Lista de chequeo empresa del sector lácteo

LISTA DE CHEQUEO ISO 14001:2015

REQUISITOS GENERALES C N N OBSERVACION

C A ES

¿Se encuentra definido y documentado el alcance x

del sistema de gestión ambiental?

¿La política ambiental es coherente con las x

actividades generadas en la empresa?

¿Incluye un compromiso de mejora continua, de x

prevención de la contaminación y de cumplimiento
de requisitos legales?

¿Los objetivos y metas ambientales están basadas x

en las directrices de la política?

¿La comunicación de la política es adecuada y se x

evidencia que es entendida por el personal de la
empresa?

ASPECTOS AMBIENTALES C N N OBSERVACION

C A ES

¿Existe un procedimiento documentado para la x

identificación y evaluación de los aspectos
ambientales?

¿Se han identificado todos los aspectos x

ambientales?

¿Se ha determinado una metodología adecuada x

para la evaluación y determinación de los aspectos
ambientales significativos?

REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS C N N OBSERVACION

C A ES

¿Existe un procedimiento documentado para la x

identificación y aplicación de los requisitos legales?

OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS C N N OBSERVACION

C A ES

¿Los objetivos se han fijado en funciones y niveles x

adecuados que ofrezcan mejora continua del
sistema de gestión y del comportamiento
ambiental?

¿Los objetivos son medibles y están asociados a x

un indicador?

COMUNICACIÓN C N N OBSERVACION
C A ES

¿Existe un procedimiento documentado en el que x

se defina la metodología de comunicación interna y
externa?

DOCUMENTACIÓN C N N OBSERVACION
C A ES

¿Se encuentra documentada una descripción de x

los elementos principales del sistema de gestión
ambiental y su interacción con el personal de la
empresa?

PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE C N N OBSERVACION

EMERGENCIAS C A ES

¿Se han determinado las medidas preventivas x

oportunas para evitar las situaciones y/o mitigar los
impactos?

AUDITORIA INTERNA C N N OBSERVACION

C A ES

¿Se encuentra definida la frecuencia y planificación x

de las auditorías?

¿La auditoría interna comprende todos los x

procesos del sistema de gestión ambiental y la
norma ISO 14001?

COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE C N N OBSERVACION

CONCIENCIA DEL PERSONAL C A ES

¿Es el personal competente para la realización de x

sus trabajos?

¿El personal tiene conocimiento sobre las políticas x

de la empresa?

¿El personal entiende que es un plan de gestión x

ambiental?

¿El personal tiene conocimiento sobre la norma x

ISO 14001:2004?

¿Se realizan capacitación al personal, para x

incentivar a las buenas prácticas operacionales?
¿El personal cuenta con un buen espacio de
trabajo, lo cual garantiza el buen desarrollo de su
x
actividad operativa?

ACCIONES CORRECTIVAS C N OBSERVACION

ES

¿La organización tiene implementadas medidas x

correctivas, para identificar causas de posibles
problemas detectados?