10.1 ESTATUS NO CONFORMIDADES - KAWAK Al 3 Octubre-Contratas

Fecha de Avance Tipo de Tipo de
Id Estado Procesos Sede

identificación (%) acción hallazgo
1-
PROFESIONA
Acción No
1354 2022-04-21 100.00% Ejecución LES CHICLAYO
Correctiva conformidad ASOCIADOS
1-
PROFESIONA
Acción Salida No GASES DEL
1454 2022-07-18 100.00% Ejecución LES
Correctiva Conforme
ASOCIADOS PACIFICO
1-
No PROFESIONA
Acción GASES DEL
1455 2022-07-18 0.00% Ejecución Conformidad LES
Correctiva
- HSE ASOCIADOS PACIFICO
1 - NAGASCO
Acción No - GASES DEL GASES DEL
1467 2022-08-03 30.00% Ejecución
Correctiva conformidad NORTE NORTE
1-
PROFESIONA
Acción No GASES DEL
1468 2022-08-04 0.00% Ejecución LES
Correctiva conformidad ASOCIADOS PACIFICO
1-
PROFESIONA
1469 2022-08-05 0.00% Ejecución Acción No LES GASES DEL
Correctiva conformidad PACIFICO
ASOCIADOS
1-
PROFESIONA
1500 2022-08-10 0.00% Ejecución Acción Observación LES GASES DEL
Correctiva - Calidad
ASOCIADOS PACIFICO
1-
PROFESIONA
1501 2022-08-23 0.00% Ejecución LES
ASOCIADOS
1 - NAGASCO
1504 2022-08-29 100.00% Ejecución
1 - NAGASCO
1512 2022-09-06 100.00% Ejecución
1 - NAGASCO
1513 2022-09-06 100.00% Ejecución
1 - NAGASCO
1514 2022-09-12 100.00% Ejecución Corrección Observación - GASES DEL GASES DEL
- Calidad NORTE NORTE
1-
PROFESIONA
1516 2022-09-14 0.00% Ejecución LES
ASOCIADOS
1-
PROFESIONA
1517 2022-09-14 0.00% Ejecución LES
ASOCIADOS
1 - NAGASCO
1518 2022-09-14 0.00% Ejecución Conformidad
Correctiva NORTE NORTE
- HSE
1-
PROFESIONA
1519 2022-09-14 0.00% Ejecución LES
1-
PROFESIONA
1520 2022-09-14 0.00% Ejecución LES
ASOCIADOS
1 - NAGASCO
No
Acción - GASES DEL GASES DEL
1521 2022-09-15 0.00% Ejecución Correctiva Conformidad NORTE NORTE
- HSE
1-
PROFESIONA
1522 2022-09-15 0.00% Ejecución LES
1-
PROFESIONA
1523 2022-09-12 0.00% Ejecución Acción Observación LES GASES DEL
Correctiva - Calidad PACIFICO
ASOCIADOS
1 - NAGASCO
1528 2022-09-19 0.00% Ejecución
1 - NAGASCO
No
- HSE
1 - NAGASCO
1530 2022-09-24 100.00% Ejecución
1 - NAGASCO
Acción Observación - GASES DEL GASES DEL
1531 2022-09-26 0.00% Ejecución
Correctiva - HSE NORTE NORTE
1 - NAGASCO
No
- HSE
1 - NAGASCO
No
1533 2022-09-27 0.00% Ejecución Acción Conformidad - GASES DEL GASES DEL
- HSE
1 - NAGASCO
No
- HSE
1 - NAGASCO
No
- HSE
1 - NAGASCO
1536 2022-09-27 0.00% Ejecución
1 - NAGASCO
No
Acción
1537 2022-09-29 0.00% Ejecución Conformidad - GASES DEL GASES DEL
- HSE
Responsable
Usuario
Descripción Fuente de análisis de
creador
causas
Reposiciones de asfalto pendientes Lambayeque y

Chiclayo
Se ha realizado un recorrido en campo a los trabajos
de TC realizados días atrás encontrando muchos
casos de reposiciones de asfalto pendientes, los
mismos que superan ampliamente los plazos
establecidos por el concesionario.
Lo señalado incumple el procedimiento GDP-CO-P- Ismael Supervisión Christian
28. Durand Calidad - Angeles
Es importante mencionar que se pidió internamente Huarancca Internas Mullisaca
al contratista con anterioridad la reposición de los
pendientes sin tener resultados hasta el día de hoy.
Se solicita regularizar estos trabajos con urgencia ya
que se tiene muchos reclamos por parte de los
usuarios así como también se cuenta con una
notificación por parte del ente regulador
OSINERGMIN (oficio N° 2746).
Se evidencia que en la avenida Pacífico (carretera
Chiclayo-Pimentel) en el ubigeo 0659 (Dentro de
derecho de vía PROVIAS) perteneciente al proyecto
PE-21-216 PIM-SECTOR-14 MALLA 3500, a la fecha
18/07/2022 se ha detectado hundimiento en la
reposición realizada a mediados del mes de mayo
del 2022.
Esta avenida fue repuesta hace dos meses aprox. y
la observación abarca un tramo de 34 m. aprox.,
incumpliendo lo estipulado en el procedimiento
COR-CO-P-3 RELLENO, COMPACTACIÓN Y
REPOSICIÓN DE MATERIAL donde en el ítem 3.2.8
indica lo siguiente:
“Para los acabados finales, se deben
conseguir acabados de superficies y niveles entre
planos iguales o similares a las características
originalmente encontradas”. Juan Supervisión Kevin Javier
Se debe levantar la observación por lo indicado Nureña Calidad - Seminario
también en el documento de compromiso por Zavaleta Externas Rumiche
autorización de Uso de Derecho de Vía –
PROVIAS NACIONAL, compromiso 4: “Asumir
la responsabilidad por la reposición del área de
terreno del Derecho de Vía de la carretera antes
descrita, en la cual se realizarán los trabajos
autorizados.”
Y así mismo, lo indicado en el permiso municipal
AUTORIZACIÓN N°002-2022-SGOP/MDP donde dice:
“El solicitante se compromete (según
documento adjunto) a la reposición del pavimento
rígido (vereda) o pavimento flexible (asfalto) en las
mismas condiciones técnicas que lo encontró antes
de realizar los trabajos de instalación subterránea
con aprobación de este despacho, por lo cual su
incumplimiento dará lugar a la aplicación de una
multa”.
Se reporta que de los trabajos en los proyectos PE-

22-019 PIM-SECTOR-14 MALLA 4101 y PE-22-007
PIM-SECTOR-14 MALLA 3700 ejecutados entre el
15/06/2022 y 28/06/2022, todos los desmontes
generados propios de la excavación de zanja no han
sido dispuestos en lugares autorizados por la
autoridad competente (MINAM). Juan Milton Danny
Supervisión
Según lo indicado por contratista, estos han venido Nureña Bocanegra
HSE
siendo dispuestos en una zona que no es autorizada Zavaleta Cruz
por MINAM e incumpliendo directamente con la DIA
y con el decreto legislativo 1278.
Se necesita plan de acción urgente para evitar
posibles multas corrigiendo estas disposiciones
realizadas y considerando para los futuros proyectos
a ejecutar.
Se evidencia ventanas de asfalto de tubería de
conexión, en las calles y/o manzanas fuera de fecha
del límite de reposición.
ANTECEDENTES DEL PROYECTO:
Dentro del proceso constructivo del tendido de
tubería de conexión para redes de distribución de
gas natural en la ciudad de Piura, contamos con el
proceso de reposición de asfalto que nos especifica
los tiempos establecidos y las condiciones iniciales
que se deben respetar de acuerdo con el
procedimiento GDN-CO-P-24.
Se debe considerar de mucha importancia este
proceso con la finalidad de minimizar los impactos
en la sociedad que se puedan generar, evitar las
multas que se puedan emitir por parte de la
municipalidad, Osinergmin y asimismo evitar los
accidentes vehiculares o de peatones que se puedan
ocasionar. Edilberto Supervisión
Mauricio
2. INCUMPLIMIENTO AL PROCEDIMIENTO: Saavedra Calidad -
Parra Suarez
GDN-CO-P-24 EXCAVACIÓN Y REPOSICIÓN DE Díaz Internas
VEREDA DE TC PARA GAS NATURAL
k) Resultados y tiempos:
Proceso:
Tiempo:
Desmonte 48 horas
despues de los trabajos de TC
Vereda o acera 48 horas
Pavimento de asfalto o concreto 48 horas
3. CONCLUCIONES:
Se concluye que la contratista Nagasco, está
incumpliendo con lo indicado en el procedimiento
GDN-CO-P-24-EXCAVACIÓN Y REPOSICIÓN DE
VEREDA DE TC PARA GAS NATURAL, referente a los
tiempos establecidos de reposición.
Este incumplimiento puede conllevar a generar
" señala que " se compactara con rodillos mecanicos
o compactadores mecanicos pesados para
consolidar la ultima capa , la compactación
serealizará de acuerdo con técnicas de
compactación (tiempo y proceso) en todo el
recorrido de la zanja y ventana realizada".
Incumplimiento en el corte y perfilado de la ventana
de tubería de conexión antes de realizar la
reposición de calzada, se observa que no se retira el
material agrietado generado por la demora en la
reposición y no presenta cortes con ángulos
rectos.De acuerdo al procedimiento "COR-CO-M-
8 TUBERÍA DE CONEXIÓN PARA INSTALACIONES
RESIDENCIALES Y COMERCIALES " señala que "
Cuando el pavimento sea de concreto o asfalto se
cortará en forma rectilínea, regular y continua, con
el equipo de corte apropiado y en las profundidades
necesarias, que eviten daños en los bordes laterales Joel Omar Supervisión Christian
durante la rotura". Ruiz Calidad - Angeles
Incumplimiento en la reposición de vereda en Salvatierra Externas Mullisaca
los plazos establecidos , se observa en los recorridos
pendientes de reposición en vereda con mas de 3
días de retraso .De acuerdo al procedimiento "GDP-
CO-P-28 EXCAVACIÓN Y REPOSICIÓN DE VEREDA DE
TC DE GAS NATURAL " señala que " Los tiempos de
resane de vereda serán 48 horas después de los
trabajos de TC , todo proceso se debe encontrar
correctamente señalizado hasta el término de estas
actividades".
Incumplimiento en la eliminación de
desmonte en los plazos establecidos , se observa
pendiente de eliminación de desmonte con mas de
5 días de retraso.De acuerdo al procedimiento
"GDP-CO-P-28 EXCAVACIÓN Y REPOSICIÓN DE
VEREDA DE TC DE GAS NATURAL " señala que " Los
tiempos de recojo de desmonte serán 48 horas
después de los trabajos de TC , todo proceso se
se evidencia que se encontro desmonte en el area

de internas y tuberia de conexion,direccion PSJ Roberto Milton Danny
AGUAYO - 149 PISO 01 numero de contrato 769847 Carlos Supervisión Bocanegra
CALLE CIRO ALEGRIA 201 numero de contrato HSE
Lopez Cruz
760947 , CALLE 3 DE OCTUBRE 335 numero de
contrato 756927
EL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2022 SE REALIZA LA

VISITA A LA URBANIZACION BARRIO NICRUPAMPA
CORRESPONDIENTE AL PROYECTO PE-17-335 MALLA
604, SE VERIFICA QUE LA CONTRATISTA ESTA
REALIZANDO UN COBRO DE REPOSICION DE Supervisión Kevin Javier
CONCRETO DE 20 CM SIN EMBARGO SE VERIFICA EN Jimmy Calidad - Seminario
Chafloque
CAMPO QUE HA REALIZADO LA REPOSICION CON Externas Rumiche
UN EMPEDRADO DE PIEDRAS DE VOLUMEN
CONSIDERABLE Y NO POSEE LAS GRUÑAS Y JUNTAS
DE DILATACION QUE CORRESPONDE A ESTE TIPO DE
REPOSICIONES.
INCUMPLIMIENTO EN LOS PLAZOS DE REPOSICION
DE TC, SEGUN GDP- CO-P-28 EXCAVACION Y
Edwin Supervisión Alfredo
REPOSICION DE VERDA DE TC DE GAS NATURAL,
Tanta Calidad - Zosimo
ESTAS OBSERVACIONES YA A SIDO COMUNICADO A
Lozano Externas Romero Pardo
LA CONTRATISTA Y A LA FECHA NO HAY RESPUESTA.
SE ADJUNTA REGISTRO.
Se evidencia trabajos y ubicacion de tubería de

conexión gasificada sujetas a futuras construcciones
Supervisión
del cliente, centro de medicion se Omar Mauricio
Calidad -
encuentra ubicado en vía de evacuación del cliente, Chocce Parra Suarez
Externas
sin el correspondiente bloqueo de la valvula de
servicio de la Tuberia de Conexion.
Proyectos: PE-22-031 VSO - SECTOR - 01 - MALLA

– 1205, PE-22-032 VSO - SECTOR - 01 -
MALLA – 1206
Hallazgo: Incumplimiento de repsosición de asfalto
fuera de fecha límite según el prcedimiento GDN-
CO-P-2 "CORTE, ROTURA Y EXCAVACIÓN PARA
REDES DE POLIETILENO"
INCUMPLIMIENTO NORMATIVO:
GDN-CO-P-2 "CORTE, ROTURA Y EXCAVACIÓN PARA
REDES DE POLIETILENO
6. ANEXOS : Tabla 1 - Plazos máximos permitidos de
ejecución de Obras
Reparación de pavimentos: José
Para la reparación de pavimentos describiremos Antonio Supervisión Karol
Calidad - Gonzalez
tiempos para cada situación particular: Chacón
Externas Ramirez
Pavimento rígido, máximo 5 días después de la Ramírez
compactación de la base de material afirmado.
Pavimento flexible, máximo 48 horas después de
la compactación, habiendo una flexibilidad hasta de
5 días calendarios en caso de tener volúmenes
menores a 4m3. Este tiempo adicional deberá ser
controlado por la supervisión.
Pavimento mixto, por ser este caso particular, el
tiempo de reparación final deberá ser como máximo
a los 5 días de la compactación de la base de
afirmado, puede haber alguna excepción en caso el
volumen de asfalto sea menor a 4 m3, pero no debe
exceder de 7 días calendarios.
Proyecto: PE-21-078 PIT-SECTOR-04-MALLA-700
Hallazgo: Incumplimiento de repsosición de asfalto
fuera de fecha límite según el prcedimiento GDN-
CO-P-2 "CORTE, ROTURA Y EXCAVACIÓN PARA
REDES DE POLIETILENO"
GDN-CO-P-2 "CORTE, ROTURA Y EXCAVACIÓN PARA
REDES DE POLIETILENO
6. ANEXOS : Tabla 1 - Plazos máximos permitidos de
ejecución de Obras
Reparación de pavimentos:
Para la reparación de pavimentos describiremos José
Supervisión Karol
tiempos para cada situación particular: Antonio
Calidad - Gonzalez
Pavimento rígido, máximo 5 días después de la Chacón
Externas Ramirez
compactación de la base de material afirmado. Ramírez
Pavimento flexible, máximo 48 horas después de
la compactación, habiendo una flexibilidad hasta de
5 días calendarios en caso de tener volúmenes
menores a 4m3. Este tiempo adicional deberá ser
controlado por la supervisión.
Pavimento mixto, por ser este caso particular, el
tiempo de reparación final deberá ser como máximo
a los 5 días de la compactación de la base de
afirmado, puede haber alguna excepción en caso el
volumen de asfalto sea menor a 4 m3, pero no debe
exceder de 7 días calendarios.
En el proyecto: PE-21-013 VSO-SECTOR-01-MALLA-

812 se ha evidenciado durante los trabajos de Franz Supervisión Karol
verificación de coordenadas que el registro RDS Gonzalo Calidad - Gonzalez
ubicado en la Av. C ubigeo: 0081 lt. 0105 cargado en García
Externas Ramirez
el sistema ArcGIS no coincide con la ubicación Acharte
colocado en el plano pre-Asbuilt.
se evidencio en campo que hay pendiente de

reposicion de asfalto en la direccion calle 3A Mz Z1
Lt 22 P1 con Contrato 766382 que se verifico en el Supervisión
José Nieves Calidad - Nilder Hector
portal de Osinergmin Tuberia de Conexion con
Revoredo Tanta lozano
fecha 02/06/2022 teniendo mas de 90 dias que no Externas
hacen reposicion de asfalto. se adjunta evidencias
fotograficas.
se visito el predio por parte de quavii para verificion
de datos del contrato 770194, el cual se observo que
no cuenta la reposicion del asfalto se verifico en el
portal de osinerming para verificacion de la fecha
que se realizo la tuberia de conexion.
Willy Supervisión
CONTRATO: 770194 Nilder Hector
Verastegui Calidad -
fecha de realizacion de tuberia de conexion: Tanta lozano
Buleje Externas
23/4/2022
fecha de habilitacion:11/5/2022
USUARIO:LUZ MERCEDES CUADRAPEREZ
DIRECCION:PSJE LUZURIAGA 125 - MZ G1 LOTE 13
CHIMBOTE
de canalización e instalación de tuberías de PE en la

avenida Perú, ubigeo 2094, 2092 y 2088 de alto
transito vehicular.
Incumplimientos Normativos:
COR-HSEQ-M-1: MANUAL DE SEGURIDAD, MEDIO
AMBIENTE Y CALIDAD –
CONTRATISTAS
19.3 PLANES DE DESVÍO DE TRÁNSITO VEHICULAR Y
PEATONAL / PLAN DE DESVIACIÓN:
Cuando producto de las obras de construcción u
operaciones especiales (por ejemplo, trabajos Hot
Tap, excavación de zanja, etc.) se requiera desviar el
tránsito vehicular o peatonal, se deberá enviar a
GASES DEL NORTE DEL PERÚ S.A.C., con 48 horas de
anticipación, los Planes de Desvío, para su
aprobación. Dichos Planes de Desvío deberán
considerar lo siguiente:
En caso de actividades nocturnas, deberán proveer Jesús Supervisión Junior
de iluminación, barreras de seguridad, puentes Salcedo
HSE Cobeñas Eche
sobre la zanja, etc. Ramos
Previo a la obra de excavación u otras actividades
que afecten a terceros, en coordinación con el área
de relaciones comunitarias deberán comunicar 24
horas antes a los vecinos aledaños y otras entidades
(empresas, grifos, centros médicos etc.) sobre la
actividad a realizar, enviando antes del inicio de esta
los registros al área de HSEQ.
Delimitar la zona de trabajo con los implementos de
seguridad que corresponda, incluyendo letreros de
"Prohibido el Ingreso de Personas", "Prohibido
Fumar", "Prohibido el Uso de Celulares" y "No Hacer
Fuego", "Trabajos con Gas".
Instalar elementos de contención en zonas donde se
afecte el tránsito vehicular (cilindros con arena y
cintas reflectivas), Estos no se instalarán al borde de
la excavación y como mínimo deberán estar a 2 m.
GDN-CO-P-4: SEÑALIZACIÓN EN OBRAS:
Hago de conocimiento que a la fecha han
incumplido más de 70 días de reposición de asfalto Marco Supervisión Kevin Javier
en el proyecto PE-21-212, Malla 3402, el cual de
Paliza Calidad - Seminario
acuerdo con el procedimiento GDP-CO-P-2, donde Araujo
Externas Rumiche
indica un plazo máximo de reposición de asfalto de 5
días.
Se evidencio en la dirección Psje. Guatemala Mz.G
Lt. 1 PI 01 - Urb. el Satelite / Nvo. Chimbote, con el
Nro de Contrato PA 625210, pendiente de resane de
vereda municipal con 258 dias de retraso, en su
momento se puso en conocimiento a su encargado
de la contratista PA PERU , Nilder Tanta, para su
Jorge
levantamiento y desarrollo de esta observacion en Supervisión
Manuel Nilder Hector
campo, no teniendo respuesta hasta la fecha Calidad -
Cruz Tanta lozano
presente. Externas
Cisneros
Se coloca la NO COMFOMIDAD por Calidad y se hace
mención que se incumple al codigo GDP - CO - P - 28
/ Excavación y Reposición de Vereda de TC Gas
Natural, que la reposición de vereda tiene que ser
48 horas después de realizado la Tuberia de
Conexion (se adjunta archivo de evidencia).
volquetes y equipo rodillo.

El operador del rodillo compactador y volquete no
está homologado o certificado.
No se cuenta con el certificado de operatividad de
los Volquetes y rodillo compactador.
No se cuenta con elementos de señalización y
protecciones colectivas.
Se observó personal con EPPs incompletos.
Incumpliendo el manual HSE para contratitas y
normativa legal vigente:
MANUAL DE SEGURIDAD, SALUD, MEDIO AMBIENTE
YCALIDAD -CONTRATISTAS, PÁRRAFO:
2. OBJETIVOS 2.1. Este manual define los términos
para asegurar que la ejecución de los servicios
contratados por GASNORP y las empresas a las que
se presta soporte técnico y administrativo, sean
consistentes y compatibles con la Política y los
requisitos de HSEQ.
2.2. Entregar un documento (Manual) que contenga Jesús Supervisión Junior
Salcedo HSE Cobeñas Eche
los estándares y procedimientos para proveer
Ramos
cualquier riesgo relacionado a las actividades de
construcción, operación, mantenimiento y servicios
generales, en el ámbito de la Concesión del Sistema
de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos de
GASES DEL NORTE DEL PERÚ S.A.C.
2.3. Gestionar la protección a terceras personas
(contratistas, subcontratistas y otros) de los riesgos
provenientes de las actividades que se van a
desarrollar en el Sistema de Distribución de Gas
Natural por Red de Ductos en la Concesión de GASES
DEL NORTE DEL PERÚ S.A.C., involucrados en la
construcción, operación, mantenimiento y servicios
generales.
2.4. Establecer los lineamientos en materia de
Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y
Calidad de los procesos que deben adoptarse y
cumplirse con la finalidad de prevenir y evitar la
ocurrencia de incidentes, accidentes, enfermedades
plataforma KAWAK, la version actualizada de los
formatos que se emplean en el proceso de
contruccion de red interna, que se presenta en el
proceso de habilitacion tienen que ser en la ultima
version.
Es necesario que se sigan cumpliendo los requisitos
de la ISO 9001:2015, al mantener actualizados todos
los formatos actualizados en campo, así como su
respectiva versión, dando un plazo MAXIMO el 24 de
junio.
Se realizó la certificación ISO 9001:2015, para lo
cual, se había puesto bastante énfasis en el uso de
formatos actualizados, no obstante, hasta la fecha
se siguen encontrando papelería con formatos
desactualizados.
JR MIGUEL IGLESIAS - 847 PISO 03 INT A LEC
060101293500200002 - N° CONTRATO 807153
GOP-CO-M-29 CONSTRUCCION PARA REDES Esther Supervisión Christian
INTERNAS A GAS NATURAL. Choque Calidad - Angeles
3.13. Plano Isométrico: Plano realizado según Mendoza Internas Mullisaca
formato Quavii por el técnico IG-1/IG-2/IG-3
registrado o un isometrista acreditado el cual
describe el recorrido de la tubería de red interna y
accesorios utilizados, debe realizarse utilizando la
simbología establecida por la NTP 111.011, además
de contar con la firma del cliente y el técnico
IG-1/IG-2/IG-3 registrado responsable de la
instalación.
3.14. Plano De Vista De Planta: Plano realizado
según formato Quavii por el técnico IG-1/IG-2/IG-3 o
un isometrista acreditado el cual describe el
recorrido de la tubería de red interna y accesorios
utilizados, debe realizarse utilizando la simbología
establecida por la NTP 111.011, además de contar
con la firma del cliente y el técnico IG-1/IG-2/IG-3
registrado responsable de la instalación.
CDP-CO-P-20 HABILITACION PARA EL SUMINISTRO
Buenas ingenieros se encontro en varios puntos de

tc sin reposicion concreto y falta recojo de
desmontes sin señalizacion y que a la fecha ya estan Supervisión Kelly Yessenia
pasando las 48 horas. Juan klein Calidad - Torres
Mendoza
En el procedimiento de codigo COR-CO-P-28 nos Internas Jimenez
indica los tiempos de recojo de desmontes y
reposiciones .
Buenas noches, se evidencio en el contrato 2033460

que el centro de medición de gas natural, se
encuentra ubicado a 0.60 cm a la zona de calor.
(punto de cocción, esta escena deja en peligro Junior
Supervisión
potencial al usuario). Alexander Mauricio
Calidad -
(la red fue observada el día 19-09-22 y hasta la De la Cruz Parra Suarez
Internas
fecha 23/09/22 no se le brindo solución). Zuñiga
La habilitacion de servicio de este contrato dejaria
en peligro potencial al usuario, causando daños
considerables.
protección colectiva
Todas las empresas contratistas deberán dotar a
todo su personal de los Equipos de Protección
Personal (EPP), serán seleccionados de acuerdo con
la evaluación del riesgo de la actividad que
desarrollará el contratista.
DS 011 2019 - TR Reglamento de Seguridad y Salud
en el Trabajo para el Sector Construcción
Artículo 6.- obligaciones generales del/la
empleador/a
6.14. Dotar a los/las trabajadores/as de equipos de
protección personal (EPP), conforme a lo establecido
en las normas que correspondan.
NORMA G050 Seguridad durante la Construcción
13. Equipo de Protección Individual (EPI): Todo el
personal que labore en una obra de construcción,
debe contar con el EPP acorde con los peligros a los
que estará expuesto. Julio César
Supervisión Junior
COR-HSEQ-P-5: SELECCIÓN Y USO EQUIPOS DE Barrantes
HSE Cobeñas Eche
PROTECCIÓN PERSONAL EPP Tapia
1. Objetivo y Alcance
Establecer los lineamientos para la selección y uso
de equipo de protección personal como medida de
prevención y protección en las operaciones de la
organización.
4. Descripción de la actividad.
Item 5: Charla sobre el uso de EPP´s
Se debe dictar la charla al trabajador sobre el uso de
Equipos de Protección Personal y los riesgos al que
está expuesto, a la entrega de EPP´s por primera vez
o cuando se considere necesario.
Ítem 6: Inspeccionar el estado y uso de EPP´s
El trabajador deberá inspeccionar el EPP antes de
cada uso para verificar si está dañado o tiene
defectos, en caso se detecte que está dañado o
defectuoso se debe retirar y solicitar su reemplazo
inmediatamente.
Descripcion del Hallazgo: Personal realiza trabajos

de fusión con sockets desgastados.
GDN-CO-P-7 UNIÓN DE POLIETILENO POR
TERMOFUSIÓN
2. CONDICIONES GENERALES
El personal técnico que realiza esta actividad debe
utilizar los elementos de protección personal, así Julio César Supervisión
mismo las herramientas y equipos requeridos se Mauricio
Barrantes Calidad -
deberán encontrarse completos y en buen estado. Tapia Parra Suarez
Externas
3.2. Proceso de unión por Termofusión a Socket
3.2.5. Se deberán revisar que los sockets de
calentamiento no estén rayados y se deberán
limpiar con una tela de algodón y alcohol
isopropílico, limpiar la plancha calentadora.
Las caras del socket deben ser las apropiadas según
el diámetro de la tubería y se deben ajustar con las
llaves Allen.
Proyecto PE-22-068 VSO-SECTOR-01-MALLA 1606 en
la ciudad de Piura se observó la documentación
desactualizada: Muestra un IPERC del mes de marzo
del 2021, PETS no actualizados, política HSE del 2017
sin evidencia de seguimiento y/o revisión.
INCUMPLIMIENTO NORMATIVO
Ley 29783- LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO: Artículo 57 - Evaluación de riesgos: El
empleador actualiza la evaluación de riesgos una vez
al año como mínimo o cuando cambien las
condiciones de trabajo o se hayan producido daños
a la salud y seguridad en el trabajo.
Ley 29783- LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO: Artículo 22. Política del Sistema de
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
d) Ser actualizada periódicamente y ponerse a
disposición de las partes interesadas externas, según
corresponda.
Ley 29783- LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL Carlos Supervisión Junior
TRABAJO: Artículo 47. Revisión de los Feijoo Ruiz HSE Cobeñas Eche
procedimientos del empleador: Los procedimientos
del empleador en la gestión de la seguridad y salud
en el trabajo se revisan periódicamente a fin de
obtener mayor eficacia y eficiencia en el control de
los riesgos asociados al trabajo.
Reglamento de la Ley 29783: Artículo 32.- La
documentación del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo que debe exhibir el
empleador es la siguiente:
a) La política y objetivos en materia de seguridad y
salud en el trabajo.
b) El Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
c) La identificación de peligros, evaluación de riesgos
y sus medidas de control.
d) El mapa de riesgo.
e) La planificación de la actividad preventiva.
f) El Programa Anual de Seguridad y Salud en el
Durante la supervisión HSE del día 26.09.2022 del
Proyecto PE-22-068 VSO-SECTOR-01-MALLA 1606 en
la ciudad de Piura se evidenció que los AST no se
llenaban correctamente (falta colocar número de
orden/número de registro). No se encontró el AST
de replanteo y registro fotográfico en el área de
trabajo.
MANUAL SEGURIDAD, SALUD, MEDIO AMBIENTE Y
CALIDAD - CONTRATISTAS: 9.18.1. Análisis Seguro
del Trabajo (AST): vi) Durante la ejecución del
Carlos Supervisión Junior
trabajo el formato AST debe ser exhibido en el área
Feijoo Ruiz HSE Cobeñas Eche
de trabajo para su verificación. Prohibiciones: x) Está
prohibido iniciar cualquier actividad si previamente
no se ha elaborado el AST, con el personal
participante, firmado por los trabajadores y el
supervisor a cargo.
PROCEDIMIENTO ANÁLISIS SEGURO DE TRABAJO -
AST: Es responsabilidad del encargado o responsable
del área donde se ejecute la actividad conocer y
hacer cumplir con el correcto llenado y
diligenciamiento de la herramienta AST.
HALLAZGO: Se evidencia a personal de campo

realizando trabajos con polos en mal estado.
PROYECTO: PE-22-052 -VSO-SECTOR-01-MALLA-
1408
COR-HSEQ-M-1 : SEGURIDAD,SALUD, MEDIO
AMBIENTE Y CALIDAD –CONTRATISTAS
13.3 Equipos de Protección Personal (EPP) y otros de
protección colectiva
Miguel
Todas las empresas contratistas deberán dotar a
todo su personal de los Equipos de Protección Angel Supervisión Junior
Arroyo HSE Cobeñas Eche
Personal (EPP), serán seleccionados de acuerdo con Velasquez
la evaluación del riesgo de la actividad que
desarrollará el contratista.
DS 011 2019 - TR Reglamento de Seguridad y Salud
en el Trabajo para el Sector Construcción
Artículo 6.- obligaciones generales del/la
empleador/a:
6.14. Dotar a los/las trabajadores/as de equipos de
protección personal (EPP), conforme a lo establecido
en las normas que correspondan.
Todos los trabajadores que manipulen herramientas
deben de cumplir las siguientes disposiciones:
a) Conocer y aplicar el procedimiento de seguridad
para uso de herramientas manuales y eléctricas.
b) Mantener todas las herramientas manuales en
buenas condiciones y retirar del servicio las
herramientas defectuosas o dañadas.
c) Antes de usar una herramienta manual, realizar la
inspección correspondiente.
d) Usar protectores visuales adecuados cuando se
utilizan herramientas manuales.
e) Utilice las herramientas sólo para el propósito
asignado a cada una de ellas.
f) Asegure las herramientas cuando se realicen
trabajos en niveles altos.
g) No está permitido el uso de herramientas
hechizas.
h) Cuando un trabajador sostiene una herramienta Miguel
(cincel, taladro, punzón, etc.) y otro la golpea, no Angel Supervisión Junior
la debe sujetar con las manos, sino con sujetadores Arroyo HSE Cobeñas Eche
adecuados. Velasquez
i) Guardar y manipular herramientas punzo
cortantes de tal manera que no causen daños o
lesiones.
j) Nunca llevar estas herramientas punzo cortantes
en los bolsillos.
k) No dejar las herramientas en cualquier lugar ya
que pueden constituir causas de accidentes.
17.1 Requerimientos para herramientas
manuales (barretas):
Las herramientas (barretas) empleadas para
excavación de zanja, deben estar cubiertas hasta
el extremo superior por material aislante de
aproximadamente de 5mm de espesor.
De esta protección se debe obtener resultados de
las pruebas de resistencia las cuales tienen
que aprobar los ensayos de resistencia para
tenciones igual o superior a media tensión.
• 01 extintor de PQS de acuerdo con el tamaño
del vehículo.
• 01 botiquín de acuerdo con la normativa
vigente y al riesgo.
• 02 triángulos
• 01 taco
• 01 cable de remolque
• 01 cable de batería
• 01 llave de ruedas
• 01 gata de acuerdo con el peso del vehículo
• 01 juego de herramientas (destornillador
estrella y plano, alicate)
bull; 01 llanta de repuesto
Decreto Supremo N° 058-2003-MTC. Reglamento
Nacional de Vehículos
El objeto del presente Reglamento es establecer los
requisitos y características técnicas que deben
cumplir los vehículos para que ingresen, se Edilberto
Supervisión Junior
registren, transiten, operen y se retiren del Sistema Saavedra
HSE Cobeñas Eche
Nacional de Transporte Terrestre. Díaz
Artículo 12.- Requisitos técnicos generales
Todos los vehículos deben tener configuración
original de fábrica para el tránsito por el lado
derecho de la vía y contar con los elementos,
características y dispositivos señalados a
continuación y, de ser el caso, conforme a las
precisiones del Anexo III.
1. Dispositivos de alumbrado y señalización óptica
2. Sistema de frenos.
3. Neumáticos.
4. Construidos y equipados de forma que no tengan
en el interior, ni en el exterior aristas y ángulos
salientes que representen peligro para sus
ocupantes u otras personas.
5. Carrocería diseñada para evitar las salpicaduras
de las ruedas y/o protegida por guardafangos o
escarpines.
Buen dia,
Jimner Supervisión
Se evidencia trabajos de tendido de tubería de Mauricio
Quevedo Calidad -
conexión de 20mm, en la ciudad de Sechura, sin Parra Suarez
Canchos Externas
cama de arena.
Buen dia,
Se evidencia botiquín en mal estado y los elementos
Rolan
que contiene, contaminados. A la vez, se evidencia Jhanpier Supervisión Junior
que la unidad de transporte de Placa MBMY-621
Valdez Díaz HSE
Cobeñas Eche
perteneciente a la cuadrilla de habilitaciones de la
contratista NGC no cuenta con llanta de repuesto.
Tiene
Responsable Responsable Tiene
Responsable análisis Seguimiento al 3 de
de definir aprobar plan plan de Ciudad
de cierre de Octubre
plan de acción de acción acción
causas
Jaime
Christian Ismael
Frederick Pendiente del cierre final.
Angeles Durand SI SI CHICLAYO
Llerena Responsable: Ismael Durand
Mullisaca Huarancca
Urquizo
Kevin Javier Pendiente evaluación de
Raul Diaz Juan Nureña
Seminario SI SI CHICLAYO eficacia y cierre final.
Cubas Zavaleta
Rumiche Responsable: Juan Nureña.
No tiene análisis de causas

Milton Danny ni plan de acción.
Samuel Saenz Juan Nureña NO
Bocanegra NO CHICLAYO
Del Pino Zavaleta
Cruz Responsable: Milton Danny
Bocanegra Cruz
Edward Ángel
Mauricio Edilberto
Barrientos SI SI PIURA
Parra Suarez Saavedra Díaz
Meléndez
Vencida.
Responsable: Mauricio
Parra
Fecha límite: 2022-08-11
Jaime En proceso.
Christian Joel Omar
Frederick Responsable: Christian
Angeles Ruiz SI SI TRUJILLO
Llerena Mullisaca
Mullisaca Salvatierra
Urquizo Fecha límite: 2022-09-21
Vencida.
Fecha límite:
Milton Danny Milton Danny 2022-08-26
Bocanegra Samuel Saenz Bocanegra SI SI CHICLAYO Realizar ajuste al análisis de
Del Pino
Cruz Cruz causas y plan de acción.
Responsable: Milton
Bocanegra

Kevin Javier ni plan de acción.
Seminario Percy Daniel Jimmy NO NO HUARAZ
Vice Ruiz Chafloque
Rumiche Responsable: Kevin
Seminario
Jaime
Alfredo ni plan de acción.
Frederick Edwin Tanta
Zosimo NO NO HUARAZ
Llerena Lozano
Romero Pardo Responsable: Alfredo
Urquizo
Romero
PIURA-
Edward Ángel PIURA-
Mauricio Pendiente cierre final.
Barrientos Omar Chocce SI SI VEINTISEIS
Parra Suarez Responsable: Omar Chocce
Meléndez DE
OCTUBRE
Pendiente evaluación
Karol Edward Ángel Jesús Salcedo eficacia: Karol Gonzales.
Gonzalez Barrientos SI SI PIURA
Ramos Luego cierre final: Jesús
Ramirez Meléndez
Salcedo
Karol Edward Ángel eficacia: Karol Gonzalez.
Victor Peralta
Gonzalez Barrientos SI SI PAITA
Cabrera
Ramirez Meléndez Luego cierre final: Victor
Peralta
Karol Edward Ángel Franz Gonzalo eficacia: Karol Gonzalez.
Gonzalez Barrientos García SI SI PIURA
Ramirez Meléndez Acharte Luego cierre final: Franz
Gonzalo García Acharte
Jaime No tiene análisis de causas

Nilder Hector Frederick José Nieves ni plan de acción.
NO NO Chimbote
Tanta lozano Llerena Revoredo
Urquizo Responsable: Nilder Tanta
Willy
Nilder Hector Frederick ni plan de acción.
Verastegui NO NO CHIMBOTE
Tanta lozano Llerena
Buleje

Junior Samuel Saenz Jesús Salcedo ni plan de acción.
NO NO Piura
Cobeñas Eche Del Pino Ramos
Responsable: Junior
Cobeñas

Kevin Javier ni plan de acción.
Raul Diaz Marco Paliza Pimentel -
Seminario NO NO
Cubas Araujo Chiclayo
Rumiche Responsable: Kevin
Seminario
Nilder Hector Frederick Jorge Manuel ni plan de acción.
NO NO CHIMBOTE
Tanta lozano Llerena Cruz Cisneros

ni plan de acción.
Junior Samuel Saenz Jesús Salcedo
Cobeñas Eche Del Pino Ramos NO NO Piura
Responsable: Junior
Cobeñas
Jaime En proceso.
Christian Esther
Frederick CAJAMARC Responsable: Christian
Angeles Choque SI SI
Llerena A Mullisaca
Mullisaca Mendoza
Urquizo Fecha límite: 2022-09-20
Kelly Yessenia Jaime No tiene análisis de causas

Torres Frederick Juan klein NO NO cajamarca ni plan de acción.
Llerena Mendoza
Jimenez
Urquizo Responsable: Kelly Torres
VEINTISEIS Vencida.
Edward Ángel Junior
Mauricio DE Responsable: Mauricio
Barrientos Alexander De SI SI
Parra Suarez OCTUBRE - Parra Suarez
Meléndez la Cruz Zuñiga
PIURA Fecha límite: 2022-09-29
Julio César ni plan de acción.
Junior Samuel Saenz
Barrantes SI SI PIURA
Cobeñas Eche Del Pino
Tapia Responsable: Junior
Cobeñas
Edward Ángel Julio César eficacia: Mauricio Parra
Mauricio
Barrientos Barrantes SI SI PIURA
Parra Suarez
Meléndez Tapia Luego cierre final: Julio
Barrantes
ni plan de acción.
Junior Samuel Saenz Carlos Feijoo
NO NO PIURA
Cobeñas Eche Del Pino Ruiz
Responsable: Junior
Cobeñas
ni plan de acción.
Junior Samuel Saenz Carlos Feijoo
NO NO PIURA
Cobeñas Eche Del Pino Ruiz
Responsable: Junior
Cobeñas

Miguel Angel ni plan de acción.
Junior Samuel Saenz Arroyo NO NO PIURA
Velasquez Responsable: Junior
Cobeñas
Miguel Angel ni plan de acción.
Junior Samuel Saenz
Arroyo NO NO PIURA
Velasquez Responsable: Junior
Cobeñas
ni plan de acción.
Junior Samuel Saenz Edilberto
NO NO PIURA
Cobeñas Eche Del Pino Saavedra Díaz
Responsable: Junior
Cobeñas
Vencida.
Edward Ángel Jimner
Mauricio SECHURA- Responsable: Mauricio
Barrientos Quevedo SI SI
Parra Suarez PIURA Parra Suarez
Meléndez Canchos
Fecha límite: 2022-09-29

Rolan PIURA- ni plan de acción.
Junior Samuel Saenz Jhanpier
NO NO PAITA-
Valdez Díaz PAITA Responsable: Junior
Cobeñas

10.1 ESTATUS NO CONFORMIDADES - KAWAK Al 3 Octubre-Contratas

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10.1 ESTATUS NO CONFORMIDADES - KAWAK Al 3 Octubre-Contratas

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Fecha de Avance Tipo de Tipo de

Id Estado Procesos Sede

Reposiciones de asfalto pendientes Lambayeque y

Se reporta que de los trabajos en los proyectos PE-

se evidencia que se encontro desmonte en el area

EL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2022 SE REALIZA LA

Se evidencia trabajos y ubicacion de tubería de

Proyectos: PE-22-031 VSO - SECTOR - 01 - MALLA

En el proyecto: PE-21-013 VSO-SECTOR-01-MALLA-

se evidencio en campo que hay pendiente de

de canalización e instalación de tuberías de PE en la

volquetes y equipo rodillo.

Buenas ingenieros se encontro en varios puntos de

Buenas noches, se evidencio en el contrato 2033460

Descripcion del Hallazgo: Personal realiza trabajos

HALLAZGO: Se evidencia a personal de campo

No tiene análisis de causas

No tiene análisis de causas

Jaime No tiene análisis de causas

No tiene análisis de causas

No tiene análisis de causas

No tiene análisis de causas

Kelly Yessenia Jaime No tiene análisis de causas

No tiene análisis de causas

No tiene análisis de causas

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