Documentos pendientes de envío – AUDITORÍA GDP

1. Pendiente Presupuesto firmado

2. Envío de acta de todo el proceso de conformación del comité (de acuerdo al
procedimiento COR-HSEQ-P-40 CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO)
3. Evidenciar difusión de la Política SST, 2021 Y 2021
4. Cargo de entrega de las funciones del puesto de trabajo del encargado de implementar
el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo
5. Acta de comité donde que el comité participó en la elaboración o actualización del
IPERC. (la última versión del IPERC fue subido al Kawak en octubre 2020)
6. Solicitar CAMO de ingreso y salida.
7. Envío de CV de Gianmarco Fache.
8. Envío de registros de capacitación a personal técnico de estación.
9. Consultar si las personas brindan capacitación son personal competente.
10. Informes de monitoreos agentes físicos, químicos, biológicos, disergonómicos y
psicosociales 2020.
11. Registros de capacitación en IPERC a todo el personal
12. Registro de las 4 capacitaciones obligatorias del 2020
13. Acta de comité donde se apruebe el RISST
14. Registro de inspecciones de las estaciones
15. Documento / procedimiento que indique que se realizan exámenes médicos de
ingreso, periódicos y de salida
16. Plan Anual de Salud Ocupacional
17. Programa de Vigilancia de la Salud de los Trabajadores
18. CV del médico ocupacional
19. Cargo de entrega de resultados de EMOS
20. Evidencia de que los resultados de los EMOS son considerados para tomar acciones
preventivas o correctivas al respecto
21. Evidenciar si los accidentes de GDP y contratistas fueron comunicadas a la autoridad
administrativa
22. Informes final de accidentes de GDP del 2020
23. Registro de difusión de procedimiento de TRASVASE (Willinton Briones)
24. Envío de informes de auditoría EXTERNAS realizada a GDP en el 2020 y su
comunicación a la alta dirección
25. Cargo de entrega de las recomendaciones de seguridad y salud considerando los
riesgos del centro de labores y los relacionados con el puesto o función del trabajador
adjunto a los contratos de trabajo
26. Cargo de entrega de RISST en el 2020 y 2021
27. Registro de capacitación de RISST 2020
28. Registro de entrega de Bloqueador solar a los trabajadores
29. Evidencia de envío de indicadores SST a gerencia