CÓDIGO GDP-HSEQ-F-

NOMBRE EVIDENCIAS CUMPLIMIENTO DIA - REDES

VERSIÓN 1

EVIDENCIAS CUMPLIMIENTO DIA - REDES

MEDIO AMBIENTE

PROYECTO : MASIFICACIÓN DE GAS NATURAL

ALCANCE : APLICABLE PARA TRABAJOS CONSTRUCCIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN (DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL)
EMPRESA Cumple: Se ha estructurado, desplegado y es eficiente
PA PERÚ REVISADO : Ing. Renato Estrada Yglesias
AUDITADA
Criterios de En proceso de implementación
CIUDAD : HUARAZ RESPONSABLE CONTRATISTA : Ing. Danny Milton Bocanegra calificación No cumple
No aplica
FECHA REALIZADA : 11/8/2022

EVIDENCIAS EN DOSSIER - CUMPLIMIENTO DIA Cada evaluación recibirá un puntaje según la evidencia del cumplimiento que se evalúe.

FMA-1: Manejo del Tráfico Vehicular y/o Peatonal (circulación y apertura de senderos peatonales para
CALIFICACIÓN Ponderación OBSERVACIONES
facilitar accesos)

1 Fotos de señalización diaria en perfecto estado 0% 5

Comunicar población impactos y acciones para amenguar los impactos; así como la variación de ruta (participe la supervisión y se genere
2 - 2
evidencia de dicha reunión.)

3 Fotos de carteles informativos donde indique calles y-o avenidas a intervenir, y periodo - 3
4 Fotos de puentes peatonales canalizados y nivelados - 4
5 Fotos de vigías con banderola - 1
6 Acceso temporal a garaje o vivienda - 1
Porcentaje promedio de la sumatoria total de ítems prioritarios: 0%

FMA-2 Medidas minimizar impacto - ocupación espacio público CALIFICACIÓN Ponderación OBSERVACIONES
Registro de capacitación- "Cuidado, uso y disfrute de los sistemas de espacios público, transporte y malla vial" y el cumplimiento de
1 - 1
normativa relacionada"
2 Evidencia de participación y comunicación entre contratista y ciudadanía - 1
3 Prohibición de lavado de vehículo o equipos dentro de proyecto (capacitación, señalización) - 1
4 Evidencia de que toda señalización sea retroreflectiva - 3
5 Registro fílmico de vías que serán usadas como desvío - 1
6 Cronograma de obra aprobado por supervisión - 1
7 Se debe presentar planes de desvío de las zonas a intervenir según amerite - 1
Mantenimiento correctivo y/o predictivo a las áreas de espacio público y elementos de mobiliario urbano que presentan daños o deterioro
8 - 1
por efecto de las obras del proyecto.
9 Matriz de aspectos e impactos ambientales 100% 1
10 Matriz requisitos legales medio ambiente 100% 1
11 Registros de difusión Matriz 100% 1 JUSTIFICACION DE DOCUMENTO NO HABIDO, NO HUBO INGRESOS
Las señales preventivas serán diseñadas y ubicadas en las zonas donde las actividades de construcción presenten un peligro real o
12 0% 2
potencial que puede ser evitado. Señalización de residuos de la construcción
Los pasos peatonales deben poseer un ancho mínimo de 1.5 m y altura libre de obstáculos de 2.20 m y en cambios de dirección el ancho
13 - 3
libre de paso debe poder inscribir un circulo de 1.5 m de diámetro.
En el evento que se requiera la habilitación de accesos temporales a garajes o viviendas, estos pasos se deben garantizar de tal forma que
14 - 4
los habitantes de las viviendas puedan ingresar a las mismas sin ningún tipo de complicación.
15 Autorización para el uso del agua: Licencia de permiso de ANA - ALA (la que aplique) / compra a proveedor acreditado - 5
16 Guía de remisión / factura / acreditación de lugar autorizado - 1
Porcentaje promedio de la sumatoria total de ítems prioritarios: 60%

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FMA-3 Medidas minimizar afectación de serv. pub. Existentes CALIFICACIÓN Ponderación OBSERVACIONES
1 Evidencia de coordinación con municipalidad para entrega de planos de otros servicios - 2
2 En caso de necesidad de interrumpir un servicio, adjuntar permisos - 1
3 En caso de necesidad de interrumpir un servicio, evidencia de aviso a población 5 días - 1
Porcentaje promedio de la sumatoria total de ítems prioritarios: -

FMA-4 Medidas para minimizar afectación de infraestructura de serv. Sociales CALIFICACIÓN Ponderación OBSERVACIONES
1 Evaluación detallada de infraestructura por donde pasará el proyecto - 1
2 En caso de daños a infraestructura de servicio social, evidencia de reposición - 2
3 En caso de conflictos con otros proyectos de desarrollo urbano, evidenciar solución - 2
4 Coordinación con comerciantes para que la construcción no coincida con fechas importantes - 2
Porcentaje promedio de la sumatoria total de ítems prioritarios: -

FMA-5 Manejo de ruido y emisiones atmosféricas CALIFICACIÓN Ponderación OBSERVACIONES

Los vehículos, maquinaria y equipos empleados en el proyecto contarán con sus respectivos silenciadores de fábrica para evitar la
1 - 3
generación de altos niveles de presión sonora.
2 Programa e informes de mantenimiento de vehículos, maquinas y equipos - 5
3 Registro de capacitación al personal operario de vehículo y maquinarias - Claxon y bocina - 2
4 Control aleatorio de horarios, velocidades y frecuencia de tráfico de la obra - 2
5 Evidencia de entrega de protectores auditivos u orejeras al personal y el uso de estas en campo - 3
6 Evidencia de restricción de velocidad en zonas cercanas a los distritos - 2
7 Evidencia de respeto de capacidad máximo de volquetes de agregados yo escombros - 1
8 Check list ambiental por malla - 3
9 Evidencia del humedecimiento de acumulado de tierra y cubrirlos con lonas (fuertes vientos) - 1

Como una medida preventiva se usarán lonas para el cubrimiento del material transportado en vehículos de carga, cuando éste sea capaz
10 de liberarse durante el movimiento como es el caso del transporte de material particulado. Adicionalmente se harán restricciones de - 4
velocidad de desplazamiento de dichos vehículos en las áreas de trabajo y en las zonas cercanas a los distritos.

11 Programa de mantenimiento de equipos y herramientas de poder 0% 3

12 Informe de mantenimiento de equipos y herramientas de poder 0% 4
13 Fotos fechadas y georeferenciadas de apilamiento de material - 5
14 Listado de puntos sensibles por malla - 3
15 Fotos fechadas y georeferenciadas del monitoreo - 5
16 Elaborar / ejecutar monitoreo de ruido de puntos sensibles un día antes y el mismo día - 1
17 Certificado de calibración de sonómetro y del calibrador - 1
18 Evidencia que certificado se encuentra en la página de INACAL (https://aplicaciones.inacal.gob.pe/dm/) - 1
19 Contrato con empresa de monitoreos - 1
20 Las maquinarias y equipos sólo se movilizarán en el área autorizada para el proyecto - 1

En la medida de lo posible, se tratará de almacenar el material excavado exponiendo la cara de menor dimensión a la acción del viento.
21 - 1
Igualmente, cuando la fuerza de los vientos sea muy fuerte, se procederá a su cubrimiento con plásticos o lonas.

Para los trabajos a realizar en la fase de construcción de las redes de distribución se realizarán durante el día respetando los horarios
establecidos en los permisos municipales. En caso de zonas con alto tránsito vehicular, las actividades se realizarán durante la noche
22 - 1
previa coordinación con la Municipalidad respectiva con la finalidad de no generar tráfico vehicular y no generar molestias a la población por
el ruido.

23 Proveedores 0%
1 Volquetes para traslado de Arena fina, afirmado, transporte y disposición de residuos de construcción o demolición -
1 Programa de mantenimiento - 1
Informe Mantenimientos preventivos y correctivos ejecutados (debe figurar las acciones que se hicieron y debe estar
2 - 1
firmado y sellado por un mecánico)
3 Lista de conductores y sus vehículos asignados - 1
4 Récord de falta de cada conductor - 1
5 Certificados de operatividad de cada volquete - 1

2 Asfalto -
1 Programa de mantenimiento de los volquetes - 1
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 Informe Mantenimientos preventivos y correctivos ejecutados (debe figurar las acciones que se hicieron y debe estar
2 - 2
firmado y sellado por un mecánico)
3 Lista de conductores y sus vehículos asignados - 1
4 Récord de falta de cada conductor - 1
5 Certificados de operatividad de cada volquete - 1
6 Evidencia fotográfica de que se coloca el plástico / lona - 1

3 MINICARGADORES -
1 Certificados de operatividad mensual de cada equipo - 3
2 Lista de maquinarias por ciudad - 1
3 Certificados de operador de minicargador - 1
4 Programa de mantenimientos - 2
5 Informe Mantenimientos preventivos y correctivos ejecutados - 2

4 Unidades vehiculares (alquiladas / propias) 0%

1 Programa de mantenimiento 0% 1
Informe Mantenimientos preventivos y correctivos ejecutados (debe figurar las acciones que se hicieron y debe estar
2 0% 1
firmado y sellado por un mecánico)
3 Registro de inspección de equipos de emergencia (botiquín, extintor y kit antiderrame) por cada vehículo 0% 1

5 BAÑOS -
1 Programa de mantenimiento de sus unidades vehiculares así como de las bombas utilizadas para la succión - 1
Informe de mantenimientos preventivos y correctivos de acuerdo al programa (debe figurar las acciones que se
2 - 1
hicieron y debe estar firmado y sellado por un mecánico)

Porcentaje promedio de la sumatoria total de ítems prioritarios: 0%

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FMA-6 Manejo vestigio arqueológico CALIFICACIÓN Ponderación OBSERVACIONES
1 Evidencia de hallazgo delimitado y señalizado - 1
2 Registros de charlas mensuales instructivas para reconocimiento de materiales arqueológicos - 1
3 Evidencia de la presencia de arquéologo en campo (evidencia semanal) - 1
Porcentaje promedio de la sumatoria total de ítems prioritarios: -

FMA-7 Cruce de cuerpos de agua CALIFICACIÓN Ponderación OBSERVACIONES

1 Evidencia de aviso a la población - 1
2 Certificación de personal que relizará perforación horizontal - 1
3 Informe de mantenimiento de equipos a utilizar - 1
Capacitación:
- Realizar mantenimiento a las unidades lo más alejado del curso del río.
- Prohibición de lavado de cualquier equipo o maquinaria en el cuerpo de agua
4 - 2
- Cada frente de obra deberá contar con paños absorbente
- Manejo de residuos
- Importancia de preservar los recursos naturales
5 Los trabajos de perforación horizontal serán realizados por personal calificado para esta labor - 3
- Luego de los trabajos de instalación, se reconformará las márgenes del cuerpo de agua, donde se
6 - 4
instalaron los equipos de perforación horizontal.
Los materiales resultantes de la perforación horizontal se deben disponer en los sectores planos aledaños a las márgenes, para evitar el
7 - 5
flujo del material hacia el cauce.
Tajo abierto: Se programará en la época del año en la que la altura de la tirante de agua sea menor y siempre manteniendo un flujo
8 - 6
constante
Tajo abierto: El ancho del cruce del río se subdividirá en varios tramos y mientras se interviene con la excavación en un tramo, se desviará
9 - 1
el curso del agua hacia los otros tramos y viceversa hasta culminar todo el cruce.
Porcentaje promedio de la sumatoria total de ítems prioritarios: -

FMA-8 Recuperación de áreas intervenidas CALIFICACIÓN Ponderación OBSERVACIONES

1 Evidencia de re-vegetación en caso intervenir jardines, parques, corte de árbol - 1
2 Evidencia de recuperación y restauración de espacio público afectado 50% 2 Solo se evidenció los resanes ocurridos en el mes de septiembre
3 Reposición con el mismo material inicial 50% 2 Solo se evidenció los resanes ocurridos en el mes de septiembre
Porcentaje promedio de la sumatoria total de ítems prioritarios: 50%

Plan de seguimiento y control CALIFICACIÓN Ponderación OBSERVACIONES

1 Realizar monitoreo 1 día antes que empiece la labor, y durante la obra - 1
2 Informe mensual de monitoreo de ruido - 3
Porcentaje promedio de la sumatoria total de ítems prioritarios: -

1. Manejo de residuos sólidos CALIFICACIÓN Ponderación OBSERVACIONES

1 Capacitación de personal sobre la adecuada segregación de residuos 0% 3

2 Evidencia del punto verde por frente de trabajo (cilindros, panel informativo y equipos de emergencia) y evidenciar rotulacion de RRSS - 5

3 Plan de manejo de residuos 100% 3

4 Cronograma de ejecución de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos 100% 3
5 Registro actualizado de generación semanal de residuos 0% 5
6 Contrato con EO-RS (según aplica) - 1
7 Evidencia de la manipulación de RRSS con EPP 0% 1
8 Evidencia de RRSS - almacen temporal 0% 2
9 Proveedores - 5
1 Volquetes para traslado de Arena fina, afirmado, transporte y disposición de residuos de construcción o demolición -
2 Asfalto -
3 Baños portátiles -

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 4 Residuos sólidos no peligrosos -

Porcentaje promedio de la sumatoria total de ítems prioritarios: 35%

2. Manejo de residuos peligrosos CALIFICACIÓN Ponderación OBSERVACIONES

El almacenamiento de los residuos peligrosos será en un contenedor o cilindro de 55 galones pintado de color rojo, estos deben ser
1 metálicos con tapa a presión, lo que permita que el recipiente sea hermético y anti derrames. Asimismo, el nombre del contenedor deberá - 5
de aparecer con letra grande y mayúscula de “RESIDUO PELIGROSO”.

2 Se cuenta con las MSDS de los productos químicos usados en obra 100% 2

3 Difusión de Hojas MSDS 100% 1 JUSTIFICACION DE DOCUMENTO NO HABIDO, NO HUBO INGRESOS

4 Lista Maestra de Productos Químicos 100% 1
5 Evidencia de productos químicos almacenados impermeabilizados y con bandeja - 1
El almacenamiento de residuos peligrosos se tendrá en cuenta que los residuos peligrosos del tipo inflamable serán mantenidos fuera de
6 - 1
fuentes de calor, chispas, flama u otro método de ignición.
7 Residuos sólidos peligrosos y biocontaminados - 5
Registro autoritativo y Lista de unidades autorizadas por el MINAM, Constancia de autorización de cada unidad vehicular por el -
1 5
MINAM (Informe técnico de inclusión)
2 Plan de contingencia para el transporte de materiales o residuos peligroso - 4
3 Resolución directoral de aprobación de plan de contingencia - 4
4 Guía de remisión transportista - 1
5 Guía de remisión remitente - 1
6 Manifiesto - 5
7 Señalización de unidad vehicular: Rombo NFPA. Rombo DOT, Código UN - 1
8 Autorización del lugar de disposición final - 5
9 Constancia de disposición final (a nombre del lugar donde se está disponiendo) - 5
10 Facturas - 1
11 Órdenes de compra - 1
12 Capacitación básica delEspecial
Permiso de Operación operador del prestar
para vehículoel aservicio
cargo del
de órgano competente
Transporte Terrestredel
deMTC (no mayor
Materiales a 3 años)
Peligrosos por carretera expedido por el - 4
13 MTC, la cual no puede ser reemplazada por la autorización general para el transporte de mercancías. Ahí figuras las placas - 5
14 autorizadas
Autorización especial del conductor (Categoría especial) A-III B, A-IIIC y categoría especial - 1
15 Kit antiderrame - 1
16 Ticket de pesaje proporcionado por el lugar de disposición final - 3
Porcentaje promedio de la sumatoria total de ítems prioritarios: 100%

Total calificación 44%

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Derechos reservados Promigas Perú S.A., y empresas gerenciadas, prohibida su reproducción.
 100%
50%
0%
-

ia del cumplimiento que se evalúe.

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 EVIDENCIAS CUMPLIMIENTO DIA - REDES
CAPÍTULOS MES
11/9/2022

EVIDENCIAS CUMPLIMIENTO DIA - REDES 44.12%

META 95 %

MES
ITEM ANALIZADOS SEGÚN DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
11/9/2022
Fichas de manejo ambiental ###
FMA-1: Manejo del Tráfico Vehicular y/o Peatonal (circulación y apertura de
1 senderos peatonales para facilitar accesos) 0%
2 FMA-2 Medidas minimizar impacto - ocupación espacio público 60 %
3 FMA-3 Medidas minimizar afectación de serv. pub. Existentes -
4 FMA-4 Medidas para minimizar afectación de infraestructura de serv. Sociales -
5 FMA-5 Manejo de ruido y emisiones atmosféricas 0%
6 FMA-6 Manejo vestigio arqueológico -
7 FMA-7 Cruce de cuerpos de agua -
8 FMA-8 Recuperación de áreas intervenidas 50 %
9 Plan de seguimiento y control -
10 1. Manejo de residuos sólidos ###
11 2. Manejo de residuos peligrosos 100 %

LEYENDA
DE LAS NC
- Si se le puso 1, se tendrá un reducción del 25% , así ya se haya cerrado a fin de mes
- Si se le puso 2 o más no conformidades, se tendrá un reducción del 50% , así ya se haya cerrado a fin de mes
- Si hay NC del mes anterior que no se encuentra cerrada sobre ese punto, también 25%.
- Si hay 2 o más NC del mes anterior que no se encuentra cerrada sobre ese punto, también 50%.

DE LOS HALLAGOS DIARIOS

- Si tiene 1 hallazgo en el mes, se bajará el 10%
- Si tiene 2-3 hallazgo en el mes, se bajará el 25%
- Si tiene 4 a más hallazgos en el mes, se bajará el 50%
 PROMEDIO
Ponderación (%)
COMENTARIO

100 % ###
10 % 0%
10 % 60 %
10 % -
9% -
10 % 0%
3% -
5% -
3% 50 %
10 % -
15 % ###
15 % 100 %

rrado a fin de mes

n 50%.
CONTROL DE CAMBIOS

En la herramienta KAWAK aparecen los colaboradores que participaron en la revisión y aprobación del documento, los cuales hacen constar que recibieron
documentación e información previa para tal efecto y que el documento está adecuado a las actividades y prácticas de la organización.

REGISTRO DE CAMBIOS
FECHA VERSIÓN PÁGINA SECCIÓN CAMBIOS EFECTUADOS INCORPORÓ