Código: MM-TF-MGR-003-21

Versión: 01
MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD
Página 1 de 2

Gerencia : Servicios Compartidos y Centro de Excelencia Equipo Evaluador : Nombre Cargo Jerarquia de Controles - Orden de Prioridad
Superintendencia / área: Desarrollo Metalúrgico Pedro Santos Huillca Supervisor de Operaciones 1 Eliminación
Fecha de elaboración : 11/10/2022 Pedro Santos Huillca Jefe de Operaciones 2 Sustitución
Fecha de actualización: 11/10/2022 Jaime Fudinaga Castro Gerente 3 Controles de Ingeniería
Luz Ticlavilca Suarez Asistente de seguridad 4 Señalización, Alertas y/o Control Administrativo
5 EPP adecuado

Proceso: MANTENIMIENTO
Evaluación de Riesgos Jerarquía de Control Reevaluación de Riesgos

Tarea Puesto de Trabajo Peligros Riesgos Valoración del Procedimiento Nivel de Acción de Mejora Responsable
Nivel Probabilidad Nivel Nivel de
Etapa Actividad Riesgo Eliminación Sustitución Controles de Ingeniería Control Administrativo / Señalización EPP P C PxC Riesgo
(P) Consecuencia (C) Riesgo Puro
(P x C) Residual

8. Volcaduras
8. Operación de equipos móviles (pesado y liviano) Colisión con equipos móviles o fijos AT; IPERC Continuo; Checklist; SGIst0001_ Inspección de Casco de Seguridad,
Atropellos / atrapamientos herramientas, Equipos e Instalaciones; SSOpr0001_Identificación de Lentes de seguridad,
peligros, evaluación y control de riesgos Guantes de Cuero,
Zapatos de Seguridad,
──── ──── ──── SSOst0015 _Estandar de Ergonomia; No exceder los 25 Kg de carga Chaleco de Seguridad,
3 2 6 Medio 3 2 6 Medio Auditoria 14 Reglas de Vida
SSOst0018_Seleccion, Distribución y uso del EPP SMCV.; Respirador descartables
SSOst0010_Restriccion y Demarcación de Áreas, SSOre0004 contra Polvo N95 o
Reglamento General de Transito de SMCV; SSOst0024_Accion en Caso Equivalentes Aprobados
20. Trabajos con equipos o herramientas manuales de Tormentas Eléctricas; Refugios a máximo 4 minutos a pie del punto por SMCV
20. Golpes en distintas partes del cuerpo
de trabajo;
Supervisor de
Lider de grupo/Tecnico
Operaciones

SSOpr0022_Ingreso de Personal Itinerante/SSOpr0026_Limpieza,

Pruebas para detectar Desinfección y Mantenimiento de Instalaciones/SSOst0042_Control de
Exposición al virus SARS-COV-2 trabajo en Proteccion respiratoria N95
contagio Covid 19 / Contagio COVID-19 / SSOst0045_ Aseguramiento del distanciamiento
COVID cercanía o contacto con otros trabajadores, Contagio en el lugar de trabajo y generación de la ──── ──── o cualquier equivalente
4 3 12 Alto evaluacion medica / fisico / Mantener el “distanciamiento fisico” en el trabajo, es decir que, 1 3 3 Bajo
19 ambiente de trabajo, transporte de personal, Enfermedad COVID – 19. aprobado por SMCV,
Esquema completo de para ejecutar la tarea, las personas asignadas a la misma deben
entre otros careta facial.
vacunacion ( 3 dosis) asegurarse de mantener entre si una distancia mínima de 1.5 metros de
distancia
Movilización y
desmovilización de
materiales, equipos y
herramientas 8 Operación de equipos móviles (pesados y livianos);

8 Volcaduras
Colisión con equipos móviles o fijos AT; IPERC Continuo; Checklist; SGIst0001_ Inspección de Casco de Seguridad,
Atropellos / atrapamientos herramientas, Equipos e Instalaciones; Lentes de seguridad,
Guantes de Cuero,
SSOst0015 _Estandar de Ergonomia; No exceder los 25 Kg de carga Zapatos de Seguridad,
3 2 6 Medio ──── ──── ──── SSOst0018_Seleccion, Distribución y uso del EPP SMCV.; Chaleco de Seguridad, 2 2 4 Medio Auditoria 14 Reglas de Vida
SSOst0010_Restriccion y Demarcación de Áreas, SSOre0004 Respirador descartables
Reglamento General de Transito de SMCV; SSOst0024_Accion en Caso contra Polvo N95 o
de Tormentas Eléctricas; Refugios a máximo 4 minutos a pie del punto Equivalentes Aprobados
20 Trabajos con equipos o herramientas manuales.
20 Golpes en distintas partes del cuerpo de trabajo; por SMCV

Supervisor de Supervisor de
Operaciones Operaciones

SSOpr0022_Ingreso de Personal Itinerante/SSOpr0026_Limpieza,

Pruebas para detectar Desinfección y Mantenimiento de Instalaciones/SSOst0042_Control de
Exposición al virus SARS-COV-2 trabajo en Proteccion respiratoria N95
contagio Covid 19 / Contagio COVID-19 / SSOst0045_ Aseguramiento del distanciamiento
COVID cercanía o contacto con otros trabajadores, Contagio en el lugar de trabajo y generación de la ──── ──── o cualquier equivalente
4 3 12 Alto evaluacion medica / fisico / Mantener el “distanciamiento fisico” en el trabajo, es decir que, 1 3 3 Bajo
19 ambiente de trabajo, transporte de personal, Enfermedad COVID – 19. aprobado por SMCV,
Esquema completo de para ejecutar la tarea, las personas asignadas a la misma deben
entre otros careta facial.
vacunacion ( 3 dosis) asegurarse de mantener entre si una distancia mínima de 1.5 metros de
distancia

AT; IPERC Continuo; Checklist;

6. Excavaciones Casco de Seguridad,
SGIst0001_ Inspección de herramientas, Equipos e Instalaciones;
19. Trabajos con equipos o herramientas de Lentes de seguridad,
6. Contacto con sustancias peligrosas SSOst0004_Excavaciones_v3
poder 20 Trabajos con equipos o herramientas Guantes de Cuero,guantes
Contacto con líneas eléctricas energizadas SSOst0015 _Estandar de Ergonomia; No exceder los 25 Kg de carga
manuales. de nitrilo, Zapatos de
Interrupción de procesos operativos ──── ──── ──── SSOst0018_Seleccion, Distribución y uso del EPP SMCV.;
3 2 6 Medio Cuero, Chaleco de 2 2 4 Medio Auditoria 14 Reglas de vida
19. Trabajos con equipos o herramientas de poder SSOst0010_Restriccion y Demarcación de Áreas,
Seguridad, Respirador de
SSOst0029_Estándar Blue stake_v.03
media con filtro 6003,
20 Golpes en distintas partes del cuerpo SSOre0004 Reglamento General de Transito de SMCV;
Traje descartable tipo
SSOst0024_Accion en Caso de Tormentas Eléctricas; Refugios a
TYVECK, Botas de jebe
máximo 4 minutos a pie del punto de trabajo;
Lider de Supervisor de
grupo/Tecnico/Vigia Operaciones
EXTENSIÓN DE LA CANALETA MET CON C1 SALA DE FLOTACIÓN

SSOpr0022_Ingreso de Personal Itinerante/SSOpr0026_Limpieza,

Pruebas para detectar Desinfección y Mantenimiento de Instalaciones/SSOst0042_Control de
22 Exposición al virus SARS-COV-2 trabajo Proteccion respiratoria N95
contagio Covid 19 / Contagio COVID-19 / SSOst0045_ Aseguramiento del distanciamiento
COVID en cercanía o contacto con otros 22 Contagio en el lugar de trabajo y generación de ──── ──── o cualquier equivalente
4 3 12 Alto evaluacion medica / fisico / Mantener el “distanciamiento fisico” en el trabajo, es decir que, 1 3 3 Bajo
19 trabajadores, ambiente de trabajo, transporte la Enfermedad COVID – 19. aprobado por SMCV,
Esquema completo de para ejecutar la tarea, las personas asignadas a la misma deben
de personal, entre otros careta facial.
vacunacion ( 3 dosis) asegurarse de mantener entre si una distancia mínima de 1.5 metros de
distancia
MODIFICACIÓN

Corte de piso para

ampliación de canaleta HPS-KG-PETS-
002-22 LIMPIEZA
EN ZONA DEL
TANQUE DE
ORFOM

AT; IPERC Continuo; Checklist; SGIst0001_ Inspección de Casco de Seguridad,

8 Operación de equipos móviles (pesados y livianos); 20
herramientas, Equipos e Instalaciones; Lentes de seguridad,
Trabajos con equipos o herramientas manuales.
Guantes de Cuero,guantes
8 Volcaduras
SSOst0015 _Estandar de Ergonomia; No exceder los 25 Kg de carga de nitrilo, Zapatos de
Colisión con equipos móviles o fijos ──── ──── ────
3 2 6 Medio SSOst0018_Seleccion, Distribución y uso del EPP SMCV.; Cuero, Chaleco de 2 2 4 Medio Auditoria 14 Reglas de vida
Atropellos / atrapamientos
SSOst0010_Restriccion y Demarcación de Áreas, SSOre0004 Seguridad, Respirador de
20 Golpes en distintas partes del cuerpo
Reglamento General de Transito de SMCV; SSOst0024_Accion en Caso media con filtro 6003,
de Tormentas Eléctricas; Refugios a máximo 4 minutos a pie del punto Traje descartable tipo
de trabajo; TYVECK, Botas de jebe
Supervisor de Supervisor de
operaciones Operaciones

Datos del Formato Versión: 06 Fecha: May-20

 EXTENSIÓN DE LA CA
Supervisor de Supervisor de
operaciones Operaciones

SSOpr0022_Ingreso de Personal Itinerante/SSOpr0026_Limpieza,

Pruebas para detectar Desinfección y Mantenimiento de Instalaciones/SSOst0042_Control de
22 Exposición al virus SARS-COV-2 trabajo Proteccion respiratoria N95
contagio Covid 19 / Contagio COVID-19 / SSOst0045_ Aseguramiento del distanciamiento
COVID en cercanía o contacto con otros 22 Contagio en el lugar de trabajo y generación de ──── ──── o cualquier equivalente
4 3 12 Alto evaluacion medica / fisico / Mantener el “distanciamiento fisico” en el trabajo, es decir que, 1 3 3 Bajo
19 trabajadores, ambiente de trabajo, transporte la Enfermedad COVID – 19. aprobado por SMCV,
Esquema completo de para ejecutar la tarea, las personas asignadas a la misma deben
de personal, entre otros careta facial.
vacunacion ( 3 dosis) asegurarse de mantener entre si una distancia mínima de 1.5 metros de
distancia

AT; IPERC Continuo; Checklist; SGIst0001_ Inspección de Casco de Seguridad,

19. Trabajos con equipos o herramientas de poder
herramientas, Equipos e Instalaciones; Lentes de seguridad,
20 Trabajos con equipos o herramientas manuales. 19. Trabajos con equipos o herramientas de poder
Guantes de Cuero,guantes
SSOst0015 _Estandar de Ergonomia; No exceder los 25 Kg de carga de nitrilo, Zapatos de
3 2 6 Medio ──── ──── ──── SSOst0018_Seleccion, Distribución y uso del EPP SMCV.; Cuero, Chaleco de 2 2 4 Medio Auditoria 14 Reglas de vida
SSOst0010_Restriccion y Demarcación de Áreas, SSOre0004 Seguridad, Respirador de
20 Golpes en distintas partes del
Reglamento General de Transito de SMCV; SSOst0024_Accion en Caso media con filtro 6003,
cuerpo
de Tormentas Eléctricas; Refugios a máximo 4 minutos a pie del punto Traje descartable tipo
de trabajo; TYVECK, Botas de jebe
Lider de Supervisor de
grupo/Tecnico/Vigia Operaciones

SSOpr0022_Ingreso de Personal Itinerante/SSOpr0026_Limpieza,

Pruebas para detectar Desinfección y Mantenimiento de Instalaciones/SSOst0042_Control de
22 Exposición al virus SARS-COV-2 trabajo Proteccion respiratoria N95
contagio Covid 19 / Contagio COVID-19 / SSOst0045_ Aseguramiento del distanciamiento
COVID en cercanía o contacto con otros 22 Contagio en el lugar de trabajo y generación de ──── ──── o cualquier equivalente
4 3 12 Alto evaluacion medica / fisico / Mantener el “distanciamiento fisico” en el trabajo, es decir que, 1 3 3 Bajo
19 trabajadores, ambiente de trabajo, transporte la Enfermedad COVID – 19. aprobado por SMCV,
Esquema completo de para ejecutar la tarea, las personas asignadas a la misma deben
de personal, entre otros careta facial.
vacunacion ( 3 dosis) asegurarse de mantener entre si una distancia mínima de 1.5 metros de
distancia
Acabado de canaleta

AT; IPERC Continuo; Checklist; SGIst0001_ Inspección de Casco de Seguridad,

8 Operación de equipos móviles (pesados y livianos); 20
herramientas, Equipos e Instalaciones; Lentes de seguridad,
Trabajos con equipos o herramientas manuales.
8 Volcaduras Guantes de Cuero,guantes
Colisión con equipos móviles o fijos SSOst0015 _Estandar de Ergonomia; No exceder los 25 Kg de carga de nitrilo, Zapatos de
Atropellos / atrapamientos 3 2 6 Medio ──── ──── ──── SSOst0018_Seleccion, Distribución y uso del EPP SMCV.; Cuero, Chaleco de 2 2 4 Medio Auditoria 14 Reglas de vida
20 Golpes en distintas SSOst0010_Restriccion y Demarcación de Áreas, SSOre0004 Seguridad, Respirador de
partes del cuerpo Reglamento General de Transito de SMCV; SSOst0024_Accion en Caso media con filtro 6003,
de Tormentas Eléctricas; Refugios a máximo 4 minutos a pie del punto Traje descartable tipo
de trabajo; TYVECK, Botas de jebe
Supervisor de Supervisor de
operaciones Operaciones

SSOpr0022_Ingreso de Personal Itinerante/SSOpr0026_Limpieza,

Pruebas para detectar Desinfección y Mantenimiento de Instalaciones/SSOst0042_Control de
22 Exposición al virus SARS-COV-2 trabajo Proteccion respiratoria N95
contagio Covid 19 / Contagio COVID-19 / SSOst0045_ Aseguramiento del distanciamiento
COVID en cercanía o contacto con otros 22 Contagio en el lugar de trabajo y generación de ──── ──── o cualquier equivalente
4 3 12 Alto evaluacion medica / fisico / Mantener el “distanciamiento fisico” en el trabajo, es decir que, 1 3 3 Bajo
19 trabajadores, ambiente de trabajo, transporte la Enfermedad COVID – 19. aprobado por SMCV,
Esquema completo de para ejecutar la tarea, las personas asignadas a la misma deben
de personal, entre otros careta facial.
vacunacion ( 3 dosis) asegurarse de mantener entre si una distancia mínima de 1.5 metros de
distancia

Luz Esmeralda Ticlavilca Suarez Revisado por: Pedro Santos Huillca Aprobado por: Jaime Fudinaga Castro
Nombres y Firmas Nombres y Firmas Nombres y Firmas

Datos del Formato Versión: 06 Fecha: May-20