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A.- LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRA
CUMPLIMIENTO
LINEAMIENTOS INDICADOR
Evidencia objetiva encontrada Valor
I. Compromiso e Involucramiento
Se tiene evaluado los principales riesgos que ocasionan mayores pérdidas. 25%
CUMPLIMIENTO
LINEAMIENTOS INDICADOR
FUENTE SI
II. Política de seguridad y salud ocupacional
CUMPLIMIENTO
LINEAMIENTOS INDICADOR
FUENTE SI
III. Planeamiento y aplicación
Se ha realizado una evaluación inicial o estudio de línea base como
diagnóstico participativo del estado de la salud y seguridad en el trabajo.
0%
La planificación permite:
* Cumplir con normas nacionales
* Mejorar el desempeño
0%
* Mantener procesos productivos seguros o de servicios seguros
la identificación de
peligros,
evaluación y El empleador actualiza la evaluación de riesgo una (01) vez al año como mínimo o
cuando cambien las condiciones o se hayan producido daños.
control de riesgos
Artículo 77.- La evaluación inicial de riesgos debe realizarse en cada puesto de trabajo
La evaluación
del empleador,depor riesgo considera:
personal competente, en consulta con los trabajadores y sus
* Controles periódicos
representantes ante el de las condiciones de trabajo y de la salud de los trabajadores.
Comité.
* Medidas
Esta de prevención.
evaluación debe considerar las condiciones de trabajo existentes o previstas.
Adicionalmente, la evaluación inicial debe:
a) Identificar la legislación vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo, las
guías nacionales,
las directrices específicas, los programas voluntarios de seguridad y salud en el
trabajo y otras
disposiciones que haya adoptado la organización.
b) Identificar los peligros y evaluar los riesgos existentes o posibles en materia de
seguridad y salud
que guarden relación con el medio ambiente de trabajo o con la organización del
trabajo.
c) Determinar si los controles previstos o existentes son adecuados para eliminar los
peligros o controlar
Los representantes de los trabajadores han participado en la identificación de peligros
y evaluación de riesgos, han sugerido las medidas de control y verificado su
aplicación.
CUMPLIMIENTO
LINEAMIENTOS INDICADOR
FUENTE SI
IV. Implementación y operación
El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo está constituido de forma paritaria.
(Para el caso de empleadores con 20 o más trabajadores).
Estructura y Existe al menos un Supervisor de Seguridad y Salud (para el caso de empleadores con
menos de 20 trabajadores).
responsabilidades
Se tiene organizada la brigada para actuar en caso de: incendios, primeros auxilios,
Preparación y evacuación.
respuestas ante
emergencias La empresa, entidad pública o privada revisa los planes y procedimientos ante
situaciones de emergencias en forma periódica.
CUMPLIMIENTO
LINEAMIENTOS INDICADOR
FUENTE SI
V. Evaluación Normativa
La empresa, entidad pública o privada con 20 o más trabajadores tiene un Libro del
Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (Salvo que una norma sectorial no
establezca un número mínimo inferior).
Los equipos a presión que posee la empresa entidad pública o privada tienen su libro
de servicio autorizado por el MTPE.
Ley 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Artículo 28. Registros del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
El empleador implementa los registros y documentación del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el
Trabajo, pudiendo estos ser llevados a través de medios físicos o electrónicos.
DS 005-2012-TR REGLAMENTO DE LA LEY 29783
RM N° 050-2013-TR 14-03-2013 Formatos referenciales con la información mínima
que deben contener
los registros obligatorios del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo
Artículo 32.- La documentación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud que
debe exhibir el empleador
es el siguiente:
1. La política y objetivos en materia de seguridad y salud en el trabajo.
2. El Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.
3. La identificación de peligros, evaluación de riesgos y sus medidas de control.
4. El mapa de riesgo.
5. La planificación de la actividad preventiva.
6. El Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo.
El empleador adopta las medidas necesarias y oportunas, cuando detecta que la
utilización de ropas y/o equipos de trabajo o de protección personal representan
riesgos específicos para la seguridad y salud de los trabajadores.
CUMPLIMIENTO
LINEAMIENTOS INDICADOR
FUENTE SI
VI. Verificación
La supervisión permite:
* Identificar las fallas o deficiencias en el sistema de gestión de la seguridad y salud
en el trabajo.
* Adoptar las medidas preventivas y correctivas.
Los resultados de los exámenes médicos son considerados para tomar acciones
preventivas o correctivas al respecto.
incidentes
peligrosos e
incidentes, no Se implementan las medidas correctivas propuestas en los registros de accidentes de
conformidad, trabajo, incidentes peligrosos y otros incidentes.
acción correctiva y
preventiva
Se implementan las medidas correctivas producto de la no conformidad hallada en las
auditorías de seguridad y salud en el trabajo.
CUMPLIMIENTO
LINEAMIENTOS INDICADOR
FUENTE SI
VII. Control de información y documentos
La empresa, entidad pública o privada establece y mantiene información en medios
apropiados para describir los componentes del sistema de gestión y su relación entre
ellos.
El empleador ha:
* Facilitado al trabajador una copia del reglamento interno de seguridad y salud en el
trabajo.
* Capacitado al trabajador en referencia al contenido del reglamento interno de
seguridad.
* Asegurado poner en práctica las medidas de seguridad y salud en el trabajo.
* Elaborado un mapa de riesgos del centro de trabajo y lo exhibe en un lugar visible.
Ley Nª 30102 Ley que dispone medidas preventivas contra los efectos nocivos para la
salud por la
Gestión de los exposición prolongada a la radiación solar.
Artículo 4. Obligaciones específicas de los empleadores
registros 4.1 Los empleadores, independientemente del régimen laboral al que pertenezcan sus
trabajadores, tienen la obligación de adoptar medidas de protección cuando, por la
naturaleza del trabajo que realizan sus trabajadores, estén expuestos de manera
prolongada a la radiación solar.
4.2 Al inicio de la relación laboral, el empleador debe informar a los trabajadores
sobre los efectos nocivos para la salud por la exposición prolongada a la radiación
solar, haciéndoles entrega de los elementos de protección
idóneos con la debida capacitación para su adecuado uso
CUMPLIMIENTO
LINEAMIENTOS INDICADOR
FUENTE SI
VIII. Revisión por la dirección
La alta dirección:
Revisa y analiza periódicamente el sistema de gestión para asegurar que es apropiada
y efectiva.
Las disposiciones adoptadas por la dirección para la mejora continua del sistema de
gestión de la seguridad y salud en el trabajo, deben tener en cuenta:
* Los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo de la empresa, entidad pública o
privada.
* Los resultados de la identificación de los peligros y evaluación de los riesgos.
* Los resultados de la supervisión y medición de la eficiencia.
* La investigación de accidentes, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos
y otros incidentes relacionados con el trabajo.
* Los resultados y recomendaciones de las auditorías y evaluaciones realizadas por la
dirección de la empresa, entidad pública o privada.
* Las recomendaciones del Comité de seguridad y salud, o del
Supervisor de seguridad y salud.
* Los cambios en las normas.
* La información pertinente nueva.
* Los resultados de los programas anuales de seguridad y salud en el trabajo.
1. Compromiso e Involucramiento
PROMEDIO 20%
3. Planeamiento y aplicación
PROMEDIO 0%
4. Implementación y operación
PROMEDIO -
5. Evaluación Normativa
PROMEDIO -
6. Verificación
PROMEDIO -
INSTRUCTIVO:
1.- Solamente insertar informacion en los casilleros INFERIORES de los cuadros SI, NO.
2.- La sumatoria final en El casillero de ITEMS EVALUADOS de la derecha deben ser iguales en comparacion con el cuadro ITEMS EN LISTA por ser el total de
preguntas de evaluacion en el presente documento, es decir deben coincidir. Si no coinciden verificar nuevamente los datos en los casilleros de SI, NO.
INFORME FINAL STATUS PLAN DE ACCION
MENOR O IGUAL A 60% DESAPROBADO / SANCION GRAVE Rearmar su sistema de gestion. Consolidar procedimientos, metodos y registros
ENTRE 61 A 70% DESAPROBADO / SANCION BAJA Revisar y mejorar lo desarrollado. Mejorar las evidencias
ENTRE 71 A 80% APROBADO / MEJORAR ESTANDARES Actualiza listas maestras y difusion
ENTRE 81 A 100% APROBADO Mantener el estandar de SST
0.00% ESTATUS
C.- ESTADISTICAS
RESUMEN ESTADISTICO
PROMEDIO FINAL
D.- APROBACION
Fecha de realización del Estudio de Línea Base:…0………/………0………/………201……………… Hora Inicio:…………………………… Hora de finalización…………………………
El presente registro ha sido revisado y aprobado por el COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – CSST
Criterio
Conformidad 100%
Observación 75%
No Conformidad Mayor 0%
No Aplica -
OBSERVACIÓN CRITERIO
I. Compromiso e Involucramiento
- Capacitaciones en seguridad
- Campañas de seguridad
- Envío de información de prevención por correo
- Procedimiento / plan de rrhh donde informe las
actividades que se realizará para tener un buen clima
Contratista no pudo evidenciar laboral
- Campañas moobing, hostigamiento sexual y acoso
laboral, talleres
OBSERVACIÓN CRITERIO
1. No evidencias actas con el contenido Evidenciar acuerdo en las actas de comité SST, donde
solicitado figuren estímulos o sanciones al personal
2. No cuentan con acta con donde se les - O que en el comité se haya firmado un acta donde se
informa que la definición de estímulos y informe que es responsabilidad de comité tocar temas de
sanciones es su responsabildiad estímulos y sanciones a los trabajadores
OBSERVACIÓN CRITERIO
- Evidenciar en IPERC
-Evidenciar participación del comité en la elaboración del
IPERC, en las actas de reunión debe figurar
- Evidenciar inspecciones de comité SST
- Evidenciar en el PASST
- Evidenciar en el PASST
- Evidenciar en el PASST
- IPERC
“Matriz de riesgos de identificación de peligros y
evaluación de riesgos para mujeres gestantes” en el
cual se ha identificado los riesgos a los que podrían
exponerse las mujeres gestantes, así como el
control de cambio de puesto de trabajo
OBSERVACIÓN CRITERIO
NO APLICA
- Evidenciar presupuesto
- Procedimiento / Política / Manual donde informe que la
empresa asumirá todos los costos en Seguridad y salud en
el trabajo
- Evidenciar procedimientos
OBSERVACIÓN CRITERIO
V. Evaluación Normativa
-Solicitar un procedimiento a fin de garantizar que se
identifiquen las
obligaciones y los requisitos tanto legales como de la
propia organización en materia de seguridad y salud en el
trabajo y disposiciones para cumplir dichos requisitos
- Matriz de requisitos legales
- Risst aprobado por el comité sst en acta
- registro de entrega de Risst al personal
- IPERC
“Matriz de riesgos de identificación de peligros y
evaluación de riesgos para mujeres gestantes” en el
cual se ha identificado los riesgos a los que podrían
exponerse las mujeres gestantes, así como el
control de cambio de puesto de trabajo
OBSERVACIÓN CRITERIO
VI. Verificación
Evidenciar:
- Informes preliminar de cada accidente (como plazo
máximo de las 24 horas de ocurrido el accidente)
- Informes final de cada accidente
- lista de acciones correctivas derivados de cada reporte
final de accidente
- Cumplimiento de dichas acciones correctivas
-Evidenciar traslado
OBSERVACIÓN CRITERIO
-Evidenciar
OBSERVACIÓN CRITERIO
RESUMEN ESTADISTICO
PROMEDIO FINAL
……………………………………………………….
Firma
Hora Inicio:…………………………… Hora de finalización…………………………
…………………………………..
Miembro
. CLASIFICACIÓN DE HALLAZGOS:
Los hallazgos que se encontraron en la auditoría se clasificaron en las siguientes categorías:
a) NO CONFORMIDAD (mayor): Incumplimiento a un requerimiento o normativa legal aplicable al
sector.
b) NO CONFORMIDAD (menor): Incumplimiento a un requisito o normativa legal, de manera puntual y
sin mayor trascendencia. También se puede considerar como un potencial incumplimiento.
c) OBSERVACIÓN: Hallazgo que puede ser tomado en cuenta para mejorar la actividad o proceso
analizado.
d) RECOMENDACIÓN: La acción o medidas correctivas a tomar
Fuente: RESOLUCION - N°166 – 2019 - SUNAFIL