FORMATO N° 08

PROGRAMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA EMPRESAS CONTRATISTAS

EMPRESA CONTRATISTA: KAMIGHA S.A.C.

NUMERO DE CONTRATO/ORDEN DE SERVICIO: 37032202486

VERSION DE DOCUMENTO: 1

GERENCIA A LA QUE PRESTA EL SERVICIO: DESARROLLO METALURGICO

N° Proceso Tema Actividades Meta Indicador Plazo Responsable

N° de trabajadores que recibió la difusión / N° Al inicio del contrato /
Política
SSO
1 Política Difusión de la Política de SMCV y de la Empresa Contratista Política comunicada al 100% de los trabajadores % total de trabajadores asignado al servicio o servicio y cada ingreso de Supervisor operaciones
contrato personal
Elaboración de Matriz de Gestión de Riesgos (IPERC Línea Base)
N° de tareas evaluadas / N° total de tareas a Al inicio del desarrollo
alineada al Programa de ejecución de tareas de la Empresa 100% de tares a realizar analizadas y evaluadas % Supervisor operaciones
Identificación de Peligros, realizar del contrato / servicio
IPECR

Contratista
2 Evaluación y Control de
Anual o Durante el
Riesgos IPECR Actualización Anual de Matriz de Gestión de Riesgos (IPERC Línea N° de tareas actualizadas / N° total de tareas
100% de tares a realizar se encuentran actualizadas % desarrollo del contrato / Supervisor operaciones
Base) y/o cuando se identifiquen nuevas tareas identificadas
servicio
Legales y Otros

N° de requisitos legales obligatorios y

Requisitos

100% de Requisitos Legales Obligatorios y Específicos Al inicio y durante el

Identificación de Requisitos Implementación de requisitos legales obligatorios y específicos específicos aplicables, identificados e
3 aplicables, identificados e implementados a los servicios % desarrollo del contrato / Supervisor operaciones
Legales aplicables implementados / N° total de requisitos legales
contratados servicio
obligatorios y específicos aplicables

Plan de Preparación y Respuesta a Emergencias y N° de trabajadores que recibió la difusión / N° Al inicio del contrato /
Preparación para

Difusión del Plan de Preparación y Respuesta a Emergencias y

Emergencias

protocolos específicos de SMCV difundido al 100% de los % total de trabajadores asignado al servicio o servicio y cada ingreso de Supervisor operaciones
protocolos específicos de SMCV.
Preparación y Respuesta trabajadores contrato personal
4
ante Emergencias Elaboracion, difusión del Plan de Preparación y Respuesta a Al inicio y durante el
100% de actividades del Plan de Preparación y Respuesta N° de actividades a realizar / N° de actividades
Emergencias y protocolos específicos e implementacion de % desarrollo del contrato / Supervisor operaciones
a Emergencias y protocolos específicos implementados contempladas en el Plan
recursos de la Empresa Contratista servicio
Al inicio del contrato /
100% de registros del anexo 5 y "Constancia de N° de registros del anexo 5 y Constancia de
servicio, cambio de area
Cumplimiento del proceso de inducción según el artículo 72° del Capacitación en la tarea" entregados al área de Capacitación en la tarea presentados al área de
% o puesto de trabajo e Supervisor operaciones
DS-024-2016-EM (Anexo 5) Certificaciones de SSO de SMCV presentados durante los Certificaciones de SSO de SMCV / N° total de
ingreso de trabajadores
10 primeros días hábiles de cada mes trabajadores asignado al servicio o contrato
nuevos
Al inicio y durante el
Cumplimiento de los cursos del Anexo 06 del DS-024-2016-EM 100% de trabajadores capacitados según el Anexo 06 del N° de trabajadores capacitados / N° total de
Capacitación y entrenamiento

% desarrollo del contrato / Supervisor operaciones

durante el desarrollo del contrato / servicio en SMCV DS-024-2016-EM personal asignado al servicio o contrato
servicio

"Acreditación en Trabajos de Alto Riesgo" para trabajadores que N° de trabajadores acreditados / N° de Al inicio y durante el
Recursos, Funciones y 100% de trabajadores que realizan trabajos de Alto Riesgo
5 lo requieran. (Según matriz de cursos condicionantes de SMCV y % trabajadores que realizan trabajos de Alto desarrollo del contrato / Supervisor operaciones
Capacitación con acreditación vigente
programa de entrenamiento de Empresas Contratistas) Riesgo servicio

Cumplimiento de capacitación y/o entrenamiento, según

aplicación a trabajadores que operen Vehículos en general, Al inicio y durante el
100% de trabajadores, según aplicación, entrenados y N° de trabajadores capacitados y/o entrenados
equipos de producción y Línea amarilla, equipos de Izaje, % desarrollo del contrato / Supervisor operaciones
capacitados / N° total de trabajadores según aplicación
maquinarias y herramientas de poder (mecánicas, eléctricas, servicio
hidráulicas y neumáticas)
Al inicio y durante el
Cumplimiento de capacitación y/o entrenamiento a trabajadores 100% de trabajadores, según aplicación, entrenados y N° de trabajadores capacitados y/o entrenados
% desarrollo del contrato / Supervisor operaciones
que manipulan y transportan Sustancias Químicas capacitados / N° total de trabajadores según aplicación
servicio
Auditorias de
Controles
Críticos

Elaboración y cumplimiento del programa de auditoria de 100% de cumplimiento al programa de auditoria de N° de auditorias criticas programadas / N° Durante el contrato /
% Supervisor operaciones
Controles Críticos Controles Críticos auditorias criticas ejecutadas servicio

Al inicio y durante el
Inspecci

N° de inspecciones realizadas / N° de
ones

6 Control Operacional Elaboración y cumplimiento del programa de inspecciones 100% de las inspecciones programadas realizadas % desarrollo del contrato / Supervisor operaciones
inspecciones programadas
servicio
Elaboración y cumplimiento del programa de calibración y/o
Equipos y
Vehículos

Al inicio y durante el
Mtto de

mantenimiento de Vehículos en general, equipos de producción y 100% de cumplimiento del programa de calibración y/o N° de actividades realizadas/N° de actividades
% desarrollo del contrato / Supervisor operaciones
Línea amarilla, equipos de Izaje, maquinarias y herramientas de mantenimiento. programadas
servicio
poder (mecánicas, eléctricas, hidráulicas y neumáticas)

Realización de Reuniones de Comité de Seguridad y Salud

N° de reuniones realizadas / N° de reuniones Durante el desarrollo del
Ocupacional del comité de la Empresa Contratista, ordinarias y 100% de reuniones realizadas % Supervisor operaciones
requeridas contrato / servicio
extraordinarias
Participacion de Reuniones de Comité de Seguridad y Salud N° de reuniones realizadas / N° de reuniones Durante el desarrollo del
100% de participacion % Supervisor operaciones
Ocupacional de SMCV programadas contrato / servicio
Comunicaciones

Participacion en reuniones de coordinacion para profecionale de N° de reuniones realizadas / N° de reuniones Durante el desarrollo del
100% de participacion Profesionales de Seguridad % Supervisor operaciones
Seguridad de Empresas Contratistas programadas por SMCV programaas contrato / servicio
7 Comunicaciónes
Participacion de reuniones de coordinacion mensual de linea de N° de reuniones realizadas / N° de reuniones Durante el desarrollo del
100% de participacion % Supervisor operaciones
mando de Empresas Contratistas y SMCV programaas contrato / servicio
Participacion de reuniones de coordinacion trimestral de la Alta N° de reuniones realizadas / N° de reuniones Durante el desarrollo del
100% de participacion % Supervisor operaciones
Dirección de Empresas Contratistas y SMCV programaas contrato / servicio
Al inicio y durante el
N° de charlas de inicio de turno realizadas / N°
Realización de charlas de inicio de turno 100% de charlas de inicio de turno realizadas % desarrollo del contrato / Supervisor operaciones
de charlas de inicio de turno programadas
servicio
100% de difusión y cumplimiento de los controles
Salud Ocupacional

Difusión y cumplimiento del Estandar de Control de Contagio Al inicio del contrato /

establecidos en el Estandar Control Contagio COVID-19 y N° de personal que recibió la difusión / N° total
COVID-19 y Plan para la Vigilancia, Prevencion y Control de COVID - % servicio y cada ingreso de Supervisor operaciones
Plan para la Vigilancia, Prevencion y Control de COVID -19 de personal asignado al servicio o contrato
19 en el trabajo de SMCV personal
8 Seguimiento y Medición en el trabajo
Al inicio y durante el
Elaboración de Matriz de Gestión de Riesgos de Salud Ocupacional N° de puestos de trabajo evaluados / N° total
100% de puestos de trabajo identificados y evaluados % desarrollo del contrato / Supervisor operaciones
de Empresas Contratistas de puestos de trabajo identificados
servicio

Cumplimiento e implementación de acciones correctivas y/o

No conformidades, Acciones

100% de los planes de acción implementados en los plazos N° de planes de acción implementados / N° Durante el desarrollo del
preventivas y correctivas

preventivas (Planes de acción) establecidos en el proceso de % Supervisor operaciones

establecidos total de planes de acción establecidos contrato / servicio
investigacion de incidentes.
Análisis y Manejo de No
9 Conformidades, Acciones
Cumplimiento e implementación de acciones correctivas y/o
Preventivas y Correctivas
preventivas (Planes de acción) establesidos en las inspecciones,
100% de los planes de acción implementados en los plazos N° de planes de acción implementados / N° de Durante el desarrollo del
auditorías y otros procesos de verificación de desempeño y/o de % Supervisor operaciones
establecidos planes de acción establecidos contrato / servicio
control operacional. (Auditorias de Controles Críticos y/o acuerdos
de comité de seguridad)

Por medio del presente, declaro que la información de este documento, se ajusta a la verdad y puede ser verificada por SMCV.

14/11/2022
Gerente de la Empresa Contratista Fecha
(Nombre y Firma) (DD/MM/AA)

Datos del Formato

Versión: 06
Fecha: Mar-21