECTO AFECTADO

CALIDAD
proceso

ECONÓMICOS
proceso
TECNOLÓGICOS Interrupciones en servicio tecnológico
ECONÓMICOS Emisión de residuos al medio ambiente
ECONÓMICOS Disponibilidad de Capital
PROCESOS Planeación para ejecutar el proceso

ECONÓMICOS Planeación para ejecutar el proceso
PROCESOS Salud del personal
LEGAL / POLÍTICOS Cambios de legislación
TECNOLÓGICOS Interrupciones en servicio tecnológico
MEDIOAMBIENTE Emisiones y residuos
ECONÓMICOS Contexto del mercado

ECONÓMICOS Emisión de residuos al medio ambiente

PROCESOS
proceso

INFRAESTRUCTURA
servicio
PROCESOS Planeación para ejecutar el proceso
PROCESOS Entradas no identificadas

PROCESOS
proceso

PROCESOS
proceso
Disponibilidad de activos para prestar el

INFRAESTRUCTURA
servicio

PROCESOS
proceso

PROCESOS
proceso
PROCESOS
proceso

ECONÓMICOS Entradas no identificadas
PROCESOS Proveedores

PROCESOS
proceso

INFRAESTRUCTURA
y/o fuertes lluvias

INFRAESTRUCTURA
y/o fuertes lluvias

ECONÓMICOS
proceso

PROCESOS
proceso
LEGAL / POLÍTICOS Regulación normativa estatal

INFRAESTRUCTURA Emisiones y residuos
INFRAESTRUCTURA Falla de los activos al prestar servicio

INFRAESTRUCTURA
servicio
INFRAESTRUCTURA Falla de los activos al prestar servicio

INFRAESTRUCTURA
proceso

PROCESOS
proceso
FR-SGI-25
OS Y OPORTUNIDADES ORGANIZACIONALES Versión 01
Febrero de 2018
Comparativo
Factor 2021 vs Factor feb2022
↓
CONTROLES APLICADOS EFECTIVIDAD
ACTIVIDADES PLANEADAS (A EVALUAR EN 2022)
Seguimiento al Plan de capacitación

Seguimiento al Indicador de ajustes y revisión de causales Ejecución del
Plan de Formación operativo MALO
Sistema de monitoreo de apariencia - SIMA (Conformidad) Cumplimiento
NTC 5384 (certificación): procesos de auditoría
Seguimiento y análisis del Indicador de reprocesos y malas, Indicador de

ajustes Realización de Clínicas de rechazos BUENO
Seguimiento mediante el Informe diario de producción
Inclusión de raspadoras en el Programa de mantenimiento Seguimiento a

la Ejecución del programa de Mantenimiento. Realización de REGULAR
Preoperacionales
Ejecución del cronograma de medición de fuentes fijas Ejecución del

Programa de mantenimiento a calderas Cumplimiento normativa vigente REGULAR
(informes de emisiones)
Seguimiento y análisis del Indicador de consumo manual Seguimiento

mediante el Reporte diario producción. Revisión de novedades en la REGULAR
Seguimiento y análisis del Indicador Percentil 90 y al indicador de

reprocesos Seguimiento mediante el Reporte diario producción. Revisión BUENO
de novedades en la Reunión diaria 5 min
Seguimiento al presupuesto y al indicador de reprocesos Seguimiento
mediante el Reporte diario producción. Revisión de novedades en la BUENO
Revisión de Actos y condiciones inseguras (inspecciones y autoreportes)

Diligenciamiento de preoperacionales Proceso de Seguridad y Salud -
REGULAR
COPASST
Investigación de accidentes
Seguimiento y análisis de Indicadores de reprocesos y ajustes Reporte de

novedades de calidad en el Comité primario de producción
REGULAR
Diseño del Plan de reposición de moldes Inspecciones a banda prensada:

realización de hoja de ruta y avisos de falla
BUENO
Reducir los costos de reencauche: proyectos de ahorro en la operación REGULAR
Reducir los costos de reencauche: proyectos de ahorro en la operación REGULAR
Mantener reuniones informativas con ANREE Cumplimiento NTC 5384

(certificación)
REGULAR
Ejecución del Programa de mantenimiento preventivo para raspadora,

embandadora y cortadora Involucrar al proceso de Sistemas en el apoyo REGULAR
para el acceso remoto en las actualizaciones del software
Seguimiento al inventario y realización de salidas (ventas) Procedimientos

formales aplicados de Logística (disposición de residuos)
REGULAR
Seguimiento y análisis a indicadores de unidades y kilos Revisiones

semanales en Comité primario Comercial y en el Comité de gerencia. BUENO
Seguimiento a compromisos
Seguimiento y análisis a indicadores de unidades, presupuesto y servicios

Reducir los costos de reencauche: proyectos de ahorro en la operación
REGULAR
Realización de informes técnicos de ajustes

REGULAR
Ejecución del cronograma de medición de fuentes fijas Ejecución del
Programa de mantenimiento a calderas Cumplimiento normativa vigente REGULAR
(informes de emisiones)
Plan de trabajo con Compras para tener opciones de homologaciones y

proveedores. REGULAR
Revisión cuentas T
Ejecución del Programa de mantenimiento (general) Establecer

estrategias para implementar nuevas tecnologías en las plantas (RAM, REGULAR
Bandas y OTR). Proyectos 2026

Uso de grupos de whatsapp (avisos y apoyo) REGULAR
Revisión de metodología de comunicación interna de la planta
Validación de cambios de materias primas o materiales auxiliares

REGULAR
(desarrollo)
Revisión y actualización periódica de procedimientos REGULAR
Revisiones diarias en Comité primario Comercial REGULAR
Actualización del Plan de relevos de cada una de las plantas a nivel

nacional Ejecución del Plan de Formación operativo
MALO
Disponibilidad de proveedor de cemento para contingencias Instalación y

mantenimiento de equipos antiexplosión
Disponibilidad de brigadistas REGULAR
Señalización
Ubicación de extintores Planes de emergencias
Planes de contingencia para pandemias o emergencias de salud pública

Campañas informativas y de prevención
Aplicación de protocolos
REGULAR
Encuesta de seguimiento Decretos excepcionales del gobierno
Planes de contingencia para situaciones de seguridad u orden público REGULAR
Planes de contingencia para situaciones de seguridad u orden público REGULAR

Seguimiento a ejecución de Mantenimientos preventivos Revisión de
REGULAR
informes de calibración y mantenimiento del proveedor
Seguimiento a ejecución de Mantenimientos preventivos REGULAR
-- #N/A
-- #N/A
* Seguimiento a ejecución de Mantenimientos preventivos

* Diligenciamiento de preoperacionales Uso esporádico de mezclador DX REGULAR
Mediciones puntuales de de vibraciones
-- #N/A
-- #N/A

* Diligenciamiento de preoperacionales Listado de proveedores aliados REGULAR
(stock de repuestos para PLC)
-- #N/A
-- #N/A

* Diligenciamiento de preoperacionales Listado de proveedores aliados REGULAR
(stock de repuestos para PLC)
-- #N/A

REGULAR
-- #N/A
-- #N/A
-- #N/A
Controles de inspección de calidad, hojas de ruta y autoinspección. REGULAR
-- #N/A
Reunión de V&O * Mejorar los tiempos de respuesta de desarrollos y el

desempeño de los productos REGULAR
* Reduccion de costos de producción: Proyectos de ahorro
Ejecución del Programa de mantenimiento preventivo Contar con aliados

estratégicos (multimarca) que nos soporten en temas de stock de repuestos REGULAR
y asistencia técnica
Seguimiento al pago de proveedores vía reunión/reporte mensual

Revisión de Cuentas T (pagos)
BUENO
Revisión de Protocolo interno para inundaciones Plan de emergencias REGULAR
Ejecución del Programa de mantenimiento locativo Revisión de actos y

REGULAR
condiciones inseguras (inspecciones y autoreportes) Plan de emergencias
Plan de contingencias Socialización del uso de planta eléctrica para parte

administrativa Bogotá Cl47 REGULAR
Establecer un Planes de contingencia para cortes de servicios públicos REGULAR
Seguimiento a costos de servicios (Indicadores CIF) Establecer acuerdos

con los proveedores de servicios públicos Acudir a la Superintendencia de REGULAR
servicios
Equipos anti explosión
Disponibilidad de brigadistas REGULAR
Ubicación de extintores Planes de emergencia
Ejecución general del Programa de mantenimiento preventivo Seguimiento

a preoperacionales REGULAR
Actualización del Listado de repuestos críticos
Revisión anual de proyectos: CAPEX.

REGULAR
Proyectos 2026
Ejecución del Programa de mantenimiento locativo.

Ejecución de presupuesto mensual de mantenimiento (incluye locativos) REGULAR
Revisión de actos y condiciones inseguras (inspecciones y autoreportes)
Ejecución general del Programa de mantenimiento preventivo Contar con

aliados estratégicos (multimarca) que nos soporten en temas de stock de REGULAR
repuestos y asistencia técnica
Ejecución general del Programa de mantenimiento preventivo Contar con

aliados estratégicos (multimarca) que nos soporten en temas de stock de REGULAR
repuestos y asistencia técnica
Probabilidad Impacto
ANÁLISIS DE EFECTIVIDADES 2019
Hace referencia a las llantas fuera de especificación. Ha subido el

incumplimiento de la meta de ajustes y hubo quejas de clientes por
despegues.
Se valora impacto por el costo mensual de los ajustes. Reprocesos

bajaron de 0,86 a 0,79%.
Se reclasificó probabilidad de Recurrente a Frecuente
Se han tenido tres casos: Mdllin, Bogotá y Bmanga en 15 años. No

se materializó en 2021
Se entiende como multas ambientales. No se considera el impacto

en proceso (paradas) o ambiental (impactos). No se ha
materializado
Se valora impacto por el costo mensual de desperdicios. El

Improbable Moderado
indicador de Puntas+cman pasó de 2.71 a 2.31% a 2021
Se valora impacto por el tiempo en reprocesarse una llanta, el cual

menor a 8 horas. Se interpreta como la frecuencia en la que se
presenta un evento de aumento de reprocesos. Reprocesos Recurrente Alto
bajaron de 0,86 a 0,79%. Se cambia probabilidad de Frecuente a
Probable
Se valora impacto por el costo de un reproceso (aprox. $182mil
unidad x 75 llantas mes nacional) Se interpreta como la frecuencia
en la que se presenta un evento de aumento de reprocesos. Probable Moderado
Reprocesos bajaron de 0,86 a 0,79%. Se cambia probabilidad de
Frecuente a Probable
Se valora impacto por el retraso en planta. Se releva con horas

Probable Moderado
extras de otros operarios
Se emplieza un Plan de reposición con presupuesto asignado. Se

cambia probabilidad de Recurrente a Frecuente
Se entiende como probabilidad de que la banda de la competencia

llegue de bajo costo y calidad. No se ha materializado
Se entiende como probabilidad de que el mercado tenga exceso

de llanta no reencauchable y se reduzca la cantidad de llantas
mensual. No se ha materializado visiblemente el efecto. Para 2021
se tuvo escases de llanta nueva, incluyendo las llantas chinas de
Tier 3 o más
No se ha materializado
Ultimo incidente 2018. No se ha materializado
El material se acumula pero en semanas ya se suele evacuar.

Improbable Moderado
Sucedió en mayo/21
La poca recolección aumenta el CIF. Se actualiza frecuencia e

impacto. Las llantas subieron de 1077 (año 2020) a 1330 (2021). Probable Moderado
Se reclñasfica probabilidad de Frecuente a probable
Aumento de servicios, mantenimientos no presupuestados.

Probable Intermedio
Problemas de facturación de servicio de gas en 2021.
Hubo un incremento en puntual en dic20/ene21

Se entiende como multas ambientales. No se considera el impacto
en proceso (paradas) o ambiental (impactos). No se ha
materializado
Se entiende como paradas por falta de algun insumo importado.

Se reclasificaron riesgos. Incluye MPP para Planta bandas o
insumos para RAM. No se ha materializado.
Se entiende como repuestos, maquinas obsoletas de dificil

reposición. No se han materializado en 2021 paradas por
incapacidad de las máquinas.
Se entiende como paradas o retrasos debido a falta de

comunicación o información. No se ha materializado en 2021.
Se entiende como afectaciones al proceso debido a cambios en

materias primas o materiales auxiliares. Normalmente se cuenta
con materiales sustitutos o se adapta el proceso. No se ha
Se entiende como identificación de deficiencias en lo

estandarizado. No se ha materializado en 2021.
Se retrasan movimientos pero no producción. Ultimo evento

Nov19. No se ha materializado en 2021.
Ausentismos o vacantes prolongadas. Se aplican relevos o

redireccionamiento de llantas a otra planta lo que minimiza los
retrasos. Se tuvieron varias situaciones de falta de personal por
varias semanas en Medellín, Galapa, Cali, Bogotá.
Aunque se reporta impacto de 1 día, podría ser más dependiendo

del incendio y del daño en planta. No detendría operación por más
de un día. Ultimo evento jun-2017 (Bandas). En Galapa no
detendría la operación de la planta de reencauche.
Antes de 2020 no se había materializado
Ultimo evento: Cali Mayo/21
* Se tiene proveedor de soporte en horas.
Remoto Moderado
* Se tiene opción de pesajes manuales.

Frecuente Moderado
Se unifica este riesgo con otros similares, que se tenía en 2020 y

Remoto Alto
antes
Frecuente Moderado
antes
Ultimo incidente: molino (marzo-22) Probable Crítico

Probable Alto
antes

Probable Moderado
antes
Ultimo incidente 2019 (programado). No se ha materializado en

Probable Crítico
2021.

Probable Alto
antes

Probable Crítico
antes
Ultimo incidente 2017 extrusora (programado). No se ha

Probable Crítico

Probable Moderado
antes
Se puede apoyar en la otra prensa tiempo completo, aunque se

Probable Intermedio
reduce la productividad. No se ha materializado en 2021.

Probable Intermedio
antes
Probable Alto
antes

Probable Moderado
antes
Hace referencia a lotes completos con exceso desmesurado de

rebaba, quemados o prevulcanizados (> 0,5% respecto a lo Probable Intermedio
normal). No se ha materializado en 2021.

Probable Intermedio
antes
No se han reportado eventos.

Probable Crítico
Referencia demoras de más de un día.

Probable Intermedio
Aplica generalmente cuando se tienen que hacer anticipos, la

demora en pagos nomalmente es de unos dos días. Se ha
materializado en 2021 en trabajos de bajo impacto. Se reclasifica
riesgo (era fecuente)
No se ha materializado en 2021. Improbable Moderado
No se han reportado daños. No se ha materializado en 2021.
No se reportan pérdidas de llantas o compuesto. No se ha

Ultimo evento: Barranquilla jun/21 Probable Intermedio
Se entiende como incrementos en tarifas o condiciones de

provisión. En 2021 se tuvo incrementos de tarifas en el agua y
energía de Bogotá, y en el gas de Bquilla no justificados ni Probable Intermedio
informados oportunamente. Se realizaron las debidas
reclamaciones a los proveedores de servicios (en revisión)
Ultimo evento 2016 (Bandas). No se ha materializado en 2021. Probable Intermedio
Se refiere a trabajos correctivos. No se reportan paradas generales

de proceso, se suelen tener equipos/líneas de rspaldo.
La revisión es anual.
Probable Moderado
Se entiende como daños locativos (p. ej. techos). No se ha

Improbable Intermedio
No se ha materializado nunca. Se había clasificado como impacto

bajo, pero generaría pérdidas materiales y paradas de varios días. Improbable Moderado
Último evento compresores Bogotá 2019.

Probable Moderado
Factor Probabilidad Impacto Factor Probabilidad
019 2020 2021
Remoto Alto 0.07 Frecuente
Improbable Intermedio 0.15 Recurrente
Probable Moderado 0.15 Improbable
Improbable Bajo 0.03 Remoto
0.09 Probable Moderado 0.15 Probable
0.7 Improbable Bajo 0.03 Frecuente

0.15 Probable Moderado 0.15 Frecuente
Probable Moderado 0.15 Frecuente
Recurrente Bajo 0.1 Recurrente
Probable Intermedio 0.25 Remoto
Recurrente Intermedio 0.5 Probable
Remoto Intermedio 0.05 Remoto
Improbable Intermedio 0.15 Remoto
0.09 Probable Bajo 0.05 Probable
0.15 Probable Intermedio 0.25 Frecuente
Frecuente Moderado 0.21 Probable

Improbable Bajo 0.03 Remoto
Frecuente Moderado 0.21 Frecuente
Improbable Intermedio 0.15 Remoto
Recurrente Moderado 0.3 Recurrente
Frecuente Moderado 0.21 Improbable
Frecuente Bajo 0.07 Improbable
Probable Moderado 0.15 Probable
Probable Moderado 0.15 Probable
Remoto Moderado 0.03 Remoto
Remoto Crítico 0.1 Remoto
Frecuente Moderado 0.21 Probable
Remoto Moderado 0.03 Remoto

0.03 Remoto Bajo 0.01 Improbable
0.21 Remoto Moderado 0.03 Probable
0.07 Remoto Intermedio 0.05 #N/A
0.21 Probable Moderado 0.15 #N/A
0.5 Probable Intermedio 0.25 Frecuente
0.35 Probable Alto 0.35 #N/A
0.15 Probable Alto 0.35 #N/A
0.5 Probable Alto 0.35 Remoto
0.35 Remoto Moderado 0.03 #N/A
0.5 Probable Crítico 0.5 #N/A
0.5 Probable Crítico 0.5 Remoto

0.25 Improbable Moderado 0.09 Improbable
0.5 Probable Moderado 0.15 Remoto
0.25 Probable Intermedio 0.25 Probable
Frecuente Intermedio 0.35 Frecuente
0.09 Improbable Alto 0.21 Probable
Improbable Bajo 0.03 Improbable
Frecuente Bajo 0.07 Probable
0.25 Remoto Moderado 0.03 Probable

0.25 Remoto Moderado 0.03 Remoto
Recurrente Bajo 0.1 Recurrente
0.15 Improbable Moderado 0.09 Improbable
0.09 Improbable Bajo 0.03 Remoto
0.15 Improbable Bajo 0.03 Improbable

VALORACIONES
Impacto Factor
ANÁLISIS DE EFECTIVIDADES
2021 Rev. jun 2021
Se reclasificó probabilidad (era Proceso) y riesgo.

Hace referencia a las llantas fuera de especificación.
Intermedio 0.35 Los reprocesos se arreglan de un día para otro o
menos, el indicador ha mejorado sostenidamente
desde 2019
Se reclasificó este riesgo (era Proceso). Se valora

Moderado 0.3
impacto por el costo mensual de los ajustes
Se han tenido tres casos: Mdllin, Bogotá y Bmanga

Intermedio 0.15
en 15 años
Se reclasifica tipo (era medioambiente). Se entiende

como multas ambientales. No se considera el
Intermedio 0.05
impacto en proceso (paradas) o ambiental
(impactos). No se ha materializado

Moderado 0.15
desperdicios
Se valora impacto por el tiempo en reprocesarse

Bajo 0.07 como la frecuencia en la que se presenta un evento
de aumento de reprocesos. No estaba bien
interpretado (reportaba frecuencia cada 2 años)
Se valora impacto por el costo de un reproceso
(aprox. $182mil unidad x 75 llantas mes nacional)
Se interpreta como la frecuencia en la que se
Moderado 0.21
presenta un evento de aumento de reprocesos. No
estaba bien interpretado (reportaba frecuencia cada
2 años)
Se valora impacto por el retraso en planta. Se releva

Bajo 0.07
con horas extras de otros operarios
Se reclasificó este riesgo (era información). Se

Moderado 0.21
valora impacto en CALIDAD.
Se reclasificó este riesgo (era procesos). Se valora

Moderado 0.3
impacto en CALIDAD.

Intermedio 0.05 la competencia llegue de bajo costo y calidad. No se
ha materializado

Intermedio 0.25
reduzca la cantidad de llantas mensual. No se ha
materializado visiblemente el efecto.
Intermedio 0.05 No se ha materializado
Intermedio 0.05 Se actualiza probabilidad, último incidente 2018
El material se acumula pero en semanas ya se suele

Bajo 0.05
evacuar. Sucede en mayo/21

Moderado 0.21
frecuencia e impacto
Se actualiza probabilidad. Aumento de servicios,

Moderado 0.21 mantenimientos no presupuestados. Problemas de
facturación de servicio de gas en 2021.
Se actualiza probabilidad. Hubo un incremento en

Moderado 0.15
puntual en dic20/ene21
Se reclasifica tipo (era medioambiente). Se entiende
como multas ambientales. No se considera el
Intermedio 0.05
impacto en proceso (paradas) o ambiental
(impactos). No se ha materializado
Se entiende como paradas por falta de algun insumo

Bajo 0.07 importado. Se reclasificaron riesgos. Incluye MPP
para Planta bandas o insumos para RAM

Intermedio 0.05
de dificil reposición

Bajo 0.1
de comunicación o información.

Moderado 0.09
Normalmente se cuenta con materiales sustitutos o
se adapta el proceso.
Se reclasifica tipo y valoración. Se entiende como

Moderado 0.09
identificación de deficiencias en lo estandarizado
Se reclasifica tipo (era tecnologico). Se retrasan

Moderado 0.15 movimientos pero no producción. Ultimo evento
Nov19

Moderado 0.15 relevos o redireccionamiento de llantas a otra planta
lo que minimiza los retrasos
aunque se reporta impacto de 1 día, podría ser más

Moderado 0.03 detendría operación por más de un día. Ultimo
evento jun-2017 (Bandas). El Galapa no detendría la
operación de la planta de reencauche.
Se reclasifica tipo (era social). Antes de 2030 no se

Crítico 0.1
había materializado
Se reclasifica tipo (era social) y frecuencia: Ultimo

Moderado 0.15
evento: Cali Mayo/21
Moderado 0.03 Se reclasifica tipo (era social).

Se reclasifica tipo (era infraestructura) y agrupa con
otros riesgos relacionados (3). Se actualiza
Bajo 0.03
probabilidad.
* Se tiene proveedor de soporte en horas.
Se agrupa con otros riesgos relacionados y agrupa

con otros riesgos relacionados (4, 9, 12 y 18). Se
Moderado 0.15
actualiza probabilidad.
* Se tiene opción de pesajes manuales
Se unifica este riesgo con otros similares, que se

#N/A #N/A
tenía en 2020 y antes
#N/A #N/A
Se reclasifica tipo (era infraestructura) y agrupa con

otros riesgos relacionados (5, 6, 7, 10, 16). Se
Intermedio 0.35
actualiza probabilidad.
Ultimo incidente: batchoff (ago-21)

#N/A #N/A

#N/A #N/A
Se reclasifica tipo (era información). Ultimo incidente

Alto 0.07
2019 (programado)

#N/A #N/A

#N/A #N/A
Se reclasifica tipo (era información) y agrupa con

otros riesgos relacionados (14, 15). Se actualiza
Alto 0.07
probabilidad. Ultimo incidente 2017 extrusora
(programado)

#N/A #N/A
Se reclasifica tió (era infraestructura. Sepuede

Moderado 0.15 apoyar en la otra prensa tiempo completo, aunque
se reduce la productividad

#N/A #N/A
#N/A #N/A

#N/A #N/A
Era proceso. Hace referencia a lotes completos con

exceso desmesurado de rebaba, quemados o
Bajo 0.03
prevulcanizados (> 0,5% respecto a lo normal). Se
reclasifica tipo e impacto

#N/A #N/A
Se reclarifica tipo e impacto.

Intermedio 0.05
No se reportan eventos
Intermedio 0.25 Referencia demoras de más de un día.

Intermedio 0.35
unos dos días. Se ha materializado en trabajos de
bajo impacto
Se ajusta tipo (era medioambiente) y probabilidad

Intermedio 0.25
según lo sucedido el último año
Se ajusta tipo (era medioambiente) y probabilidad.

Bajo 0.03
No se han reportado daños
Se ajusta probabilidad y tipo.

Bajo 0.05
No se reportan pérdidas de llntas o compuesto
Se ajusta probabilidad e impacto. Ultimo evento:

Bajo 0.07
Barranquilla jun/21

condiciones de provisión. Se ajusta probabilidad. Se
tuvo incrementos de tarifas en el agua y energía de
Moderado 0.15 Bogotá, y en el gas de Bquilla no justificados ni
informados oportunamente. Se realizaron las
debidas reclamaciones a los proveedores de
Moderado 0.03 Ultimo evento 2016 (Bandas)
Se ajusta impacto, figuraba erróneamente bajo,

cuando hay eventos que duran más de un turno. Se
Moderado 0.3 refiere a trabajos correctivos. No se reportan
paradas generales de proceso, se suelen tener
equipos/líneas de rspaldo.
Se reclasifica tipo (era procesos). La revisión es

Moderado 0.15
anual.
Moderado 0.09 Se entiende como daños locativos (p. ej. techos)
Se ajusta probabilidad e impacto . No se ha

materializado nunca. Se había clasificado como
Intermedio 0.05
impacto bajo, pero generaría pérdidas materiales y
paradas de varios días
Bajo 0.03 Último evento compresores Bogotá 2019.

Probabilidad Impacto Factor
ANÁLISIS DE EFECTIVIDADES
2022 Rev. feb 2022
Hace referencia a las llantas fuera de especificación.

Recurrente Intermedio 0.5 Ha subido el incumplimiento de la meta de ajustes y
hubo quejas de clientes por despegues.
Se valora impacto por el costo mensual de los

Frecuente Moderado 0.21 ajustes. Reprocesos bajaron de 0,86 a 0,79%.
Se reclasificó probabilidad
Se han tenido tres casos: Mdllin, Bogotá y Bmanga

Improbable Intermedio 0.15
en 15 años

Remoto Intermedio 0.05 considera el impacto en proceso (paradas) o

Probable Moderado 0.15
desperdicios
Se valora impacto por el tiempo en reprocesarse

Probable Bajo 0.05
como la frecuencia en la que se presenta un evento
de aumento de reprocesos.
Se valora impacto por el costo de un reproceso
(aprox. $182mil unidad x 75 llantas mes nacional)
Se interpreta como la frecuencia en la que se
presenta un evento de aumento de reprocesos.
Se valora impacto por el retraso en planta. Se releva

Frecuente Bajo 0.07
con horas extras de otros operarios
Frecuente Moderado 0.21 0
Frecuente Moderado 0.21 0

Remoto Intermedio 0.05 la competencia llegue de bajo costo y calidad. No se
ha materializado

Probable Intermedio 0.25
reduzca la cantidad de llantas mensual. No se ha
materializado visiblemente el efecto.
Remoto Intermedio 0.05 No se ha materializado
Remoto Intermedio 0.05 Ultimo incidente 2018
El material se acumula pero en semanas ya se suele

Probable Bajo 0.05
evacuar. Sucedió en mayo/21

frecuencia e impacto
Aumento de servicios, mantenimientos no

Frecuente Moderado 0.21 presupuestados. Problemas de facturación de
servicio de gas en 2021.
Probable Moderado 0.15 Hubo un incremento en puntual en dic20/ene21

Remoto Intermedio 0.05 considera el impacto en proceso (paradas) o
Se entiende como paradas por falta de algun insumo

Frecuente Bajo 0.07 importado. Se reclasificaron riesgos. Incluye MPP
para Planta bandas o insumos para RAM

Remoto Intermedio 0.05
de dificil reposición

Recurrente Bajo 0.1
de comunicación o información.

Improbable Moderado 0.09
Normalmente se cuenta con materiales sustitutos o
se adapta el proceso.
Se entiende como identificación de deficiencias en lo

Improbable Moderado 0.09
estandarizado
Se retrasan movimientos pero no producción. Ultimo

evento Nov19

Frecuente Moderado 0.21 relevos o redireccionamiento de llantas a otra planta
lo que minimiza los retrasos
Aunque se reporta impacto de 1 día, podría ser más

Remoto Moderado 0.03 detendría operación por más de un día. Ultimo
evento jun-2017 (Bandas). El Galapa no detendría la
operación de la planta de reencauche.
Remoto Crítico 0.1 Antes de 2020 no se había materializado
Probable Moderado 0.15 Ultimo evento: Cali Mayo/21
Remoto Moderado 0.03 0

Improbable Bajo 0.03 * Se tiene proveedor de soporte en horas.
Probable Moderado 0.15 * Se tiene opción de pesajes manuales

#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
Frecuente Intermedio 0.35 Ultimo incidente: molino (marzo-22)

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A
Remoto Alto 0.07 Ultimo incidente 2019 (programado)

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A
Remoto Alto 0.07 Ultimo incidente 2017 extrusora (programado)

#N/A #N/A #N/A
Se puede apoyar en la otra prensa tiempo completo,

aunque se reduce la productividad

#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A
Hace referencia a lotes completos con exceso

desmesurado de rebaba, quemados o
Improbable Bajo 0.03
prevulcanizados (> 0,5% respecto a lo normal). Se
reclasifica tipo e impacto

#N/A #N/A #N/A
Remoto Intermedio 0.05 No se reportan eventos
Probable Intermedio 0.25 Referencia demoras de más de un día.

Probable Intermedio 0.25
unos dos días. Se ha materializado en trabajos de
bajo impacto. Se reclasifica riesgo (era fecuente)
Probable Intermedio 0.25 0
Improbable Bajo 0.03 No se han reportado daños
Probable Bajo 0.05 No se reportan pérdidas de llntas o compuesto
Frecuente Bajo 0.07 Ultimo evento: Barranquilla jun/21

condiciones de provisión. En 2021 se tuvo
incrementos de tarifas en el agua y energía de
Probable Moderado 0.15 Bogotá, y en el gas de Bquilla no justificados ni
informados oportunamente. Se realizaron las
debidas reclamaciones a los proveedores de
Remoto Moderado 0.03 Ultimo evento 2016 (Bandas)
Se refiere a trabajos correctivos. No se reportan

Recurrente Moderado 0.3 paradas generales de proceso, se suelen tener
equipos/líneas de rspaldo.
Probable Moderado 0.15 La revisión es anual.
Improbable Moderado 0.09 Se entiende como daños locativos (p. ej. techos)
No se ha materializado nunca. Se había clasificado

Remoto Intermedio 0.05 como impacto bajo, pero generaría pérdidas
materiales y paradas de varios días
Improbable Bajo 0.03 Último evento compresores Bogotá 2019.

Económicos Medio Ambientales
Disponibilidad de Capital Emisiones y residuos
Emisión de deuda o no pago Suspensión de energía o gas
Liquidez Catástrofes naturales
ASPECTO Variación en mercados financieros Desarrollo sostenible
AFECTADO
Desempleo
inundaciones y/o fuertes lluvias
Competencia
Multas
Controles de Gestión Controles Operativo
Políticas claras aplicadas Control de documentos

Seguimiento al plan estratégico y
Verificación de firmas
operativo
Indicadores de Gestión Lista de chequeo
Seguimiento a cronograma Registro controlado
Evaluación del desempeño Niveles de Autorización
Custodia apropiada
Revisiones o reuniones sobre temas

puntuales: actas o tareas ejecutadas
TIPO DE RI
Legal / Políticos Sociales
Cambios de gobierno Cambios demográficos
Cambios de legislación Responsabilidad social
Desconocimiento de normas legales Terrorismo
Regulación normativa estatal Robo físico a instalaciones
Robo de información
Parada por problemas y/o actividades

sociales de impacto regional
ntroles Operativos Controles Legales
Procedimientos formales aplicados Normas claras y aplicadas

Pólizas Control de términos
Seguridad Física
Contingencias y respaldo
Personal capacitado
Aseguramiento y calidad
TIPO DE RIESGO
Tecnológicos Infraestructura
Disponibilidad de activos para prestar el

Interrupciones en servicio tecnológico
servicio

Comercio electrónico
servicio
Tecnología emergente Falla de los activos al prestar servicio

Recurso Humano Procesos
Formación del Personal para ejecutar

Planeación para ejecutar el proceso
actividad
Salud del personal Proveedores
Seguridad del personal para ejecutar Capacidad operacional para ejecutar el

actividad proceso
Conocimiento del proceso
Entradas no identificadas
Salidas del proceso no ejecutadas
Documentación obsoleta del proceso
Falta de insumos y/o repuestos

Calidad Información
Mala presentación que afecte la marca Integridad de datos
Quejas y garantías Disponibilidad de datos
Fallas de producto en operación: retraso

Desarrollos no realizados
de operación o accidentes
Mantenimientos preventivos
Impacto
Frecuencia Definición % ECONÓMICOS
Remoto Muy remoto (1 vez cada 5 años o más) 10% MEDIOAMBIENTE
Improbable Inusual (1 cada 2 años) 30% LEGAL / POLÍTICOS
Probable Posible (1 vez al año) 50% SOCIALES
Frecuente Incidentes aislados (1 cada 3 meses) 70% TECNOLÓGICOS
Alta probabilidad de ocurrencia (1 o

Recurrente 100% INFRAESTRUCTURA
varias veces por mes)
PROCESOS
RECURSO HUMANO
CALIDAD
INFORMACIÓN
Bajo Moderado
10% 30%
Pérdidas hasta de 10 s.m.m.l.v Pérdidas mayor a 10 hasta 50 s.m.m.l.v
No se produce daño, Efecto controlado Se produce daño leve recuperable
Muy leve efecto en algún proceso o Puede afectar a un nº reducido de

producto desarrollado / gestionado. Sin procesos / productos desarrollados o
perjuicios, baja pérdida económica gestionados. Pérdida económica moderada
Conocimiento interno sin consecuencias Conocimiento externo sin consecuencias
Daños menores Para de equipos hasta de 1 día
Daños menores Parada de equipos hasta de 1 día
Retraso equivalente a más de 1 día hasta 3

Retraso equivalente a menos de 1 día
dias.
Sin lesiones o con lesiones que no implican Lesiones que implican incapacidad temporal
incapacidad menos a 3 días
Defectos menores corregibles Defectos no corregibles pero aceptables
Pérdida del 10% de la información Pérdida mayor al 10% hasta el 25% de la

recuperable información recuperable
Intermedio Alto
50% 70%
Pérdidas mayor a 50 hasta 250 s.m.m.l.v Pérdidas mayor a 250 hasta 500 s.m.m.l.v
Se produce daño leve no recuperable Se produce daño grave recuperable
Puede afectar a algunos procesos / Puede afectar a un nº elevado de los

productos desarrollados o gestionados. procesos / productos desarrollados o
Pérdida económica significativa gestionados. Pérdida económica sustancial
Conocimiento interno y/o externo con Conocimiento interno con consecuencias no

consecuencias recuperables recuperables
Parada de equipos mayor a 1 días hasta de Parada de equipos mayor a 1 semana hasta
1 semana de 1 mes
Parada de equipos mayor a 1 días hasta de Parada de equipos mayor a 1 semana hasta
1 semana de 1 mes
Retraso equivalente a más de 3 dias hasta 1 Retraso equivalente a más de 1 semana
semana hasta 1 mes
Lesiones que implican incapacidad temporal Lesiones que implican incapacidad parcial
mayor a 3 días permanente
Defectos que generan pérdidas económicas
Defectos que generan quejas o reclamos
(pago de garantías)
Pérdida mayor al 25% hasta el 50% de la Pérdida mayor al 25% hasta el 50% de la
información recuperable información recuperable
Crítico Recurrente
100%
100% (Crítico)
Pérdidas superiores a 500 s.m.m.l.v

Frecuente
70%
(Alto)
Se produce daño grave no recuperable
Probabilidad de la ocurrencia
Puede afectar a todos los procesos /
productos desarrollados o gestionados.
Pérdida económica muy grave o cierre de
operaciones 50%
Probable
Conocimiento externo con consecuencias no (Intermedio)
recuperables
Parada de equipos mayor a un mes

Improbable
30%
(Moderado)
Parada de equipos mayor a un mes
Retraso equivalente a más de 1 meses

Remoto
10%
(Bajo)
Lesiones Fatales
Defectos que generan pérdida de clientes
Lesiones Fatales
Vulnerabilidad
Riesgo Bajo: Riesgos aceptables o controlados, donde no

monitoreo periódico.
Riesgo Moderado: Riesgo tolerable que requiere seguimie
de control que tienen cargos responsables.
Riesgo Alto: Riesgo inaceptable. Planes de acción requeri
donde se requiere un tratamiento inmediato y de alta prior
control.
B M A A A
B M A A A
B B M A A
B B M A A
B B B M A
Impacto de la Ocurrencia
10% 30% 50% 70% 100%

Bajo Moderado Intermedio Alto Crítico
eptables o controlados, donde no se requiere ninguna acción o se gestiona con
o tolerable que requiere seguimiento. Administrado con procedimientos normales

gos responsables.
eptable. Planes de acción requeridos, implementados y reportados a la gerencia,
tamiento inmediato y de alta prioridad para definir las actividades de mitigación y

Matriz de Riesgos y Oportunidades - Operaciones (Producción y Mantenimiento) 2021

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PROCESO

Fallas en diseños de productos nuevos Certificados Icontec y RUC

Contar con proveedores de repuestos, MAREE, MP's y

Stock de repuestos [Mantenimiento] Mantenimiento predictivo [Mantenimiento]

Asignación de Presupuesto mensual para

Personal comprometido [Mantenimiento]

Proceso poco desarrollado en Colombia

Mejorar costos de producción [OTR]

Desastres o emergencias naturales

Altos tiempos para disponibilidad de materiales importados

Altos tiempos para disponibilidad de repuestos

Cortes de energía y gas no programados [Mantenimiento]

Políticas del sector empresarial (p. ej. servicios públicos y

Nicho de mercado con paradigma de reencauche [OTR]

1. Desarrollo productos nuevos

2. Nuevas tecnologías en maquinaria o en software

3. Nuevos clientes nacionales

4. Nuevos clientes internacionales

MINIMIZAR DEBILIDADES (Com

Sistema estandarizado de producción e información (bases de

10. Proceso poco desarrollado en Colombia

11. Mejorar costos de producción [OTR]

2. Llantas chinas de bajo costo

3. Banda bajo costo y baja duración

4. Protestas y paros [Colombia y Ecuador]

5. Compuestos importados [Bandas]

6. Restricciones legales al uso de reencauche

Políticas del sector empresarial (p. ej. servicios públicos y

14. Nicho de mercado con paradigma de reencauche [OTR]

MINIMIZAR DEBILIDADES (Como con las oportunidades reduzco las debilidades):

Que hacer para que las amenazas no se conviertan en debilidades:

MAXIMIZAR FORTALEZAS (Como las oportunidades potencian las fortalezas):

Como mis fortalezas disminuyen mis amenazas:

MAXIMIZAR FORTALEZAS (Como las oportunidades potencian las fortalezas):

Como mis fortalezas disminuyen mis amenazas:

ÚLTIMA REVISIÓN: Febrero de 2022

PROCESO DESCRIPCIÓN DEL RIESGO SUB PROCESO

Mala presentación del producto

Ingreso de llantas no aptas para el

22 Daños en software del equipos de raspado RASPADO

24 Exceso de desperdicio EMBANDADO

Aumento de reprocesos y costos de

Aumento de reprocesos y costos de

Incapacidades por accidentes o

Deficiencia en el análisis de información

Mala apariencia de bandas (p. ej. moldes

31 Llantas chinas de bajo costo TODOS LOS PROCESOS

32 Restricciones legales al uso de reencauche TODOS LOS PROCESOS

Soporte limitado a los equipos de alta

tecnología (software y hardware máquinas)

Aumento en el almacenamiento de residuos y

Pocas llantas: Nicho de mercado muy

Imprevistos que generan sobrecostos en la

Aumento de garantías del producto

Altos tiempos para disponibilidad de

Tecnología obsoleta (hardware, software

TODAS LAS PLANTAS

Deficiencias en la estandarización de los

Retrasos en recepción y entregas de

Escasez de personal capacitado técnicamente

45 Riegos de incendio por el uso de cemento TODOS LOS PROCESOS

46 Emergencia por pandemia TODOS LOS PROCESOS

47 Emergencia por protestas y paros TODOS LOS PROCESOS

Emergencia por situaciones de orden