4.3.

Determinación del alcance del sistema del sistema de gestión de calidad

El alcance dentro de las prácticas realizadas en el Banco Fassil, incluye desde que se
comienza a realizar llamadas hasta finalizar haciendo visitas a cada a una de las
agencias, para posteriormente evaluarlas y dar un informe al final de todo el trabajo
realizado es decir tomando en cuenta los puntos de Infraestructura interna, externa,
estándar de atención y protocolo de atención, siguiendo los parámetros establecidos
por el Banco, cerrando el ciclo del trabajo realizado en las prácticas.

4.4. Sistema de gestión de la calidad y sus procesos

Figura No 1: Flujograma de la metodología de Pseudocompras
Preguntar acerca de un Evaluar el protocolo
Llamar agencias del
Inicio producto o servicio a los de atención recibida
Banco Fassil
gestores de negocio

Evaluar la información
recibida acerca de los
productos o servicios

Evaluar si existe interés o

continuidad de negocio

Realizar un informe
indicando las fallas que ¿Es
No Si
presento la agencia correcto ?

Realizar un informe en el PowerBi

siguiendo los parámetros establ ecidos

Fin

6. Análisis de los procesos de la organización

Figura No 2: Diagrama de Ishikawa para el análisis de las no conformidades de

los procesos del Banco Fassil

1
 MÉTODO MATERIALES

Fal ta de conocimiento por No hay dotación de folletos

informando de un producto o
parte los funcionarios
servicio, para otorgar a los clientes
No hay dotación de
El personal no sigue el indumentaria anti covid
protocolo de atención No hay dot ación de material de
escritorio en algunas agencias
No hay continuidad de negocio
y tampoco gestión de venta FALTA DE
INTERES HACIA
LOS CLIENTES
POR PARTE LOS
El salario percibido no
Falta de mantenimiento FUNCIONARIOS
es competitivo
preventivo al software y
haftware Mucha carga de trabajo
Aires acondicionados , para el ejecutivo d e
luces ,ATM en mal estado plataforma
Algunas veces se cae el dentro de la agencia
sistema ocasionando que Poco personal en
la gente se moleste algunas agencias

MAQUINARIA MANO DE OBRA

8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo

Las practicas que se están desarrollando dentro de Banco Fassil S.A en el
área de control de calidad se requiere principalmente en una exhaustiva
evaluación principal para así lograr el objetivo deseado. Comenzamos
planificación el tiempo para hacer las llamadas a de plataforma y haciendo
un mini cuestionario de solo 2 o 3 preguntas como máximo y la ruta para
hacer las visitas inesperadas como cliente, se define dicha duración y
tiempo en cada sucursal para poder tener un tiempo total productivo y
después se presenta el informe con lo planificado al gerente quien dará
autorización de poner en marcha la operación de visitas.
En el área de proceso dentro de Banco Fassil se planifica un tiempo de las
horas laborales para hacer una revisión de los documentos entrantes y así
mismo verificarlos y comprobar que todo esté en orden en físico y digital.
8.3.3 Entradas para el diseño y desarrollo
La entradas necesarias para realizar lo planificado en el área de calidad
donde se edstan realizando las pasantías principalmente son: informe
detallado de las atenciones anteriores de los clientes de caja, plataforma y
llamadas para asi tener una base y poder examinar si existe algún
problema en el servicio dentro de Banco Fassil, se requiere también un
2
teléfono incognito que no esté registrado dentro de la empresa, hojas para
anotar, cronometro para registrar y controlas los tiempos y el cuestionario o
preguntas clave para evaluar el servicio.
En el área de proceso solo se necesita conocer el orden de los documentos
y los mismos para verificar que todo esté en orden.
8.3.4 Controles del diseño y desarrollo
El fin de realizar las visitas y llamadas incognitas en el área de calidad
dentro de Banco Fassil es poder analizar el servicio de los empleados