ANEXO 01

AVANCE DEL PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

EN SOLES

PRESUPUESTO PRESUPUESTO PROYECCION MES DE DICIEMBRE PROYECCION AL MES DICIEMBRE

INICIAL INVERSIONES %
GERENCIAS APROBADO MODIFICADO EJEC.
2021 2021 PROG. EJEC. % EJEC. PROG. EJEC. % EJEC. ANUAL
(PIA) (PIM)
BIRF

1.- PROYECTOS DE INVERSIÓN

GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS 368,845,471 298,954,608 36,100,845 44,425,332 123.1% 298,954,608 307,031,800 102.7% 102.7%

EQUIPO ESTUDIOS PRELIMINARES 4,101,877 5,385,728 9,655 1,959,405 20294.2% 5,385,728 7,335,478 136.2% 136.2%

EQUIPO ESTUDIOS DEFINITIVOS 29,853,752 20,353,807 1,849,463 2,554,807 138.1% 20,353,807 21,059,151 103.5% 103.5%

EQUIPO OBRAS 236,489,403 230,359,623 29,391,996 35,220,957 119.8% 230,359,623 236,178,659 102.5% 102.5%

EQUIPO PROYECTOS ESPECIALES 98,400,439 42,855,450 4,849,731 4,690,163 96.7% 42,855,450 42,458,512 99.1% 99.1%

EQUIPO TÉCNICO NORTE 23,406,821 1,767,418 0 0 - 1,767,418 1,767,418 100.0% 100.0%

EQUIPO TÉCNICO CENTRO 10,833,295 0 0 0 - 0 0 - -

EQUIPO TÉCNICO SUR 316,500 255,041 85,013 85,013 100.0% 255,041 255,041 100.0% 100.0%

GERENCIA PRODUCCIÓN Y DISTRIB. PRIMARIA 0 1,789,832 0 0 0.0% 1,789,832 1,789,832 100.0% 100.0%

GERENCIA DE GESTIÓN DE AGUAS RESIDUALES 0 5,709,166 0 0 0.0% 5,709,166 5,709,166 100.0% 100.0%

GERENCIA GENERAL 28,218,000 3,137,272 397,037 410,183 103.3% 3,137,272 3,150,419 100.4% 100.4%

EQUIPO GESTIÓN AMBIENTAL Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 28,218,000 3,137,272 397,037 410,183 103.3% 3,137,272 3,150,419 100.4% 100.4%

GERENCIA COMERCIAL 322,378 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% -

EQUIPO GESTIÓN COMERCIAL Y MICROMEDICIÓN 322,378 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% -

2.- OTROS PROYECTOS DE INVERSION

REPOSICIÓN Y REHABILITACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA
GERENCIA DE SERVICIOS 27,778,119 62,321,205 11,598,534 12,397,691 106.9% 62,321,205 63,120,362 101.3% 101.3%

RPI CONCESIONES 0 218,187,192 63,791,150 54,546,798 85.5% 218,187,192 208,942,840 95.8% 95.8%

OBRAS NIÑO COSTERO 0 21,677,076 4,490,378 8,095,342 180.3% 21,677,076 25,282,040 116.6% 116.6%

ADQUISICIÓN DE TERRENOS 0 150,370,412 150,039,000 0 0.0% 150,370,412 331,412 0.2% 0.2%

SUB -TOTAL 459,720,584 764,169,222 266,501,957 119,960,360 45.0% 764,169,222 617,380,330 80.8% 80.8%

3.- GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS

ACTIVOS Y EQUIPOS 50,000,000 12,984,068 1,503,641 1,343,993 89.4% 12,984,068 12,824,420 98.8% 98.8%

INTANGIBLES

GERENCIA DE DESARROLLO E INVESTIGACIÓN 12,279,416 870,390 192,752 231,623 120.2% 870,390 909,261 104.5% 104.5%

TOTAL 522,000,000 778,023,680 268,198,350 121,535,976 45.3% 778,023,680 631,114,011 81.1% 81.1%
 AVANCE DEL PROGRAMA DE INVERSIONES
ETAPA OBRAS

DATOS CONTRACTUALES ESTIMACIONES PROYECCION MES PROYECCION ACUMULADO AL

DE DICIEMBRE 2021 MES DE DICIEMBRE 2021

PRESUPUESTO DE
INVERSIONES
NOMBRE DEL PROYECTO EQUIPO MODIFICADO % AVANCE SITUACION
MONTO DE PLAZO DE ANUAL
MONTO DE N° ADICIONALES CONTRATO MAYORES EJECUCION N° AMPLIACIONES PLAZO DE EJECUCION
CONTRACTUAL (inc. FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO FECHA DE TERMINO FECHA DE
(PIM)
CONTRATO CONTRATO (Inc. Adicionales + DE PLAZO 2021 PROG. EJEC. % EJEC. PROG. EJEC. % EJEC.
INICIAL APROBADOS Inc. Deductivos METRADOS CONTRACTUAL APROBADAS Ampliaciones de CONTRACTUAL CONTRACTUAL DE OBRA RECEPCION DE OBRA
vinculantes) INICIAL Plazo)

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Obra en ejecución, presenta un avance del 53,53 %.
POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL MACRO PROYECTO EO 044-2019-SEDAPAL 243,719,644.10 14 268,675,594.9 0 870 4 1,661 4/2/2019 10/18/2023 7/25/2022 Oct-22 87.1 5.9 7.0 118% 87.1 88.2 101% 101% Se continua con el proceso de elaboracion de expedientes tecnicos de los adicionales
PACHACUTEC - DISTRITO DE VENTANILLA de obra derivados de la deficiencias del expediente técnico de obra entre otros.

Lote 1 : Contrato a
Precios Unitarios N°
01-2017-CW- Obra Lote 1: Obra en ejecución, con un avance de 96%.
55000/JICA- A la fecha, se han realizado cuatro (04) recepciones parciales de Obra (que involucra
SEDAPAL. todas las redes de Agua Potable y alcantarillado con sus conexiones domiciliarias) y se
encuentra en proceso la 5ta recepción parcial. Cabe señalar, que se encuentra limitada
Lote 2: Contrato a Lote 1 : S/ la culminación y entrega de las Obras Generales, por falta de Suministro Eléctricos por
Precios Unitarios N°Lote 1 : S/ 234,228,718.71 parte de la ENEL en algunas estaciones hidráulicas que permitan las pruebas y
01-2017-CW- 207,712,203.73 Lote 1 : 12 Adic. Lote 2 : S/ Lote 1 : 730 d.c. Lote 1 : 05 Amp. Lote 1 : 1,540 d.c. Lote 1 : 13.10.2017. Lote 1 : 30.12.2021 Lote 1 : 30.12.2021 Lote 1 : 30.03.2022 operatividad de equipos de bombeo y de comunicaciones, entre otras, lo cual implica
LIMA NORTE II - LOTE 1, LOTE 2 Y LOTE 3 (OBRA , SUPERVISION Y EPE 65000/BIRF- Lote 2 : S/ 189,794, Lote 2 : 7 Adic. 171,774,301.96 * Lote 2 : 730 d.c. Lote 2 : 02 Amp. Lote 2 : 988 d.c. Lote 2 : 12.10.2017 Lote 2 : 25.06.2020 Lote 2 : 25.06.2020 Lote 2 : 23.09.2020 32.4 0.0 2.7 268000% 32.4 32.3 100% 100% una postergación del término de Obra más allá del 30 de diciembre de 2021 (aprobado
UNIDAD EJECUTORA) SEDAPAL. 523.21 Lote 3 : 8 Adic. Lote 3 : S/ Lote 3 : 540 d.c Lote 3 : 02 Amp. Lote 3 : 803 d.c. Lote 3 : 20.10.2017 Lote 3 : 31.12.2019 Lote 3 : 31.12.2020 Lote 3 : 24.08.2020 mediante R.G.G. 497-2021-GG). Las ampliaciones de plazo se deben principalmente a la
Lote 3 : S/ 111,702,710.93 * paralización de trabajos y/o menor rendimiento, producto de la Emergencia Sanitaria
Lote 3: Contrato de 107,932,299.85 *: Monto de
Liquidación
por COVID19, y otros adicionales presentados durante su ejecución.
Obra Lote 2: Mediante el Memorando N° 924-2021-EORM-C del 19.11.2021, el EOMR-
Obra a Precios C, nos comunica que el Contratista ha levantado el total de las observaciones. Con
Unitarios Nº 01- fecha 10.12.2021, el EPE ha remitido al Contratista el Certificado de Cumplimiento
2017-CW-47000/KF
W-SEDAPAL Obra Lote 3: Con fecha 20.11.2021, el EPE ha remitido al Contratista el Certificado de
Cumplimiento. A la fecha se encuentra en tramite la liquidación final.

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA

POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA JERUSALÉN Y EO 121-2021-SEDAPAL 55,984,624.9 - 55,984,624.9 1,958,012.1 390 - 390 5/13/2021 6/6/2022 Oct-22 Feb-23 19.8 2.9 3.1 108% 19.8 20.0 101% 101% Obra en ejecución, presenta un avance del 28,36%.
ANEXOS

Etapa 1 F1: Etapa 1 F1: Etapa 1 F1: Etapa 1 F1: Etapa 1 Frente 1:
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Obra en ejecución, presenta un avance fínanciero de 83.79,%.
092-2019-SEDAPAL S/ 63'476,362.39 Etapa 1 F1: Etapa 1 F1: Etapa 1 F1: 540 Etapa 1 F1: 14/06/2019 05/04/2022 05/04/2022 Etapa 1 F1: Ago-22
POTABLE Y ALCANTARILLADO SECTORES 311, 313, 330, 310, EO Etapa 1 F2: 191- Etapa 1 F2: Etapa 1 F1: 5 S/ 66'364,936 S/ 331,057.26 Etapa 1 F2: 1,440 Etapa 1 F1: 6 Etapa 1 F1: 1,027 Etapa 1 F2: 26/08/2021 Etapa 1 F2: Etapa 1 F2: Etapa 1 F2: Dic-25 15.8 3.0 3.8 126% 15.8 16.5 104% 104%
312, 314, 300, 307, 319, 324, 301 NUEVA RINCONADA 2021-SEDAPAL S/ 1,169'135,441.13 04/08/2025 04/08/2025 Etapa 1 Frente 2:
Obra en ejecución, presenta un avance fínanciero de 0,36,%.

Mediante Resolución N° 138-2021-GPO del 20.09.2021, se aprobó el Estudio Definitivo

REPARACIÓN DEFINITIVA DE LA BOCATOMA DEL SISTEMA y Exp.Tecnico de Obra. Se ha elevado al OSCE, 3 consultas efectuadas por los postores
HUACHIPA, Y ADECUACIÓN Y CORRECCIÓN DE VICIOS OCULTOS, para su pronunciamiento, antes de la adjudicación de buena pro.
AVERÍAS, Y/O DEFECTOS DEL PROYECTO LOTES 1, 2 Y 3 EPE - - - - - - - - - - 30/04/2023 30/07/2023 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.008 - 50% Se va realizar la convocatoria del Servicio de Consultoría para la Supervisión de las
Obras (fecha máxima 31.12.2021).
BOCATOMA, PTAP HUACHIPA Y RAMAL NORTE De acuerdo al Expediente Técnico, el monto estimado de obra es de S/
103,337,158.63 Soles, con un plazo de ejecución de 360 d.c.

El proceso de Licitación de Obra, se ha cancelado con la No Objeción del KFW. A la

OBRA Y PUESTA EN MARCHA PTAR LA ATARJEA - ESQUEMA fecha, estamos en la etapa de actualizar las bases para proceder con la nueva
CAJAMARQUILLA NIEVERIA Y CERRO CAMOTE FINANCIAMIENTO EPE - - - - - - - - - - 30/03/2025 30/07/2025 1.5 0.1 1.4 1400% 1.5 2.7 178% 178% convocatoria. De acuerdo al Expediente Técnico el monto estimado de obra es de S/
KWF 581, 367,762.35 Soles (incluye puesta en marcha y operación y mantenimiento), con un
plazo de ejecución de 27 meses obra, 6 meses de puesta en marcha y 3 años de
operación y mantenimiento.

ENTUBAMIENTO DE TODO EL RECORRIDO DEL EFLUENTE Obra paralizada con resolución de contrato de obra
Mediante Resolución N° 163-2021-GPO del 08.11.2021 se resuelve aprobar la
TRATADO DESDE LA SALIDA DE LA PTAR VENTANILLA HASTA SU EO 123-2021-SEDAPAL 10,379,126.74 - - - - - - - - - - 3.2 0.0 0.0 - 3.2 3.2 100% 100% resolución del contrato de obra, al haberse configurado la causal de caso fortuito que
DISPOSICIÓN FINAL EN EL MAR DE LA PLAYA COSTA AZUL no es imputable a las partes y que imposibilita de manera definitiva la continuación de
VENTANILLA la ejecución del contrato.

Cancelación del proceso de selección de obra y supervisión, por razones de fuerza

mayor, debido a: no contarse con la disponibilidad del terreno, encontrándose en
REHABILITACIÓN DE TUBERÍA MATRIZ DN 1200 MM Y ejecución una obra a cargo de EMAPE en la misma área del proyecto.
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN EN EL CRUCE EO - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - Se requiere la reformulación de la ingeniería del proyecto, en base a las modificaciones
DEL RIO RÍMAC - DISTRITO CARMEN DE LA LEGUA del terreno realizadas por la ejecución de las obras de EMAPE.
A la fecha, EMAPE ha culminado la ejecución de sus obras remitiendo al EEDef -
SEDAPAL los planos del proyecto.

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO PARA NUEVAS HABILITACIONES-SARGENTO EO 127-2021-SEDAPAL 40,594,786.8 - 40,594,786.8 - 450 - 450 6/1/2021 8/24/2022 Set-22 Ene-23 14.2 2.0 1.7 84% 14.2 13.9 98% 98% Obra en ejecución, presenta un avance del 27,08%
LORES-DISTRITO SAN JUAN DE LURIGANCHO

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMA AGUA

POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA SAN PEDRO DE
CARABAYLLO RESERVORIO RP-02, LÍNEAS REDES DE EO 114-2021-SEDAPAL 19,709,149.00 5 20,299,798.30 - 330 - 330 4/29/2021 3/24/2022 Set-22 Ene-23 14.4 1.5 0.2 13% 14.4 13.1 91% 91% Obra en ejecución, presenta un avance del 67,17%.
IMPULSIÓN, LÍNEA DE ADUCCIÓN, TRONCALES ESTRATÉGICAS,
REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS SECTOR 374

282-2020-SEDAPAL
LIBERACIÓN DE INTERFERENCIAS DE REDES DE SANEAMIENTO
QUE INTERFIERE CON LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO LÍNEA 2 EO '285-2020-SEDAPAL
'284-2020-SEDAPAL
Obra en ejecución
Presenta el siguiente avance : Estación Gambetta 59,92%, Estación Aeropuerto 55,53%
y Estación El Olivar 36,28%..
33,176,348.1 - - - - - - - - - - 34.6 3.9 3.0 78% 34.6 33.8 98% 98% El retraso presentado en la ejecución se debe inicialmente a dificultades en los
procesos de contratación de las empresas ejecutoras; asimismo, actualmente se
presentan retrasos en la obtención de los permisos y autorizaciones.

MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA

Obra recepcionada
POTABLE Y ALCANTARILLADO AA.HH. PRIMERO Y DOS DE MAYO EO 062-2021-SEDAPAL 8,102,657.4 2 8,170,440.9 - 210 - 210 4/6/2021 11/1/2021 11/1/2021 12/16/2021 7.4 0.1 0.0 30% 7.4 7.3 99% 99% Con fecha 16.12.2021 se firmó el Acta de Recepción de Obra.
- DISTRITO DE LIMA

Proceso de selección
AMPLIACIÓN MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE Y Llamado a Licitación ITB/2021/19513
ALCANTARILLADO ESQUEMA CERRO LAS ANIMAS Y ANEXOS EO - - - - - - - - - - - - 0.4 0.1 0.0 0% 0.4 0.3 75% 75% CONV-PROC-7-2021-SEDAPAL-1
DISTRITO DE PUENTE PIEDRA Situación actual: Calificación y evaluación de propuestas hasta el 17.01.22
Adjudicación de Buena Pro 01.02.22
 PROYECCION MES PROYECCION ACUMULADO AL
DATOS CONTRACTUALES ESTIMACIONES DE DICIEMBRE 2021 MES DE DICIEMBRE 2021

PRESUPUESTO DE
INVERSIONES % AVANCE
NOMBRE DEL PROYECTO EQUIPO MONTO DE MODIFICADO ANUAL SITUACION
MONTO DE CONTRATO PLAZO DE N° AMPLIACIONES PLAZO DE EJECUCION (PIM)
CONTRATO CONTRATO N° ADICIONALES (Inc. Adicionales + MAYORES EJECUCION DE PLAZO CONTRACTUAL (inc. FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO FECHA DE TERMINO FECHA DE 2021 PROG. EJEC. % EJEC. PROG. EJEC. % EJEC.
APROBADOS METRADOS CONTRACTUAL Ampliaciones de CONTRACTUAL CONTRACTUAL DE OBRA RECEPCION DE OBRA
INICIAL Inc. Deductivos INICIAL APROBADAS Plazo)
vinculantes)

Proceso de selección
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA Llamado a Licitación ITB/2021/19644
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 345 - 346 - 347 - EO - - - - - - - - - - - - 0.4 0.2 0.1 34% 0.4 0.3 75% 75% CONV-PROC-2-2021-SEDAPAL-O-1
348 - 349 - 350 Y 351 - COLLIQUE - COMAS Situación actual: Calificación y evaluación de propuestas hasta el 31.01.22
Adjudicación de Buena Pro 31.01.22

Proceso de selección
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO A.H. INCAHUASI - PAMPAS DE COMAS EO - - - - - - - - - - - - 0.4 0.1 0.0 0% 0.4 0.3 75% 75% Llamado a Licitación ITB/2021/21400
DISTRITO DE COMAS Situación actual: En evaluación de ofertas hasya el 31.01.22
Adjudicación de Buena Pro 31.01.22

Proceso de selección
Llamado a Licitación ITB/2021/19516
INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y CONV-PROC-1-2021-SEDAPAL-O-1
ALCANTARILLADO DE LOS PUEBLOS DE LA MARGEN DERECHA E EO - - - - - - - - - - 0.8 0.5 0.1 11% 0.8 0.3 44% 44% Situación actual: En proceso de formalización contractual, fecha estimada de
IZQUIERDA DEL PRIMER SECTOR DE CIENEGUILLA suscripción: 05/01/2022.
Adjudicado al Consorcio Lima Este (SIGMA S.A. CC.GG – JAGUI S.A.C.) Negociación en
S/ 56,536,841.88 – 96.68%

MONTO EN Millones S/ 232.7 20.4 23.1 114% 232.7 232.4 100% 100%
 AVANCE DEL PROGRAMA DE INVERSIONES
ETAPA EXPEDIENTE TECNICO

PROYECCION MES PROYECCION ACUMULADO

DATOS CONTRACTUALES ESTIMACIONES AL MES DE DICIEMBRE
DE DICIEMBRE 2021 2021
PRESUPUESTO
DE
NOMBRE DEL PROYECTO EQUIPO INVERSIONES % AVANCE SITUACION
MONTO DE PLAZO DE MODIFICADO ANUAL
MONTO DE CONTRATO PLAZO DE N° EJECUCION FECHA DE FECHA DE EJECUCION DE RECEPCION DE (PIM)
CONTRATO CONTRATO N° ADICIONALES (Inc. Adicionales MAYORES EJECUCION AMPLIACIONES CONTRACTUAL FECHA DE INICIO TERMINO TERMINO DEL OBRA OBRA 2021 PROG. EJEC. % EJEC. PROG. EJEC. % EJEC.
APROBADOS METRADOS CONTRACTUAL DE PLAZO (inc. CONTRACTUAL EXPEDIENTE PERIODO
INICIAL + Inc. Deductivos INICIAL APROBADAS Ampliaciones de CONTRACTUAL TECNICO (M/A - M/A) M/A
vinculantes)
Plazo)

CONTRUCCIÓN DEL COLECTOR PRIMARIO; EN EL TRAMO DEL

COLECTOR CIRCUNVALACIÓN DESDE LA AV. SANTIAGO DE SURCO 102-2021- Expediente Técnico en elaboración presenta un avance
CON AV. LOS PROCERES DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO HASTA EEDef 2,240,486.64 0 2,240,486.64 0 210 0 210 5/4/2021 11/21/2021 Jun-22 Ene/23 - Dic/24 Feb-25 1.2 0.4 0.4 104% 1.2 1.3 101% 101%
LA AV. SANTA ROSA CON AV. SANTA TERESA, DISTRITO DE SEDAPAL contractual del 71%.
CHORILLOS, PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS COLECTORES PRIMARIOS EN

EL AREA DE DRENAJE DE LOS COLECTORES COMAS Y CHILLÓN,
DISTRITOS: CARABAYLLO, COMAS, LOS OLIVOS, SAN MARTIN DE EEDef 039-2021- 10,699,000.53 0 10,699,000.53 0 480 0 480 2/23/2021 6/18/2022 Dec-22 Ago/23 - Nov/26 Feb-27 4.2 0.0 0.1 - 4.2 4.2 101% 101% Expediente Técnico en elaboración, presenta un avance
SEDAPAL contractual del 44%.
PORRES E INDEPENDENCIA , 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE LIMA
- DEPARTAMENTO DE LIMA

Etapa 1:
Etapa 1: Mar-22 Oct/22 - Jun/24 Etapa 1: Oct-24
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA EEDef 029-2021- 14,212,917.74 0 14,212,917.74 0 720 0 720 3/26/2021 16.03.2023 Etapa 2: Oct-22 Etapa 2: Etapa 2: May-24 3.1 0.0 0.0 - 3.1 3.1 100% 100% Expediente Técnico en elaboración, presenta un avance
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE LURÍN SEDAPAL Etapa 3: Abr-24 May/23 - Ene/24 Etapa 3: Nov-26 contractual del 25%.
Etapa 3:
Nov/24 - Jul/26

AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 219 - 366 - 367 - 389 - 390 - 391 EEDef 165-2019- 3,626,404.54 0 3,626,404.54 0 240 2 347 12/10/2019 20.11.2020 44774 Feb/23 - Ago/24 2/1/2025 0.6 0.0 0.0 - 0.6 0.6 100% 100% Expediente Técnico en elaboración presenta un avance
- 392 Y 393 PIEDRAS GORDAS, EN LOS DISTRITOS DE PUENTE PIEDRA SEDAPAL contractual del 71%.
Y ANCÓN

PROYECTO NUEVO EMBALSE AUTISHA EN LA SUBCUENCA SANTA EPE - - - - - - - - - - 30/07/2023 Feb/2024 -Ene/2029 Abr/2029 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - Se ha culminado con la evaluación social y se viene elaborando el
EULALIA formato 7A y anexos.

REGULACION DEL RIO CHILLON PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA EPE - - - - - - - - - - 30/12/2023 Oct/2024 -Set/2026 Dic/2026 0.0 0.0 0.2 - 0.0 0.2 - - Se ha culminado con la evaluación social y se viene elaborando el
PARA LIMA FASE I - JACAYBAMBA formato 7A y anexos.

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y EEDef 181-2020- 1,496,302.73 0 1,496,302.73 0 180 0 180 10/15/2020 4/13/2021 Sep-22 Feb/23 - Jun/24 Aug-24 0.5 0.0 0.3 - 0.5 0.8 150% 150% Expediente Técnico en elaboración presenta un avance
ALCANTARILLADO AH CERRO EL AGUSTINO FRENTE 2 SEDAPAL contractual del 60%.

AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA QUEBRADA DE MANCHAY - 2DA
ETAPA DISTRITO DE PACHACAMAC, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL EEDef 080-2019- 5,442,326.68 1 6,045,528.36 0 360 2 720 7/23/2019 11.07.2021 44774 Mar/23 - Dic/24 3/1/2025 1.2 0.3 0.0 0% 1.2 0.9 72% 72% Expediente Técnico en elaboración, presenta un avance
TRIUNFO, DISTRITO DE LA MOLINA - PROVINCIA DE LIMA - SEDAPAL contractual del 75%.
DEPARTAMENTO DE LIMA

MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y 178-2020- Expediente Técnico en elaboración presenta un avance
ALCANTARILLADO EN LOS AA.HH. CERRO EL AGUSTINO FRENTE N°1 - EEDef 1,495,260.09 0 1,495,260.09 0 180 0 180 10/8/2020 4/5/2021 Feb-22 Jun/22 - Jun/24 Aug-24 0.8 0.0 0.0 - 0.8 0.5 67% 67%
DISTRITO EL AGUSTINO SEDAPAL contractual del 70%.

MONTO EN Millones S/ 11.6 0.7 0.9 122% 11.6 11.5 99% 99%
 AVANCE DEL PROGRAMA DE INVERSIONES

ESTUDIOS PRELIMINARES

PROYECCION MES PROYECCION ACUMULADO

DATOS CONTRACTUALES ESTIMACIONES DE DICIEMBRE 2021 AL MES DE DICIEMBRE 2021
PRESUPUESTO
DE %
INVERSIONES
NOMBRE DEL PROYECTO EQUIPO MONTO DE PLAZO DE MODIFICADO AVANCE SITUACION
PLAZO DE N° EJECUCION DE ANUAL
MONTO DE N° CONTRATO MAYORES EJECUCION EJECUCION
AMPLIACIONES CONTRACTUAL FECHA DE FECHA PROBABLE EXPEDIENTE RECEPCION DE (PIM)
CONTRATO CONTRATO ADICIONALES (Inc. Adicionales + METRADOS CONTRACTUAL DE PLAZO (inc. FECHA DE INICIO
CONTRACTUAL TERMINO DE TERMINO DEL TECNICO OBRA
PERIODO OBRA 2021 PROG. EJEC. % EJEC. PROG. EJEC. % EJEC.
INICIAL APROBADOS Inc. Deductivos INICIAL APROBADAS Ampliaciones de CONTRACTUAL ESTUDIO M/A - M/A (M/A - M/A) M/A
vinculantes) Plazo)

Fase 1: Fase 1: Fase 1:

Oct/22 - Dic/23 Jul/24 - Nov/25 Dic/25 - Feb/26
Fase 2: Fase 2: Fase 2: Perfil en Elaboración
Oct/22 - Jun/24 Ene/25 - Jul/27 Ago/27 - Oct/27 Con fecha 28.09.2021 se brinda conformidad al entregable N° 6; por lo
Fase 3: Fase 3: Fase 3: que el estudio presenta 6 informes aprobados de 7 programados.
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA Jun/23 - Ago/24 Mar/25 - Feb/27 Mar/27 - May/27 A la fecha, el consultor encuentra elaborando el entregable final
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 400 AL 425 EN EL Fase 4: Fase 4: Fase 4: (Informe N° 07), habiendo presentado con Carta del 06.10.2021 el
DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA Y EEPre 236-2018-SEDAPAL 5,289,665.97 - 5,289,665.97 - 330 - 330 12/18/2018 11/12/2019 2/18/2022 Dic/24 - Feb/26 Set/26 - Ago/28 Set/28 - Nov/28 0.7 0.0 0.0 - 0.7 0.7 100% 100% avance de la especialidad prediseño de sistema eléctrico y suministro
DEPARTAMENTO DE LIMA; Y ANEXOS 2, 21 Y 24 Y MINAS DE Fase 5: Fase 5: Fase 5: eléctrico. Asimismo, se encuentra elaborando el presupuesto final por
PEDREGAL, EN EL DISTRITO DE SAN ANTONIO DE HUAROCHIRÍ, Dic/24 - Ago/26 Mar/27 - Ago/29 Set/29 - Nov/29 fases.
PROVINCIA DE HUAROCHIRÍ, DEPARTAMENTO DE LIMA Fase 6: Fase 6: Fase 6: Se prevé viabilizar el proyecto en el 1er trimestre del 2022 debido a que
Dic/24 - Ago/26 Mar/27 - Ago/29 Set/29 - Nov-29 se viene coordinando con el Equipo Saneamiento de Propiedades y
Fase 7: Fase 7: Fase 7: Servidumbres la obtención de la libre disponibilidad de terrenos,
Dic/24 - Feb/26 Set/26 - Ago/28 Set/28 - Nov/28 asimismo, se esta revisando los avances parciales del 7mo entregable.
Fase 8: Fase 8: Fase 8:
Dic/24 - Ago/26 Mar/27 - Ago/29 Set/29 - Nov/29

CREACION DE FUENTE DE AGUA POR EXTRACCIÓN Y RECARGA Perfil en proceso de elaboración.

ARTIFICIAL INDUCIDA EN EL VALLE DEL RÍO RÍMAC - DISTRITO DE EEPre 224-2019-SEDAPAL 3,295,917.00 - 3,295,917.00 - 269 1 376 12/30/2019 9/24/2020 8/31/2022 Mar/2023 - Oct/2024 - Oct. 2025 0.4 0.0 0.0 - 0.4 0.4 100% 100% El Consultor remitió la subsanación de las observaciones
Dic/2023 Set/2025 correspondiente al 4to informe de 6 entregable para su revisión las
LURIGANCHO PROVINCIA DE LIMA cuales vienen siendo revisadas y coordinadas por las áreas usuarias

Con fecha 22.09.2021, se suscribe el Contrato de Consultoría para la

Elaboración del Estudio de Preinversión a Nivel del Perfil del Proyecto
"Creación del Túnel Trasandino la Viuda-Provincia de Canta y Yauli -
Departamento de Lima y Junín". Con fecha 04.10.21, se inició el
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORAR LOS ESTUDIOS EPE Contrato Nº 302- 11, 130, 000.00 - 11, 130, 000.00 - 465 - 465 10/4/2021 1/12/2023 1/12/2023 Ene/2024 Mar/2026 Dic/2028 0.0 0.0 0.01 - 0.01 0.0 182% 182% Contrato de Consultoría para el desarrollo del perfil y con fecha
BASICOS DEL PROYECTO TUNEL TRASANDINO LA VIUDA 2021-SEDAPA -Mar/2025 -Ago/2028
12.10.21, el Consultor presentó su Plan de Trabajo que se encuentra
aprobado. El consultor con fecha 23.12.21 ha presentado a la ANA el
expediente para la solicitud de ejecución de estudios de investigación
con perforación.

OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SISTEMAS DE AGUA El 10.09.21, se solicitó al Equipo de Licitaciones y Contratos la

POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO: EPE - - - - - - - - - - 7/30/2023 Ago/2023 Jul/2025 -Jul/2028 Dic/2028 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - elaboración del estudio de indagación de mercado, con la finalidad de
SECTOR.,REHABILITACIÓN ,AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y -Dic/2024 contar con el costo del servicio y proceder a su inclusión en el Plan
ACTUALIZACIÓN CATASTRO LIMA NORTE III Anual de Contrataciones.

Luego de las coordinaciones entre Consultor, SEDAPAL y la Minera los

Quenuales, el día 14.12.2021, el Consultor ha podido ingresar a la zona
del túnel, hasta la progresiva 2+200 (por temas de seguridad), y
AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL TÚNEL GRATON EPE Contrato N° 088- 22,799,993.00 - 22,799,993.00 - 365 - 365 3/16/2021 3/15/2022 7/30/2023 Ene/2024 Oct/2025 Feb/2027 0.9 0.9 0.0 0% 0.9 0.0 0% 0% posterior a las fiestas de fin de año, coordinará con la Minera los
2021-SEDAPAL -Mar/2025 -Oct/2026 Quenuales el próximo ingreso, a fin de completar los estudios
necesarios para culminar con el levantamiento del Plan de Trabajo y
con ello se restablecerá el inicio del plazo de ejecución del Estudio de
Perfil.

MONTO EN Millones S/ 2.0 0.9 0.0 1% 2.0 1.1 56% 56%

 ANEXO 02
AVANCE DEL PROGRAMA DE INVERSIONES 2022
EN SOLES

PRESUPUESTO PROYECCION MES DE ENERO PROYECCION AL MES DE ENERO

%
INVERSIONES
GERENCIAS EJEC.
APROBADO
PROG. EJEC. % EJEC. PROG. EJEC. % EJEC. ANUAL
2022

BIRF

1.- PROYECTOS DE INVERSIÓN

GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS 455,926,688 20,104,899 20,739,811 103.2% 20,104,899 20,739,811 103.2% 4.5%

EQUIPO ESTUDIOS PRELIMINARES 6,637,739 0 0 - 0 0 - 0.0%

EQUIPO ESTUDIOS DEFINITIVOS 18,068,020 50,737 685,649 1351.4% 50,737 685,649 1351.4% 3.8%

EQUIPO OBRAS 369,740,585 19,884,360 19,884,360 100.0% 19,884,360 19,884,360 100.0% 5.4%

EQUIPO PROYECTOS ESPECIALES 61,480,344 169,802 169,802 100.0% 169,802 169,802 100.0% 0.3%

EQUIPO TÉCNICO NORTE 3,548,391 0 0 - 0 0 - 0.0%

EQUIPO TÉCNICO CENTRO 5,569,778 0 0 - 0 0 - -

EQUIPO TÉCNICO SUR 2,265,154 28,338 28,338 100.0% 28,338 28,338 100.0% 1.3%

GERENCIA DE GESTIÓN DE AGUAS RESIDUALES 30,624,268 0 0 - 0 0 - 0.0%

GERENCIA GENERAL 8,538,290 123,645 123,645 100.0% 123,645 123,645 100.0% 1.4%

EQUIPO GESTIÓN AMBIENTAL Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 8,538,290 123,645 123,645 100.0% 123,645 123,645 100.0% 1.4%

2.- OTROS PROYECTOS DE INVERSION

REPOSICIÓN Y REHABILITACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA
GERENCIA DE SERVICIOS 25,050,740 0 0 - 0 0 - 0.0%

RPI CONCESIONES 210,139,160 0 0 - 0 0 - 0.0%

SUB -TOTAL 741,662,469 20,256,882 20,891,794 103.1% 20,256,882 20,891,794 103.1% 2.8%

3.- GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS

ACTIVOS Y EQUIPOS 37,982,467 86,409 86,409 100.0% 86,409 86,409 100.0% 0.2%

INTANGIBLES

GERENCIA DE DESARROLLO E INVESTIGACIÓN 17,817,908 0 0 - 0 0 - 0.0%

TOTAL 797,462,844 20,343,291 20,978,203 103.1% 20,343,291 20,978,203 103.1% 2.6%

 AVANCE DEL PROGRAMA DE INVERSIONES
ETAPA OBRAS
PROYECCION MES PROYECCION ACUMULADO AL MES
DATOS CONTRACTUALES ESTIMACIONES DE ENERO 2022 DE ENERO 2022

NOMBRE DEL PROYECTO EQUIPO MONTO DE PRESUPUESTO % AVANCE SITUACION

PLAZO DE APROBADO 2022 ANUAL
MONTO DE N° ADICIONALES CONTRATO MAYORES EJECUCION N° AMPLIACIONES PLAZO DE EJECUCION
CONTRACTUAL (inc. FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO FECHA DE TERMINO FECHA DE
CONTRATO CONTRATO APROBADOS (Inc. Adicionales + METRADOS CONTRACTUAL DE PLAZO Ampliaciones de CONTRACTUAL CONTRACTUAL DE OBRA RECEPCION DE OBRA PROG. EJEC. % EJEC. PROG. EJEC. % EJEC.
INICIAL Inc. Deductivos INICIAL APROBADAS Plazo)
vinculantes)

Etapa 1 F1: Etapa 1 F1: Etapa 1 F1: Etapa 1 F1: Etapa 1 Frente 1:
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 092-2019-SEDAPAL S/ 63'476,362.39 Etapa 1 F1: Etapa 1 F1: Etapa 1 F1: 540 Etapa 1 F1: 14/06/2019 05/04/2022 05/04/2022 Etapa 1 F1: Ago-22 Obra en ejecución, presenta un avance fínanciero de 83.79,%.
ALCANTARILLADO SECTORES 311, 313, 330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, EO
Etapa 1 F2: 191- Etapa 1 F2:
Etapa 1 F1: 5
S/ 66'364,936 S/ 331,057.26 Etapa 1 F2: 1,440
Etapa 1 F1: 6 Etapa 1 F1: 1,027
Etapa 1 F2: 26/08/2021 Etapa 1 F2: Etapa 1 F2: Etapa 1 F2: Dic-25
110.5 4.7 4.7 100% 4.7 4.7 100% 4%
324, 301 NUEVA RINCONADA 2021-SEDAPAL S/ 1,169'135,441.13 04/08/2025 04/08/2025 Etapa 1 Frente 2:
Obra en ejecución, presenta un avance fínanciero de 0,36,%.

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y Obra en ejecución, presenta un avance del 53,53 %.
Se continua con el proceso de elaboracion de expedientes tecnicos de los
ALCANTARILLADO PARA EL MACRO PROYECTO PACHACUTEC - DISTRITO DE EO 044-2019-SEDAPAL 243,719,644.10 14 268,675,594.9 0 870 4 1,661 4/2/2019 10/18/2023 7/25/2022 Oct-22 64.7 5.3 5.3 100% 5.3 5.3 100% 8% adicionales de obra derivados de la deficiencias del expediente técnico de obra
VENTANILLA entre otros.

282-2020-SEDAPAL
LIBERACIÓN DE INTERFERENCIAS DE REDES DE SANEAMIENTO QUE
INTERFIERE CON LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO LÍNEA 2
EO '285-2020-SEDAPAL
'284-2020-SEDAPAL
Obra en ejecución
Presenta el siguiente avance : Estación Gambetta 59,92%, Estación Aeropuerto
55,53% y Estación El Olivar 36,28%..
33,176,348.1 - - - - - - - - - - 31.6 3.9 3.9 100% 3.9 3.9 100% 12%
El retraso presentado en la ejecución se debe inicialmente a dificultades en los
procesos de contratación de las empresas ejecutoras; asimismo, actualmente se
presentan retrasos en la obtención de los permisos y autorizaciones.

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA JERUSALÉN Y ANEXOS EO 121-2021-SEDAPAL 55,984,624.9 - 55,984,624.9 1,958,012.1 390 - 390 5/13/2021 6/6/2022 Oct-22 Feb-23 29.3 2.6 2.6 100% 2.6 2.6 100% 9% Obra en ejecución, presenta un avance del 28,36%.

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA

NUEVAS HABILITACIONES-SARGENTO LORES-DISTRITO SAN JUAN DE EO 127-2021-SEDAPAL 40,594,786.8 - 40,594,786.8 - 450 - 450 6/1/2021 8/24/2022 Set-22 Ene-23 22.8 2.1 2.1 100% 2.1 2.1 100% 9% Obra en ejecución, presenta un avance del 27,08%
LURIGANCHO

Mediante Resolución N° 138-2021-GPO del 20.09.2021, se aprobó el Estudio

REPARACIÓN DEFINITIVA DE LA BOCATOMA DEL SISTEMA HUACHIPA, Y Definitivo y Exp.Tecnico de Obra. Se ha elevado al OSCE, 3 consultas efectuadas por
ADECUACIÓN Y CORRECCIÓN DE VICIOS OCULTOS, AVERÍAS, Y/O DEFECTOS los postores para su pronunciamiento, antes de la adjudicación de buena pro.
DEL PROYECTO LOTES 1, 2 Y 3 BOCATOMA, PTAP HUACHIPA Y RAMAL EPE - - - - - - - - - - 30/04/2023 30/07/2023 14.5 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - 0% Se va realizar la convocatoria del Servicio de Consultoría para la Supervisión de las
NORTE Obras (fecha máxima 31.12.2021).
De acuerdo al Expediente Técnico, el monto estimado de obra es de
S/ 103,337,158.63 Soles, con un plazo de ejecución de 360 d.c.

Proceso de selección
MEJORAMIENTO AMPLIACIÓN Y DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y Con fecha 29.11.2021, la UNOPS pone en convocatoria la Licitación ITB/2021/33517
ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 - EO - - - - - - - - - - 12.1 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - 0% de la obra.
DISTRITO DE VENTANILLA Recepción de Ofertas 18/02/2022

Proceso de selección
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y Llamado a Licitación ITB/2021/19644
ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 346- 347-348-349-350 Y 351 - EO - - - - - - - - - - 11.1 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - 0% CONV-PROC-2-2021-SEDAPAL-O-1
COLLIQUE- DISTRITO DE COMAS Situación actual: Calificación y evaluación de propuestas hasta el 31.01.22
Adjudicación de Buena Pro 31.01.22

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE HABITABILIDAD INSTITUCIONAL - Proceso de Selección

CENTRO DE DATOS, TELECOMUNICACIONES Y AUTOMATIZACION DE
SEDAPAL (CDTA - SEDAPAL) - DISTRITO DEL AGUSTINO, PROVINCIA DE LIMA, EPE - - - - - - - - - - 30/11/2022 30/03/2023 10.8 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - 0% En la etapa de proceso de calificación de ofertas presentadas por los 5 postores.
DEPARTAMENTO DE LIMA Fecha para otorgar la buena pro 04.01.2022.

IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA PLATAFORMA DE ENLACES DE

MICROONDAS DE LA ALTA DISPONIBILIDAD 1+1 E INTEGRACIÓN DE LAS
PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES AL BACKBONE ETIC 10.2 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - 0% El Estudio de Indagación de Mercado se encuentra en elaboración a cargo de EGAB
PRINCIPAL DE SEDAPAL

Proceso de selección
Llamado a Licitación ITB/2021/19516
INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONV-PROC-1-2021-SEDAPAL-O-1
LOS PUEBLOS DE LA MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL PRIMER SECTOR EO - - - - - - - - - - - - 9.8 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - 0% Situación actual: En proceso de formalización contractual, fecha estimada de
DE CIENEGUILLA suscripción: 05/01/2022.
Adjudicado al Consorcio Lima Este (SIGMA S.A. CC.GG – JAGUI S.A.C.) Negociación en
S/ 56,536,841.88 – 96.68%

MEJORAMIENTO DE LOS COLECTORES DE LOS SECTORES 411, 413 Y 416 EN Obra en Proceso de Selección.
EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO EO - - - - - - - - - - - - 9.3 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - 0% Fecha de otorgamiento de buena pro 23.11.21, se presentaron reclamos, los que
viene siendo evaluados por el Comité.

El proceso de Licitación de Obra, se ha cancelado con la No Objeción del KFW. A la

fecha, estamos en la etapa de actualizar las bases para proceder con la nueva
OBRA Y PUESTA EN MARCHA PTAR LA ATARJEA - ESQUEMA convocatoria. De acuerdo al Expediente Técnico el monto estimado de obra es de S/
CAJAMARQUILLA NIEVERIA Y CERRO CAMOTE FINANCIAMIENTO KWF EPE - - - - - - - - - - 30/03/2025 30/07/2025 7.8 0.00 0.0 - 0.00 0.0 - 0% 581, 367,762.35 Soles (incluye puesta en marcha y operación y mantenimiento), con
un plazo de ejecución de 27 meses obra, 6 meses de puesta en marcha y 3 años de
operación y mantenimiento.

MONTO EN Millones S/ 344.6 18.7 18.7 100% 18.7 18.7 100% 5%

Elespuru
 AVANCE DEL PROGRAMA DE INVERSIONES
ETAPA EXPEDIENTE TECNICO

PROYECCION MES PROYECCION ACUMULADO

DATOS CONTRACTUALES ESTIMACIONES DE ENERO 2022 AL MES DE ENERO 2022

PRESUPUESTO
NOMBRE DEL PROYECTO EQUIPO PLAZO DE APROBADO % AVANCE SITUACION
MONTO DE PLAZO DE N° EJECUCION FECHA DE ANUAL
MONTO DE CONTRATO FECHA DE EJECUCION DE OBRA RECEPCION DE 2022
CONTRATO CONTRATO N° ADICIONALES (Inc. Adicionales MAYORES EJECUCION AMPLIACIONES CONTRACTUAL FECHA DE INICIO TERMINO TERMINO DEL PERIODO OBRA PROG. EJEC. % EJEC. PROG. EJEC. % EJEC.
APROBADOS METRADOS CONTRACTUAL DE PLAZO (inc. CONTRACTUAL EXPEDIENTE
INICIAL + Inc. Deductivos INICIAL APROBADAS Ampliaciones de CONTRACTUAL TECNICO (M/A - M/A) M/A
vinculantes) Plazo)

135-2021- 90 d.c (Perfil) Espera de la autorización de los piezómetros por parte del ANA. A
PROYECTO GALERÍAS FILTRANTES VALLE CHILLÓN EPE
SEDAPAL
2,561,439.97 0 0.00 0
150 d.c (E.T.)
0 0 01.06.2021 30.11.2022 Nov-22 Nov/2023 -Nov/2024 Abr/2025 1.16 0.00 0.0 - 0.03 0.0 - 0%
la fecha aun se sigue coordinando con dicha entidad.

EL presupuesto corresponde a la etapa de elaboración del estudio

CREACIÓN DE FUENTE DE AGUA POR GALERÍAS FILTRANTES VALLE defintivo, que iniciará el año 2022. Pendiente de culminar el
079-2019- 90 d.c (Perfil) Estudio de Preinversión a NIvel de Perfil, ya que el Componente
RIO LURÍN, DISTRITO DE LURÍN, PROVINCIA DE LIMA - EPE SEDAPAL 3,186,528.88 0 0.00 0 150 d.c (E.T.) 0 0 04.06.2019 30.09.2022 Sep-22 Mar/2023 -Abr/2024 Ago/2024 1.11 0.00 0.0 - 0.00 0.0 - 0% Saneamiento Físico Legal ha sido observado por el ESPS. Está
DEPARTAMENTO DE LIMA
pendiente el levantamiento de observaciones del componente en
mención por parte del Consultor.

CONTRUCCIÓN DEL COLECTOR PRIMARIO; EN EL TRAMO DEL

COLECTOR CIRCUNVALACIÓN DESDE LA AV. SANTIAGO DE SURCO 102-2021- Expediente Técnico en elaboración presenta un avance
CON AV. LOS PROCERES DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO HASTA EEDef SEDAPAL 2,240,486.64 0 2,240,486.64 0 210 0 210 04.05.2021 21.11.2021 Jun-22 Ene/23 - Dic/24 Feb-25 0.72 0.00 0.0 - 0.00 0.0 - 0% contractual del 71%.
LA AV. SANTA ROSA CON AV. SANTA TERESA, DISTRITO DE
CHORILLOS, PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 181-2020- Expediente Técnico en elaboración presenta un avance
ALCANTARILLADO AH CERRO EL AGUSTINO FRENTE 2 EEDef SEDAPAL 1,496,302.73 0 1,496,302.73 0 180 0 180 15.10.2020 13.04.2021 Sep-22 Feb/23 - Jun/24 Aug-24 0.63 0.00 0.0 - 0.00 0.0 - 0% contractual del 60%.

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS COLECTORES PRIMARIOS EN

EL AREA DE DRENAJE DE LOS COLECTORES COMAS Y CHILLÓN, 039-2021- Expediente Técnico en elaboración, presenta un avance
DISTRITOS: CARABAYLLO, COMAS, LOS OLIVOS, SAN MARTIN DE EEDef SEDAPAL 10,699,000.53 0 10,699,000.53 0 480 0 480 23.02.2021 18.06.2022 Dec-22 Ago/23 - Nov/26 Feb-27 1.75 0.02 0.0 0% 0.02 0.0 0% 0% contractual del 44%.
PORRES E INDEPENDENCIA , 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE LIMA
- DEPARTAMENTO DE LIMA

Etapa 1:
Etapa 1: Mar-22 Oct/22 - Jun/24 Etapa 1: Oct-24
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA EEDef 029-2021- 14,212,917.74 0 14,212,917.74 0 720 0 720 3/26/2021 16.03.2023 Etapa 2: Oct-22 Etapa 2: Etapa 2: May-24 1.60 0.03 0.0 0% 0.03 0.0 0% 0% Expediente Técnico en elaboración, presenta un avance
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE LURÍN SEDAPAL May/23 - Ene/24 contractual del 25%.
Etapa 3: Abr-24 Etapa 3: Etapa 3: Nov-26
Nov/24 - Jul/26

MONTO EN Millones S/ 6.96 0.1 0.0 0% 0.1 0.0 0% 0%

 AVANCE DEL PROGRAMA DE INVERSIONES

ESTUDIOS PRELIMINARES

PROYECCION MES PROYECCION ACUMULADO

DATOS CONTRACTUALES ESTIMACIONES DE ENERO 2022 AL MES DE ENERO 2022

PRESUPUESTO %
NOMBRE DEL PROYECTO EQUIPO MONTO DE PLAZO DE APROBADO AVANCE SITUACION
MONTO DE CONTRATO PLAZO DE N° EJECUCION FECHA DE FECHA PROBABLE EXPEDIENTE EJECUCION DE RECEPCION DE 2022 ANUAL
CONTRATO CONTRATO N° ADICIONALES MAYORES
(Inc. Adicionales + METRADOS EJECUCION AMPLIACIONES CONTRACTUAL (inc. FECHA DE INICIO TERMINO DE TERMINO DEL TECNICO OBRA OBRA PROG. EJEC. % EJEC. PROG. EJEC. % EJEC.
APROBADOS CONTRACTUAL DE PLAZO CONTRACTUAL PERIODO
INICIAL Inc. Deductivos INICIAL APROBADAS Ampliaciones de CONTRACTUAL ESTUDIO M/A - M/A (M/A - M/A) M/A
vinculantes) Plazo)

Luego de las coordinaciones entre Consultor, SEDAPAL y la Minera los

Quenuales, el día 14.12.2021, el Consultor ha podido ingresar a la
zona del túnel, hasta la progresiva 2+200 (por temas de seguridad), y
Contrato N° 088- Ene/2024 Oct/2025 posterior a las fiestas de fin de año, coordinará con la Minera los
AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL TÚNEL GRATON EPE
2021-SEDAPAL
22,799,993.00 - 22,799,993.00 - 365 - 365 3/16/2021 3/15/2022 7/30/2023
-Mar/2025 -Oct/2026
Feb/2027 8.66 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - 0%
Quenuales el próximo ingreso, a fin de completar los estudios
necesarios para culminar con el levantamiento del Plan de Trabajo y
con ello se restablecerá el inicio del plazo de ejecución del Estudio de
Perfil.

Con fecha 04.10.21, se inició el Contrato de Consultoría para la

elaboración del Estudio de Preinversión a Nivel del Perfil del Proyecto
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORAR LOS ESTUDIOS Contrato Nº 302- Ene/2024 Mar/2026 "Creación del Túnel Trasandino la Viuda-Provincia de Canta y Yauli -
BASICOS DEL PROYECTO TUNEL TRASANDINO LA VIUDA
EPE
2021-SEDAPA
11, 130, 000.00 - 11, 130, 000.00 - 465 - 465 10/4/2021 1/12/2023 1/12/2023
-Mar/2025 -Ago/2028
Dic/2028 3.77 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - 0% Departamento de Lima y Junín" , el Consultor presentó su Plan de
Trabajo que se encuentra aprobado. Con fecha 23.12.21, el consultor,
presentó a la ANA el expediente para la solicitud de ejecución de
estudios de investigación con perforación.

Perfil en proceso de elaboración.

CREACION DE FUENTE DE AGUA POR EXTRACCIÓN Y Mar/2023 - Oct/2024 - El Consultor remitió la subsanación de las observaciones
RECARGA ARTIFICIAL INDUCIDA EN EL VALLE DEL RÍO RÍMAC - EEPre 224-2019-SEDAPAL 3,295,917.00 - 3,295,917.00 - 269 1 376 12/30/2019 9/24/2020 8/31/2022 Dic/2023 Set/2025 Oct. 2025 1.69 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - 0% correspondiente al 4to informe de 6 entregable para su revisión las
DISTRITO DE LURIGANCHO PROVINCIA DE LIMA cuales vienen siendo revisadas y coordinadas por las áreas usuarias

El “Servicio de Consultoría Especializada para elaborar los Estudios

Básicos de Derivación Cañete – Lima Sur”, se resolvió por
incumplimiento contractual de parte del Consultor, mediante la
Resolución de Gerencia de Proyectos y Obras N° 129-2019-GPO de
fecha 11.11.2019. EL Equipo Asuntos Legales con fecha 27.12.21
informa que luego de la emisión de la Orden Procesal N° 9, que
ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE FUENTES DE AGUA PARA EL contiene el Laudo Arbitral, este proceso ha quedado concluido y por
ÁMBITO DE LIMA-CALLAO PROYECTO DERIVACIÓN CAÑETE EPFPI - - - - - - - - - - - - - - 1.19 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - 0% ende se encuentra consentida; asimismo hace de conocimiento que a
LIMA SUR la fecha no se ha notificado a SEDAPAL, un recurso de anulación de
laudo interpuesto por la Consultora Asistencia Técnica y Jurídica
Consultores S.L. contra el laudo arbitral emitido en el Caso Arbitral N°
0795-2019-CCL.
Por lo que, se está a la espera de corroborar en el presente mes, que
no se haya interpuesto ningún recurso de nulidad al laudo arbitral,
para retomar y continuar con la elaboración de os estudios base.

OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SISTEMAS DE El 10.09.21, se solicitó al Equipo de Licitaciones y Contratos la

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO: Ago/2023 Jul/2025 elaboración del estudio de indagación de mercado, con la finalidad de
SECTOR.,REHABILITACIÓN ,AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EPE - - - - - - - - - - 7/30/2023 -Dic/2024 -Jul/2028 Dic/2028 1.01 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - 0% contar con el costo del servicio y proceder a su inclusión en el Plan
ACTUALIZACIÓN CATASTRO LIMA NORTE III Anual de Contrataciones.

Fase 1: Fase 1: Fase 1:

Oct/22 - Dic/23 Jul/24 - Nov/25 Dic/25 - Feb/26 Perfil en Elaboración
Fase 2: Fase 2: Fase 2: Con fecha 28.09.2021 se brinda conformidad al entregable N° 6; por lo
Oct/22 - Jun/24 Ene/25 - Jul/27 Ago/27 - Oct/27
Fase 3: Fase 3: Fase 3: que el estudio presenta 6 informes aprobados de 7 programados.
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA Jun/23 - Ago/24 Mar/25 - Feb/27 Mar/27 - May/27 A la fecha, el consultor encuentra elaborando el entregable final
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 400 AL 425 Fase 4: Fase 4: Fase 4: (Informe N° 07), habiendo presentado con Carta del 06.10.2021 el
EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA Y avance de la especialidad prediseño de sistema eléctrico y suministro
Dic/24 - Feb/26 Set/26 - Ago/28 Set/28 - Nov/28
DEPARTAMENTO DE LIMA; Y ANEXOS 2, 21 Y 24 Y MINAS DE EEPre 236-2018-SEDAPAL 5,289,665.97 - 5,289,665.97 - 330 - 330 12/18/2018 11/12/2019 2/18/2022 Fase 5: Fase 5: Fase 5: 0.95 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - 0% eléctrico. Asimismo, se encuentra elaborando el presupuesto final por
PEDREGAL, EN EL DISTRITO DE SAN ANTONIO DE Dic/24 - Ago/26 Mar/27 - Ago/29 Set/29 - Nov/29 fases.
HUAROCHIRÍ, PROVINCIA DE HUAROCHIRÍ, DEPARTAMENTO Fase 6: Fase 6: Fase 6: Se prevé viabilizar el proyecto en el 1er trimestre del 2022 debido a
DE LIMA Dic/24 - Ago/26 Mar/27 - Ago/29 Set/29 - Nov-29 que se viene coordinando con el Equipo Saneamiento de Propiedades
y Servidumbres la obtención de la libre disponibilidad de terrenos,
Fase 7: Fase 7: Fase 7: asimismo, se esta revisando los avances parciales del 7mo
Dic/24 - Feb/26 Set/26 - Ago/28 Set/28 - Nov/28
Fase 8: Fase 8: Fase 8: entregable.
Dic/24 - Ago/26 Mar/27 - Ago/29 Set/29 - Nov/29

MONTO EN Millones S/ 17.3 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - 0%