Evaluacion Sistema de SST - Gasnorp

ESTUDIO DE LÍNEA BASE - GASNORP
A.- LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Días auditados 18 y 19 de octubre del 2021
Inspectores Empresa Auditado
Feijoo Ruiz Carlos David Bureau Veritas del Perú Ing. Samuel Saenz del Pino
Estrada Yglesias Luis Renato Bureau Veritas del Perú
CUMPLIMIENTO
LINEAMIENTOS INDICADOR
FUENTE Cu CuP Ncu NA
I. Compromiso e Involucramiento
El empleador proporciona los recursos necesarios para que se implemente un sistema de gestión
de seguridad y salud en el trabajo.
GASNORP evidenció presupuesto X
PASST en archivo excel.

Se ha cumplido lo planificado en los diferentes programas de seguridad y salud en el trabajo. X
Plan SST.
Auditorías a las contratistas

Se implementan acciones preventivas de seguridad y salud en el trabajo para asegurar la mejora Calificación a las contratistas
continua. Inspección de equipos de emergencia
X
Iperc aprobado en Kawak
Se reconoce el desempeño del trabajador para mejorar la autoestima y se fomenta el trabajo en

equipo.
No presenta documentación. X
Principios
Actualización de IPERC con personal para tocar
Se realizan actividades para fomentar una cultura de prevención de riesgos del trabajo en toda la temas de prevención
empresa, entidad pública o privada. Reuniones semanales con las contratistas para
X
revisar temas preventivos
Se promueve un buen clima laboral para reforzar la empatía entre empleador y trabajador y Visita de la gerente a oficinas de GASNORP para
viceversa. revisar el tema de clima laboral
X
Se presentó correos que el personal envía cuando

detecta una condición subestándar.
Todo el personal cuenta con correos
corporativos.
Existen medios que permiten el aporte de los trabajadores al empleador en materia de seguridad y
salud en el trabajo.
El área de proyectos realiza reuniones semanales, X
las cuales cuentan "UN MOMENTO DE
SEGURIDAD" donde cualquier persona puede
participar
Se presentaron actas de comité.
Existen mecanismos de reconocimiento del personal proactivo interesado en el mejoramiento Contratista sí cumple
continuo de la seguridad y salud en el trabajo. No se evidencia en el personal de GASNORP
X
Se tiene evaluado los principales riesgos que ocasionan mayores pérdidas. IPERC actualizado X
Se fomenta la participación de los representantes de trabajadores y de las organizaciones sindicales - Actas de reuniones mensuales de comité SST
en las decisiones sobre la seguridad y salud en el trabajo. '- Auditado indica que no cuenta con sindicatos
X
CUMPLIMIENTO
II. Política de seguridad y salud ocupacional
Existe una política documentada en materia de seguridad y salud en el trabajo, específica y
apropiada para la empresa, entidad pública o privada.
X
La política de seguridad y salud en el trabajo está firmada por la máxima autoridad de la empresa,
entidad pública o privada.
X
Los trabajadores conocen y están comprometidos con lo establecido en la política de seguridad y
salud en el trabajo.
X
Su contenido comprende:
Política * El compromiso de protección de todos los miembros de la
* Cumplimiento de la normatividad.
* Garantía de protección, participación, consulta y participación en los elementos del sistema de
gestión de seguridad y salud en el trabajo organización. X
por parte de los trabajadores y sus representantes.
* La mejora continua en materia de seguridad y salud en el trabajo
Integración del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con otros sistemas de ser el
caso.
Se toman decisiones en base al análisis de inspecciones, auditorias, informes de investigación PASST 2021.
de accidentes, informe de estadísticas, avances de programas de seguridad y salud en el trabajo y Interventoría realiza las auditorías a las X
Dirección opiniones de trabajadores, dando el seguimiento de las mismas. contratistas y se realizan planes de acción
El empleador delega funciones y autoridad al personal encargado de implementar el sistema
de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Profesional HSE X
Política 2021actualizada
Empleador es el presidente del comité SST
Empleador firmó el presupuesto
El empleador asume el liderazgo en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo.
Realiza reuniones semanales sistemáticas (NO
X
GENERA ACTAS)
Liderazgo
Se evidencia implementación de acciones de
El empleador dispone los recursos necesarios para mejorar la gestión de la seguridad y salud en el mejora para el sistema de gestión (programación
trabajo. de auditorías internas y externas).
X
GASNORP evidenció perfil de cargo de gerente de

Existen responsabilidades específicas en seguridad y salud en el trabajo de los niveles de mando de
la empresa, entidad pública o privada.
operaciones, coordinador HSEQ y Profesional X
HSEQ.
Se ha destinado presupuesto para implementar o mejorar el sistema de gestión de seguridad y
X
Organización salud el trabajo.
El Comité o Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo participa en la definición de estímulos y Informe mensual de la contratista (Evidencia de
X
sanciones. premciación)
El empleador ha definido los requisitos de competencia necesarios para cada puesto de trabajo y
Competencia adopta disposiciones de capacitación en materia de seguridad y salud en el trabajo para que éste X
asuma sus deberes con responsabilidad.
CUMPLIMIENTO
III. Planeamiento y aplicación
Se ha realizado una evaluación inicial o estudio de línea base como diagnóstico participativo
del estado de la salud y seguridad en el trabajo.
X
Los resultados han sido comparados con lo establecido en la Ley de SST y su Reglamento y otros
dispositivos legales pertinentes, y servirán de base para planificar, aplicar el sistema y como X
Diagnóstico referencia para medir su mejora continua.
La planificación permite:
* Cumplir con normas nacionales
* Mejorar el desempeño
X
* Mantener procesos productivos seguros o de servicios seguros
Procedimiento para identificar peligros y evaluar
riesgos.
El empleador ha establecido procedimientos para identificar peligros y evaluar riesgos. Presentación de como se suben los documentos X
al kawak (Bryam Angulo).
Presentación del procedimiento COR-HSEQ P-20
Comprende estos procedimientos:
* Todas las actividades
* Todo el personal
Procedimiento COR- HSEQ- P-2 X
* Todas las instalaciones
El empleador aplica medidas para:

* Gestionar, eliminar y controlar riesgos.
Planeamiento para * Diseñar ambiente y puesto de trabajo, seleccionar equipos y métodos de trabajo que garanticen
la identificación de la* Eliminar
seguridad y salud del trabajador.
las situaciones y agentes peligrosos o sustituirlos.
IPERC en Kawak. X
peligros, evaluación * Mantener políticas
* Modernizar los planes y programas de prevención de riesgos laborales
de protección.
y control de riesgos * Capacitar anticipadamente al trabajador.
peligros, evaluación
y control de riesgos
Se cuenta con la matriz IPERC en el versión 2 en
El empleador actualiza la evaluación de riesgo una (01) vez al año como mínimo o cuando
cambien las condiciones o se hayan producido daños.
el sistema Kawak. Se actualizó debido a la X
normativa
La evaluación de riesgo considera: Se cuenta con la matriz IPERC en el versión 2 en
* Controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la salud de los trabajadores. el sistema Kawak. Se actualizó debido a la X
* Medidas de prevención. normativa
Se presentó un acta de reunión de comité SST
Los representantes de los trabajadores han participado en la identificación de peligros y evaluación con fecha del 22-09-2021 donde figura que sí
de riesgos, han sugerido las medidas de control y verificado su aplicación. participaron en la identificación de peligros y
X
evaluación de riesgos
Los objetivos se centran en el logro de resultados realistas y visibles de aplicar, que comprende:
* Reducción de los riesgos del trabajo.
* Reducción de los accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales.
Obejtivos en Materia SST en el plan de seguridad
* La mejora continua de los procesos, la gestión del cambio, la preparación y respuesta a
y salud en el trabajo
X
Objetivos situaciones de emergencia.
* Definición de metas, indicadores, responsabilidades.
* Selección de criterios de medición para confirmar su logro.
La empresa, entidad pública o privada cuenta con objetivos cuantificables de seguridad y salud en
el trabajo que abarca a todos los niveles de la organización y están documentados.
Programa Anual SST aprobado por Comité X
Existe un programa anual de seguridad y salud en el trabajo. Programa Anual SST aprobado por Comité X
Las actividades programadas están relacionadas con el logro de los objetivos. Programa Anual SST aprobado por Comité X
Programa de
seguridad y salud en Se definen responsables de las actividades en el programa de seguridad y salud en el trabajo. Programa Anual SST aprobado por Comité X
el trabajo Se definen tiempos y plazos para el cumplimiento y se realiza seguimiento periódico. Programa Anual SST aprobado por Comité X
Se señala dotación de recursos humanos y económicos Programa Anual SST aprobado por Comité X
Se establecen actividades preventivas ante los riesgos que inciden en la función de procreación del X
Matrices IPERC del Kawak.
trabajador.
CUMPLIMIENTO
IV. Implementación y operación
El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo está constituido de forma paritaria. (Para el caso de
empleadores con 20 o más trabajadores).
Acta de instalación del comité SST X
Existe al menos un Supervisor de Seguridad y Salud (para el caso de empleadores con menos de
- X
20 trabajadores).
El empleador es responsable de:
* Garantizar la seguridad y salud de los trabajadores.
* Actúa para mejorar el nivel de seguridad y salud en el trabajo.
* Actúa en tomar medidas de prevención de riesgo ante modificaciones de las condiciones de Todos cuentas con EMO, se evidenciaron CAMOS X
trabajo.
* Realiza los exámenes médicos ocupacionales al trabajador antes, durante y al término de la
relación laboral.
El empleador considera las competencias del trabajador en materia de seguridad y salud en el CV del trabajador.
trabajo, al asignarle sus labores. Perfil de puesto de trabajo.
X
Estructura y
responsabilidades Requisitos para ingreso de estaciones
(capacitactiones)
El personal que ingresa a zonas de alto riesgo es
El empleador controla que solo el personal capacitado y protegido acceda a zonas de alto riesgo. tercero y al ingresar a las estaciones, es X
manejado por el profesional HSEQ de Gasnorp
El personal directo de Gasnorp cuenta con el
Programa de calificación al personal
El empleador prevé que la exposición a agentes físicos, químicos, biológicos, Disergonómicos

y psicosociales no generen daño al trabajador o trabajadora.
X
El empleador asume los costos de las acciones de seguridad y salud ejecutadas en el centro de
trabajo.
Presupuesto X
Registro de inducción HSE y evaluación al

El empleador toma medidas para transmitir al trabajador información sobre los riesgos en el personal nuevo.
centro de trabajo y las medidas de protección que corresponda. -Capacitación en IPERC.
X
-Implementación de los controles del IPERC
Programa Anual SST aprobado por Comité HSEQ
El empleador imparte la capacitación dentro de la jornada de trabajo.
L-3
X
El costo de las capacitaciones es íntegramente asumido por el empleador. X
Los representantes de los trabajadores han revisado el programa de capacitación. Acta de reunión X
Procedimiento Capacitación Interna de
La capacitación se imparte por personal competente y con experiencia en la materia. Seguridad, Salud en el Trabajo y Calidad COR- X
HSEQ-P-9
Se ha capacitado a los integrantes del comité de seguridad y salud en el trabajo o al supervisor de Acta de Funciones y obligaciones de comité SST
seguridad y salud en el trabajo. Registros de Capacitación de IPERC
X
Capacitación
Las capacitaciones están documentadas. X
Se han realizado capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo:

* Al momento de la contratación, cualquiera sea la modalidad o duración.
* Durante el desempeño de la labor.
* Específica en el puesto de trabajo o en la función que cada trabajador desempeña, cualquiera
que sea la naturaleza del vínculo, modalidad o duración de su contrato.
Se evidenció los registros de inducción
* Cuando se produce cambios en las funciones que desempeña el trabajador.
* Cuando se produce cambios en las tecnologías o en los equipos de trabajo.
Registros de capacitación del PASST X
Programa de calificación
* En las medidas que permitan la adaptación a la evolución de los riesgos y la
prevención de nuevos riesgos.
* Para la actualización periódica de los conocimientos.
* Utilización y mantenimiento preventivo de las maquinarias y equipos.
* Uso apropiado de los materiales peligrosos.
Las medidas de prevención y protección se aplican en el orden de prioridad:
* Eliminación de los peligros y riesgos.
* Tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos, adoptando medidas técnicas o
administrativas.
Medidas de * Minimizar los peligros y riesgos, adoptando sistemas de trabajo seguro que incluyan disposiciones
administrativas de control. Matrices IPERC del Kawak. X
prevención * Programar la sustitución progresiva y en la brevedad posible, de los procedimientos, técnicas,
medios, sustancias y productos peligrosos por aquellos que produzcan un menor riesgo o ningún
riesgo para el trabajador.
* En último caso, facilitar equipos de protección personal adecuados, asegurándose que los
trabajadores los utilicen y conserven en forma correcta.
La empresa, entidad pública o privada ha elaborado planes y procedimientos para enfrentar y
responder ante situaciones de emergencias.
PLAN DE CONTINGENCIA X
Preparación y Se tiene organizada la brigada para actuar en caso de: incendios, primeros auxilios, evacuación.
Documento de conformación de brigadas de
X
Gasnorp
respuestas ante La empresa, entidad pública o privada revisa los planes y procedimientos ante situaciones de
X
emergencias emergencias en forma periódica.
El empleador ha dado las instrucciones a los trabajadores para que en caso de un peligro grave e
inminente puedan interrumpir sus labores y/o evacuar la zona de riesgo.
RISST GDP-HSEQ-N-2. X
El empleador que asume el contrato principal en cuyas instalaciones desarrollan actividades,
Contratistas, trabajadores de contratistas, subcontratistas, empresas especiales de servicios y
cooperativas de trabajadores, garantiza:
Subcontratistas, * La coordinación de la gestión en prevención de riesgos laborales.
Acceso a las carpetas compartidas del One Drive. X
empresa, entidad * La seguridad y salud de los trabajadores.
* La verificación de la contratación de los seguros de acuerdo a ley por cada empleador.
pública o privada, * La vigilancia del cumplimiento de la normatividad en materia de seguridad y salud en el
trabajo por parte de la empresa, entidad pública o privada que destacan su personal.
de servicios y Todos los trabajadores tienen el mismo nivel de protección en materia de seguridad y salud en el
Programa Anual SST
cooperativas trabajo sea que tengan vínculo laboral con el empleador o con contratistas, subcontratistas,
empresa especiales de servicios o cooperativas de trabajadores.
Programa de calificación de contratistas
X
Los trabajadores han participado en:

* La consulta, información y capacitación en seguridad y salud en el trabajo.
Se presentó acta de conformación de comité de
* La elección de sus representantes ante el Comité de seguridad y salud en el trabajo
GASCOP
X
* La conformación del Comité de seguridad y salud en el trabajo.
Consulta y * El reconocimiento de sus representantes por parte del empleador
comunicación Los trabajadores han sido consultados ante los cambios realizados en las operaciones, procesos y
organización del trabajo que repercuta en su seguridad y salud.
No se muestra información. x
Procedimiento de participación y Consulta COR-
Existe procedimientos para asegurar que las informaciones pertinentes lleguen a los
trabajadores correspondientes de la organización
HSEQ-P-4 X
Todos tienes acceso a Kawak
CUMPLIMIENTO
V. Evaluación Normativa
La empresa, entidad pública o privada tiene un procedimiento para identificar, acceder y Procedimiento Identificación de Requisitos
monitorear el cumplimiento de la normatividad aplicable al sistema de gestión de seguridad y salud Legales - Mediambiente COR-HSEQ-P-36 X
en el trabajo y se mantiene actualizada Avance de normograma
La empresa, entidad pública o privada con 20 o más trabajadores ha elaborado su RISST GDP-HSEQ-N-2.
Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. Acta número 3 de reunión de comité 2021
X
La empresa, entidad pública o privada con 20 o más trabajadores tiene un Libro del Comité de
Se presentan actas de reunión mensual de
Seguridad y Salud en el Trabajo (Salvo que una norma sectorial no establezca un número mínimo X
comité.
inferior).
Los equipos a presión que posee la empresa entidad pública o privada tienen su libro de servicio X
autorizado por el MTPE.
El empleador adopta las medidas necesarias y oportunas, cuando detecta que la utilización de
Procedimiento Selección y uso de EPP COR-
ropas y/o equipos de trabajo o de protección personal representan riesgos específicos para la
HSEQ-P-5
X
seguridad y salud de los trabajadores.
El empleador toma medidas que eviten las labores peligrosas a trabajadoras en X

No se evidenció información durante auditoría.
periodo de embarazo o lactancia conforme a ley.
El empleador no emplea a niños, ni adolescentes en actividades peligrosas. X
El empleador evalúa el puesto de trabajo que va a desempeñar un adolescente trabajador
previamente a su incorporación laboral a fin de determinar la naturaleza, el grado y la duración de X
la exposición al riesgo, con el objeto de adoptar medidas preventivas necesarias.
La empresa, entidad pública o privada dispondrá lo necesario para que:
* Las máquinas, equipos, sustancias, productos o útiles de trabajo no constituyan una fuente de
peligro.
Requisitos legales y * Se proporcione información y capacitación sobre la instalación, adecuada utilización y
1. Programa de mantenimiento en Kawak
de otro tipo mantenimiento preventivo de las maquinarias y equipos.
* Se proporcione información y capacitación para el uso apropiado de los materiales peligrosos.
2. Programa de calificación X
3. Se cuenta con las hojas MSDS del Mercaptano
* Las instrucciones, manuales, avisos de peligro u otras medidas de precaución colocadas en los
equipos y maquinarias estén traducido al castellano.
* Las informaciones relativas a las máquinas, equipos, productos, sustancias o útiles de
trabajo son comprensibles para los trabajadores.
Los trabajadores cumplen con:

* Las normas, reglamentos e instrucciones de los programas de seguridad y salud en el
trabajo que se apliquen en el lugar de trabajo y con las instrucciones que les impartan sus
superiores jerárquicos directos.
* Usar adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo, así como los equipos de
protección personal y colectiva.
* No operar o manipular equipos, maquinarias, herramientas u otros elementos para los cuales no
hayan sido autorizados y, en caso de ser necesario, capacitados.
* Cooperar y participar en el proceso de investigación de los accidentes de trabajo, incidentes
peligrosos, otros incidentes y las enfermedades ocupacionales cuando la autoridad competente lo RISST GDP-HSEQ-N-2. X
requiera.
* Velar por el cuidado integral individual y colectivo, de su salud física y mental.
* Someterse a exámenes médicos obligatorios
* Participar en los organismos paritarios de seguridad y salud en el trabajo.
* Comunicar al empleador situaciones que ponga o pueda poner en riesgo su seguridad y
salud y/o las instalaciones físicas
* Reportar a los representantes de seguridad de forma inmediata, la ocurrencia de cualquier
accidente de trabajo, incidente peligroso o incidente.
* Concurrir a la capacitación y entrenamiento sobre seguridad y salud en el trabajo.
CUMPLIMIENTO
VI. Verificación
Indicadores SST.
La vigilancia y control de la seguridad y salud en el trabajo permite evaluar con regularidad los Informes mensuales de las contratistas HSE
resultados logrados en materia de seguridad y salud en el trabajo. Avance en el cierre de la No conformidades en
X
KAWAK
La supervisión permite:
Inspecciones SST
* Identificar las fallas o deficiencias en el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.
Inspecciones cruzadas
X
* Adoptar las medidas preventivas y correctivas.
El monitoreo permite la medición cuantitativa y cualitativa apropiada. Informes mensuales de las contratistas HSE X
Se monitorea el grado de cumplimiento de los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo. Se puede visualizar en el programa X
Supervisión,
Se realizan inspecciones continuas en el área de Mantenimiento y Producción del EMPLEADOR
monitoreo y supervisando:
seguimiento de  Máquinas en adecuadas condiciones de funcionamiento.
 Estado de cables eléctricos de las diversas máquinas utilizadas
desempeño  Espacio adecuado y sin obstáculos para el tránsito del personal.
 Posición adecuada de los extintores
 Mantenimiento preventivo de las máquinas en nuestras áreas como:
Inspecciones SST realizadas por el operador de
- impresoras, Pc
cada estación. Las cuales son compartidas con X
- Lustradora, Aspiradora
las carpetas HSEQ
- Torno para pulir
- Soplete con balón de gas.
- Taladro
- Compresora, Aro de sierra
El empleador realiza exámenes médicos antes, durante y al término de la relación laboral a los
trabajadores (incluyendo a los adolescentes).
- CAMO X
Salud en el trabajo
Los trabajadores son informados:
Salud en el trabajo * A título grupal, de las razones para los exámenes de salud ocupacional.
* A título personal, sobre los resultados de los informes médicos relativos a la evaluación de su Risst GDP-HSEQ-N-2 X
salud.
* Los resultados de los exámenes médicos no son pasibles de uso para ejercer discriminación.
Los resultados de los exámenes médicos son considerados para tomar acciones preventivas o X
No se evidenció información durante auditoría.
correctivas al respecto.
Accidentes, El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo los accidentes de trabajo Procedimiento de INVESTIGACIÓN DE
X
mortales dentro de las 24 horas de ocurridos. INCIDENTES Y ACCIDENTES COR-HSEQ-P-3.
incidentes
El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, dentro de las 24 horas de
peligrosos e producidos, los incidentes peligrosos que han puesto en riesgo la salud y la integridad física de los
Procedimiento de INVESTIGACIÓN DE
INCIDENTES Y ACCIDENTES COR-HSEQ-P-3.
X
incidentes, no trabajadores y/o a la población.
Se implementan las medidas correctivas propuestas en los registros de accidentes de trabajo, Reporte de accidentes de trabajo de las
X
conformidad, acción incidentes peligrosos y otros incidentes. contratistas y su plan de acción
Se implementan las medidas correctivas producto de la no conformidad hallada en las auditorías de X
correctiva y seguridad y salud en el trabajo.
Auditoría de línea base
preventiva Se implementan medidas preventivas de seguridad y salud en el trabajo.

IPERC (controles existentes y programados) con
el PASST.
X
El empleador ha realizado las investigaciones de accidentes de trabajo, enfermedades

Informes de accidentes de las contratistas
ocupacionales e incidentes peligrosos, y ha comunicado a la autoridad administrativa de trabajo, X
indicando las medidas correctivas y preventivas adoptadas.
Se investiga los accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos

para:
Informes de accidentes de las contratistas
Investigación de * Determinar las causas e implementar las medidas correctivas.
* Comprobar la eficacia de las medidas de seguridad y salud vigentes al momento de hecho.
X
accidentes y * Determinar la necesidad modificar dichas medidas.
enfermedades Plan de acción de accidentes de las contratistas

Se toma medidas correctivas para reducir las consecuencias de accidentes. Actualizaciones de IPERC de las contratistas por X
ocupacionales los accidentes
Se ha documentado los cambios en los procedimientos como consecuencia de las acciones Actualización de procedimientos de Excavación
correctivas. manual de zanja de la contratista NAGASCO
X
El trabajador ha sido transferido en caso de accidente de trabajo o enfermedad ocupacional

X
a otro puesto que implique menos riesgo.
La empresa, entidad pública o privada ha identificado las operaciones y actividades que están
Iperc X
Control de las asociadas con riesgos donde las medidas de control necesitan ser aplicadas.
La empresa, entidad pública o privada ha establecido procedimientos para el diseño del lugar de Procedimientos del Kawak
operaciones trabajo, procesos operativos, instalaciones, maquinarias y organización del trabajo que incluye la Estudio de riesgos en las estaciones X
adaptación a las capacidades humanas a modo de reducir los riesgos en sus fuentes.
Se ha evaluado las medidas de seguridad debido a cambios internos, método de trabajo,

Gestión del cambio estructura organizativa y cambios externos normativos, conocimientos en el campo de la COR-HSEQ-P-17 Gestión del cambio X
seguridad, cambios tecnológicos, adaptándose las medidas de prevención antes de introducirlos.
Se cuenta con un programa de auditorías. PASST X
El empleador realiza auditorías internas periódicas para comprobar la adecuada aplicación del X
PASST
Auditorias sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.
Las auditorías externas son realizadas por auditores independientes con la participación de los
X
trabajadores o sus representantes.
Los resultados de las auditorías son comunicados a la alta dirección de la empresa, entidad pública
X
o privada.
CUMPLIMIENTO
VII. Control de información y documentos
La empresa, entidad pública o privada establece y mantiene información en medios apropiados
para describir los componentes del sistema de gestión y su relación entre ellos.
Documentación en Kawak. X
Los procedimientos de la empresa, entidad pública o privada, en la gestión de la seguridad y salud

Documentación en Kawak. X
en el trabajo, se revisan periódicamente.
Documentos
El empleador establece y mantiene disposiciones y procedimientos para:
* Recibir, documentar y responder adecuadamente a las comunicaciones internas y externas
relativas a la seguridad y salud en el trabajo.
* Garantizar la comunicación interna de la información relativa a la seguridad y salud en el COR-CAD-P-2 Gestión Documental General X
trabajo entre los distintos niveles y cargos de la organización.
* Garantizar que las sugerencias de los trabajadores o de sus representantes sobre
Documentos seguridad y salud en el trabajo se reciban y atiendan en forma oportuna y adecuada
El empleador entrega adjunto a los contratos de trabajo las recomendaciones de seguridad y salud
Cargos de recomendaciones SST adjuntas al
considerando los riesgos del centro de labores y los relacionados con el puesto o función del X
contrato de los trabajadores.
trabajador.
El empleador ha:
* Facilitado al trabajador una copia del reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo.
* Capacitado al trabajador en referencia al contenido del reglamento interno de seguridad. Cargos de entrega del RISST.
* Asegurado poner en práctica las medidas de seguridad y salud en el trabajo. Cargos de recomendaciones SST adjuntas al
X
* Elaborado un mapa de riesgos del centro de trabajo y lo exhibe en un lugar visible. contrato de los trabajadores.
* El empleador entrega al trabajador las recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo
considerando los riesgos del centro de labores y los relacionados con el puesto o función, el primer
día de labores
La empresa, entidad pública o privada establece procedimientos para el control de los documentos COR-CAD-P-2 Gestión Documental General.
que se generen por esta lista de verificación. Sistema Kawak
x
Control de la Este control asegura que los documentos y datos:

documentación y de ** Puedan ser fácilmente localizados.
Puedan ser analizados y verificados periódicamente.
Documentación en Kawak x
los datos * Están disponibles en los locales.
* Sean removidos cuando los datos sean obsoletos.
* Sean adecuadamente archivados.
El empleador ha implementado registros y documentos del sistema de gestión actualizados y a

disposición del trabajador referido a:
* Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y otros
incidentes, en el que deben constar la investigación y las medidas correctivas.
* Registro de exámenes médicos ocupacionales.
* Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y factores de
X
riesgo Disergonómicos.
* Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo.
* Registro de estadísticas de seguridad y salud.
* Registro de equipos de seguridad o emergencia.
* Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia.
Gestión de los * Registro de auditorías.
registros La empresa, entidad pública o privada cuenta con registro de accidente de trabajo y enfermedad
ocupacional e incidentes peligrosos y otros incidentes ocurridos a:
* Sus trabajadores.
* Trabajadores de intermediación laboral y/o tercerización. X
* Beneficiarios bajo modalidades formativas.
* Personal que presta servicios de manera independiente, desarrollando sus actividades total o
parcialmente en las instalaciones de la empresa, entidad pública o privada.
Los registros mencionados son:
* Legibles e identificables.
* Permite su seguimiento.
X
* Son archivados y adecuadamente protegidos
CUMPLIMIENTO
VIII. Revisión por la dirección
La alta dirección: COR-CAD-P-2 Gestión Documental General.

Revisa y analiza periódicamente el sistema de gestión para asegurar que es apropiada y efectiva. Sistema Kawak
X
Gestión de la
mejora continua
Las disposiciones adoptadas por la dirección para la mejora continua del sistema de gestión de la
seguridad y salud en el trabajo, deben tener en cuenta:
* Los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo de la empresa, entidad pública o privada.
* Los resultados de la identificación de los peligros y evaluación de los riesgos.
* Los resultados de la supervisión y medición de la eficiencia. Matriz IPERC.
* La investigación de accidentes, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y otros
incidentes relacionados con el trabajo. Plan SST.
* Los resultados y recomendaciones de las auditorías y evaluaciones realizadas por la dirección de
X
la empresa, entidad pública o privada. PASST.
* Las recomendaciones del Comité de seguridad y salud, o del
Supervisor de seguridad y salud.
* Los cambios en las normas.
* La información pertinente nueva.
* Los resultados de los programas anuales de seguridad y salud en el trabajo.
Gestión de la La metodología de mejoramiento continuo considera:
* La identificación de las desviaciones de las prácticas y condiciones aceptadas como seguras.
mejora continua * El establecimiento de estándares de seguridad.
* La medición y evaluación periódica del desempeño con respecto a los estándares de la empresa,
X
entidad pública o privada.
* La corrección y reconocimiento del desempeño
La investigación y auditorías permiten a la dirección de la empresa, entidad pública o privada lograr
los fines previstos y determinar, de ser el caso, cambios en la política y objetivos del sistema de No aplica. X
gestión de seguridad y salud en el trabajo.
La investigación de los accidentes, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y otros
incidentes, permite identificar:
* Las causas inmediatas (actos y condiciones subestándar),
* Las causas básicas (factores personales y factores del trabajo)
X
* Deficiencia del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, para la planificación de la
acción correctiva pertinente.
El empleador ha modificado las medidas de prevención de riesgos laborales cuando resulten
inadecuadas e insuficientes para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores incluyendo al
personal de los regímenes de intermediación y tercerización, modalidad formativa e incluso a los
que prestan servicios de manera independiente, siempre que éstos desarrollen sus actividades total
X
o parcialmente en las instalaciones de la empresa, entidad pública o privada durante el
desarrollo de las operaciones.
B.- RESUMEN FINAL
1. Compromiso e Involucramiento
ITEMS EN LISTA SI Parcial NO N.A.
10 9 1 0 0
95%
2. Política de seguridad y salud ocupacional

12 11 1 0 0
96%
3. Planeamiento y aplicación
17 14 0 1 2
93%
4. Implementación y operación
25 22 1 0 2
98%
5. Evaluación Normativa
10 5 2 1 2
75%
6. Verificación
25 14 1 3 7
81%
7. Control de información y documentos

11 6 4 0 0
80%
8. Revisión por la dirección
6 5 0 0 1
100%
TOTAL GENERAL DE ITEMS 101.00 Peso %

ITEMS SI 86 1 85%
ITEMS PARCIAL 10 0.5 5%
ITEMS NO 5 0 0%
% CUMPLIMIENTO 90%
10%
C.- ESTADISTICAS
% Cumplimiento del SGSST Desempeño de Sistema de SST
1. Compromiso e Involucramiento 2. Política de seguridad y salud ocupacional 3. Planeamiento y aplicación 4. Implementación y operación 5. Evaluación Normativa 6. Verificación 7. Control de información y documentos 8. Revisión por la dirección
90%
100%95%
80% 96%
1. Compromiso e Involucramiento 2. Política de seguridad y salud ocupacional 3. Planeamiento y aplicación 4. Implementación y operación 5. Evaluación Normativa 6. Verificación 7. Control de información y documentos 1. Compromiso e Involucramiento 2. Política de seguridad y salud ocupacional 3. Planeamiento y aplicación 4. Implementación y operación 5. Evaluación Normativa 6. Verificación 7. Control de información y documentos
60%
40%
100% 93%
20%
0%
98%
80% 81% 75%
1. Compromiso e Involucramiento 2. Política de seguridad y salud ocupacional 3. Planeamiento y aplicación 4. Implementación y operación 5. Evaluación Normativa 6. Verificación 7. Control de información y documentos
Documento elaborado por: ICWORK
Fecha de realización del Estudio de Línea Base: 30 de julio del 2021

ESTUDIO DE LÍNEA BASE - GASNORP
IFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Empresa
GASNORP
OBSERVACIÓN
1.- observado el acta de reunión de comité ya que el suplente participa en las

reuniones reemplazando al titutal
2.- No se evidencia capacitación de gestión de residuos para personal directo de
Gasnorp
3. No se cuenta con informe de simulacro programado para septiembre
4. Falta evidencia de auditoría de PVPC Covid-19
Se hizo una llamada al Coordinador de construcción: Victor Hidalgo quien

confirmó que sí se reconoce el desempeño de los trabajadores para mejorar el
autoestima y mejorar el trabajo en equipo. Mencionó que rescata el buen
liderazgo del corporativo. Mencionó lo siguiente: "El trabajo es muy dinámico y
se requiere grandes líderes, los cuales los tenemos, se realizan reuniones
semanales donde se felicita al trabajador o grupo de trabajo que lo merezca;
Muchas veces en estas reuniones también participa gerencia. Así mismo también
se utilizan las herramientas tecnológicas (grupos por whatsapp) para realizar
estas felicitaciones.
Se recomienda colocar en el Programa de Actividades de Seguridad y Salud en el

Se hizo una
Trabajo llamadaactividades
programar al Coordinador
para de construcción: Victor Hidalgo
la actualización/revisión quien
periódica de los
confirmó que sí se realizan actividades para promover el buen clima laboral entre
procedimientos
empleadores y trabajadores ya. Mencionó que rescata el buen liderazgo del
corporativo. Mencionó lo siguiente: "El trabajo es muy dinámico y se requiere
grandes líderes, los cuales los tenemos, se realizan reuniones semanales donde
se felicita al trabajador o grupo de trabajo que lo merezca; Muchas veces en
estas reuniones también participa gerencia. Así mismo también se utilizan las
herramientas tecnológicas (grupos por whatsapp) para realizar estas
felicitaciones y mejorar cada vez más el clima laboral.
Se recomienda contar con la evidencia de reconocimiento al personal de

GASNORP
Se recmienda realizar el plan de gestión de riesgos
OBSERVACIÓN
Política
Dirección
Liderazgo
Organización
Competencia
Los perfiles de puesto de alta gerencia sí presentan responsabilidades específicas

en seguridad y salud en el trabajo
1. No se evidencia lo solicitado para el personal de GASNORP

2. En el caso de la contratista, se premia a los trabajadores en presencia de
representantes del comité SST
OBSERVACIÓN
Diagnóstico
El estudio de línea base es el que recién se está elaborando
Objetivos
Programa de SST
Aun no se cumple 1 año desde el inicio de las actividades operativas
Se verifican los puntos establecidos.
Se verifican los puntos establecidos.
Se recomienda que en los anexos especificar los objetivos
Plan SST / Programa no indica dotación de recursos humanos y/o económicos.

No se evidencian en las matrices IPERC la evaluación de riesgos para mujeres
gestantes.
OBSERVACIÓN
Estructura y responsabilidades
Capacitación
Medidas de prevención
Preparación y respuestas ante emergencias
Los monitoreos en el 2021 han sido programados en el PASST en noviembre.

Se recomienda colocar el perfil para el capacitador en el Procedimiento
Capacitación Interna de Seguridad, Salud en el Trabajo y Calidad COR-HSEQ-P-9
Se recomienda colocar las capacitaciones realizadas al comité en el PASST.

Se recomienda también colocar en registro de capacitación aquella de funciones
y obligaciones al comité, ya que solo se lo cuenta en acta
Está pendiente el registro de la capacitación de gestión de residuos sólidos, así
como el registro de la capación de Funciones y obligaciones del comité SST (Se
cuenta con un acta de reunión)
Se recomienda tomar en cuenta el punto: En las medidas que permitan la

adaptación a la evolución de los riesgos y la prevención de nuevos
riesgos.
Se evidencian en las matrices IPERC.
Se recomienda tener evidencia de lo siguiente:

* El reconocimiento de sus representantes por parte del empleador
OBSERVACIÓN
Cuentan con un procedimiento requisitos legales mediambientales, mas no SST.
Se maneja de manera virtual, sin embargo el ítem menciona "LIBRO". Se

recomienda la impresión de estas actas de reunión y elaborar el libro
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Se evidencia en el procedimiento. i
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Auditado informó que no se realiza la contratación de niños y adolescentes en ei
Gasnorp. s
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Auditado informó que no se realiza la contratación de niños y adolescentes en i
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No se pudo verificar en campo el cumplimiento por parte del personal directo de ió
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En las contratistas se evidencia el cumplimiento en campo i
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OBSERVACIÓN e
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Salud
i en el trabajo
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Investigación de accidentes y enfermedades ocupacionales
Sí se realizan las inspecciones, pero se observa que el formato no está de

acuerdo con el formato de la RM-050-2013-TR
Gestión del cambio

Se consultó con el Profesional HSEQ de Gasnorp quién informó que no se le ha
realizado la lectura de los resultado de los EMOS de los trabajadores
No se pudo evidenciar
No han ocurrido accidentes mortales
- En el procedimiento sí se menciona que se debe reportar los incidentes peligros

'- No han presentado incidentes peligrosos
En la investigación del accidente presentado, se determinó lo siguiente:

1. Sí se determinó las causas
2. Sí se comprobó
3. Sí se determinó
No ha ocurrido
No se cuenta con procedimiento de trabajo remoto
No aplica debido a la coyuntura y no se programó en el PASST
Se programó para noviembre
No se han realizado auditorías.
OBSERVACIÓN
Se cuenta con un sistema que lanza una alerta cada 720 días para la revisión de
documentos y formatos. Pero Se observa que hay una cantidad considerable de
documentos y formatos que no son actualizados, a pesar de la alerta.
-
Sí evidenció las recomendaciones de seguridad, pero dichas recomendaciones no

se encuentran especificadas por puesto de trabajo.
1.- Se difuncdió el RISST pero se encuentra en acta, mas no en el formato

correspondiente.
2. Evidenció mapa de riesgos en la oficina, pero no cuenta aun con mapa de
riesgos para las estaciones (están aun en contrucción).
- Se están realizando inspecciones mensuales, pero no están de acuerdo a las

inspecciones programadas en el PASST y no se está utilizando el formato exigido
por la RM 050-2013-TR
- Cuenta con los registros de extintores, pero no de los demás equipos de
emergencia.
- Queda pendiente estandarizar el formato de las auditorías
OBSERVACIÓN
Se cuenta con reuniones del coordinador HSEQ con la alta dirección

Se cuenta con el envío de los indicadores a la alta dirección
-
1. Compromiso e Involucramiento
ITEMS EVALUADOS
10
2. Política de seguridad y salud ocupacional

ITEMS EVALUADOS
12
3. Planeamiento y aplicación
ITEMS EVALUADOS
15
4. Implementación y operación
ITEMS EVALUADOS
23
5. Evaluación Normativa
ITEMS EVALUADOS
8
6. Verificación
ITEMS EVALUADOS
18
7. Control de información y documentos

ITEMS EVALUADOS
10
8. Revisión por la dirección
ITEMS EVALUADOS
5
Desempeño de Sistema de SST
1. Compromiso e Involucramiento 2. Política de seguridad y salud ocupacional 3. Planeamiento y aplicación 4. Implementación y operación 5. Evaluación Normativa 6. Verificación 7. Control de información y documentos 8. Revisión por la dirección
100%95%
80% 96%
60%
40%
100% 93%
20%
0%
98%
80% 81% 75%
1. Compromiso e Involucramiento 2. Política de seguridad y salud ocupacional 3. Planeamiento y aplicación 4. Implementación y operación 5. Evaluación Normativa 6. Verificación 7. Control de información y documentos

Evaluacion Sistema de SST - Gasnorp

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ESTUDIO DE LÍNEA BASE - GASNORP

Días auditados 18 y 19 de octubre del 2021

Inspectores Empresa Auditado

Estrada Yglesias Luis Renato Bureau Veritas del Perú

PASST en archivo excel.

Auditorías a las contratistas

Se reconoce el desempeño del trabajador para mejorar la autoestima y se fomenta el trabajo en

Se presentó correos que el personal envía cuando

GASNORP evidenció perfil de cargo de gerente de

El empleador aplica medidas para:

El empleador prevé que la exposición a agentes físicos, químicos, biológicos, Disergonómicos

Registro de inducción HSE y evaluación al

Se han realizado capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo:

Los trabajadores han participado en:

El empleador toma medidas que eviten las labores peligrosas a trabajadoras en X

Los trabajadores cumplen con:

preventiva Se implementan medidas preventivas de seguridad y salud en el trabajo.

El empleador ha realizado las investigaciones de accidentes de trabajo, enfermedades

Se investiga los accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos

enfermedades Plan de acción de accidentes de las contratistas

El trabajador ha sido transferido en caso de accidente de trabajo o enfermedad ocupacional

Se ha evaluado las medidas de seguridad debido a cambios internos, método de trabajo,

Se cuenta con un programa de auditorías. PASST X

Los procedimientos de la empresa, entidad pública o privada, en la gestión de la seguridad y salud

Control de la Este control asegura que los documentos y datos:

El empleador ha implementado registros y documentos del sistema de gestión actualizados y a

La alta dirección: COR-CAD-P-2 Gestión Documental General.

B.- RESUMEN FINAL

2. Política de seguridad y salud ocupacional

7. Control de información y documentos

TOTAL GENERAL DE ITEMS 101.00 Peso %

% Cumplimiento del SGSST Desempeño de Sistema de SST

80% 81% 75%

Documento elaborado por: ICWORK

Fecha de realización del Estudio de Línea Base: 30 de julio del 2021

1.- observado el acta de reunión de comité ya que el suplente participa en las

Se hizo una llamada al Coordinador de construcción: Victor Hidalgo quien

Se recomienda colocar en el Programa de Actividades de Seguridad y Salud en el

Se recomienda contar con la evidencia de reconocimiento al personal de

Los perfiles de puesto de alta gerencia sí presentan responsabilidades específicas

1. No se evidencia lo solicitado para el personal de GASNORP

El estudio de línea base es el que recién se está elaborando

Se verifican los puntos establecidos.

Se verifican los puntos establecidos.

Se recomienda que en los anexos especificar los objetivos

Plan SST / Programa no indica dotación de recursos humanos y/o económicos.

Preparación y respuestas ante emergencias

Los monitoreos en el 2021 han sido programados en el PASST en noviembre.

Se recomienda colocar las capacitaciones realizadas al comité en el PASST.

Se recomienda tomar en cuenta el punto: En las medidas que permitan la

Se evidencian en las matrices IPERC.

Se recomienda tener evidencia de lo siguiente:

Cuentan con un procedimiento requisitos legales mediambientales, mas no SST.

Se maneja de manera virtual, sin embargo el ítem menciona "LIBRO". Se

Investigación de accidentes y enfermedades ocupacionales

Sí se realizan las inspecciones, pero se observa que el formato no está de

Gestión del cambio

No han ocurrido accidentes mortales

- En el procedimiento sí se menciona que se debe reportar los incidentes peligros

En la investigación del accidente presentado, se determinó lo siguiente:

No se cuenta con procedimiento de trabajo remoto

No aplica debido a la coyuntura y no se programó en el PASST

Se programó para noviembre