FICHA DE PROCESO Código: SIG-FP-04 Ver.

: 01

FICHA DE PROCESO
Fecha: 06/04/2017
GESTIÓN NO CONFORMIDAD
GESTIÓN NO CONFORMIDAD
Página 1 de 7

2017

MOVITECNICA S.A
 FICHA DE PROCESO Código: SIG-FP-04 Ver.: 01
Fecha: 06/04/2017
GESTIÓN NO CONFORMIDAD
Página 2 de 7

1. FICHA DE PROCESO

MISIÓN, OBJETIVOS Y FINALIDAD DEL

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PROCESO
PROCESO
Dar cumplimiento a las normas internacionales ISO
9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 que requiere el
SIG de MOVITECNICA. Determinar las actividades y  Identificación de la no conformidad y sus causas
responsabilidades que permiten establecer la  Gestión de apertura de un INFORME DE NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN
metodología para eliminar las causas de No  Seguimiento y cierre de un INFORME DE NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN.
Conformidades actuales o potenciales y prevenir que  Acciones preventivas para las No Conformidades
vuelvan a ocurrir o evitar que ocurran, mediante la
aplicación de acciones correctivas o preventivas.

ENTRADAS SALIDAS

 Acciones correctivas eficaces

 No conformidades
 Mejora continua.

Recursos humanos
 Responsable SIG
 Gerente general
 Responsable de cada proceso
Procedimientos y manuales
 SIG-FP-04 Gestión de
conformidades
ORDEN
1 No Aplica
2. DIAGRAMA DE FLUJO
RECURSOS
Infraestructura
 Las necesarias para dar solución a las No Conformidades y/o las Acciones
Correctivas y/o preventivas
INFORMACIÓN DOCUMENTADA APLICABLE
Registros Indicadores Riesgos
 Miedo del personal a la detección de la
no conformidad perdiendo de vista el
 Número total de no conformidades
No  Solicitud de acción correctiva enfoque positivo de la detección de las
con acciones eficaces.
preventiva mismas
 Control de estado de SAPC  Seguimiento ineficaz de las acciones
correctivas (posibilidad de olvidarse si
la acción es tomada a largo plazo)
SUBPROCESOS
NOMBRE SUBPROCESO
 FICHA DE PROCESO Código: SIG-FP-04 Ver.: 01
Fecha: 06/04/2017
GESTIÓN NO CONFORMIDAD
Página 3 de 7

3. ACTIVIDADES
 FICHA DE PROCESO Código: SIG-FP-04 Ver.: 01
Fecha: 06/04/2017
GESTIÓN NO CONFORMIDAD
Página 4 de 7

ORDEN ACTIVIDAD DESRIPCIÒN RESPONSABLE

Todo usuario puede emitir e identificar una SACP en base a no
conformidades detectadas.
Personal usuario
Las No Conformidades se podrían generar por:
Inicio Emisión de no
conformidad - Resultados de las mediciones de satisfacción de los clientes y/o
reclamos y quejas del Cliente,
- Informes de auditorías internas y externas.
- Acuerdos de la Revisión por la Dirección,
- Control del Servicio/Producto No Conforme,
- Análisis de datos,
- Propuestas o sugerencias de los trabajadores,
- Desvíos de los procedimientos del SIG.
- Desvíos de las operaciones técnicas.

En el caso de las no conformidades generadas por servicios / productos no

conforme, estas serán registradas en SIG-FR-16 Servicio / Producto no
conforme.
El Analista SIG codifica las SAPC se codifica de la siguiente manera:
SAPC - XXX - ZZ.

Identificación de no XXXX: Número de proyecto o siglas del área o proceso.

1 Responsable SIG
conformidad ZZ: Numero correlativo.

El correlativo es controlado por el Asistente SIG y se procede a llenar el

formato SIG-FR-09 “Solicitud de Acción Preventiva Correctiva”.
El Gerente / Jefe de área evalúa la Solicitud de acción preventiva correctiva
Evaluación de no (SAPC), si ésta no procede finaliza el proceso y se elimina el código del
2 Gerente / Jefe de área
conformidad registro.

3 Aprobación no
conformidad
La aprobación del área se comunica al Responsable SIG para que apruebe
la SAPC y se registra mediante la firma en el punto “Descripción” (4) del
formato SIG-FR-09 “Solicitud de Acción Preventiva Correctiva”. El Responsable SIG / Gerente /
Gerente / Jefe de área designa un responsable de implementar la SAPC, Jefe de área
asigna los recursos necesarios para implementar la Acción Preventiva /
Correctiva y comunica al responsable de la SAPC.

El Asistente SIG actualiza en el formato SIG-FR-10 Control de Estado de

 FICHA DE PROCESO Código: SIG-FP-04 Ver.: 01
Fecha: 06/04/2017
GESTIÓN NO CONFORMIDAD
Página 5 de 7

Solicitudes de Acción Preventiva y Correctiva el estatus de las SAPC.

El Responsable de SAPC implementa la Acción Preventiva / Correctiva de

acuerdo al plan de acción en el plazo aprobado.

El responsable asignado corrige o mitiga la No Conformidad detectada en

4 Acción inmediata nuestros servicios o procesos en la organización. Este se registra en el Responsable de área
campo “Acción inmediata” (5) del formato SIG-FR-09 “Solicitud de Acción
Preventiva Correctiva”. De ser necesario, lo antes mencionado se aplica
también para No Conformidades Potenciales.

El responsable asignado investiga, analiza y determina las causas de la No

Conformidad o posible No Conformidad y para ello utiliza, si es necesario,
las herramientas de calidad como Ishikawa, tormenta de ideas u otras
Determinación de herramientas que considere necesario para dicho fin. Esta etapa puede ser
5 causa de la no realizada con el apoyo de un equipo de trabajo, de acuerdo a la magnitud Responsable de área
conformidad de la No conformidad. Los resultados del Análisis de Causa se registran en
el campo “Análisis de causas” (6) del formato SIG-FR-09 “Solicitud de
Acción Preventiva Correctiva”.

El personal responsable basado en los resultados anteriores determina las

acciones necesarias requeridas para mitigar o eliminar las causas
detectadas de la No Conformidad o posible No Conformidad con la
finalidad de que no vuelva a ocurrir o prevenir su ocurrencia, indicándose
los plazos de implementación. Estas se registran en el campo “Acción
Determinación acción preventiva” (7) del SIG-FR-09 “Solicitud de Acción Preventiva
6 Responsable de área
necesaria Correctiva”.

El personal responsable define los plazos para la implementación de las

acciones propuestas en el punto anterior. Los plazos dependen de la
magnitud de las acciones a implementar.

El responsable de SAPC implementa y hace seguimiento de la Acción

Correctiva / Acción Preventiva con la finalidad de que estas se realicen en
7 Ejecución de la SAPC Responsable de área
los plazos especificados.

El Responsable SIG comprueba la implementación de las soluciones

Comprobación de la planteadas al término de la fecha prevista. De no cumplir con la
8 Implementación de la implementación, se repite las actividades desde la actividad número 6 y se Responsable SIG
SAPC fija un nuevo plazo. Se Registra los resultados en el formato SIG-FR-09
“Solicitud de Acción Correctiva Preventiva” en el campo “Comprobación de
 FICHA DE PROCESO Código: SIG-FP-04 Ver.: 01
Fecha: 06/04/2017
GESTIÓN NO CONFORMIDAD
Página 6 de 7

la implantación de la solución propuesta (8).

El Responsable SIG debe revisar la eficacia de la solución, verificando que

los resultados de las acciones sean los esperados y que estos permitan
alcanzar las mejoras planteadas.

Una acción correctiva será eficaz cuando ha logrado que la no conformidad

no se ha vuelto a repetir en un periodo de seis meses.
Verificación de la
9 Los resultados de la revisión de eficacia se registran en el campo “Revisión Responsable SIG
eficacia SAPC
de la eficacia de la solución y cierre de la acción preventiva / correctica (9)
del formato SIG-FR-09 “Solicitud de Acción Correctiva Preventiva”. El
Responsable SIG llevará el control del Estado de las SAPC en el formato
SIG-FR-10 Control de Estado de Solicitudes de Acción Preventiva y
Correctiva.

De ser conforme el punto anterior se procede a cerrar la SAPC y pasar al

Fin Cierre SAPC Responsable SIG
siguiente punto. Si no está conforme volver al numeral

4. CONTROL DE VERSIONES

Versión Fecha Descripción

01 06/04/17 Creación del Documento.

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR

Fecha: Fecha: Fecha:

 FICHA DE PROCESO Código: SIG-FP-04 Ver.: 01
Fecha: 06/04/2017
GESTIÓN NO CONFORMIDAD
Página 7 de 7

Firma: Firma: Firma:

5. ANEXOS

Anexos 5: Términos y Definiciones

Usuario Todo personal que participe en el desarrollo de un proceso y/o sus funciones se vean directamente relacionadas al mismo.

No
Es el incumplimiento de un requisito de la normativa aplicable.
conformidad

Acción tomada para eliminar las causas de una No Conformidad detectada u otra situación no deseable. La acción correctiva se toma
Acción
para evitar que algo vuelva a producirse, requiere de un análisis de la causa que origina la No Conformidad, su eliminación, será la
correctiva
única forma de asegurar que no vuelva a presentarse.

Acción Acción tomada para eliminar las causas de una No Conformidad potencial u otra situación potencialmente no deseable. La acción
preventiva preventiva se toma para evitar que algo suceda.