LOGO

CARACT

PROCESO: Nombre del Proceso

OBJETIVO: Verbo+ ¿Qué?+¿Para qué?

LIDER : Cargo de quien responde

ALCANCE: Inicia con actividad 1 y finaliza con ultima actividad.

PROVEEDORES ENTRADAS CICLO

Talento Humano
 DOCUM
Ver Listado Mae
REQ
LEGALES:
Ver matriz de Requisitos

Ver Ma
RIESGOS Y OPORTUNIDADES PELIGROS Y RIESGOS

Colocar los Riesgos y Oportunidades del proceso o hacer referencia a la matriz Colocar los Peligros y Riesgo
de Riesgos y Oportunidades
 CODIGO

CARACTERIZACION DE PROCESO

actividad.

ACTIVIDAD
RECURSOS
Equipos
 DOCUMENTOS RELACIONADOS
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REQUISITOS APLICABLES
NORMATIVOS
Ver Matriz de Requisitos
INDICADORES
Ver Matriz o ficha de Indicadores
PELIGROS Y RIESGOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Colocar los Peligros y Riesgos en SST del proceso o hacer referencia a la matriz de
Peligros y riesgos
 Fecha: XX/YY/ZZZZ

Versión: XX

Aprobó: CARGO

SALIDAS CLIENTES
Tecnologia
NORMATIVOS
Matriz de Requisitos

ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

Colocar los Aspectos e Impactos Ambientales del proceso o hacer

referencia a la matriz de Aspectos e Impactos Ambientales
 LOGO
CARA

PROCESO: Gestion Humana

OBJETIVO: Proveer talento humano competente para ejercer funciones en los cargos

LIDER : Cargo de quien responde

ALCANCE: Inicia con actividad 1 y finaliza con ultima actividad.

PROVEEDORES ENTRADAS CICLO

direccionamiento estretegico

plan operativo de gestion humana

plan operativo
necesidades de gestion
de las areas dehumano
procesos
resultados de evalluacion de
desempeño
necesidades de capaciacion de los
plan operativo de gestion humana
procesos
necesidades de las areas de procesos

plan operatico de gestion gumana

necesidades de los procesos

necesidades de capacitacion P

metodologia de desempeño

nececidades de bienestar laboral

( codigo) registro de inspeccion de

areas
(codigo) registro de inspeccion de areas
direccionamiento estretegico
(codigo) matriz dofa
plan operativo de gestion humana
Necesidades de contratación

talento humano seleccionado

programa de induccion / reinducción;

talento humano contratado
 programa de capacitacion
organizacional

cronograma de evaluacion de
desempeño

programa de bienestar laboral

orden de alta dirección, proceso H

disciplinario, requisitos legales vigentes

Información bancaria, registros de horas

extras y resgistro, registros de novedades
de trabajadores(incapacidad, ausencia no
justificada, licencias y permisos sindicales
cuando apliquen)

matriz de identificaion de peligros y

valoracion de riesgos programa de sst

matriz de identificacion de aspectos e

impactos ambientales, programas
ambientales

matriz de riesgo y oportunidades

organizacional

fichade indicadores de gestion,

registros de actividades del proceo
V
registros de actividades del proceos

registro de medicion y analisis del

proceso, registros
registros de acciones correctivas o de A
mejora del proceos; procedimientos de
lecciones aprendidad
 Talento Humano

DOC
Ver Listado
R
LEGALES:
Ver matriz de Requisitos

Ver
RIESGOS Y OPORTUNIDADES PELIGROS Y RIES

Colocar los Riesgos y Oportunidades del proceso o hacer referencia a la matriz Colocar los Peligros y Rie
de Riesgos y Oportunidades
 CODIGO

CARACTERIZACION DE PROCESO

ejercer funciones en los cargos existentes en la empresa mediante acciones de capacitacion, evalucion del desempeño y bienestar la

actividad.

ACTIVIDAD

1.Planificar las actividades de gestion humana.

2. Determinar necesidades de contratación.

3.Identificar necesidades de capacitación.

4. Definir metodología de evaluación de desempeño

5. Etablecer las necesidades de bienestar laboral

6. Construir el programa de capacitaciones organizacional

7. Formular el conograma de evaluación desempeño

8. Construir el programa de bienestar laboral

9. identificar cojuntamente los peligros y riesgos en sst laboral derivado

de las actividades de proceso
10. identificar de forma cojunta los aspectos e impactos ambientales
derivados de la acvitivdades de proces
11. identificar de forma conjunta los riesgos y oportunidades a nivl
integral derivados de las actividades de proceso
12. Seleccionar talento humano de acuerdo con las necesidades de
contratacion

13. Contratar talento humano seleccionado

14. Realizar inducción a los nuevos colaboradores y reinducción a los
colaboradores antiguos según sea requerido .
15. Capacitar a los colaboradores de acuerdo con el programa de
capacitación

16. Evaluar el desempeño de los trabajaores de acuerdo con el

cronograma de evaluacion establecido

17. Realizar actividades de bienestar de acuerdon con el programa

establecido

18. Desarrollar acciones de desvinculación de colaboradores de

acuerdo con las necesidades de la empresa y reglamentación vigente.

19. Compensar a los colaboradores por el trabajo realizados incluyendo

las ptestaciones economicas de ley.

20.participar en las lecciones derivadas de los controles aplicables a los

riesgos en sst identificados

21 participar en las lecciones derivadas d los controles aplicables a

impactos ambientales

22. participar en las lecciones derivadas de los controles aplicables a

riesgos y oportunidades

23. Medir el desempeño mediante indicadores de gestion

24. Verificar el cumplimiento de las atividades del proceso

perodicamente

25 Tomar acciones correctivas o de mejora a partir de los

resultados d e la verificacion

26. documentr las lecciones aprendidas

 RECURSOS
Equipos

DOCUMENTOS RELACIONADOS
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REQUISITOS APLICABLES
NORMATIVOS
Ver Matriz de Requisitos
INDICADORES
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PELIGROS Y RIESGOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Colocar los Peligros y Riesgos en SST del proceso o hacer referencia a la matriz de
Peligros y riesgos
 Fecha: XX/YY/ZZZZ

Versión: XX

Aprobó: CARGO

capacitacion, evalucion del desempeño y bienestar laboral

SALIDAS CLIENTES

plan operativo de gestion humana

necesidades de contratacion

necesidades de capacitacion

metodologia de desempeño

necesidades d bienestar laboral

programa de capacitacion

cronograma de evaluacion de desempeño

programa de bienestar laboral

(codigo) matriz de identificacion de peligros

y valoracion de riesgos
codigo matriz de identificacion de impactos
ambientales
(codigo) matriz de identificacion de riesgos
y oportunidades
Talento humano seleccionado}

Talento humano contratado

talento integrado; registros de induccion

registros de capacitaciones

registro de evaluacion

resgistro de actividades de bienestar laboral

Registros de desvinculación.

registro de nomina(Comprobante de pago,

plantillas)

registros de actividades de sst

registrio de actividades de gestion

ambiental

registros de gestion de riesgos y

oportunidades

registros de medicion y analisis de

indicadores del proceso

registro de verificacion de cumplimiento}

registros de acciones correctivas o de

mejora del proceso

registro de lecciones aprendidas

 Tecnologia

NORMATIVOS
Matriz de Requisitos

ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

Colocar los Aspectos e Impactos Ambientales del proceso o hacer

referencia a la matriz de Aspectos e Impactos Ambientales
 CODIGO
LOGO
CARACTERIZACION DE PROCESO

PROCESO: Gestión Integral

Administrar el sistema integrado de gestión de la calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo, de acuerd
OBJETIVO:
de la organización.

LIDER : Cargo de quien responde

Inicia con 1.Planificar las actividades del sistema de gestión según los lineamientos establecimiento en la planeación
ALCANCE:
aprendidas.

PROVEEDORES ENTRADAS CICLO

Gestión Integral / Gestión

Planeación estratégica
Gerencial

Información de controles para la P

Gestión Integral
seguridad de información
Identificación de las necesidades del
Gestión Integral
SG-SST
Gestión Integral / Gestión
Politica Integral o Politica de SST
Gerencial
Procedimiento de Identificación,
Gestión Integral / Gestión
Valoración y Evaluación de Riesgos en
Gerencial
SST
Gestión Integral / Gestión Politica Integral o Politica de Gestión
Gerencial Ambiental
Procedimiento de identificación y
Gestión Integral / Gestión
evaluación de Aspectos e impactos
Gerencial
Ambientales
 Matriz de Identificación de peligros,
Gestión Integral / Gestión
valoración de riesgos y determiación de
Gerencial
Controles
Gestión Integral / Gestión
Politica Integral o Politica de SST
Gerencial
Procedimiento de Identificación,
Gestión Integral / Gestión
Valoración y Evaluación de Riesgos en
Gerencial
SST
Gestión Integral / Gestión Politica Integral o Politica de Gestión
Gerencial Ambiental
Procedimiento de identificación y H
Gestión Integral / Gestión
evaluación de Aspectos e impactos
Gerencial
Ambientales

Gestión Integral Documentación SIG

Gestión Integral Diseño del SG-SST

Gestión Integral Programa de gestión integral

Identificación las necesidades y

Gestión Integral requerimientos de entorno interno y
externo

Gestión Integral Diseño del plan de la seguridad vial

Gestión Integral Planeación anual de actividades

Gestión Integral / Gestión

Politica Integral o Politica de SST
Gerencial
Procedimiento de Identificación,
Gestión Integral / Gestión
Valoración y Evaluación de Riesgos en
Gerencial
SST
Gestión Integral / Gestión Politica Integral o Politica de Gestión
Gerencial Ambiental

V
 Procedimiento de identificación y
Gestión Integral / Gestión
evaluación de Aspectos e impactos
Gerencial
Ambientales V
Gestión Integral / Gestión
Recibir PQRS
Gerencial

Gestión Integral / Gestión

Salidas no conformes
Gerencial

Gestión Integral / Gestión

Elementos de medición del proceso
Gerencial
Auditoria del SIG Hallazgos de Auditoria
Observaciones encontradas en
Gestión Integral A
Auditoria
Gestión Integral Documentación SIG

RECURSOS
Talento Humano
Gerente General
Encargado del SIG
Cliente externo
Cliente interno

DOCUMENTOS RELACIONADOS
Ver Listado Maestro de Información Documentada
REQUISITOS APLICABLES
LEGALES:
Ver matriz de Requisitos
 INDICADORES
Ver Matriz o ficha de Indicadores
RIESGOS Y OPORTUNIDADES PELIGROS Y RIESGOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TR

Colocar los Riesgos y Oportunidades del proceso o hacer referencia a la matriz Colocar los Peligros y Riesgos en SST del proceso o hacer referencia
de Riesgos y Oportunidades Peligros y riesgos
 CODIGO Fecha: XX/YY/ZZZZ

Versión: XX
CARACTERIZACION DE PROCESO
Aprobó: CARGO

n de la calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo con las directrices y políticas, cumpliendo con los requisitos aplicables a la naturaleza

istema de gestión según los lineamientos establecimiento en la planeación estratégica de la organización y finaliza con 21. Documentar y socializar las lecciones

ACTIVIDAD SALIDAS CLIENTES

1. Planificar las actividades del sistema de gestión según los
Actividades del SIG de acuerdo a la Gestión Integral /
lineamientos establecimiento en la planeación estratégica de la
planeación estratégica Gestión Gerencial
organización
2. Identificar conjuntamente los activos de información y definición de
Matriz de activos de información Gestión Integral
controles para la seguridad de información.

3. Diseñar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo Diseño del SG-SST Gestión Integral

Matriz de Identificación de peligros,

Gestión Integral /
4. Implementar los controles de SST aplicables al proceso valoración de riesgos y determiación de
Gestión Gerencial
Controles

Matriz de Identificación y evaluación de Gestión Integral /

5. Implementar los controles a los AIA del Proceso
aspectos e Impactos Ambientales Gestión Gerencial
 Gestión Integral /
6. Controlar el riesgo a nivel organizacional de acuerdo de la dirección Acciones correctivas
Gestión Gerencial

Matriz de Identificación de peligros,

Gestión Integral /
7. Realizar control de los peligros y riesgos en SST del proceso. valoración de riesgos y determiación de
Gestión Gerencial
Controles

Matriz de Identificación y evaluación de Gestión Integral /

8. Identificar los aspectos e impactos ambientales del proceso.
aspectos e Impactos Ambientales Gestión Gerencial

9. Administrar la documentación del sistema de gestión de forma

Diligenciamiento de matrices y controles
eficiente para proporcionar información y soporte a los procesos y Gestión Integral
de información documentada
generar evidencias de la conformidad de los mismo.
10. Implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el
Aplicación del SG-SST Gestión Integral
trabajo

Programas de gestión integral de calidad,

11. Implementar los programas de la gestión integral medio ambiente, seguridad y salud del Gestión Integral
trabajo y sus respectivos registros

Plan de acción, resgistro de gestión del

12. Realizar la gestión del cambio y del aprendizaje organizacional cambio y de gestión del conocimiento y Gestión Integral
aprendizaje organizacional
Plan de seguridad vial y registros de
13. Gestionar la seguridad vial Gestión Integral
implementación del mismo
Programa y plan de auditorias, listas de
14. Gestionar Auditorias internas chequeo, informe de auditoria interna, Gestión Integral
solicitudes de acciones.

Matriz de Identificación de peligros,

Gestión Integral /
15. Hacer seguimiento a los controles de SST aplicados al proceso. valoración de riesgos y determiación de
Gestión Gerencial
Controles

Matriz de Identificación de peligros,

Gestión Integral /
16. Hacer seguimiento a los controles aplicados a los AIA del proceso. valoración de riesgos y determiación de
Gestión Gerencial
Controles
 Matriz de Identificación de peligros,
Gestión Integral /
16. Hacer seguimiento a los controles aplicados a los AIA del proceso. valoración de riesgos y determiación de
Gestión Gerencial
Controles

Formatos de recibio y gestión,

Gestión integral /
17. Gestionar PQRS consolidación de PQRS y notificacion de
Cliente externo
respuesta PQRS

18. Verificar aplicación de controles a las salidas no conformes de los Registro de producto/servicio no conforme, Gestión Integral /
procesos solicitudes de acciones correctivas Gestión Gerencial

Gestión Integral /
19. Medir el desempeño integral del proceso Retroalimentación del cliente
Gestión Gerencial
20. Tomar acciones correctivas o de mejora Plan de accion y Acciones de mejora

Implementación, Plan de mejora y Gestion Integral

21. Documentar y socializar las lecciones aprendidas
actualizacion de documentación.

RECURSOS
Equipos Tecnologia
Computadores
Celular

DOCUMENTOS RELACIONADOS
Ver Listado Maestro de Información Documentada
REQUISITOS APLICABLES
NORMATIVOS
Ver Matriz de Requisitos
 INDICADORES
Ver Matriz o ficha de Indicadores
PELIGROS Y RIESGOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

Colocar los Peligros y Riesgos en SST del proceso o hacer referencia a la matriz de Colocar los Aspectos e Impactos Ambientales del proceso o hacer
Peligros y riesgos referencia a la matriz de Aspectos e Impactos Ambientales
 GI-CR-001
LOGO
CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

CONTROL INICIAL
FECHA DE
VERSIÓN REVISO APROBÓ
APROBACIÓN
001 Gerente General Gerente General 3/2/2021

CONTROL DE CAMBIOS
FECHA VERSIÓN
REVISO APROBÓ
DEL CAMBIO ACTUAL
Fecha: 03/02/2021
Versión: 01
Aprobó: Gerente General

FECHA PROX REVISIÓN

3/2/2022

DETALLE DEL CAMBIO