Actividad 7

Estudio de Caso 1°

Cadena de Cafés "José Valdés"

Presentado Por:

Galvis Cifuentes Jairo Alfonso ID: 569043

Guerrero Botina Yoli Soley ID: 629481
Quevedo Useche Deisy ID: 591257

Presentado a:

Jairo Calderón Acero

Corporación Universitaria Minuto de Dios

Administración de Ciencias Empresariales
Administración en Salud Ocupacional
06 de agosto de 2020
Bogotá D.C.
 1. OBJETIVO

2. REFERENCIAS NORMATIVAS

3. RESPONSABLES

4. PROCEDIMIENTOS

5. CRITERIOS DE AUDITORIA INTERNA

Programa Auditoria Cadena de Café
"José Valdés"

El fin de este programa es realizar inspección de cumplimiento en el proceso de del Sistema de

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo; establecer si la cadena Cafés “José Valdés” tiene
diseñado este sistema y si se ejecuta conforme a la norma teniendo en cuenta las dos normas ISO
9001 y el Decreto 1072 SG-SST.

Decreto 1072 SG-SST de 2015

ISO 9001

Gerente
Director del Sistema Integrado de Gestión
Líder de Proceso de Operaciones y Logística
Asistente Profesional

El responsable del COPASO y del SGSST, definirán programas de auditorías para evaluar la eficacia
del Sistema de Gestión y Seguridad en el Trabajo, teniendo en cuenta :
*Resultados en auditorias anteriores
*Análisis de accidentalidad
*Cambios organizacionales

El programa de auditorías debe tener lo siguiente:

*Alcance de la auditoría
*Periodicidad
*Criterios
*Recursos

Definir el alcance con los siguientes criterios, grantizando las etapas del ciclo PHVA:
Planear:
*Revisar Política de seguridad y salus en el trabajo
*Objetivos del Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo

*Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos en seguridad y salud en el trabajo

*Identificación de requisitos legales
Hacer:
Área de Auditoria Gerencia

Item Actividades Fecha

1 Reunión de apertura 15 de febrero de 2017

2 Auditar Gerencia 15 de febrero de 2017

Auditar Operaciones y Logistica

3 15 de febrero de 2017
( implementación de
SG-SST)

4
Visita a planta ( revisión parte 15 de febrero de 2017
operativa y lógistica)

HSEQ
Politica de
5
Calidad,procedimientos de control de 15 de febrero de 2017
documentos y registros,verificación
de matriz de identificacion de
peligros y valoración de riesgos.

Verificación de inspecciones que

alimentan el Sistema de gestión
6 Seguridad y Salud en el Trabajo 15 de febrero de 2017
( Copasst, Matriz
Lega)
 Plan de trabajo para la
implementación del SG-
7 SST,verificación del perfil 15 de febrero de 2017
Sociodemografico, programas de
capacitacione.

RR-HH
8
Verificación de manual 15 de febrero de 2017
de funciones y hoja de vida del
profesional en SST.

9 Reunión de cierre 15 de febrero de 2017

Firma Auditor Lider

Planeación Auditoria
CADENA DE CAFÉ
"JOSÉ VA

Sistema de Gestión de Seguridad Salud en el

Proceso a Auditar
Trabajo -Gestión de Calidad

Verificar el cumplimiento de la politica y norma

Objetivo de la Auditoria de SG-SST y SG- de Calidad de acuerdo a la norma
ISO 9001 de 2015.

Área Auditar Operaciones y Lógistica

Hora de Inicio Hora Final

8:00 AM 8:30 AM

9:00 AM 10:00 AM

10:00 AM 11:30 AM

12:00 PM 1:30 PM

2:30 PM 3: 00 p.m.

3:00 p.m. 4:00 p.m.

4: 00 p.m. 4: 30 p.m.

4:30 p.m. 5:00 p.m.

5:00 p.m. 6: 00 p.m.

Firma Auditado
AFÉ
"JOSÉ VALDÉS"

Decreto 1072 de 2015 -ISO 9001 de

Criterio de la Auditoría
2015

Actividades desarrolladas y
Alcance de la Auditoria
cumplimiento del SG-SST 2016.

Área Auditar RR-HH

Equipo Auditor Recursos

Auditor,Director de sistemas Integrados,director

de calidad y SST. Computador, documentación

Auditor, Gerente General Portatil,documentos.

Auditor,Lider de procesos y Operaciones

Portatil,documentos, personal
,Asistente Profesional en SST.

Auditor, Lider de Procesos Portatil, documentos, EPP

Auditor,Dirtector de Sistemas Integrados Portatil,internet,documentación

Auditor,Dirtector de Sistemas
Internet, portatil ,documentación
Integrados,asistente Profesional SST.
Auditor,Dirtector de Sistemas
Internet, portatil ,documentación
Integrados,asistente Profesional SST.

Auditor, Lider de Recursos Humanos Internet,portatil, documentos

Auditor, Gerente,Lider de Recursos

Humanos,Asistente Profesional de SST,Director Internet,portatil, documentos
de proyectos,Director de Sistemas Integrados.

Fecha : 17 de febrero de 2017

 Lista de chequeo Cadena de cafés

1
PLAN DE SALUD OCUPACIONAL RESPONSABLE
1.1 Políticas y Reglamentos de higiene Coordinador SG-SST

1.2 Funciones del Supervisor HSEQ Coordinador SG-SST

1.3 Inducción al programa HSEQ Coordinador SG-SST

1.4 Programa de Gestión a los trabajadores Coordinador SG-SST

1.5 Conocer objetivos del Programa de Gestión Coordinador SG-SST

2. CAPACITACIONES RESPONSABLE
2.1 Asistencia en capacitación en seguridad diaria Supervisor

Asistencia en capacitación en seguridad

2.2 Supervisor
mensual
3 IDENTIFICACION DEL PELIGRO RESPONSABLE
Coordinador SG-SST y
3.1 Evaluación de riesgos
Supervisor
Coordinador SG-SST y
3.2 Dara conocer los riesgos a los trabajadores
Supervisor

3.3 Matriz de riesgo Supervisor

3.4 Identificación de riesgos a los trabajadores Supervisor

4. ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL RESPONSABLE

4.1 Revisión de EPP a los trabajadores Supervisor

Listado de cheque entrega de EPP a los

4.2 trabajadores Supervisor

4.3 Capacitación de uso de EPP Supervisor

6. COPASO RESPONSABLE

6.1 Constancia y registro del COPASST Copaso

6.2 Capacitación en seguridad del COPASST Copaso

7. DOCUMENTOS SOPORTES RESPONSABLE

7.1 Manual de funciones Coordinador y Supervisor

7.2 Hoja de vida Asistente Profesional Supervisor

eo Cadena de cafés
" José Valdés"

CUMPLE OBSERVACIONES
NO No se tiene claridad acerca de cual política

NO La Política del SST no está firmada y no tiene fecha

SI

NO Falta de conocimiento por parte de los empleados

NO Falta de conocimiento por parte de los empleados

CUMPLE OBSERVACIONES
No se encontró el programa de capacitación y salud en el
NO
trabajo
No se encontró el programa de capacitación y salud en el
NO
trabajo
CUMPLE OBSERVACIONES
NO

NO

NO Matriz desactualziada

NO

CUMPLE OBSERVACIONES

NO

SI No porta los EPP

NO No se evidencia

CUMPLE OBSERVACIONES

NO No hay evidencia de gestión

 NO

CUMPLE OBSERVACIONES

No se evidencia responsabilidad de seguridad y salud en

NO
el trabajo

NO No tiene ninguna responsabilidad en SG-SST