Código: MM-TF-MGR-003-21

Versión: 01
MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD
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Gerencia : Servicios Compartidos y Centro de Excelencia Equipo Evaluador : Nombre Cargo Jerarquia de Controles - Orden de Prioridad
Superintendencia / área: Desarrollo Metalúrgico Pedro Santos Huillca Supervisor de Operaciones 1 Eliminación
Fecha de elaboración : 10/11/2022 Pedro Santos Huillca Jefe de Operaciones 2 Sustitución
Fecha de actualización: 10/11/2022 Jaime Fudinaga Castro Gerente 3 Controles de Ingeniería
Luz Ticlavilca Suarez Asistente de seguridad 4 Señalización, Alertas y/o Control Administrativo
5 EPP adecuado

Proceso: MANTENIMIENTO Evaluación de Riesgos Jerarquía de Control Reevaluación de Riesgos

Tarea Puesto de Trabajo Peligros Riesgos Valoración del Procedimiento Nivel de Acción de Mejora Responsable
Nivel Nivel Nivel de Eliminación Sustitución Controles de P C PxC
Etapa Actividad Riesgo Control Administrativo / Señalización EPP Riesgo
Probabilidad (P) Consecuencia (C) Riesgo Puro Ingeniería
(P x C) Residual

8. Volcaduras
Casco de Seguridad,
8. Operación de equipos móviles (pesado y liviano) Colisión con equipos móviles o fijos AT; IPERC Continuo; Checklist; SGIst0001_ Inspección de
Lentes de seguridad,
Atropellos / atrapamientos herramientas, Equipos e Instalaciones; SSOpr0001_Identificación de
Guantes de Cuero,
peligros, evaluación y control de riesgos
Zapatos de Seguridad,
SSOst0015 _Estandar de Ergonomia; No exceder los 25 Kg de carga
Chaleco de Seguridad,
3 2 6 Medio ──── ──── ──── SSOst0018_Seleccion, Distribución y uso del EPP SMCV.; 3 2 6 Medio Auditoria 14 Reglas de Vida
Respirador descartables
SSOst0010_Restriccion y Demarcación de Áreas, SSOre0004
contra Polvo N95 o
Reglamento General de Transito de SMCV; SSOst0024_Accion en Caso
Equivalentes Aprobados
de Tormentas Eléctricas; Refugios a máximo 4 minutos a pie del punto
20. Trabajos con equipos o herramientas manuales 20. Golpes en distintas partes del cuerpo por SMCV
de trabajo;
Supervisor de
Lider de grupo/Tecnico
Operaciones

SSOpr0022_Ingreso de Personal Itinerante/SSOpr0026_Limpieza,

Pruebas para detectar Desinfección y Mantenimiento de Instalaciones/SSOst0042_Control de
Exposición al virus SARS-COV-2 trabajo en Proteccion respiratoria
contagio Covid 19 / Contagio COVID-19 / SSOst0045_ Aseguramiento del distanciamiento
COVID cercanía o contacto con otros trabajadores, Contagio en el lugar de trabajo y generación de la N95 o cualquier
4 3 12 Alto ──── ──── evaluacion medica / fisico / Mantener el “distanciamiento fisico” en el trabajo, es decir que, 1 3 3 Bajo
19 ambiente de trabajo, transporte de personal, Enfermedad COVID – 19. equivalente aprobado por
Esquema completo de para ejecutar la tarea, las personas asignadas a la misma deben
entre otros SMCV, careta facial.
vacunacion ( 3 dosis) asegurarse de mantener entre si una distancia mínima de 1.5 metros de
distancia
Movilización y
desmovilización de
materiales, equipos y
herramientas
8 Volcaduras
Casco de Seguridad,
8 Operación de equipos móviles (pesados y livianos); Colisión con equipos móviles o fijos AT; IPERC Continuo; Checklist; SGIst0001_ Inspección de
Lentes de seguridad,
Atropellos / atrapamientos herramientas, Equipos e Instalaciones;
Guantes de Cuero,
SSOst0015 _Estandar de Ergonomia; No exceder los 25 Kg de carga
Zapatos de Seguridad,
SSOst0018_Seleccion, Distribución y uso del EPP SMCV.;
3 2 6 Medio ──── ──── ──── Chaleco de Seguridad, 2 2 4 Medio Auditoria 14 Reglas de Vida
SSOst0010_Restriccion y Demarcación de Áreas, SSOre0004
Respirador descartables
Reglamento General de Transito de SMCV; SSOst0024_Accion en Caso
contra Polvo N95 o
de Tormentas Eléctricas; Refugios a máximo 4 minutos a pie del punto
Equivalentes Aprobados
20 Trabajos con equipos o herramientas manuales. 20 Golpes en distintas partes del cuerpo de trabajo;
por SMCV
Supervisor de Supervisor de
Operaciones Operaciones

SSOpr0022_Ingreso de Personal Itinerante/SSOpr0026_Limpieza,

Pruebas para detectar Desinfección y Mantenimiento de Instalaciones/SSOst0042_Control de
Exposición al virus SARS-COV-2 trabajo en Proteccion respiratoria
contagio Covid 19 / Contagio COVID-19 / SSOst0045_ Aseguramiento del distanciamiento
COVID cercanía o contacto con otros trabajadores, Contagio en el lugar de trabajo y generación de la N95 o cualquier
4 3 12 Alto ──── ──── evaluacion medica / fisico / Mantener el “distanciamiento fisico” en el trabajo, es decir que, 1 3 3 Bajo
19 ambiente de trabajo, transporte de personal, Enfermedad COVID – 19. equivalente aprobado por
Esquema completo de para ejecutar la tarea, las personas asignadas a la misma deben
entre otros SMCV, careta facial.
vacunacion ( 3 dosis) asegurarse de mantener entre si una distancia mínima de 1.5 metros de
distancia

AT; IPERC Continuo; Checklist;

Casco de Seguridad,
SGIst0001_ Inspección de herramientas, Equipos e Instalaciones;
Lentes de seguridad,
SSOst0004_Excavaciones_v3
6. Contacto con sustancias peligrosas Guantes de Cuero,guantes
6. Excavaciones SSOst0015 _Estandar de Ergonomia; No exceder los 25 Kg de carga
Contacto con líneas eléctricas energizadas de nitrilo, Zapatos de
19. Trabajos con equipos o herramientas de poder SSOst0018_Seleccion, Distribución y uso del EPP SMCV.;
Interrupción de procesos operativos 3 2 6 Medio ──── ──── ──── Cuero, Chaleco de 2 2 4 Medio Auditoria 14 Reglas de vida
20 Trabajos con equipos o herramientas manuales. SSOst0010_Restriccion y Demarcación de Áreas,
19. Trabajos con equipos o herramientas de poder Seguridad, Respirador de
SSOst0029_Estándar Blue stake_v.03
20 Golpes en distintas partes del cuerpo media con filtro 6003,
SSOre0004 Reglamento General de Transito de SMCV;
Traje descartable tipo
SSOst0024_Accion en Caso de Tormentas Eléctricas; Refugios a
TYVECK, Botas de jebe
Lider de máximo 4 minutos a pie del punto de trabajo; Supervisor de
grupo/Tecnico/Vigia Operaciones
EXTENSIÓN DE LA CANALETA MET CON C1 SALA DE FLOTACIÓN

SSOpr0022_Ingreso de Personal Itinerante/SSOpr0026_Limpieza,

Pruebas para detectar Desinfección y Mantenimiento de Instalaciones/SSOst0042_Control de
22 Exposición al virus SARS-COV-2 trabajo Proteccion respiratoria
contagio Covid 19 / Contagio COVID-19 / SSOst0045_ Aseguramiento del distanciamiento
COVID en cercanía o contacto con otros 22 Contagio en el lugar de trabajo y generación de N95 o cualquier
4 3 12 Alto ──── ──── evaluacion medica / fisico / Mantener el “distanciamiento fisico” en el trabajo, es decir que, 1 3 3 Bajo
19 trabajadores, ambiente de trabajo, transporte la Enfermedad COVID – 19. equivalente aprobado por
Esquema completo de para ejecutar la tarea, las personas asignadas a la misma deben
de personal, entre otros SMCV, careta facial.
vacunacion ( 3 dosis) asegurarse de mantener entre si una distancia mínima de 1.5 metros de
MODIFICACIÓN

Corte de piso para HPS-KG-PETS- distancia

ampliación de canaleta 002-22 LIMPIEZA
EN ZONA DEL
TANQUE DE
ORFOM

Casco de Seguridad,
AT; IPERC Continuo; Checklist; SGIst0001_ Inspección de
Lentes de seguridad,
herramientas, Equipos e Instalaciones;
Guantes de Cuero,guantes
8 Volcaduras SSOst0015 _Estandar de Ergonomia; No exceder los 25 Kg de carga
8 Operación de equipos móviles (pesados y livianos); de nitrilo, Zapatos de
Colisión con equipos móviles o fijos ──── ──── ──── SSOst0018_Seleccion, Distribución y uso del EPP SMCV.;
3 2 6 Medio Cuero, Chaleco de 2 2 4 Medio Auditoria 14 Reglas de vida
20 Trabajos con equipos o herramientas manuales. Atropellos / atrapamientos SSOst0010_Restriccion y Demarcación de Áreas, SSOre0004
Seguridad, Respirador de
20 Golpes en distintas partes del cuerpo Reglamento General de Transito de SMCV; SSOst0024_Accion en Caso
media con filtro 6003,
de Tormentas Eléctricas; Refugios a máximo 4 minutos a pie del punto
Traje descartable tipo
Supervisor de de trabajo; Supervisor de
TYVECK, Botas de jebe
operaciones Operaciones

SSOpr0022_Ingreso de Personal Itinerante/SSOpr0026_Limpieza,

Pruebas para detectar Desinfección y Mantenimiento de Instalaciones/SSOst0042_Control de
22 Exposición al virus SARS-COV-2 trabajo Proteccion respiratoria
contagio Covid 19 / Contagio COVID-19 / SSOst0045_ Aseguramiento del distanciamiento
COVID en cercanía o contacto con otros 22 Contagio en el lugar de trabajo y generación de N95 o cualquier
4 3 12 Alto ──── ──── evaluacion medica / fisico / Mantener el “distanciamiento fisico” en el trabajo, es decir que, 1 3 3 Bajo
19 trabajadores, ambiente de trabajo, transporte la Enfermedad COVID – 19. equivalente aprobado por
Esquema completo de para ejecutar la tarea, las personas asignadas a la misma deben
de personal, entre otros SMCV, careta facial.
vacunacion ( 3 dosis) asegurarse de mantener entre si una distancia mínima de 1.5 metros de
distancia

Datos del Formato Versión: 06 Fecha: May-20

 E

Casco de Seguridad,
AT; IPERC Continuo; Checklist; SGIst0001_ Inspección de
Lentes de seguridad,
herramientas, Equipos e Instalaciones;
Guantes de Cuero,guantes
SSOst0015 _Estandar de Ergonomia; No exceder los 25 Kg de carga
19. Trabajos con equipos o herramientas de poder de nitrilo, Zapatos de
19. Trabajos con equipos o herramientas de poder SSOst0018_Seleccion, Distribución y uso del EPP SMCV.;
3 2 6 Medio ──── ──── ──── Cuero, Chaleco de 2 2 4 Medio Auditoria 14 Reglas de vida
20 Trabajos con equipos o herramientas manuales. 20 Golpes en distintas partes del cuerpo SSOst0010_Restriccion y Demarcación de Áreas, SSOre0004
Seguridad, Respirador de
Reglamento General de Transito de SMCV; SSOst0024_Accion en Caso
media con filtro 6003,
de Tormentas Eléctricas; Refugios a máximo 4 minutos a pie del punto
Traje descartable tipo
de trabajo;
TYVECK, Botas de jebe
Lider de Supervisor de
grupo/Tecnico/Vigia Operaciones

SSOpr0022_Ingreso de Personal Itinerante/SSOpr0026_Limpieza,

Pruebas para detectar Desinfección y Mantenimiento de Instalaciones/SSOst0042_Control de
22 Exposición al virus SARS-COV-2 trabajo Proteccion respiratoria
contagio Covid 19 / Contagio COVID-19 / SSOst0045_ Aseguramiento del distanciamiento
COVID en cercanía o contacto con otros 22 Contagio en el lugar de trabajo y generación de N95 o cualquier
4 3 12 Alto ──── ──── evaluacion medica / fisico / Mantener el “distanciamiento fisico” en el trabajo, es decir que, 1 3 3 Bajo
19 trabajadores, ambiente de trabajo, transporte la Enfermedad COVID – 19. equivalente aprobado por
Esquema completo de para ejecutar la tarea, las personas asignadas a la misma deben
de personal, entre otros SMCV, careta facial.
vacunacion ( 3 dosis) asegurarse de mantener entre si una distancia mínima de 1.5 metros de
distancia
Acabado de canaleta

Casco de Seguridad,
AT; IPERC Continuo; Checklist; SGIst0001_ Inspección de
Lentes de seguridad,
herramientas, Equipos e Instalaciones;
Guantes de Cuero,guantes
8 Volcaduras SSOst0015 _Estandar de Ergonomia; No exceder los 25 Kg de carga
8 Operación de equipos móviles (pesados y livianos); de nitrilo, Zapatos de
Colisión con equipos móviles o fijos ──── ──── ──── SSOst0018_Seleccion, Distribución y uso del EPP SMCV.;
3 2 6 Medio Cuero, Chaleco de 2 2 4 Medio Auditoria 14 Reglas de vida
20 Trabajos con equipos o herramientas manuales. Atropellos / atrapamientos SSOst0010_Restriccion y Demarcación de Áreas, SSOre0004
Seguridad, Respirador de
20 Golpes en distintas partes del cuerpo Reglamento General de Transito de SMCV; SSOst0024_Accion en Caso
media con filtro 6003,
de Tormentas Eléctricas; Refugios a máximo 4 minutos a pie del punto
Traje descartable tipo
Supervisor de de trabajo; Supervisor de
TYVECK, Botas de jebe
operaciones Operaciones

SSOpr0022_Ingreso de Personal Itinerante/SSOpr0026_Limpieza,

Pruebas para detectar Desinfección y Mantenimiento de Instalaciones/SSOst0042_Control de
22 Exposición al virus SARS-COV-2 trabajo Proteccion respiratoria
contagio Covid 19 / Contagio COVID-19 / SSOst0045_ Aseguramiento del distanciamiento
COVID en cercanía o contacto con otros 22 Contagio en el lugar de trabajo y generación de N95 o cualquier
4 3 12 Alto ──── ──── evaluacion medica / fisico / Mantener el “distanciamiento fisico” en el trabajo, es decir que, 1 3 3 Bajo
19 trabajadores, ambiente de trabajo, transporte la Enfermedad COVID – 19. equivalente aprobado por
Esquema completo de para ejecutar la tarea, las personas asignadas a la misma deben
de personal, entre otros SMCV, careta facial.
vacunacion ( 3 dosis) asegurarse de mantener entre si una distancia mínima de 1.5 metros de
distancia

Luz Esmeralda Ticlavilca Suarez Revisado por: Pedro Santos Huillca Aprobado por: Jaime Fudinaga Castro
Nombres y Firmas Nombres y Firmas Nombres y Firmas

Datos del Formato Versión: 06 Fecha: May-20