EVALUACIÓN DOCUMENTARIA - CMA-RSE

(CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL)

De los Certificados y/o Certificaciones:

N° de Fecha
Tipo Entidad Certificadora Ámbito / Producto
Certificado Renovación

Adjuntar evidencia.

1. GESTIÓN DE CALIDAD

¿La empresa mantiene un Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001?

SI NO NA

¿La empresa realizó un análisis de contexto de su organización?

SI NO NA

¿La empresa cuenta con políticas de Gestión de Calidad definida que oriente el Sistema de Gestión de
Calidad?

SI NO NA

¿Realiza la difusión de la política del Sistema de Gestión de Calidad a los trabajadores?

SI NO NA

¿La empresa ha realizado un análisis de riesgos y oportunidades de su organización considerando el

contexto y sus partes interesadas?
 SI NO NA

¿Cuenta con procedimientos para controlar productos y /o servicios no conformes?

SI NO NA

Realiza mantenimiento preventivo de equipos y/o maquinarias?

SI NO NA

¿Realizan Evaluación de selección y desempeño de proveedores?

SI NO NA

¿Realizan Encuestas de satisfacción al cliente sobre el producto y/o servicio ofrecido?

SI NO NA

¿Cuenta con indicadores de Gestión de la Calidad?

SI NO NA

¿Realiza control de documentos y registros?

SI NO NA

¿Cuenta con procedimientos operativos de trabajo?

SI NO NA
ARIAL)

Fecha
Renovación

ema de Gestión de

res?

n considerando el
do?
 2. GESTIÓN DE MEDIO AMBIENTE

¿La empresa mantienen un Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001?

SI NO NA

¿Tiene la empresa una política de Gestión Ambiental definida que oriente el Sistema de Gestión Ambiental?

SI NO NA

¿Realiza la difusión de la política del Sistema de Gestión Ambiental a los trabajadores?

SI NO NA

¿La empresa realizó un análisis de contexto de su organización considerando sus partes interesadas intern
externas?

SI NO NA

¿Cuenta con procedimientos para identificar aspectos ambientales de sus actividades, productos o
servicios que se puedan controlar, y que puedan tener o tengan un impacto significativo en el medio
ambiente?

SI NO NA

¿La empresa ha evaluado el impacto ambiental de sus actividades?

SI NO NA

¿Tiene Planes de Contingencia ante un posible accidente medio ambiental?

SI NO NA
¿La empresa cuenta con procedimientos para el manejo de sustancias químicas?

SI NO NA

¿La empresa cuenta con hojas de seguridasd (MSDS) de los insumos y/o sustancias químicas que maneja?

SI NO NA

¿Cuenta con Indicadores de Gestión Ambiental?

SI NO NA

¿Posee Plan de Manejo de Residuos Sólidos?

SI NO NA
a de Gestión Ambiental?

res?

artes interesadas internas y

des, productos o
ativo en el medio
s químicas que maneja?
 3. GESTIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL (RSE)
*LA CALIFICACION DEL PRESENTE ÁMBITO ES DE CARÁCTER INFORMATIVO
¿La empresa mantiene un Sistema de Gestión Responsabilidad Social Empresarial (RSE) Norma SGE 21 u
sistema?

SI NO

¿La empresa cuenta con una Política de Responsabilidad Social Empresarial?

SI NO

¿La empresa difunde la Política de Responsabilidad Social Empresarial a los trabajadores?

SI NO

¿La empresa cuenta con un Código de Conducta relacionado con terceras partes?

SI NO

¿Hay personal designado para guiar y supervisar la gestión de RSE y se reúne con la Dirección al menos ca
meses?

SI NO

¿Realiza encuestas de Clima Laboral?

SI NO

¿Posee algún convenio con algún Instituto o Universidad?

SI NO
¿Tiene un Programa de Incentivos para su personal?

SI NO

¿Se tiene en consideración a la familia del empleado con por ejemplo convenios, canastas, programas espe
etc.?

SI NO

¿Los cargos altos y medios participan de actividades de apoyo comunitario?

SI NO

¿La empresa tiene instancias formales para conocer la opinión de los trabajadores, la percepción de la emp
grado de satisfacción?

SI NO

¿Hay alianzas con organismos públicos o privados para realizar acciones a favor de la comunidad?

SI NO
L (RSE)
MATIVO
(RSE) Norma SGE 21 u otro

dores?

a Dirección al menos cada 6

nastas, programas especiales,

la percepción de la empresa y el

la comunidad?
N°

10

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 LISTA DE DOCUMENTOS POR ADJUNTAR
EVIDENCIA DEL ANÁLISIS DE CONTEXTO INTERNO Y EXTERNO DE CALIDAD DE LA EMPRESA

POLITICA DE CALIDAD FIRMADA Y ACTUALIZADA

REGISTRO DE DIFUSION DE POLITICA DE CALIDAD

MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES DE TODAS LAS ACTIVIDADES

PROCEDIMIENTOS PARA CONTROLAR PRODUCTOS Y/O SERVICIOS NO CONFORMES

PROGRAMA Y REGISTRO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y/O MAQUINAS

EVIDENCIAS DE EVALUACIÓN A PROVEEDORES

ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN A SUS CLIENTES

INDICADORES DE GESTION DE CALIDAD

PROCEDIMIENTO DEL CONTROL DE DOCUMENTOS

PROCEDIMIENTOS DEL SERVICIO OFRECIDO

POLITICA DE MEDIO AMBIENTE FIRMADA Y ACTUALIZADA

REGISTRO DE DIFUSION DE POLITICA AMBIENTAL

EVIDENCIA DEL ANÁLISIS DE CONTEXTO INTERNO Y EXTERNO DE MEDIO AMBIENTE DE LA EMPRESA

PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

PLAN DE CONTINGENCIA AMBIENTAL

PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS (EN CASO APLIQUE)

HOJAS DE SEGURIDAD (MSDS) DE LAS SUSTANCIAS PELIGROSAS QUE MANEJA

PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

INDICADORES DE GESTION AMBIENTAL

POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL FIRMADA Y ACTUALIZADA

CÓDIGO DE CONDUCTA RELACIONADO CON TERCERAS PARTES

ENCUESTAS Y ANÁLISIS DE CLIMA LABORAL

EVIDENCIA DE CONTAR CON CONVENIO CON ALGUNA UNIVERSIDAD O INSTITUTO

PROGRAMA DE INCENTIVOS AL PERSONAL Y EVIDENCIAS

EVIDENCIAS DE REALIZAR APOYO COMUNITARIO

EVIDENCIA DE CONTAR CON ALIANZAS CON ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS