CÓDIGO COR-HSEQ-F-141

NOMBRE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO HSEQ (SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL, HIGIENE, MEDIOAMBIENTE Y CALIDAD)

VERSIÓN 2

CUMPLIMIENTO DOSSIER

SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL, HIEGIENE Y MEDIOAMBIENTE Y CALIDAD

PROYECTO : MASIFICACIÓN DE GAS NATURAL

Cumple: Se ha estructurado, desplegado y es eficiente 100%

EMPRESA AUDITADA : PA PERÚ REVISADO : Ing. Renato Estrada Yglesias
Criterios de
calificación En proceso de implementación 50%
CIUDAD : TRUJILLO RESPONSABLE CONTRATISTA : Ing. Danny Bocanegra No cumple 0%
No aplica -
FECHA REALIZADA : 11/8/2022

CAPITULO I: LIDERAZGO Cada evaluación recibirá un puntaje según la evidencia del cumplimiento que se evalúe.

1.-POLÍTICA DE GESTIÓN CALIFICACIÓN Ponderación OBSERVACIONES

1 Política de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad 100% 1
2 Difusión de Política de Seguridad , Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad. 100% 3
Porcentaje promedio de la sumatoria total de ítems prioritarios: 100%

2.-FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD CALIFICACIÓN Ponderación OBSERVACIONES

1 Organigrama HSEQ (contratista) 100% 1
2 Funciones de HSEQ definidas y comunicadas 100% 1
3 Reglamento Interno de Seguridad (documento) 100% 1
4 Difusión de Reglamento Interno 100% 4
Porcentaje promedio de la sumatoria total de ítems prioritarios: 100%

3.-PERFILES SST CALIFICACIÓN Ponderación OBSERVACIONES

1 Perfiles Personal HSE (Jefe , Coordinador , Supervisor , Medico ocupacional) 100% 1
2 CV HSE(Jefe , Coordinador , Supervisor , Medico ocupacional) 100% 2
Porcentaje promedio de la sumatoria total de ítems prioritarios: 100%

4.- COMITÉ DE SEGURIDAD CALIFICACIÓN Ponderación OBSERVACIONES

1 Actas de formación de comité 100% 1
2 Actas de Reunión de Comité SST 100% 3
3 Programa de seguimiento del cumplimiento de acuerdos de comité 100% 2 Se evidenciaron 2 acciones correctivas
4 Evidencias de cumplimiento de acuerdos 50% 3 De las 2 acciones, solo se evidenció el cumplimiento de una de ellas
Porcentaje promedio de la sumatoria total de ítems prioritarios: 83%

CAPITULO I: LIDERAZGO 96%

CAPITULO II: PLANIFICACIÓN

1.-PLANIFICACIÓN - SST CALIFICACIÓN Ponderación OBSERVACIONES

1 Plan y programa anual SST (cumplimiento de Ley de SST) 100% 3
2 Matriz IPERC actualizado (Contratista, subcontratista, etc) 100% 2
3 Difusión IPERC (Contratista, subcontratista, etc) 100% 2 No se evidenció en las carpetas
4 Planes de Gestión de Riesgos y nivel de ejecución (según IPER desarrollados) 100% 2 Se evidenció desactualizado
5 Procedimientos de elaboración y actualización de matriz 100% 1

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 Porcentaje promedio de la sumatoria total de ítems prioritarios: 100%

2. MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES CALIFICACIÓN Ponderación OBSERVACIONES

1 Matriz ambiental 100% 1
2 Matriz requisitos legales medio ambiente 100% 1
3 Registros de difusión Matriz 100% 4
4 Matriz de compromisos ambientales 0% 1 No se evidenció en las carpetas
Porcentaje promedio de la sumatoria total de ítems prioritarios: 86%

3.-REQUISITOS LEGALES CALIFICACIÓN Ponderación OBSERVACIONES

1 Matriz requisitos legales aplicables 100% 1
2 Difusión de Norma Técnica Peruana G 050.Seguridad durante la construcción 100% 3
3 Difusión de Ley 29783 “Ley de Seguridad y Salud en el trabajo” 100% 3
4 Difusión de DL. 1278 Ley de gestión integral de residuos solidos. 100% 3
5 Difusión DS 011-2019 Reglamento de Seguridad y Salud en el trabajo para el sector construcción 100% 3
Porcentaje promedio de la sumatoria total de ítems prioritarios: 100%

CAPITULO II: PLANIFICACIÓN 95%

CAPITULO III: APOYO

1.-COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA CALIFICACIÓN Ponderación OBSERVACIONES

Matriz de capacitaciones generales y específicas, según riesgos y necesidades definidas (normas legales, regulatorias, procedimientos, instructivos,
1 100% 2
etc).
2 Registro de inducción al personal nuevo, de capacitaciones por puesto y/o de acuerdo a la matriz. 100% 3
3 Nivel de calificaciones según capacitaciones y gestión de alineamiento 100% 2
Porcentaje promedio de la sumatoria total de ítems prioritarios: 100%

2.- INFORMACIÓN DOCUMENTADA CALIFICACIÓN Ponderación OBSERVACIONES

1 Registro o evidencias de difusión de documentos nuevos o actualizados al personal (documentos actualizados hasta el 25 del mes). 100% 1
SE SUBIO
Porcentaje promedio de la sumatoria total de ítems prioritarios: 100%

CAPITULO III: APOYO 100%

CAPITULO IV: OPERACIÓN

1.- REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS - CALIDAD CALIFICACIÓN Ponderación OBSERVACIONES
1 Cumplen con el tiempo de entrega de los dossier de calidad (30 días luego de la gasificación). 100% 1 No cuenta con Dossier pendientes
Porcentaje promedio de la sumatoria total de ítems prioritarios: 100%

2.- PROPIEDAD PERTENECIENTE A CLIENTES - CALIDAD CALIFICACIÓN Ponderación OBSERVACIONES

1 Reporte o seguimiento a las quejas fundadas o daños de los contratistas en la propiedad de los clientes. 0% 1
Porcentaje promedio de la sumatoria total de ítems prioritarios: 0%

3.- CONTROL OPERACIONAL - SST CALIFICACIÓN Ponderación OBSERVACIONES

1 Procedimientos HSE (contratista), según identificación de necesidades. Con actualización no mayor a 1 año. (Incluir manejo de combustible) 100% 2
2 ATS 100% 3
3 PTS - 2
4 Homologación subcontratista. (Procedimiento de homologación a subcontratistas, formatos y evidencias) 100% 3
5 Registros (inducción, charlas 5min, capacitaciones generales y especiíficas, entrega EPPs, entrega RISST) 100% 4
6 Verificación (check list herramientas manuales, eléctricas, inspecciones realizadas según programa anual. 100% 3
Porcentaje promedio de la sumatoria total de ítems prioritarios: 100%

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4.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL - SST CALIFICACIÓN Ponderación OBSERVACIONES
1 Matriz de EPPs por puesto de trabajo 100% 1
2 Registro de entrega de EPPs según riesgos 100% 5
3 Certificación de EPPs 100% 1
Porcentaje promedio de la sumatoria total de ítems prioritarios: 100%

5.- REPORTE E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES - SST CALIFICACIÓN Ponderación OBSERVACIONES

1 Registro de accidentes e incidentes (COR-HSEQ-F-10) - 1 No hubo accidentes en el mes de septiembre
2 Registro de desviaciones (Diagrama de análisis de causas) - 2 No hubo accidentes en el mes de septiembre
3 Informes de análisis e investigación de accidentes e incidentes (informe preliminar COR-HSEQ-F-2 y final COR-HSEQ-F-3) - 2 No hubo accidentes en el mes de septiembre
4 Cierre de medidas correctivas y preventivas definidas por investigaciones (COR-HSEQ-F-100) - 5 No hubo accidentes en el mes de septiembre
Porcentaje promedio de la sumatoria total de ítems prioritarios: -

6.-APTITUD MÉDICA OCUPACIONAL - SSO CALIFICACIÓN Ponderación OBSERVACIONES

1 Certificado de Aptitud Pre Ocupacional (entrega y lectura de resultados) - 1 No se evidenció en las carpetas
2 Certificado de Aptitud Ocupacional (entrega y lectura de resultados) - 1 No se evidenció en las carpetas
3 Certificado de Aptitud de retiro (entrega y lectura de resultados) - 1 No se evidenció en las carpetas
4 Control de CAMOs (consolidado Microsoft Excel) - 2 No se evidenció en las carpetas
Porcentaje promedio de la sumatoria total de ítems prioritarios: -

7.-PÓLIZAS SCTR - SSO CALIFICACIÓN Ponderación OBSERVACIONES

1 SCTR Salud y Pensión (Contratista, subcontratista, etc) 100% 1
2 Seguro de Vida Ley 100% 1
Porcentaje promedio de la sumatoria total de ítems prioritarios: 100%

8.-MONITOREOS - SSO CALIFICACIÓN Ponderación OBSERVACIONES

1 Monitoreo físicos, químicos, biológicos y de agentes disergonómicos (informe) - 1
2 Plan de acción de observaciones (COR-HSEQ-F-100) - 1
Porcentaje promedio de la sumatoria total de ítems prioritarios: -

9.-DOCUMENTOS COVID-19 - SSO CALIFICACIÓN Ponderación OBSERVACIONES

1 Plan COVID Contratista (Contratista, subcontratista, etc) 100% 1
2 Cargos de entrega de plan COVID19 Quavii a todos los trabajadores (Contratista, subcontratista, etc) 100% 1
3 Registros de difusión de plan Covid19 Quavii y capacitaciones COVID-19(Contratista, subcontratista, etc) 100% 2
4 Certificado de calibración de lectores de temperatura 100% 1
5 Ficha sintomatológica, declaración jurada y triaje 100% 1
6 Informes, check list cumplimientos Plan COVID Quavii 100% 1
7 Lista de trabajadores habilitados (N° contacto, nivel de riesgo, puesto de trabajo) 100% 2
8 Plan de contingencia o procedimientos en caso de contagio 100% 2
9 Registro de toma de temperatura (Contratista, subcontratista, etc) 100% 2
10 Datos de personal de salud 100% 1
11 Informes de casos confirmados (seguimiento diario) (Contratista, subcontratista, etc) 100% 2 JUSTIFICACION DOCUMENTO NO HABIDO

Fotos (Charla diaria, toma de temperatura de ingreso, desinfección del área de trabajo, Desinfección de baños por personal propio separado por malla,
desinfección de comedor, desinfección de herramientas, lavado de manos, desinfección de vehículos (por placa), desinfección de cilindros, entrega de
12 100% 4
mascarillas, lavamanos completos con papel y jabón, carpas (rotuladas), presencia de afiches informativos referentes al COVID 19 en obra y afiches
referentes al COVID 19 en los vehículos. (Contratista, subcontratista, etc)

Porcentaje promedio de la sumatoria total de ítems prioritarios: 100%

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10.- GESTIÓN DEL CAMBIO CALIFICACIÓN Ponderación OBSERVACIONES
1 Procedimiento de Gestión del Cambio - 1
2 Registros de cambios en el proceso, debidamente evaluados y gestionados - 1
Porcentaje promedio de la sumatoria total de ítems prioritarios: -

11.- CONTROL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE CALIFICACIÓN Ponderación OBSERVACIONES

1 Procedimiento de selección y evaluación de proveedores. 0% 1
2 Lista actualizada de proveedores críticos de productos y/o servicios. 0% 1
3 Resultados de evaluación a sus proveedores críticos (mínimo 1 vez/ año). 0% 1
Porcentaje promedio de la sumatoria total de ítems prioritarios: 0%

12.-PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIA CALIFICACIÓN Ponderación OBSERVACIONES

1 Datos del personal en caso de emergencias 100% 1
2 Organigrama de brigadas 100% 2
3 Plan de emergencia y contingencia (de la contratista y de Quavii) 100% 1
4 Difusión del plan de contingencia (de la contratista y de Quavii) 100% 1
6 Informe de simulacros - 1
7 Inspección de equipos de emergencia 100% 2
8 Mapa de Riesgo 100% 1 Se recomienda colocar la fecha dentro del mapa
9 Mapa de Evacuación 100% 1 Se recomienda colocar la fecha dentro del mapa
Porcentaje promedio de la sumatoria total de ítems prioritarios: 100%

CAPITULO IV: OPERACIÓN 75%

CAPITULO V : EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

1.-REPORTES E INFORMES CALIFICACIÓN Ponderación OBSERVACIONES

1 Indicadores Proactivos de HSE 100% 1
2 Indicadores reactivos de HSE 100% 2
3 Planes de mejora 100% 2
Porcentaje promedio de la sumatoria total de ítems prioritarios: 100%

2.- AUDITORÍAS INTERNAS CALIFICACIÓN Ponderación OBSERVACIONES

1 Informe de auditoría de HSEQ (según programa Anual) - 1 Se evidenció en el PASST que las auditorías internas están programadas para octubre
2 Planificación de cierre de brechas. - 2 Se evidenció en el PASST que las auditorías internas están programadas para octubre
3 Registro de ejecución de acciones correctivas. - 3 Se evidenció en el PASST que las auditorías internas están programadas para octubre
Porcentaje promedio de la sumatoria total de ítems prioritarios: -

3.-INFORME MENSUAL CALIFICACIÓN Ponderación OBSERVACIONES

1 Informe HSEQ entregado a cliente 100% 1
Porcentaje promedio de la sumatoria total de ítems prioritarios: 100%

CAPITULO V : EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 100%

CUMPLIMIENTO TOTAL 93%

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 EVALUACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN - CONTRATISTAS
CAPÍTULOS MES
11/9/2022
CAPÍTULO I: LIDERAZGO 90.00%
CAPÍTULO II: PLANIFICACIÓN 98.57% Evaluación sistema de Gesti ón
CAPÍTULO III: APOYO 100.00%
CAPÍTULO IV: OPERACIÓN 76.92% 120.00%
CAPITULO V: EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 100.00% 100.00% 100.00%
98.57%
CONSOLIDADO 93% 100.00% 90.00%
META 95 % 76.92%
80.00%

60.00%

40.00%

MES 20.00%
ITEM ANALIZADOS Ponderación
11/9/2022
CAPÍTULO I: LIDERAZGO 90 % 100 % 0.00%
GO N O N
1 POLÍTICA DE GESTIÓN 100 % 20 % IÓ Y IÓ ÑO
AZ AC PO AC PE
2 FUNCIONES RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD 100 % 10 % ER C :A R M
LID IFI III PE SE
3 PERFILES SST 100 % 10 % I: AN LO :O DE
LO PL TU IV L
4 COMITÉ DE SEGURIDAD 83.3333333333333 % 60 % II : PÍ O DE
TU UL
CAPÍTULO II: PLANIFICACIÓN 98.5714285714286 % 100 % PÍ UL
O CA ÍT ÓN
CA ÍT AP CI
1 PLANIFICACIÓN - SST 100 % 80 %
AP C L UA
2 MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 85.7142857142857 % 10 % C
E VA
3 REQUISITOS LEGALES - SST 100 % 10 % V:
O
CAPÍTULO III: APOYO 100 % 100 % UL
IT
1 COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA 100 % 50 %
C AP
2 INFORMACIÓN DOCUMENTADA 100 % 50 %
CAPÍTULO IV: OPERACIÓN 76.9230769230769 % 100 %
1 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS - CALIDAD 100 % 10 %
2 PROPIEDAD PERTENECIENTE A CLIENTES - CALIDAD 0% 5%
3 CONTROL OPERACIONAL - SST 100 % 15 %
4 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL - SST 100 % 10 %
5 REPORTE E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES - SST - 10 %
6 APTITUD MÉDICA OCUPACIONAL - SSO - 10 %
7 PÓLIZAS SCTR - SSO 100 % 5%
8 MONITOREOS - SSO - 5%
9 DOCUMENTOS COVID-19 - SSO 100 % 5%
10 GESTIÓN DEL CAMBIO - 10 %
11 CONTROL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE 0% 10 %
12 PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIA 100 % 5%
CAPITULO V: EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 100 % 100 %
1 REPORTES E INFORMES 100 % 40 %
2 AUDITORÍAS INTERNAS - 30 %
3 INFORME MENSUAL 100 % 30 %

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CONTROL DE CAMBIOS

En la herramienta KAWAK aparecen los colaboradores que participaron en la revisión y aprobación del documento, los cuales hacen constar que recibieron
documentación e información previa para tal efecto y que el documento está adecuado a las actividades y prácticas de la organización.

REGISTRO DE CAMBIOS
FECHA VERSIÓN PÁGINA SECCIÓN CAMBIOS EFECTUADOS INCORPORÓ
Se organizó el formato de acuerdo a la estructura de los requisitos de
8/23/2022 2 Todas las páginas Todo la Norma ISO 9001, 14001 y 45001.
Profesional HSEQ

Capítulo III Se agregó:

8/23/2022 2 NA Apoyo Información documentada, requisitos para los productos y servicios Profesional HSEQ
suministrados externamente, propiedad perteneciente al cliente.

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