PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION

Nombre de la Empresa METABALON S.A.C.

Fecha Inicio del Plan : 01/06/2015 Fecha Término del Plan: 01/06/2016

AAS, TA, Periodo de Ejecucion

N° Proceso Actividades Meta Indicador Frecuencia Responsable
TSSO, RLO
Inicio Termino
Política SIG

Al Inicio y durante la
Difusión de la Política de la Política comunicada al 98% de los N° de personal que recibió la ejecución de los
1 Política % 01/06/2015 01/09/2015 Jefatura del SIG
Empresa trabajadores difusión / N° total de personal procesos / producto
realizado

Durante la
N° de mapeos actualizadas con VB
Presentación y aprobación de las elaboracion de los
Identificación de % de la Jefatura SIG / N° total de 01/09/2015 01/12/2015 Jefatura del SIG
actualizaciones del Mapeo de procesos / producto
Peligros, 100% de las actividades a realizar actividades actualizadas
IPERC

Procesos y Matriz IPERC realizado

2 Evaluación y se encuentran mapeadas,
alineada al Programa de
Control de Riesgos identificadas y evaluadas. N° de actividades actualizadas Durante la
ejecución de actividades de la
IPECR evaluadas con VB de la Jefatura elaboracion de los
Empresa % 01/09/2015 01/12/2015 Jefatura del SIG
del SIG / N° total de actividades procesos / producto
actualizadas realizado
Requisitos

Presentación y Aprobación del N° de requisitos legales obligatorios Durante la

Legales y

100% de Requisitos legales

Otros

Identificación de Plan para implementar los y específicos implementados / N° elaboracion de los

3 Obligatorios y específicos % 01/10/2015 01/12/2015 Asesoría Legal
Requisitos Legales Requisitos Legales Obligatorios de requisitos legales obligatorios y procesos / producto
aplicables implementados
aplicables específicos aplicables realizado
Durante la
Objetivos

Presentación y aprobación de las 100% de las actividades del SIG N° de actividades identificadas
Establecimiento de elaboracion de los
4 actualizaciones al Programa de identificadas para verificación de % actualizadas / N° total de 01/01/2016 01/03/2016 Jefatura del SIG
Objetivos y Metas procesos / producto
Salud Ocupacional cumplimiento actividades actualizadas
realizado
Desarrollar e implementar un
Plan de Contingencias y N° de potenciales emergencias Durante la
Contar con plan de contingencias
Preparación para

Respuesta a Emergencias identificadas actualizadas /N° de elaboracion de los

Emergencias

que cubra las potenciales % 01/09/2015 01/12/2015 Jefatura del SIG

alineado al Plan General de potenciales emergencias incluidas procesos / producto
Preparación y emergencias identificadas
Contingencias y Respuesta a en el plan de contingencia realizado
5 Respuesta ante
Emergencias.
Emergencias
Hacer conocer el Plan de
95% del personal entrenado y Al Inicio y durante la
Contingencias así como sus N° de trabajadores entrenados y
capacitado en el plan de % ejecución de las 15/03/2016 15/04/2016 Jefatura del SIG
responsabilidades dentro del capacitados / N° total de personal
contingencias actividades
documento a todo su personal.
Responsabilidades
Funciones y

Difusión de Funciones,
98% del personal ha recibido la N° de personal que recibió la Al Inicio y durante la
Responsabilidades Competencia
difusión sobre sus funciones, % difusión / N° total de personal ejecución de las 01/06/2015 01/08/2015 Jefatura del SIG
y Autoridad relacionadas con el
responsabilidades y autoridad contratado actividades
sistema integrado de gestion.

N° de trabajadores que recibió la Al Inicio y durante la

98% de los trabajadores cumplen
% inducción completa / N° total de ejecución de las 01/06/2015 01/09/2015 Jefatura del SIG
Asegurar que todos los con el proceso de inducción
personal asignado actividades
Capacitación y entrenamiento

Funciones, trabajadores de la empresa

Responsabilidades hayan cumplido con el proceso de
y Capacitacion inducción
98% de los registros entregados a Al Inicio y durante la
N° de registros sin observaciones /
la Sub gerencia del SIG sin % ejecución de las 01/06/2015 01/09/2015 Jefatura del SIG
N° total de registros
observaciones actividades

Horas de
Asegurar el cumplimiento de los N° de trabajadores capacitados
capacitacion
cursos de la matriz de 90% de trabajadores cumplen las que cumplen las horas de
% brindadas al personal 01/06/2015 01/09/2015 Jefatura del SIG
capacitación obligatoria durante horas de capacitación capacitación / N° total de personal
/ Total de horas de
su permanencia en la empresa. contratado
capacitacion
Asegurar la "Acreditación en 100% de trabajadores que realizan N° de trabajadores acreditados / N° Al Inicio y durante la
trabajos críticos" para trabajos críticos cuentan con % de trabajadores que realizan ejecución de las 15/04/2016 15/05/2016 Jefatura del SIG
trabajadores que lo requieran. acreditación. trabajos críticos actividades
Implementar los controles
Operacionales

N° de controles operativos
operativos definidos en la Matriz
Controles

actualizados y revisados Al Inicio y durante la

IPERC teniendo en cuenta la 100% de los controles operativos
% implementados / N° total de ejecución de las 15/03/2016 15/05/2016 Jefatura del SIG
jerarquía de control de OHSAS implementados
controles operativos actualizados actividades
18001 y la criticidad de las
en la Matriz IPERC revisados
actividades a realizar.
Herramien
Equipos y
Mtto de

Cumplimiento del programa de

85% de cumplimiento del N° de actividades realizadas/N° de
tas

Mantenimiento Preventivo para % De manera mensual 01/06/2015 01/06/2016 Gerencia de produccion

programa de mantenimiento actividades programadas
equipos
Control
7
Operacional
Implementar el programa de 90% de inspecciones programadas N° inspecciones realizadas / N°
% tres veces por año 01/06/2015 01/06/2016 Jefatura del SIG
inspecciones realizadas inspecciones programadas

Implementar los planes de

100% de planes de acción N° planes de acción implementados Durante las
acción de las desviaciones % 01/08/2015 01/12/2015 Jefatura del SIG
implementados / N° planes de acción programados operaciones
identificadas en las inspecciones.

N° reuniones mensuales
100% de reuniones mensuales Durante las
% realizadas/ N° reuniones 01/06/2015 01/06/2016 Jefatura del SIG
realizadas operaciones
Realizar Reuniones de Comité de programadas
Seguridad y Salud Ocupacional N° personal participante/ N° total de Durante las
95% personal participante % 01/06/2015 01/06/2016 Jefatura del SIG
Mensuales personal contratado operaciones
N° Acuerdos ejecutados/ N° Durante las
Comunicaciones

90% acuerdos ejecutados % 01/06/2015 01/06/2016 Jefatura del SIG

Acuerdos programados operaciones

8 Comunicaciones
N° trabajadores participantes/ N°
Durante las
Charlas semanales 90% trabajadores programados % total de personal asignado al 01/06/2015 01/06/2016 Jefatura del SIG
operaciones
servicio o contrato

N° Charlas realizadas/ N° Charlas Durante las

% 01/06/2015 01/06/2016 Jefatura del SIG
Programadas operaciones
Charlas de inicio de turno 100% charlas realizadas
N° trabajadores participantes/ N° Durante las
% 01/06/2015 01/06/2016 Jefatura del SIG
trabajadores programados operaciones
Ocupacional

Desarrollar las actividades

Salud

Seguimiento y 100% de actividades del plan N° actividades realizadas / N° Durante las

9 dispuestas en el Programa de % 01/03/2016 01/06/2016 Jefatura del SIG
Medición desarrollados actividades programadas operaciones
Salud Ocupacional
Reporte e Investigación de

N° de Incidentes reportados e
85% de incidentes reportados e Durante las
% investigados / N° total de Incidentes 15/03/2016 01/06/2016 Jefatura del SIG
investigados operaciones
Incidentes

Adoptar el Procedimiento de ocurridos

Investigación de
10 Identificación de Reporte e
Incidentes
Investigación de Incidentes
N° Planes de acción ejecutados en
90% Planes de acción ejecutados Durante las
% plazo/ N° Planes de acción 15/03/2016 01/06/2016 Jefatura del SIG
en plazo determinado operaciones
programados
Acciones preventivas
No conformidades,

Implementar acciones correctivas

Análisis y Manejo
y correctivas

y/o preventivas relacionadas a

de No
incumplimientos o N° acciones correctivas y
conformidades, 100% de acciones correctivas y/o Durante las
11 recomendaciones identificados en % preventivas implementadas / N° 15/03/2016 01/06/2016 Jefatura del SIG
Acciones preventivas implementadas operaciones
inspecciones, auditorías u otros acciones programadas
Preventivas y
procesos de verificación de
Correctivas
desempeño