FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial Del SG-SST Consorcio LASECA

ANEXO TÉCNICO 1 DE LA RESOLUCIÓN 0312 DE 2019
ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD PARA EMPLEADORES Y CONTRATANTES.
Nombre de la empresa CONSORCIO LASECA
Nit de la empresa 901244807-2
No. de trabajadores directos 10
No. de trabajadores Indirectos 70
Fecha de realización: 2 DICIEMBRE DEL 2019
Realizado por: JUAN GONZALO PEREZ
Cargo: ADMINISTRADOR PROYECTO
Asesorador por: GUILLERMO ESCOBAR
Cargo: ASESOR SST
Ciudad BELLO
Departamento de ubicación ANTIOQUIA
Sector económico ELECTRICO
Clase de Riesgo RIESGO 5
Página 1 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Portada

ANEXO TÉCNICO 1 DE LA RESOLUCIÓN 0312 DE 2019
ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD PARA EMPLEADORES Y CONTRATANTES.
El presente anexo técnico quedará sujeto a las adiciones, aclaraciones, modificaciones o complementaciones, que se presenten con respecto a la normativa contemplada en el campo “Marco legal”. *Si el estándar No Aplica, se deberá justificar tal situación y se calificará con el porcentaje indicado para cada numeral. En caso de no justificarse la calificación del estándar será igual a cero. Estándares Mínimos para empleadores o contratantes con trabajadores dependientes, cooperados, en
misión o contratistas.
I PLANEAR
ESTÁNDAR 1 RECURSOS (10%)
E1.1 Estándar: Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole (4 %)
Cumple Recursos
No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la
Totalmente Documento Plan de Acción (Administrativos y
Numeral Ítem Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
Verificación (Actividades) Financieros)
0.5% 0.0% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades
Asignación de una Asignar una persona que cumpla con el siguiente perfil:
persona que diseñe e El diseño e implementación del Sistema de Gestión de SST
Solicitar el documento en el que consta la asignación, con la respectiva El consorcio LASECA cuanta con un personal encargado
Podrá ser realizado por profesionales en SST, profesionales con
1.1.1 implemente el posgrado en SST que cuenten con licencia en Seguridad y Salud
determinación de responsabilidades y constatar la hoja de vida con 0.5 0.5 FT-SST-002 Formato Designación
de manejar
Responsable
el SGSST,del
se presentó
SG-SST la hoja de vida de la
Sistema de Gestión soportes de la persona asignada. persona.
en el Trabajo vigente y el curso de capacitación virtual de
de SST cincuenta (50) horas.
Cumple Recursos
MAN-SST-001 Manual de Responsabilidades en SST
Asignación de Asignar y documentar las responsabilidades específicas en el El consorcio LASECA cuanta con un procedimiento para
Solicitar el soporte que contenga la asignación de las responsabilidades
1.1.2 responsabilidades en Sistema de Gestión SST a todos los niveles de la organización, 0.5 0.5 asignar responsabilidades SST a todos los miembros de
en SST. la empresa.
SST para el desarrollo y mejora continua de dicho Sistema.
FT-SST-003 Formato Evaluación de Funciones y Responsabilidades
Cumple Recursos
Constatar la existencia de evidencias físicas que demuestren la definición

Asignación de recursos Definir y asignar el talento humano, los recursos financieros, y asignación del talento humano, los recursos financieros, técnicos y de El consorcio LASECA cuanta con un presupuesto anual
1.1.3 para el Sistema de técnicos y tecnológicos, requeridos para la implementación, otra índole para la implementación, mantenimiento y continuidad del 0.5 0.5 FT-SST-004 Formato Presupuesto
para la implementación
del SG-SST de SGSST, donde relaciona los
Gestión en SST mantenimiento y continuidad del Sistema de Gestión de SST. Sistema de Gestión de SST, evidenciando la asignación de recursos con recursos técnicos, financieros y personal.
base en el plan de trabajo anual.
Cumple Recursos
Solicitar una lista de los trabajadores vinculados laboralmente a la fecha y

comparar con la planilla de pago de aportes a la seguridad social de los
cuatro (4) meses anteriores a la fecha de verificación.
Realizar el siguiente muestreo:
En empresas entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores

verificar el 10%.
Mayores a doscientos un (201) trabajadores verificar el registro de 30

trabajadores.
Solicitar una lista de los trabajadores vinculados por prestación de
servicios a la fecha y comparar con la última planilla de pago de aportes a
la seguridad social suministrada por los contratistas.
Garantizar que todos los trabajadores, independientemente de su Se presento mensualmente los pagos de seguridad
Afiliación al Sistema de
1.1.4 forma de vinculación o contratación están afiliados al Sistema de 0.5 0.5 FT-SST-005 Formato Listado
social
Trabajadores
al igual el listado actualizado de los trabajadores
Seguridad Social Integral Tomar: Entre cincuenta y un (51) y doscientos (200) trabajadores verificar mensualmente.
Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales.
el 10%.
Mayores a doscientos un (201) trabajadores verificar el registro de 30

trabajadores.
De la muestra seleccionada verificar la afiliación al Sistema General de

Seguridad Social.
En los casos excepcionales de trabajadores independientes que se afilien

a través de agremiaciones verificar que corresponda a una agremiación
autorizada por el Ministerio de Salud y Protección Social, conforme al
listado publicado en la página Web del Ministerio del Trabajo o del
Ministerio de Salud y Protección Social.
Cumple Recursos
Identificación de
trabajadores que se En el caso que aplique, identificar a los trabajadores que se
En los casos en que aplique, verificar si se tienen identificados los
dediquen en forma dediquen en forma permanente al ejercicio de las actividades de Se evidencio que el pago de seguridad social de los
trabajadores que se dedican en forma permanente al ejercicio de las
1.1.5 permanente a alto riesgo establecidas en el Decreto 2090 de 2003 o de las 0 FT-SST-005 Formato Listado
trabajadores
Trabajadores
se esta cotizando en riesgo 5, como son las
actividades de alto riesgo de que trata el Decreto 2090 de 2003 y si se ha actividades de trabajo en alturas y construcción.
actividades de alto riesgo normas que lo adicionen, modifiquen o complementen y cotizar el
realizado el pago de la cotización especial señalado en dicha norma.
y cotización de pensión monto establecido en la norma, al Sistema de Pensiones.
especial
Cumple Recursos
PRC-SST-001 Procedimiento COPASST
FT-SST-006 Nombramiento Vigía de SST
FT-SST-007 Convocatoria
Solicitar los soportes de la convocatoria, elección, conformación del
Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y el acta de FT-SST-008 Inscripción
constitución.
Conformación y Conformar y garantizar el funcionamiento del
FT-SST-009 Votación El COPASST se maneja desde una de las empresas que
1.1.6 funcionamiento del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST. Constatar si es igual el número de representantes del empleador y de los 0.5 0.5 conforman el consorcio como es PAHT Construcciones.
COPASST trabajadores y revisar si el acta de conformación se encuentra vigente.
FT-SST-010 Apertura
Solicitar las actas de reunión mensuales del último año del Comité
Paritario y verificar el cumplimiento de sus funciones. FT-SST-011 Votantes
FT-SST-012 Cierre Votaciones
FT-SST-013 Conformación
FT-SST-014 Acta de Reunión
Página 2 FT-SST-001 Formato Evaluación Inicial del SG-SST Estandares Minimos

Cumple Recursos
Cumplimiento) actividades
0.5% 0.00% Justifica No Justifica
FT-SST.015 Formato Registro de Asistencia
Capacitación de los
Capacitar a lo integrantes del COPASST para el cumplimiento Solicitar documentos que evidencien las actividades de capacitación La empresa PAHT Construcciones realiza la capacitación
1.1.7 integrantes del 0.5 0 0.5
efectivo de las responsabilidades que les asigna la ley. brindada a los integrantes del COPASST. al personal que conforma el copasst.
COPASST
PRG-SST-001 Programa de Capacitación y Entrenamiento
Cumple Recursos
PRC-SST-002 Procedimiento CCL
FT-SST-016 Convocatoria
FT-SST-017 Candidatos
Solicitar el documento de conformación del Comité de Convivencia

Laboral y verificar que esté integrado de acuerdo a la normativa y que se FT-SST-018 Votación
Conformación y
encuentra vigente. El Comité de convivencia laboral se maneja desde una
funcionamiento del Conformar y garantizar el funcionamiento del Comité de
1.1.8 0.5 0.5 de las empresas que conforman el consorcio como es
Comité de Convivencia Convivencia Laboral de acuerdo con la normatividad vigente. FT-SST-019 Escrutinio PAHT Construcciones.
Solicitar las actas de las reuniones (como mínimo una reunión cada tres
Laboral
(3) meses) y los informes de Gestión del Comité de Convivencia Laboral,
verificando el desarrollo de sus funciones.
FT-SST-020 Constitución
FT-SST-021 Reporte Quejas
FT-SST-022 Seguimiento Quejas
FT-SST-023 Acta de Compromisos
E1.2 Estándar: Capacitación en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (6 %)
Cumple Recursos
Solicitar el programa de capacitación anual y la matriz de identificación de

peligros y verificar que el mismo esté dirigido a los peligros ya FT-SST-024 Formato Cronograma de Capacitación y Entrenamiento Anual
Elaborar y ejecutar el programa de capacitación anual en
identificados y esté acorde con la evaluación y control de los riesgos y/o Se cuenta con un cronograma de capacitación anual
Programa de promoción y prevención, que incluye lo referente a los
1.2.1 necesidades en Seguridad y Salud en el Trabajo. 0 para desarrollar mensualmente.
capacitación anual peligros/riesgos prioritarios y las medidas de prevención y control, Se evidencia que se realizo algunas capacitaciones.
extensivo a todos los niveles de la organización.
Solicitar los documentos que evidencien el cumplimiento del programa de
capacitación.
FT-SST-025 Matriz de Riesgos
Cumple Recursos
Numeral Ítem Criterio Modo de
Solicitar la lista de trabajadores, verificación
participantes independientemente de su CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
forma de vinculación y/o contratación, y verificar los soportes 2.0% 0.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades
documentales que den cuenta de la inducción y reinducción de
conformidad con el criterio. La referencia es el programa de capacitación
y su cumplimento.
PRG-SST-002 Programa de Inducción y Reinducción
Para realizar la verificación tener en cuenta:
Realizar actividades de inducción y reinducción, las cuales deben En empresas entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores,
estar incluidas en el programa de capacitación, dirigidas a todos verificar el 10%.
los trabajadores, independientemente de su forma de vinculación FT-SST-005 Formato Listado Trabajadores
Todo el personal que ingresa al consorcio se realiza un
Inducción y reinducción y/o contratación, de manera previa al inicio de sus labores, en Solicitar la lista de trabajadores, participantes independientemente de su inducción dando a conocer las generalidades de la
1.2.2 2 2
en SST aspectos generales y específicos de las actividades o funciones a forma de vinculación y/o contratación, y verificar los soportes empresa, y dan a conocer los riesgos a los cuales están
realizar que incluya entre otros, la identificación de peligros y documentales que den cuenta de la inducción y reinducción de expuestos durante la ejecución de sus actividades.
FT-SST-026 Formato Inducción
control de los riesgos en su trabajo y la prevención de accidentes conformidad con el criterio. La referencia es el programa de capacitación
de trabajo y enfermedades laborales. y su cumplimento.
Para realizar la verificación tener en cuenta:

FT-SST-027 Evaluación Inducción
En empresas entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores,
verificar el 10%.
Cumple Recursos
En empresas con doscientos uno (201) trabajadores en adelante, verificar No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la
Numeral Ítem Criterio los soportes
Modo depara 30 trabajadores.
verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
Curso Virtual de Solicitar el certificado de aprobación del curso de capacitación virtual de

El responsable del Sistema de Gestión de SST realiza el curso de
capacitación de cincuenta (50) horas en SST definido por el Ministerio del Trabajo, El personal encargado de administrar el sg sst cuentan
1.2.3 capacitación virtual de cincuenta (50) horas en SST definido por 2 2 Certificado Curso 50 Horas SG-SST con el curos de 50 horas de SST.
cincuenta (50) horas en expedido a nombre del responsable del Sistema de Gestión de Seguridad
el Ministerio del Trabajo.
SST. y Salud en el Trabajo
ESTÁNDAR 2 – GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (15%)

E2.1 Estándar: Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (1 %)
Cumple Recursos
PLT-SST-001 Política de SST

Establecer por escrito la Política de Seguridad y Salud en el
Trabajo y comunicarla al Comité Paritario de Seguridad y Salud
en el Trabajo - COPASST. PLT-SST-002 Política Prevención Consumo
La Política debe ser fechada y firmada por el representante legal

y expresa el compromiso de la alta dirección, el alcance sobre PLT-SST-003 Política de PPRAE
todos los centros de trabajo y todos sus trabajadores Solicitar la política del Sistema de Gestión de SST de la empresa y
independientemente de su forma de vinculación y/o contratación, confirmar que cumpla con los aspectos contenidos en el criterio.
es revisada, como mínimo una vez al año, hace parte de las
políticas de gestión de la empresa, se encuentra difundida y Validar para la revisión anual de la política como mínimo: fecha de PLT-SST-004 Política Acoso Laboral
Política de Seguridad y accesible para todos los niveles de la organización. Incluye como emisión, firmada por el representante legal actual, que estén incluidos los Se cuenta con la política de SST firmada por el
2.1.1 1 1
representante legal del consorcio LASECA.
Salud en el Trabajo. mínimo el compromiso con: requisitos normativos actuales.
- La identificación de los peligros, evaluación y valoración de los Entrevistar a los miembros del COPASST para indagar el conocimiento PLT-SST-005 Política de EPP
riesgos y con los respectivos controles. de la política en SST.
- Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores

mediante la mejora continua. FT-SST.015 Formato Registro de Asistencia
- El cumplimiento de la normatividad vigente aplicable en materia

de riesgos laborales.
FT-SST-028 Acta de Reunión
E2.2 Estándar: Objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (1%)
Cumple Recursos
Definir los objetivos del Sistema de Gestión de SST de

conformidad con la política de SST, los cuales deben ser claros,
medibles, cuantificables y tener metas, coherentes con el plan de
Revisar si los objetivos se encuentran definidos, cumplen con las El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo
trabajo anual, compatibles con la normatividad vigente, se
2.2.1 Objetivos de SST condiciones mencionadas en el criterio y si existen evidencias del proceso 1 1 FT-SST-029 Formato Matriz de
cuenta
Objetivos
con los
e Indicadores
objetivos definidos,
del SG-SST
estos se deben
encuentran documentados, son comunicados a los trabajadores, divulgar a los trabajadores.
de difusión.
son revisados y evaluados mínimo una vez al año, actualizados
de ser necesario y se encuentran en documento firmado por el
empleador.

E2.3 Estándar: Evaluación inicial del Sistema de Gestión – Seguridad y Salud en el Trabajo (1%)
Cumple Recursos
Realizar la evaluación inicial del Sistema de Gestión de SST,

identificando las prioridades para establecer el plan de trabajo Solicitar la evaluación inicial del Sistema de Gestión de SST mediante la
anual o para la actualización del existente. matriz legal, matriz de peligros y evaluación de riesgos, verificación de
Evaluación Inicial del
2.3.1 controles, lista de asistencia a capacitaciones, análisis de puestos de 1 1 FT-SST-001 Formato Evaluación
Se realiza
Inicial
la primera
del SG-SST-
evaluación del sistema de gestión.
Sistema de Gestión
Debe ser realizada por el responsable del Sistema de Gestión de trabajo, exámenes médicos de ingreso y periódicos y seguimiento de
SST o contratada por la empresa con personal externo con indicadores, entre otros.
licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo.
E2.4 Estándar: Plan Anual de Trabajo (2%)

Cumple Recursos
Diseñar y definir un plan anual de trabajo para el cumplimiento

del Sistema de Gestión de SST, el cual identifica los objetivos, Solicitar el plan de trabajo anual.
2.4.1 Plan Anual de Trabajo metas, responsabilidades, recursos, cronograma de actividades, Verificar el cumplimiento del mismo. En el caso que se hayan presentado 2 2 FT-SST-030 Formato Plan de
Se Trabajo
cuenta con
Anual
un plan anual de trabajo en una matriz.
firmado por el empleador y el responsable del Sistema de incumplimientos al plan, solicitar los planes de mejora respectivos.
Gestión de SST.
E2.5 Estándar: Conservación de la documentación (2%)

Cumple Recursos
PRC-SST-003 Procedimiento Control de Documentos y Registros
Constatar la existencia de un sistema de archivo y retención documental,

para los registros y documentos que soportan el Sistema de Gestión de
SST.
Archivo y retención Contar con un sistema de archivo y retención documental, para El consorcio LASECA, tiene todos los registros y
2.5.1 documental del Sistema los registros y documentos que soportan el Sistema de Gestión 2 2 documentos
FT-SST-031 Formato Solicitud archivados
de Creación, estosy se
Modificación diligenciaron
Eliminación y se
de Documentos
Verificar mediante muestreo que los registros y documentos sean legibles archivaron en el año 2019.
de Gestión de SST de SST.
(entendible para el lector objeto), fácilmente identificables y accesibles
(para todos los que estén vinculados con cada documento en particular),
protegidos contra daño y pérdida.
FT-SST-032 Formato Listado Maestro de Documentos y Registros
E2.6 Estándar: Rendición de cuentas (1%)

Cumple Recursos
Solicitar los registros documentales que evidencien la rendición de

cuentas anual, al interior de la empresa. PRC-SST-004 Procedimiento para Rendición de Cuentas
Solicitar a la empresa los mecanismos de rendición de cuentas que haya poner en practica el representante legal y
Realizar anualmente la Rendición de Cuentas del desarrollo del
definido y verificar que se haga y se cumplan con los criterios del El consorcio cuenta con un procedimiento y con un procedimiento y el responsable de SST
2.6.1 Rendición de cuentas Sistema de Gestión de SST, que incluya a todos los niveles de la 1 1 Por definir
requisito. formato de rendición de cuentas hay que diligenciarlo. formato que se tiene del consorcio
empresa. para este ítem. LASECA.
La rendición de cuentas debe incluir todos los niveles de la empresa ya
FT-SST-033 Formato Revisión por la Alta Dirección
que en cada uno de ellos hay responsabilidades sobre la Seguridad y
Salud en el Trabajo.
E2.7 Estándar: Normativa nacional vigente y aplicable en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. (2%)
Cumple Recursos
Solicitar la matriz legal.
Verificar que contenga: PRC-SST-005 Procedimiento para la Identificación de Requisitos Legales
Definir la matriz legal que contemple las normas actualizadas del - Normas vigentes en riesgos laborales, aplicables a la empresa. El consorcio la seca cuenta con una matriz de peligros
2.7.1 Matriz legal 2 2
Sistema General de Riesgos Laborales aplicables a la empresa. - Normas técnicas de cumplimiento de acuerdo con los peligros / riesgos actualizada.
identificados en la empresa.
- Normas vigentes de diferentes entidades que le apliquen, relacionadas FT-SST-034 Formato Matriz de Requisitos Legales
con riesgos laborales.
E2.8 Estándar: Mecanismos de Comunicación. (1%)

Cumple Recursos
PRC-SST-006 Procedimiento de Comunicación, Participación y Consulta

Se debe realizar un
procedimiento de
Disponer de mecanismos eficaces para recibir y responder las comunicación y
comunicaciones internas y externas relativas a la Seguridad y Constatar la existencia de mecanismos eficaces de comunicación interna participación y administrador de
Mecanismos de
2.8.1 Salud en el Trabajo, como por ejemplo auto reporte de y externa que tiene la empresa en materia de Seguridad y Salud en el 0 No se observa evidencia de la aplicación de este ítem. consulta, al igual se Consorcio y Por definir
comunicación debe realizar un Responsable de SST.
condiciones de trabajo y de salud por parte de los trabajadores o Trabajo. PRC-SST-007 Procedimiento de Comunicación Interna y Externa
contratistas. procedimiento de
comunicación interna y
externa.
FT-SST-035 Formato Registro de Visitantes
E2.9 Estándar: Adquisiciones (1%)

Cumple Recursos
PRC-SST-008 Procedimiento de Adquisiciones y Compras
Identificación y
Establecer un procedimiento para la identificación y evaluación Verificar la existencia de un procedimiento para la identificación y PRC-SST-009 Procedimiento para la Elección, Inspección, Reposición, Uso y Cuidado se
de debe realizar un
los EPP administrador de
evaluación para la
2.9.1 de las especificaciones en SST de las compras y adquisición de evaluación de las especificaciones en SST de las compras o adquisición 0 No se observa evidencia de la aplicación de este ítem. procedimiento de Consorcio y Por definir
adquisición de bienes y adquisición y compras. Responsable de SST.
productos y servicios. de productos y servicios y constatar su cumplimiento.
servicios
FT-SST-036 Formato Matriz de Elementos de Protección Personal
E2.10 Estándar: Contratación (2%)

Cumple Recursos

PRC-SST-010 Procedimiento de SST para Contratistas
FT-SST-037 Formato Evaluación de Proveedores y Contratistas
Evaluación y selección Establecer los aspectos de SST que podrá tener en cuenta la Solicitar el documento que señale los criterios relacionados con SST para Generar el administrador de
2.10.1 de proveedores y empresa en la evaluación y selección de proveedores y la evaluación y selección de proveedores, cuando la empresa los haya 0 No se observa evidencia de la aplicación de este ítem. procedimiento e Consorcio y Por definir
contratistas contratistas. establecido. implementarlo Responsable de SST.
FT-SST-038 Formato Gestión de Proveedores y Contratistas
FT-SST-039 Formato Verificación de Contratistas
E2.11 Estándar: Gestión del cambio (1%)

Cumple Recursos
PRC-SST-011 Procedimiento de Gestión del Cambio
Disponer de un procedimiento para evaluar el impacto sobre la Generar el administrador de

2.11.1 Gestión del cambio Seguridad y Salud en el Trabajo que se pueda generar por Solicitar el documento que contenga el procedimiento. 0 No se observa evidencia de la aplicación de este ítem. procedimiento e Consorcio y Por definir
cambios internos o externos. implementarlo Responsable de SST.
FT-SST-040 Formato Registro de Solicitud y Autorización del Cambio
II HACER
ESTÁNDAR 3 – GESTIÓN DE LA SALUD (20%)
E3.1 Estándar: Condiciones de salud en el trabajo (9 %)
Cumple Recursos
FT-SST-041 Formato Encuesta Perfil Sociodemográfico
Recolectar la siguiente información actualizada de todos los

trabajadores del último año: la descripción socio demográfica de
Descripción
los trabajadores (edad, sexo, escolaridad, estado civil) y el
sociodemográfica y Solicitar el documento consolidado con la información socio demográfica
diagnóstico de condiciones de salud que incluya la Se cuenta
FT-SST-042 Formato Auto reporte decon una matriz
Condiciones dedel perfil sociodemográfico
Salud
3.1.1 Diagnóstico de las acorde con lo requerido en el criterio y el diagnóstico de condiciones de 1 1 del personal que se encuentra en la obra.
caracterización de sus condiciones de salud, la evaluación y
condiciones de salud.
análisis de las estadísticas sobre la salud de los trabajadores
salud de los trabajadores
tanto de origen laboral como común y los resultados de las
evaluaciones médicas ocupacionales.
FT-SST-043 Formato Diagnostico de Condiciones de Salud
Cumple Recursos
Totalmente Plan de Acción (Administrativos y
Numeral Ítem Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Documento Verificación Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
(Actividades) Financieros)
PRG-SST-003 Programa de Medicina Preventiva y del Trabajo
PRG-SST-004 PVE Osteomuscular se debe crear un

Solicitar las evidencias que constaten la definición y ejecución de las
Desarrollar las actividades de medicina del trabajo, prevención y programa de medicina
Actividades de medicina actividades de medicina del trabajo, promoción y prevención y los
promoción de la salud y programas de vigilancia epidemiológica preventiva y del trabajo administrador de
del trabajo y de programas de vigilancia epidemiológica, de conformidad con las
3.1.2 requeridos, de conformidad con las prioridades identificadas en el 0 No se observa evidencia de la aplicación de este ítem. e implementarlo de Consorcio y Por definir
prevención y promoción prioridades que se identificaron con base en los resultados del PRG-SST-005 PVE Conservación Visual acuerdo a la Responsable de SST.
diagnóstico de condiciones de salud y con los peligros/riesgos
de la Salud. diagnóstico de las condiciones de salud y los peligros/riesgos de actualización anual del
prioritarios.
intervención prioritarios. SGSST.
PRG-SST-006 PVE Conservación Auditiva
PRG-SST-007 PVE Riesgo Psicosocial
Cumple Recursos
Se debe realizar la
matriz del
Verificar que se le remitieron al médico que realiza las evaluaciones profesiograma e
Informar al médico que realiza las evaluaciones ocupacionales administrador de
ocupacionales, los soportes documentales respecto de los perfiles de implementarlo al
3.1.3 Perfiles de cargos los perfiles de cargos con una descripción de las tareas y el 0 FT-SST-046 Formato Profesiograma
No se observa evidencia de la aplicación de este ítem.
momento que los
Consorcio y Por definir
cargos, descripción de las tareas y el medio en el cual desarrollaran la Responsable de SST.
medio en el cual se desarrollará la labor respectiva. trabajadores se vallan a
labor los trabajadores.
realizar los exámenes
médicos de ingreso.
Cumple Recursos
PRC-SST-012 Procedimiento para la Realización de Exámenes Médicos Ocupacionales
Realizar las evaluaciones médicas de acuerdo con la

normatividad y los peligros/riesgos a los cuales se encuentre
expuesto el trabajador. Solicitar los conceptos de aptitud que demuestren la realización de las
FT-SST-044 Formato Solicitud de Examen Médico
Definir la frecuencia de las evaluaciones médicas ocupacionales evaluaciones médicas.
periódicas según tipo, magnitud, frecuencia de exposición a cada
Evaluaciones médicas peligro, el estado de salud del trabajador, las recomendaciones Solicitar el documento o registro que evidencie la definición de la
3.1.4 0
ocupacionales de los sistemas de vigilancia epidemiológica y la legislación frecuencia de las evaluaciones médicas periódicas.
vigente.
Solicitar el documento que evidencie la comunicación por escrito al FT-SST-045 Formato Solicitud de Examen Paraclínicos
Comunicar por escrito al trabajador los resultados de las trabajador de los resultados de las evaluaciones médicas ocupacionales.
evaluaciones médicas ocupacionales los cuales reposarán en su
historia médica.

Realizar las evaluaciones médicas de acuerdo con la
normatividad y los peligros/riesgos a los cuales se encuentre
expuesto el trabajador. Solicitar los conceptos de aptitud que demuestren la realización de las
Definir la frecuencia de las evaluaciones médicas ocupacionales evaluaciones médicas.
periódicas según tipo, magnitud, frecuencia de exposición a cada
Evaluaciones médicas peligro, el estado de salud del trabajador, las recomendaciones Solicitar el documento o registro que evidencie la definición de la
3.1.4 0
ocupacionales de los sistemas de vigilancia epidemiológica y la legislación frecuencia de las evaluaciones médicas periódicas.
vigente.
Solicitar el documento que evidencie la comunicación por escrito al
Comunicar por escrito al trabajador los resultados de las trabajador de los resultados de las evaluaciones médicas ocupacionales.
evaluaciones médicas ocupacionales los cuales reposarán en su
historia médica.
FT-SST-047 Formato Seguimiento a Exámenes Médicos Ocupacionales
Cumple Recursos
Tener la custodia de las historias clínicas a cargo de una Evidenciar los soportes que demuestren que la custodia de las historias
Custodia de las historias
3.1.5 institución prestadora de servicios en SST o del médico que clínicas esté a cargo de una institución prestadora de servicios en SST o 0 Convenio IPS SALUD OCUPACIONAL
clínicas
practica las evaluaciones médicas ocupacionales. del médico que practica las evaluaciones médicas ocupacionales.
Cumple Recursos
Cumplir las restricciones y recomendaciones médico laborales

realizadas por parte de la Empresa Promotora de Salud (EPS) o
Solicitar documento de recomendaciones y restricciones médico laborales
Administradora de Riesgos Laborales (ARL) prescritas a los
a trabajadores y constatar las evidencias de que la empresa las ha
trabajadores para la realización de sus funciones.
acatado ha realizado las acciones que se requieran en materia de
Restricciones y reubicación o readaptación.
Adecuar el puesto de trabajo, reubicar al trabajador o realizar la
3.1.6 recomendaciones 0 FT-SST-090 Formato Reporte de Restricciones Medicas Laborales
readaptación laboral cuando se requiera.
médico laborales Solicitar soporte de recibido por parte de quienes califican en primera
oportunidad y/o a las Juntas de Calificación de Invalidez, de los
Entregar a quienes califican en primera oportunidad y/o a las
documentos que corresponde remitir al empleador para efectos del
Juntas de Calificación de Invalidez los documentos que son
proceso de calificación de origen y pérdida de capacidad laboral.
responsabilidad del empleador conforme a las normas, para la
calificación de origen y pérdida de la capacidad laboral.
Cumple Recursos
PRG-SST-008 Programa de Prevención del Consumo de Alcohol, Tabaco y otras Sustancias Psicoactivas SPA
Elaborar y ejecutar un programa para promover entre los

trabajadores, estilos de vida y entornos de trabajo saludable,
Estilos de vida y entorno Solicitar el programa respectivo y los documentos y registros que
3.1.7 incluyendo campañas específicas tendientes a la prevención y el 0
saludable evidencien el cumplimiento del mismo.
control de la fármaco dependencia, el alcoholismo y el
tabaquismo, entre otros.
PLT-SST-002 Política de Prevención del Consumo de Alcohol, Tabaco y otras Sustancias Psicoactivas SPA
Cumple Recursos
Contar con un suministro permanente de agua potable, servicios Verificar mediante observación directa si se cumple lo exigido en el
3.1.8 Servicios de higiene 0 Observación Directa
sanitarios y mecanismos para disponer excretas y basuras. criterio, dejando soporte fílmico o fotográfico al respecto.
Cumple Recursos
Constatar mediante observación directa, las evidencias donde se dé

Eliminar los residuos sólidos, líquidos o gaseosos que se cuenta de los procesos de eliminación de residuos conforme al criterio.
3.1.9 Manejo de Residuos producen, así como los residuos peligrosos, de forma que no se 0 Observación Directa
ponga en riesgo a los trabajadores. Solicitar contrato de empresa que elimina y dispone de los residuos
peligrosos cuando se requiera dicha disposición.
E3.2 Estándar: Registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales, incidentes y accidentes del trabajo (5%)
Cumple Recursos
PRC-SST-013 Procedimiento para la investigación de A,I,E Laborales
Reportar a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) y a la FT-SST-048 Formato Reporte de Incidentes y Accidentes
Entidad Promotora de Salud (EPS) todos los accidentes de Indagar con los trabajadores si se han presentado accidentes de trabajo o
trabajo y las enfermedades laborales diagnosticadas. enfermedades laborales (en caso afirmativo, tomar los datos de nombre y
número de cedula y solicitar el reporte). Igualmente, realizar un muestreo
Reporte de accidentes se cuenta con un formato de investigación de
Reportar a la Dirección Territorial del Ministerio del Trabajo que del reporte de registro de accidente de trabajo (FURAT) y el registro de
3.2.1 de trabajo y 2 2 accidentes, hay que realizar el respectivo
corresponda los accidentes graves y mortales, así como las enfermedades laborales (FUREL) respectivo, verificando si el reporte a procedimiento.
enfermedades laborales FT-SST-049 Formato Investigación de Accidentes
enfermedades diagnosticadas como laborales. las Administradoras de Riesgos Laborales, Empresas Promotoras de
Salud y Dirección Territorial se hizo dentro de los dos (2) días hábiles
Estos reportes se realizan dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al evento o recibo del diagnóstico de la enfermedad.
siguientes al evento o recibo del diagnóstico de la enfermedad.
FT-SST-050 Formato Análisis de Accidentes
FT-SST-051 Formato Registro de Testigos
Cumple Recursos
Verificar por medio de un muestreo si se investigan los incidentes,

accidentes de trabajo y las enfermedades laborales con la participación
del COPASST, y si se definieron acciones para otros trabajadores
potencialmente expuestos.
Investigación de
incidentes, accidentes de Investigar los incidentes, y todos los accidentes de trabajo y las Constatar que las investigaciones se hayan realizado dentro de los quince
Se encontró un formato de investigación de accidentes,
trabajo y las enfermedades cuando sean diagnosticadas como laborales, con (15) días siguientes a su ocurrencia a través del equipo investigador y
3.2.2 2 2 FT-SST-049 Formato Investigación
con el se
derealizo
Accidentes
la investigación de los eventos que
enfermedades cuando la participación del COPASST, determinando las causas básicas evidenciar que se hayan remitido los informes de las investigaciones de sucedieron en el inicio del proyecto.
sean diagnosticadas e inmediatas y la posibilidad de que se presenten nuevos casos. accidente de trabajo grave o mortal o de enfermedad laboral mortal.
como laborales
En caso de accidente grave o se produzca la muerte, verificar la
participación de un profesional con licencia en Seguridad y Salud en el
Trabajo en la investigación (propio o contratado), así como del Comité
Paritario de SST.
Cumple Recursos
FT-SST-052 Formato Seguimiento Morbimortalidad y Ausentismo Laboral

Llevar registro estadístico de los accidentes de trabajo que
Registro y análisis Solicitar el registro estadístico actualizado de lo corrido del año y el año
ocurren así como de las enfermedades laborales que se Se debe realizar una administrador de
estadístico de accidentes inmediatamente anterior al de la visita, así como la evidencia que
3.2.3 presentan; se analiza este registro y las conclusiones derivadas 0 No se observa evidencia de la aplicación de este ítem. estadística donde se Consorcio y Por definir
de trabajo y contiene el análisis y las conclusiones derivadas del estudio que son observe el IF,IS,ILI. Responsable de SST.
del estudio son usadas para el mejoramiento del Sistema de
enfermedades laborales usadas para el mejoramiento del Sistema de Gestión de SST.
Gestión de SST

Llevar registro estadístico de los accidentes de trabajo que
Registro y análisis Solicitar el registro estadístico actualizado de lo corrido del año y el año
ocurren así como de las enfermedades laborales que se Se debe realizar una administrador de
estadístico de accidentes inmediatamente anterior al de la visita, así como la evidencia que
3.2.3 presentan; se analiza este registro y las conclusiones derivadas 0 No se observa evidencia de la aplicación de este ítem. estadística donde se Consorcio y Por definir
de trabajo y contiene el análisis y las conclusiones derivadas del estudio que son observe el IF,IS,ILI. Responsable de SST.
del estudio son usadas para el mejoramiento del Sistema de
enfermedades laborales usadas para el mejoramiento del Sistema de Gestión de SST.
Gestión de SST
FT-SST-053 Formato Indicadores del SG-SST

E3.3 Estándar: Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores (6%)
Cumple Recursos
Medir la frecuencia de los accidentes como mínimo una (1) vez al Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año
Frecuencia de mes y realizar la clasificación del origen del peligro/riesgo que los inmediatamente anterior y constatar el comportamiento de la frecuencia
3.3.1 0 FT-SST-053 Formato Indicadores
No se observa
del SG-SST
evidencia de la aplicación de este ítem.
accidentalidad generó (físicos, de químicos, biológicos, seguridad, públicos, de los accidentes y la relación del evento con los peligros/riesgos
psicosociales, entre otros.). identificados.
Cumple Recursos
Medir la severidad de los accidentes de trabajo como mínimo una

Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año
Severidad de (1) vez al mes y realizar la clasificación del origen del
3.3.2 inmediatamente anterior y constatar el comportamiento de la severidad y 0 FT-SST-053 Formato Indicadores
No se observa
del SG-SST
evidencia de la aplicación de este ítem.
accidentalidad peligro/riesgo que los generó (físicos, químicos, biológicos, de
la relación del evento con los peligros/riesgos identificados.
seguridad, públicos, psicosociales, entre otros).
Cumple Recursos
Medir la mortalidad por accidentes como mínimo una (1) vez al

Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año
Proporción de accidentes año y realizar la clasificación del origen del peligro/riesgo que los
3.3.3 inmediatamente anterior y constatar el comportamiento de la mortalidad y 1 0 X 1 FT-SST-053 Formato Indicadores del SG-SST N/A
de trabajo mortales generó (físicos, químicos, biológicos, de seguridad, públicos,
la relación del evento con los peligros/riesgos identificados.
psicosociales, entre otros).
Cumple Recursos
Medir la prevalencia de la enfermedad laboral como mínimo una Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año
Prevalencia de la (1) vez al año y realizar la clasificación del origen del inmediatamente anterior y constatar el comportamiento de la prevalencia
3.3.4 1 X 1 FT-SST-053 Formato Indicadores del SG-SST N/A
enfermedad laboral peligro/riesgo que la generó (físico, químico, biológico, de las enfermedades laborales y la relación del evento con los
ergonómico o biomecánico, psicosocial, entre otros). peligros/riesgos identificados.
Cumple Recursos
Medir la incidencia de la enfermedad laboral como mínimo una Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año
Incidencia de la (1) vez al año y realizar la clasificación del origen del inmediatamente anterior y constatar el comportamiento de la incidencia
3.3.5 1 X 1 FT-SST-053 Formato Indicadores del SG-SST N/A
enfermedad laboral peligro/riesgo que la generó (físicos, químicos, biológicos, de las enfermedades laborales y la relación del evento con los
ergonómicos o biomecánicos, psicosociales, entre otros). peligros/riesgos identificados.
Cumple Recursos
Medir el ausentismo por incapacidad de origen laboral y común,

como mínimo una (1) vez al mes y realizar la clasificación del Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año
Ausentismo por causa
3.3.6 origen del peligro/riesgo que lo generó (físicos, ergonómicos, o inmediatamente anterior y constatar el comportamiento del ausentismo y 1 1 FT-SST-053 Formato Indicadores del
Se presento
SG-SST una matriz de ausentismo.
médica
biomecánicos, químicos, de seguridad, públicos, psicosociales, la relación del evento con los peligros/riesgos.
entre otros).
E4.1 Estándar: Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos (15%)

Cumple Recursos
PRC-SST-014 Procedimiento Matriz de Riesgos
Definir y aplicar una metodología para la identificación de peligros

Solicitar el documento que contiene la metodología. PRG-SST-010 Programa de Higiene Industrial
y evaluación y valoración de los riesgos de origen físico,
ergonómico o biomecánico, biológico, químico, de seguridad,
Verificar que se realiza la identificación de peligros, evaluación y
público, psicosocial, entre otros, con alcance sobre todos los
Metodología para valoración de los riesgos conforme a la metodología definida de acuerdo
procesos, actividades rutinarias y no rutinarias, maquinaria y
identificación de peligros, con el criterio y con la participación de los trabajadores, seleccionando de el consorcio
REG-SST-001 Reglamento Interno LASECA presento los formatos y los
de Trabajo
4.1.1 equipos en todos los centros de trabajo y respecto de todos los 4 4
evaluación y valoración manera aleatoria algunas de las actividades identificadas. procedimientos respectivos de acuerdo a este ítem.
trabajadores independientemente de su forma de vinculación y/o
de riesgos
contratación.
Confrontar mediante observación directa durante el recorrido a las
instalaciones de la empresa la identificación de peligros.
Identificar con base en la valoración de los riesgos, aquellos que
son prioritarios. REG-SST-002 Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial
Cumple Recursos
Solicitar las evidencias que den cuenta de la participación de los

trabajadores en la identificación de peligros, evaluación y valoración de
los riesgos, así como de la realización dicha identificación con la
Realizar la identificación de peligros y evaluación y valoración de
periodicidad señalada en el criterio.
Identificación de peligros los riesgos con participación de los trabajadores de todos los
y evaluación y valoración niveles de la empresa y actualizarla como mínimo una (1) vez al
Solicitar información acerca de si ha habido eventos mortales o Se cuenta con los ATS y con la matriz de peligro del
4.1.2 de riesgos con año y cada vez que ocurra un accidente de trabajo mortal o un 4 4
catastróficos y validar que el peligro asociado al evento este identificado, consorcio.
participación de todos los evento catastrófico en la empresa o cuando se presenten
evaluado y valorado. FT-SST-053 Formato Indicadores del SG-SST
niveles de la empresa cambios en los procesos, en las instalaciones, o maquinaria o
equipos.
En los casos que se encuentren valoraciones de riesgo no tolerable,
verificar la implementación inmediata de las acciones de intervención y
control.
Cumple Recursos
Revisar la lista de materias primas e insumos, productos intermedios o

finales, subproductos y desechos y verificar si estas son o están
compuestas por agentes o sustancias catalogadas como carcinógenas en
el grupo 1 de la clasificación de la Agencia Internacional de Investigación
sobre el Cáncer (International Agency foro Research on Cáncer, IARC) y
En las empresas donde se procese, manipule o trabaje con
con toxicidad aguda según los criterios del Sistema Globalmente
Identificación de sustancias o agentes catalogadas como carcinógenas o con
Armonizado (categorías I y II). La actividad económica del consorcio LASECA, no
sustancias catalogadas toxicidad aguda, causantes de enfermedades, incluidas en la
4.1.3 3 X 3 FT-SST-025 Matriz de Riesgoscuenta con usuarias peligrosas o cancerígenas, lo
como carcinógenas o tabla de enfermedades laborales, priorizar los riesgos asociados describen en la matriz de peligros.
Se debe verificar que los riesgos asociados a estas sustancias o agentes
con toxicidad aguda a las mismas y realizar acciones de prevención e intervención al
carcinógenos o con toxicidad aguda son priorizados y se realizan
respecto.
acciones de prevención e intervención.
Así mismo se debe verificar la existencia de áreas destinadas para el

almacenamiento de las materias primas e insumos y sustancias
catalogadas como carcinógenas y con toxicidad aguda
Cumple Recursos
desarrollar un
Verificar los soportes documentales de las mediciones ambientales procedimiento para las
Realizar mediciones ambientales de los riesgos prioritarios,
4.1.4 Mediciones ambientales realizadas y la remisión de estos resultados al Comité Paritario de 0 Mediciones Ambientales No se observa evidencia de la aplicación de este ítem. mediciones
provenientes de peligros químicos, físicos y/o biológicos. ambientales que
Seguridad y Salud en el Trabajo
apliquen.
E4.2 Estándar: Medidas de prevención y control para intervenir los peligros/riesgos (15%)
Cumple Recursos

Solicitar evidencias de la ejecución de las medidas de prevención y
Ejecutar las medidas de prevención y control con base en el control, de acuerdo con el esquema de jerarquización y la identificación
resultado de la identificación de peligros, la evaluación y de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos realizada.
Medidas de prevención y
valoración de los riesgos (físicos, ergonómicos, biológicos,
control frente a Se cuenta con la matriz de riesgos y con el plan de
4.2.1 químicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre otros), Constatar que estas medidas se encuentran programadas en el plan 2.5 2.5
trabajo anual.
peligros/riesgos
incluidos los prioritarios y éstas se ejecutan acorde con el anual de trabajo.
identificados
esquema de jerarquización, de ser factible priorizar la FT-SST-030 Formato Plan de Trabajo Anual
intervención en la fuente y en el medio. Verificar que efectivamente se dio prioridad a las medidas de prevención
y control frente a los peligros/riesgos identificados como prioritarios.
Cumple Recursos
Solicitar los soportes documentales implementados por la empresa donde

se verifica el cumplimiento de las responsabilidades de los trabajadores
Aplicación de medidas Verificar la aplicación por parte de los trabajadores de las frente a la aplicación de las medidas de prevención y control de los diseñar un formato
administrador de
de prevención y control medidas de prevención y control de los peligros/riesgos (físicos, peligros/riesgos (físicos, ergonómicos, biológicos, químicos, de seguridad, para medir la
4.2.2 0 FT-SST-054 Formato Medidas
No se
deobserva
Prevención
evidencia
y Control
de ladeaplicación
Riesgos de este ítem. Consorcio y
prevención y control de Responsable de SST.
Por definir
por parte de los ergonómicos, biológicos, químicos, de seguridad, públicos, públicos, psicosociales, entre otros).
trabajadores psicosociales, entre otros). riesgos.
Realizar visita a las instalaciones para verificar el cumplimiento de las
medias de prevención y control por parte de los trabajadores.
Cumple Recursos
totalmente Documento Plan de Acción (Administrativos y
SG-SST-001 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

Procedimientos e
Elaborar procedimientos, instructivos y fichas técnicas de Solicitar los procedimientos, instructivos, fichas técnicas cuando aplique y
instructivos internos de
4.2.3 seguridad y salud en el trabajo cuando se requiera y entregarlos protocolos de SST y el soporte de entrega de los mismos a los 0
seguridad y salud en el
a los trabajadores. trabajadores
trabajo
PRG-SST-014 Programa de Manejo de Productos Químicos
Cumple Recursos
PRG-SSS-009 Programa de Inspecciones
PRG-SST-011 Programa de Seguridad Industrial
PRG-SST-012 Programa de Orden y Aseo
PRG-SST-013 Programa de Señalización de Seguridad
FT-SST-055 Formato Cronograma de Inspecciones

Elaborar formatos de registro para la realización de las visitas de
Solicitar los formatos de registro de visitas de inspección elaborados.
inspección.
Inspecciones a el consorcio laseca realiza inspecciones periódicas de
Solicitar la evidencia de las visitas de inspección realizadas a las
4.2.4 instalaciones, maquinaria Realizar las visitas de inspección sistemática a las instalaciones, 2.5 2.5 herramientas, maquinarias, vehículos y de las áreas de
instalaciones, maquinaria y equipos, incluidos los relacionados con la FT-SST-056 Formato Inspección Locativa trabajo.
o equipos maquinaria o equipos, incluidos los relacionados con la
prevención y atención de emergencias y verificar la participación del
prevención y atención de emergencias; con la participación del
COPASST en las mismas.
COPASST.
FT-SST-057 Formato Inspección Herramientas
FT-SST-058 Formato Verificación Emergencias
FT-SST-059 Formato Inspección Botiquines
FT-SST-060 Formato Inspección Extintores
FT-SST-061 Formato Inspección EPP
Cumple Recursos
FT-SST-062 Formato Reporte de AC Inseguras
FT-SST-063 Formato Matriz Seguimiento de AC Inseguras se debe realizar un

procedimiento de
Mantenimiento periódico Realizar el mantenimiento periódico de las instalaciones, equipos, Solicitar la evidencia del mantenimiento preventivo y/o correctivo en las reportes de actos y administrador de
de las instalaciones, máquinas y herramientas, de acuerdo con los informes de las instalaciones, equipos, máquinas y herramientas de acuerdo con los condiciones inseguras,
4.2.5 0 No se observa evidencia de la aplicación de este ítem.
con su respectivo
equipos, máquinas y visitas de inspección o reportes de condiciones inseguras y los manuales de uso de estos y los informes de las visitas de inspección o Responsable de SST.
herramientas manuales y/o las fichas técnicas de los mismos. reportes de condiciones inseguras. FT-SST-064 _ FT-SST-069 Formato Mantenimiento P&C formato y realizar un
cronograma de
mantenimientos.
PRC-SST-015 Procedimiento Reporte de Actos y Condiciones Inseguras
Cumple Recursos
PRC-SST-009 Procedimiento para la Elección, Inspección, Reposición, Uso y Cuidado de los EPP
Suministrar a los trabajadores los elementos de protección

personal que se requieran y reponerlos oportunamente, conforme
Solicitar los soportes que evidencien la entrega y reposición de los FT-SST-036 Formato Matriz de Elementos de Protección Personal
al desgaste y condiciones de uso de los mismos.
elementos de protección personal a los trabajadores.
Entrega de los elementos
Verificar que los contratistas y subcontratistas entregan los se hace entrega de elementos de protección personal,
de protección personal – Verificar los soportes del cumplimiento del criterio por parte de los
4.2.6 elementos de protección personal que se requiera a sus 2.5 2.5 se cuenta con un formato que se diligencia, pero se
EPP y capacitación en contratistas y subcontratistas. debe diseñar un procedimiento.
trabajadores y realizan la reposición de los mismos
uso adecuado FT-SST-061 Formato Inspección EPP
oportunamente, conforme al desgaste y condiciones de uso.
Verificar los soportes que evidencian la realización de la capacitación en
el uso de los elementos de protección personal.
Realizar la capacitación para el uso de los elementos de
protección personal.
FT-SST-070 Formato Entrega de EPP
ESTÁNDAR 5. GESTIÓN DE AMENAZAS (10%)

Cumple Recursos

PLA-SST-001 Plan de Emergencias
FT-SST-071 Formato Hoja de Vida Brigadistas
Elaborar un plan de prevención, preparación y respuesta ante Solicitar el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias
emergencias que identifique las amenazas, evalúe y analice la y constatar evidencias de su divulgación.
vulnerabilidad. FT-SST-072 Formato Inventario de Equipos Emergencia
Verificar si existen los planos de las instalaciones que identifican áreas y
Plan de prevención, Como mínimo el plan debe incluir: planos de las instalaciones salidas de emergencia y verificar si existe la debida señalización de la
el consorcio LASECA cuenta con un plan de emergencia,
5.1.1 preparación y respuesta que identifican áreas y salidas de emergencia, así como la empresa. 5 5
debe realizar una nueva brigada de emergencia.
ante emergencias señalización, realización de simulacros como mínimo una (1) vez
al año. Verificar los soportes que evidencien la realización de los simulacros y
análisis de los mismos y validar que las recomendaciones emitidas con
FT-SST-073 FT-SST-078 Formato Análisis de Amenazas y Vulnerabilidad
El plan debe tener en cuenta todas las jornadas de trabajo en base en dicho análisis hayan sido tenidas en cuenta en el mejoramiento
todos los centros de trabajo y debe ser divulgado del plan de emergencias.
FT-SST-083 Formato Información Personal a Considerar en Emergencias
Cumple Recursos
5.0% 0.00% Justifica No justifica Cumplimiento) actividades
FT-SST-079 Formato Brigada Primeros Auxilios
FT-SST-080 Formato Brigada Contraincendios
Conformar, capacitar y dotar la brigada de prevención,

Brigada de prevención, Solicitar el documento de conformación de la brigada de prevención, se debe conformar una administrador de
preparación y respuesta ante emergencias (primeros auxilios,
5.1.2 preparación y respuesta preparación y respuesta ante emergencias y verificar los soportes de la 0 No se observa evidencia de la aplicación de este ítem. brigada de Consorcio y Por definir
contra incendios, evacuación, etc.), según las necesidades y el emergencias Responsable de SST.
ante emergencias capacitación y entrega de la dotación.
tamaño de la empresa
FT-SST-081 Formato Brigada Evacuación
FT-SST-082 Formato Entrega Dotación Brigadistas
III VERIFICAR
ESTÁNDAR 6. VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (5%)
E6.1 Estándar: Gestión y resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (5%)
Cumple Recursos
Definir indicadores que permitan evaluar el Sistema de Gestión

Solicitar los indicadores del Sistema de Gestión de SST definidos por la FT-SST-029 Formato Matriz de Objetivos e Indicadores del SG-SST
de SST de acuerdo con las condiciones de la empresa, teniendo
empresa. se debe diseñar un
Definición de indicadores en cuenta lo indicadores mínimos señalados en el Capítulo IV de
formato donde se vea administrador de
del Sistema de Gestión la presente Resolución.
6.1.1 Solicitar informe con los resultados de la evaluación del Sistema de 0 No se observa evidencia de la aplicación de este ítem. los resultados de la Consorcio y Por definir
de Seguridad y Salud en evaluación del sistemas Responsable de SST.
Gestión de SST de acuerdo con los indicadores mínimos señalados en el
el Trabajo Tener disponibles los resultados de la evaluación del Sistema de de gestión de SST.
presente acto administrativo.
Gestión de SST, de acuerdo con los indicadores mínimos de SST
definidos en la presente Resolución. FT-SST-053 Formato Indicadores del SG-SST
Cumple Recursos
PRC-SST-016 Procedimiento Auditorías Internas
Verificar soportes de la realización de auditorías internas al Sistema de

Gestión de SST, con alcance a todas las áreas de la empresa, FT-SST-084 Formato Auditoría Interna
adelantadas por lo menos una (1) vez al año. Se debe diseñar un
Realizar una auditoría anual, la cual será planificada con la procedimiento para administrador de
6.1.2 Auditoría anual participación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Solicitar el programa de la auditoria que deberá incluir entre otros 0 No se observa evidencia de la aplicación de este ítem. realizar auditorias de Consorcio y Por definir
Trabajo. aspectos, la definición de la idoneidad de la persona que sea auditora, el SST, con sus Responsable de SST.
alcance de la auditoria, la periodicidad, la metodología y la presentación respectivos formatos
de informes y verificar que se haya planificado con la participación del
FT-SST-085 Formato Plan de Auditorias del SG-SST
COPASST.
FT-SST-086 Formato Informe de Auditoría
Cumple Recursos
Revisión por la alta

Revisar como mínimo una (1) vez al año, por parte de la alta
dirección. Alcance de la Se debe diseñar un
dirección, el Sistema de Gestión de SST resultados y el alcance Solicitar a la empresa los soportes que den cuenta del alcance de la administrador de
auditoría del Sistema de formato para los
6.1.3 de la auditoría de cumplimiento del Sistema de Gestión de auditoría, verificando el cumplimiento de los aspectos señalados en los 0 FT-SST-086 Formato Informe
No de
se observa
Auditoríaevidencia de la aplicación de este ítem. Consorcio y Por definir
Gestión informes de las
Responsable de SST.
Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo con el los aspectos numerales del artículo 2.2.4.6.30. del Decreto 1072 de 2015 auditorias.
de SST
señalados en el artículo 2.2.4.6.30. del Decreto 1072 de 2015.
Cumple Recursos
PRC-SST-017 Procedimiento Revisión por la Alta Dirección
Revisar como mínimo una (1) vez al año, por parte de la alta
se debe diseñar un
Planificación de la Solicitar el documento donde conste la revisión anual por la alta dirección procedimiento para administrador de
dirección, el Sistema de Gestión de SST y comunicar los
6.1.4 auditoría con el y la comunicación de los resultados al COPASST y al responsable del 0 No se observa evidencia de la aplicación de este ítem. realizar una revisión de Consorcio y Por definir
resultados al COPASST y al responsable del Sistema de Gestión FT-SST-087 Formato Informe Revisión por la alta dirección alta gerencia con sus Responsable de SST.
COPASST Sistema de Gestión de SST.
de SST respectivos formatos
FT-SST-088 Formato Revisión por la Alta Dirección
IV ACTUAR
ESTÁNDAR 7. MEJORAMIENTO (10%)
E7.1 Estándar: Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. (10%)
Cumple Recursos
PRC-SST-018 Procedimiento Acción Correctiva, Preventiva y/o Mejora

Se debe realizar un
Definir e implementar las acciones preventivas y/o correctivas
procedimiento de las
acciones correctivas,
necesarias con base en los resultados de la supervisión, administrador de
Acciones preventivas y/o Solicitar la evidencia documental de la implementación de las acciones preventiva y de mejora,
7.1.1 inspecciones, medición de los indicadores del Sistema de 0 No se observa evidencia de la aplicación de este ítem. Consorcio y Por definir
correctivas preventivas y/o correctivas. se debe diseñar el
Responsable de SST.
Gestión de SST entre otros, y las recomendaciones del formato para el
COPASST. seguimiento de las
mismas.

Se debe realizar un
necesarias con base en los resultados de la supervisión, administrador de
Acciones preventivas y/o Solicitar la evidencia documental de la implementación de las acciones preventiva y de mejora,
7.1.1 inspecciones, medición de los indicadores del Sistema de 0 No se observa evidencia de la aplicación de este ítem. se debe diseñar el Consorcio y Por definir
correctivas preventivas y/o correctivas. Responsable de SST.
Gestión de SST entre otros, y las recomendaciones del formato para el
COPASST. seguimiento de las
FT-SST-089 Formato Reporte y Seguimiento Acciones Correctivas, Preventivas y/o Mejoramismas.
Cumple Recursos
Cuando después de la revisión por la Alta Dirección del Sistema Se debe realizar un
de Gestión de SST, se evidencie que las medidas de prevención Solicitar la evidencia documental de las acciones correctivas, preventivas formato para el
Acciones de mejora administrador de
y control relativas a los peligros y riesgos son inadecuadas o y/o de mejora que se implementaron según lo detectado en la revisión por seguimiento de las
7.1.2 conforme a revisión de la 0 FT-SST-089 Formato Reporte
No yseSeguimiento
observa evidencia
Acciones
de Correctivas,
la aplicación Preventivas
de este ítem.
y/o Mejora
pueden dejar de ser eficaces, la empresa toma las medidas la Alta Dirección del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Responsable de SST.
Alta Dirección preventiva y de mejora,
correctivas, preventivas y/o de mejora para subsanar lo Trabajo.
detectado. desde la alta gerencia.
Cumple Recursos
Se debe realizar un
Acciones de mejora con formato para el
base en investigaciones Solicitar la evidencia documental de las acciones de mejora planteadas seguimiento de las administrador de
necesarias con base en los resultados de las investigaciones de
7.1.3 de accidentes de trabajo conforme a los resultados de las investigaciones realizadas y verificar su 0 FT-SST-089 Formato Reporte
No yseSeguimiento Acciones
observa evidencia de Correctivas,
la aplicación Preventivas y/o Mejora
de este ítem. acciones correctivas, Consorcio y Por definir
los accidentes de trabajo y la determinación de sus causas preventiva y de mejora, Responsable de SST.
y enfermedades efectividad.
básicas e inmediatas, así como de las enfermedades laborales. desde el índice de
laborales
accidentalidad.
Cumple Recursos
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
Se debe realizar un
Implementar las medidas y acciones correctivas producto de Solicitar las evidencias de las acciones correctivas realizadas en administrador de
7.1.4 Plan de mejoramiento requerimientos o recomendaciones de autoridades respuesta a los requerimientos o recomendaciones de las autoridades 0 FT-SST-089 Formato Reporte
No yseSeguimiento
observa evidencia
Acciones
de Correctivas,
la aplicación Preventivas y/opreventiva
de este ítem. Mejora y de mejora, Consorcio y Por definir
se debe diseñar el
administrativas y de las administradoras de riesgos laborales. administrativas y de las administradoras de riesgos laborales. formato para el Responsable de SST.
seguimiento de las
mismas.

ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST
TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN
PUNTAJE POSIBLE
CALIFICACION DE LA
CICLO ESTÁNDAR ÌTEM DEL ESTÁNDAR VALOR PESO PORCENTUAL EMPRESA O
NO APLICA CONTRATANTE
CUMPLE NO
TOTALMENTE CUMPLE NO
JUSTIFICA
JUSTIFICA
1.1.1. Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 0.5 0.5 0 0 0
1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST 0.5 0.5 0 0 0
1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-
0.5 0.5 0 0 0
Recursos financieros, técnicos, humanos y SST
de otra índole requeridos para coordinar y 1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales 0.5 0.5 0 0 0
desarrollar el Sistema de Gestión de la 4 3.5
RECURSOS (10%)
Seguridad y la Salud en el Trabajo (SG- 1.1.5 Pago de pensión trabajadores alto riesgo 0.5 0 0 0 0
SST) (4%)
1.1.6 Conformación COPASST / Vigía 0.5 0.5 0 0 0
1.1.7 Capacitación COPASST / Vigía 0.5 0.5 0 0 0
1.1.8 Conformación Comité de Convivencia 0.5 0.5 0 0 0
1.2.1 Programa Capacitación promoción y prevención PYP 2 0 0 0 0
Capacitación en el Sistema de Gestión de la 1.2.2 Capacitación, Inducción y Reinducción en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 2 2 0 0 0
Trabajo SG-SST, actividades de Promoción y Prevención PyP 6 4
Seguridad y la Salud en el Trabajo (6%)
1.2.3 Responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST con curso
2 2 0 0 0
(50 horas)
I. PLANEAR
Política de Seguridad y Salud en el Trabajo 2.1.1 Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST firmada, fechada y
1 1 0 0 0
(1%) comunicada al COPASST/Vigía
GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
Objetivos del Sistema de Gestión de la

2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables, con metas, documentados, revisados del
SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO (15%)
Seguridad y la Salud en el Trabajo SG-SST 1 1 0 0 0

SG-SST
(1%)
Evaluación inicial del SG-SST (1%) 2.3.1 Evaluación e identificación de prioridades 1 1 0 0 0
Plan Anual de Trabajo (2%) 2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad, recursos con cronograma y firmado 2 2 0 0 0
2.5.1 Archivo o retención documental del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo SG-
Conservación de la documentación (2%) 2 2 0 0 0
SST
Rendición de cuentas (1%) 2.6.1 Rendición sobre el desempeño 1 1 0 0 0
15 10
Normatividad nacional vigente y aplicable
en materia de seguridad y salud en el 2.7.1 Matriz legal 2 2 0 0 0
trabajo (2%)
2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto reporte en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Comunicación (1%) 1 0 0 0 0
Trabajo SG-SST
2.9.1 Identificación, evaluación, para adquisición de productos y servicios en Sistema de Gestión de
Adquisiciones (1%) 1 0 0 0 0
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
Contratación (2%) 2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas 2 0 0 0 0
2.11.1 Evaluación del impacto de cambios internos y externos en el Sistema de Gestión de Seguridad
Gestión del cambio (1%) 1 0 0 0 0
y Salud en el Trabajo SG-SST
3.1.1 Evaluación Médica Ocupacional 1 1 0 0 0
3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud 1 0 0 0 0
3.1.3 Información al médico de los perfiles de cargo 1 0 0 0 0
3.1.4 Realización de los exámenes médicos ocupacionales: preingreso, periódicos 1 0 0 0 0
Condiciones de salud en el trabajo (9%) 3.1.5 Custodia de Historias Clínicas 1 9 0 0 0 0 1

3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico laborales 1 0 0 0 0
GESTIÓN DE LA SALUD (20%)
3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia

1 0 0 0 0
y otros)
3.1.8 Agua potable, servicios sanitarios y disposición de basuras 1 0 0 0 0
3.1.9 Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseosos 1 0 0 0 0

3.2.1 Reporte de los accidentes de trabajo y enfermedad laboral a la ARL, EPS y Dirección Territorial
2 2 0 0 0
Registro, reporte e investigación de las del Ministerio de Trabajo
enfermedades laborales, los incidentes y 3.2.2 Investigación de Accidentes, Incidentes y Enfermedad Laboral 2 5 2 0 0 0 4
accidentes del trabajo (5%)
3.2.3 Registro y análisis estadístico de Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral 1 0 0 0 0
3.3.1 Medición de la severidad de los Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral 1 0 0 0 0
3.3.2 Medición de la frecuencia de los Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral 1 0 0 0 0
Mecanismos de vigilancia de las 3.3.3 Medición de la mortalidad de Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral 1 1 0 0 X
II. HACER
condiciones de salud de los trabajadores 6 4

(6%) 3.3.4 Medición de la prevalencia de incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral 1 1 0 0 X
3.3.5 Medición de la incidencia de Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral 1 1 0 0 X
3.3.6 Medición del ausentismo por incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral 1 1 0 0 0
Página 12 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Tabla de valores

II. HACER
4.1.1 Metodología para la identificación, evaluación y valoración de peligros 4 4 0 0 0
GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%)

4.1.2 Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa 4 4 0 0 0
Identificación de peligros, evaluación y
4.1.3 Identificación y priorización de la naturaleza de los peligros (Metodología adicional, 15 11
valoración de riesgos (15%)
3 3 0 0 X
cancerígenos y otros)
4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos 4 0 0 0 0
4.2.1 Se implementan las medidas de prevención y control de peligros 2.5 2.5 0 0 0
4.2.2 Se verifica aplicación de las medidas de prevención y control 2.5 0 0 0 0
4.2.3 Hay procedimientos, instructivos, fichas, protocolos 2.5 0 0 0 0

Medidas de prevención y control para
15 7.5
intervenir los peligros/riesgos (15%) 4.2.4 Inspección con el COPASST o Vigía 2.5 2.5 0 0 0
4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas 2.5 0 0 0 0
4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Persona EPP, se verifica con contratistas y subcontratistas 2.5 2.5 0 0 0
GESTION DE
AMENAZAS
5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención y Preparación ante emergencias 5 5 0 0 0

(10%)
Plan de prevención, preparación y

10 5
respuesta ante emergencias (10%)
5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada 5 0 0 0 0
6.1.1 Indicadores estructura, proceso y resultado 1.25 0 0 0 0

VERIFICACIÓN
III. VERIFICAR
DEL SG-SST
6.1.2 Las empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al año 1.25 0 0 0 0
(5%)
Gestión y resultados del SG-SST (5%) 5 0

6.1.3 Revisión anual por la alta dirección, resultados y alcance de la auditoría 1.25 0 0 0 0
6.1.4 Planificar auditoría con el COPASST 1.25 0 0 0 0

7.1.1 Definir acciones de Promoción y Prevención con base en resultados del Sistema de Gestión de
2.5 0 0 0 0
MEJORAMIENTO
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST

IV. ACTUAR
7.1.2 Toma de medidas correctivas, preventivas y de mejora 2.5 0 0 0 0

(10%)
Acciones preventivas y correctivas con base

10 0
en los resultados del SG-SST (10%) 7.1.3 Ejecución de acciones preventivas, correctivas y de mejora de la investigación de incidentes,
2.5 0 0 0 0
accidentes de trabajo y enfermedad laboral
7.1.4 Implementar medidas y acciones correctivas de autoridades y de ARL 2.5 0 0 0 0
TOTALES 100 50 0 0 0 50
Cuando se cumple con el ítem del estándar la calificación será la máxima del respectivo ítem, de lo contrario su calificación será igual a cero (0).
Si el estándar No Aplica, se deberá justificar la situación y se calificará con el porcentaje máximo del ítem indicado para cada estándar. En caso de no justificarse, la calificación el estándar será igual a cero (0)
JUAN PEREZ GUILLERMO ESCOBAR
FIRMA DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE

FIRMA RESPONSABLE DEL SG-SST FIRMA ASESOR EXTERNO SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
EL NIVEL DE SU EVALUACIÓN ES: CRITICO
Página 13 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Tabla de valores

Desarrollo por ciclo PHVA
60
32.5
25
17.5
0 10 0
5
I. PLANEAR II. HACER III. VERIFICAR IV. ACTUAR
Maximo Obtenido
Página 14 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Grafico por ciclo
Desarrollo por Estandar
30
20
18.5
15
10 10 10 10
9
7.5
5 5
0 0
RECURSOS GESTION GESTIÓN DE LA GESTIÓN DE GESTION DE VERIFICACIÓN MEJORAMIENTO
INTEGRAL DEL SALUD PELIGROS Y AMENAZAS DEL SG-SST
SISTEMA DE RIESGOS
GESTIÓN DE LA
SEGURIDAD Y LA
SALUD EN EL
TRABAJO
Maximo Obtenido
Página 15 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Grafico por estandar
Planes de mejora conforme al resultado de la autoevaluación de los Estándares Mínimos. Los empleadores o contratantes con trabajadores
dependientes, independientes, cooperados, en misión o contratistas y estudiantes deben realizar la autoevaluación de los Estándares Mínimos, el
cual tendrá un resultado que obligan o no a realizar un plan de mejora, así:
CRITERIO VALORACIÓN ACCIÓN
Realizar y tener a disposición del Ministerio del Trabajo

un Plan de Mejoramiento de inmediato.
Si el puntaje obtenido es menor al 60% CRÍTICO
· Seguimiento anual y plan de visita a la empresa
con valoración crítica, por parte del Ministerio del
Trabajo.
Realizar y tener a disposición del Ministerio del Trabajo

un Plan de Mejoramiento.
Enviar a la Administradora de Riesgos Laborales un

Si el puntaje obtenido está entre el 61 y
MODERADAMENTE reporte de avances en el término máximo de seis (6)
85%
meses después de realizada la autoevaluación de
Estándares Mínimos.
Plan de visita por parte del Ministerio del Trabajo.
· Mantener la calificación y evidencias a disposición

Si el puntaje obtenido es mayor o igual
ACEPTABLE del Ministerio del Trabajo, e incluir en el Plan de Anual
al 86%
de Trabajo las mejoras detectadas.
Página 16 475101350.xlsx Criterios de Evaluación

FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial Del SG-SST Consorcio LASECA

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ANEXO TÉCNICO 1 DE LA RESOLUCIÓN 0312 DE 2019

Página 1 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Portada

MAN-SST-001 Manual de Responsabilidades en SST

Constatar la existencia de evidencias físicas que demuestren la definición

Solicitar una lista de los trabajadores vinculados laboralmente a la fecha y

En empresas entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores

Mayores a doscientos un (201) trabajadores verificar el registro de 30

Mayores a doscientos un (201) trabajadores verificar el registro de 30

De la muestra seleccionada verificar la afiliación al Sistema General de

En los casos excepcionales de trabajadores independientes que se afilien

PRC-SST-001 Procedimiento COPASST

FT-SST-006 Nombramiento Vigía de SST

FT-SST-012 Cierre Votaciones

FT-SST-014 Acta de Reunión

Página 2 FT-SST-001 Formato Evaluación Inicial del SG-SST Estandares Minimos

FT-SST.015 Formato Registro de Asistencia

PRG-SST-001 Programa de Capacitación y Entrenamiento

PRC-SST-002 Procedimiento CCL

Solicitar el documento de conformación del Comité de Convivencia

FT-SST-021 Reporte Quejas

FT-SST-022 Seguimiento Quejas

FT-SST-023 Acta de Compromisos

E1.2 Estándar: Capacitación en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (6 %)

Solicitar el programa de capacitación anual y la matriz de identificación de

Para realizar la verificación tener en cuenta:

Curso Virtual de Solicitar el certificado de aprobación del curso de capacitación virtual de

ESTÁNDAR 2 – GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (15%)

PLT-SST-001 Política de SST

La Política debe ser fechada y firmada por el representante legal

- Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores

- El cumplimiento de la normatividad vigente aplicable en materia

Definir los objetivos del Sistema de Gestión de SST de

Página 3 FT-SST-001 Formato Evaluación Inicial del SG-SST Estandares Minimos

Realizar la evaluación inicial del Sistema de Gestión de SST,

E2.4 Estándar: Plan Anual de Trabajo (2%)

Diseñar y definir un plan anual de trabajo para el cumplimiento

E2.5 Estándar: Conservación de la documentación (2%)

PRC-SST-003 Procedimiento Control de Documentos y Registros

Constatar la existencia de un sistema de archivo y retención documental,

FT-SST-032 Formato Listado Maestro de Documentos y Registros

E2.6 Estándar: Rendición de cuentas (1%)

Solicitar los registros documentales que evidencien la rendición de

Solicitar la matriz legal.

Verificar que contenga: PRC-SST-005 Procedimiento para la Identificación de Requisitos Legales

E2.8 Estándar: Mecanismos de Comunicación. (1%)

PRC-SST-006 Procedimiento de Comunicación, Participación y Consulta

FT-SST-035 Formato Registro de Visitantes

E2.9 Estándar: Adquisiciones (1%)

PRC-SST-008 Procedimiento de Adquisiciones y Compras

FT-SST-036 Formato Matriz de Elementos de Protección Personal

E2.10 Estándar: Contratación (2%)

Página 4 FT-SST-001 Formato Evaluación Inicial del SG-SST Estandares Minimos

FT-SST-037 Formato Evaluación de Proveedores y Contratistas

FT-SST-039 Formato Verificación de Contratistas

E2.11 Estándar: Gestión del cambio (1%)

PRC-SST-011 Procedimiento de Gestión del Cambio

Disponer de un procedimiento para evaluar el impacto sobre la Generar el administrador de

FT-SST-041 Formato Encuesta Perfil Sociodemográfico

Recolectar la siguiente información actualizada de todos los

FT-SST-043 Formato Diagnostico de Condiciones de Salud

PRG-SST-003 Programa de Medicina Preventiva y del Trabajo

PRG-SST-004 PVE Osteomuscular se debe crear un

PRG-SST-006 PVE Conservación Auditiva