LISTA DE INCUMPLIMIENTO DE LA DIA- Pa.

Peru

Residuos de la construcción y demolición MES DE INCUMPLIMIENTO (2022)

No se ha evidenciado la Constancia de disposición de residuos de FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO

construcción o demolición mensual (debe salir el nombre del lugar donde
disponen)

PA Perú está disponiendo en un lugar no autorizado - No se ha evidenciado la FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO
Autorización de la infraestructura de disposición final (MINAM en el registro
autoritativo)

No se ha evidenciado el Permiso de extracción de material no metálico vigente

FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO
(Cantera)

Asfalto MES DE INCUMPLIMIENTO

No se ha evidenciado el Procedimiento para el transporte de asfalto FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO

No se ha evidenciado la Resolución directoral de aprobación de plan de

FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO
contingencia
No se ha evidenciado el Permiso de Operación Especial para prestar el servicio
de Transporte Terrestre de Materiales Peligrosos por carretera expedido por el
FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO
MTC, la cual no puede ser reemplazada por la autorización general para el
transporte de mercancías. Ahí figuras las placas autorizadas contingencia

Baños portatiles MES DE INCUMPLIMIENTO

No se ha evidenciado el Programa de mantenimiento de sus unidades

FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO
vehiculares, así como de las bombas utilizadas para la succión
No se ha evidenciado el Informe de mantenimientos preventivos y correctivos
de acuerdo al programa (debe figurar las acciones que se hicieron y debe estar FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO
firmado y sellado por un mecánico)
CUMPLIMIENTO (2022)
Estado Comentario

El documento subido por la contratista no tiene validez ya que

ARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO menciona que el lugar de disposición final es JJ GUEVARA, el cual
no cuenta con las autorizaciones correspondientes por parte del
ABIERTO MINAM

ARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO

ABIERTO No se evidenció en las carpetas

El documento subido por la contratista no tiene validez ya que fue

ARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO emitido por el Gobierno Regional de Lambayeque, debería ser
emitido por el MINAM.
Adicionalmente el documento solo es un oficino, debería ser una
ABIERTO Resolución Directoral

E INCUMPLIMIENTO
Estado Comentario
El documento que subió la contratista no es válido, ya que subió el
MARZO, ABRIL, MAYO Procedimiento de REPOSICIÓN de asfalto, cuando lo que se solitica
ABIERTO es el de Transporte
MARZO, ABRIL, MAYO

Contratista evidenció una declaración jurada con firma legalizada

MARZO, ABRIL, MAYO en la notaría, donde la Gerente General se compromete a cumplir
con este documento en un plazo de 60 días hábiles contados desde
ABIERTO el 2 de febrero del 2022. Plazo que se venció sin cumplimiento

E INCUMPLIMIENTO
Estado Comentario
ARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO
ABIERTO No se evidenció en las carpetas

ARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO

ABIERTO No se evidenció en las carpetas
Estado 27/10/2022

Observado

SUBSANADO

Observado

Estado 27/10/2022

Observado

No se presentó

Observado

Estado 27/10/2022
SUBSANADO

SUBSANADO
 LISTA DE INCUMPLIMIENTO DE LA DIA- Pa.Peru

Residuos de la construcción y demolición MES DE INCUMPLIMIENTO (2

No se ha evidenciado la Constancia de limpieza y transporte mensual de Mayo y junio

residuos de construcción o demolición.

PA Perú está disponiendo en un lugar no autorizado - No se ha evidenciado la

Autorización de la infraestructura de disposición final (MINAM en el registro Mayo y junio
autoritativo)

No se ha evidenciado el permiso de extracción de material no metálico vigente Mayo y junio

(Cantera)

No se ha evidenciado documentos que ayuden a verificar el servicio de la

recolección, transporte y disposición de residuos de la construcción y demolición:
Mayo y junio
o   Facturas del servicio
o   Guía de remisión remitente

Baños portatiles MES DE INCUMPLIMIENTO

No se ha evidenciado la Constancia de disposición finalmensual (debe salir el Mayo y junio

nombre del lugar donde disponen)
No se ha evidenciado el programa de mantenimiento de sus unidades Mayo y junio
vehiculares así como de las bombas utilizadas para la succión
No se ha evidenciado señalización en las unidades vehiculares de: Rombo Mayo y junio
NFPA. Rombo DOT, Código UN (residuos líquidos peligrosos)
No se ha evidenciado documentos que ayuden a verificar el servicio de limpieza
de los baños portátiles:

Mayo y junio
o   Facturas del servicio

o   Guía de remisión remitente

MES DE INCUMPLIMIENTO (2022)
Estado Comentario

Mayo y junio
ABIERTO No se evidenció en las carpetas del dossier

Mayo y junio

ABIERTO No se evidenció en las carpetas del dossier

Mayo y junio
ABIERTO No se evidenció en las carpetas del dossier

Mayo y junio
ABIERTO No se evidenció en las carpetas del dossier
ABIERTO No se evidenció en las carpetas del dossier

MES DE INCUMPLIMIENTO
Estado Comentario
Mayo y junio
SUBSANADO -
Mayo y junio
ABIERTO Aun no se ha subsanado
Mayo y junio
SUBSANADO -

La factura de junio sí se subsanó. Y la correspondiente a

Mayo y junio Mayo, fue subida en la ciudad de Chiclayo, pero no en
la de Huaraz, ya que el proveedor es el mismo y emitía
una sola factura por todas las ciudades en las que tenía
SUBSANADO el servicio
SUBSANADO
Estado 27/10/2022

Observado

SUBSANADO

Observado

No se presentó
Observado

Estado 27/10/2022
-

Observado