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FACULTAD DE INGENIERÍA
CARRERA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
“TRABAJO FINAL”
CURSO:
GESTIÓN DE LA CALIDAD TOTAL
Sección: IN96
Grupo:
1
ÍNDICE
2
ÍNDICE DE TABLAS
3
ÍNDICE DE ILUSTRACIONES
4
FICHA DE ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
5
1. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA
Bebidas RTD SAC es una empresa que es fundada por 8 estudiantes de la carrera de administración de
empresas de la Universidad Peruana De Ciencias Aplicadas (UPC).
El producto que buscan comercializar son bebidas RTD “Ready To Drink”, lo que significa en español
“Listo para tomar”. Este tipo de categoría es común en las bebidas alcohólicas donde se vende un
preparado ya listo para el consumo en bares, discotecas, fiestas, etc. Hoy en día ya existe en el Perú, una
cartera de productos con esta propuesta, donde ofrecen distintos tipos de alcohol (Pisco, Ron, etc),
sabores, colores y aromas. La propuesta de negocio es exportar un RTD a base de Pisco, a Estados
Unidos específicamente en California. La elección de este Estado se debe a la poca interacción y
exposición que hay de Pisco peruano en USA- California. Desean llevar nuestra bebida bandera, que
además es popular a nivel mundial, aprovechando el incremento de consumo de alcohol en Estados
Unidos, debido a la pandemia. Según IWRS, las bebidas RTD se proyectan como la segunda bebida más
ingeridas del mercado de USA para el año 2022.
1.1. MISIÓN:
Somos una empresa que produce bebidas RTD a base de pisco peruano y zumos de fruta amazónica con
altos estándares de calidad. Llevamos felicidad y nuestra cultura a peruanos en el extranjero.
1.2. VISIÓN:
Ser líderes en cantidad de ventas en la industria de bebidas alcohólicas RTD en California en los próximos
5 años.
1.3. VALORES:
Nos preocupamos por satisfacer las necesidades de nuestros clientes, así como realizar sus pedidos y así
poder superar sus expectativas.
1.3.2 INTEGRIDAD
6
Entre nuestros valores abogamos por la honestidad, la credibilidad y la equidad.
1.3.4 PUNTUALIDAD
Buscamos realizar los pedidos en tiempo estimado, ya que la puntualidad es uno de los puntos
fundamentales para poder satisfacer a los clientes.
1.3.5. CONSTANCIA
Siempre tomamos una actitud positiva ante los obstáculos y seguimos firme en nuestra búsqueda de mejora
como empresa.
1.3.6. TRANSPARENCIA
Nuestra empresa busca la transparencia tanto dentro como fuera de la empresa. Por ello, mantienen la
información sobre la empresa de manera abierta para que pueda ser revisada de manera constante
La empresa Waska es una bebida RTD* a base de pisco. Cuenta con diferentes presentaciones y sabores
peruanos. El significado de Waska nace a partir de una jerga peruana. *Las siglas RTD hacen referencia
a la frase “Ready To Drink”, su traducción al castellano sería algo similar a “Listo Para Tomar”, este tipo
de categoría se utiliza para todas aquellas bebidas alcohólicas o cócteles en formatos personales que están
listos para su consumo. El rubro de la empresa Bebidas RTD S.A.C es una de las industrias que elaboran
bebidas alcohólicas como el Piscano Sour de maracuyá exactamente en la categoría RTD o ALCOPOPS
los cuales son tragos listos para tomar en envases personales.
Estado California
Sexo Ambos
7
Nacionalidad Peruana
Según el cuadro presentado, la empresa WASKA! Desea brindar el exportar el producto a Estados
Unidos, directamente a California, el cual cuenta con más de 39 512 223 habitantes de acuerdo al último
censo realizado en el año 2020. Por otra parte, los factores demográficos indican que su cliente puede ser
hombre o mujer, mayor a 21 años, especialmente a un público latino de nacionalidad peruana.
En cuanto a otros factores, como los sociológicos, se dirigen al NSE B, ya que los precios de sus
productos son de fácil acceso y son personas propensas a comprar estos productos. Con respecto a
religión, se excluye la religión budista ya que no toman alcohol.
Finalmente, se tiene el factor psicométrico, donde el cliente es optimista equilibrado. Los consumidores
optimistas equilibrados buscan una vida balanceada, donde viven el presente y planifican su futuro, la
cual sigue una tendencia millennials. Se caracterizan por probar nuevos productos, y gastan su dinero sin
importar el precio, si el producto los hace feliz y además los enriquece personalmente. En cuanto a tiempo
de óseo, el producto se dirige a personas que pasen tiempo en familia o amigos y que asistan a eventos, ya
que es común el consumo de alcohol en esas situaciones y el producto busca ser partícipe de esas
situaciones. De acuerdo a la personalidad, son alegres, amables, extrovertidos, les gusta lo práctico y
tienen una tendencia de añoranza por buscar lo suyo.
8
3.2 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:
Los productos son bebidas RTD que tiene como base el pisco peruano. Este tiene una variedad de
presentaciones el cual se realiza con frutas exóticas como: CAMU-CAMU, Sanky, Aguay manto, Cocona,
entre otros.
3.2.1 Marca
El nombre de la marca viene de la jerga “Huasca” que hace referencia a una persona que ha
tomado alcohol y se encuentra bajo sus efectos. Por otra parte, el lema de la marca es “Waska! Es
la combinación de un sabor único y un momento agradable”
3.2.2 Presentación:
La presentación en lata tiene contenido de 350 ml. Las dimensiones son 6.5 cm de ancho y una
altura de 11.5 cm.
9
Fuente: Empresa “Waska!”
La presentación en vidrio tiene un contenido de 200 ml. Las dimensiones son 6.5 cm de ancho y
11.8 cm de alto.
10
Fuente: Empresa “Waska!”
11
Verificamos en la tabla anterior que el costo unitario del producto en dólares es 0.85, este costo
incluye también los costos de exportación a Estados Unidos.
c) Escritura Pública
La escritura pública se realiza junto al notario el cual deberá elaborar y firmar dicho
documento. Es el documento que da fe de que el Acto Constitutivo es de manera
legal. Además, este documento debe ser firmado y sellado por el notario y tener la
firma de todos los participantes, hasta los conyugues, de ser el caso.
Se debe acudir a una notaría para que el notario eleve y presente la Escritura
Pública y lo inscriban en los Registros Públicos.
Cuando la empresa inicia sus operaciones, se deberá acudir a la SUNAT con el fin
de obtener el Registro Único de Contribuyente (RUC), el cual permite a la empresa
identificarse y además inicie los procesos de compra y venta. La obtención de RUC
12
es de manera inmediata. Por otra parte, con el RUC ya la empresa podría emitir
Comprobantes de Pago.
f) Licencia de funcionamiento
13
LEY N° Artículo 8 Involucra a la La Gestión de Registro de
30506 vigilancia la Seguridad lineamientos de
sanitaria, las Industrial se operarios, Registro
características encarga de de evaluación de
no deben verificar que los operarios.
ocasionar daños operarios a
en la salud través de toda
humana y así la línea de
debe disponer producción
de las medidas utilicen
sanitarias de correctamente
seguridad de los equipos de
línea de seguridad y se
producción. base en
procesos cada
accionar para
evitar
accidentes o
enfermedades a
largo plazo.
14
Protocolo NO APLICA La coyuntura Se desarrolla en Registros
sanitario por a agente todos los Sanitarios,
sectorial de que procesos dado Protocolos
operación consideramos la coyuntura de Sanitarios Internos.
ante el para proteger la pandemia
COVID-19 de los riesgos a por el COVID-
para los ellos y al cliente 19
servicios de final. el Covid-
Seguridad 19 presenta
Operaria nuevas medidas
de seguridad
para la
reactivación
constante de la
economía.
Dicho
documento
presenta
normas para el
uso de EPP y
equipos de
bioseguridad.
Materiales,
dispositivos,
indumentaria y
equipos de
bioseguridad
destinados a
cad
15
REQUISIT Artículo 27 Refiere al Línea de Registros
OS DE CFR cumplimiento producción legislativos
ALCOHO de exportación, final, Línea de (permisos, tasas,
L AND lo que antecede, diseño logístico etiquetas,
TTB otorga permisos formularios)
a las Registros de
actividades del administración
importador y logísticos
mayorista como
WASKA!
aprueba
etiquetas de las
bebidas,
delimita
denominaciones
de origen,
establece
estándares de
embotellado y
sobretodo
realiza el
control de
calidad
analitico del
producto a
partir de las
muestras.
16
OBLIGAC Certificate of Ineludible que Procesos legales Registro de
IÓN DE Label la empresa de exportación, estructuración
CONTAR Approval/ cuente con un procesos Legal, Registro de
CON UN Exemption importador aduaneros, estructura de
IMPORTA (COLA) autorizado por procesos de costos, impuestos,
DOR la Agencias gestión de aranceles.
AUTORIZ Federal de mercado Registro de gastos
ADO TTB. internacional de exportación
(permiso básico
de licencias
estatales y
federales para
el ejercicio de
sus actividades
y de sus
obligaciones
tributarias),
aporta toda la
documentación
que exija el
TTB del
producto.
17
ESTÁNDA especificación En el caso de Línea de Registro de refiere
RES DE TTB bebidas embotellamient a normativas
TAMAÑO alcohólicas o 27CFR
DEL existen Línea de diseño
EMBOTE requisitos de producto
LLADO específicos de
TTB sobre el
tamaño de
envases
utilizados y se
recogen de la
normativa.
18
4. MAPA DE PROCESOS
Imagen 6: Mapa de procesos
19
Según lo antes visto, nuestro mapa de procesos se encuentra dividido de la siguiente
manera:
20
➢ PROCESOS OPERATIVOS: Podemos describirlos como una forma de gestión
que busca unir diferentes metodologías cuya finalidad es mejorar el desempeño de
la empresa. Es todo aquello que impacta directamente sobre la satisfacción del
cliente, es nuestra cadena de valor.
21
o Proceso de Distribución: Este es el último proceso de nuestra cadena
de valor, donde se lleva nuestro producto al cliente final.
▪ Proceso de distribución: Este proceso nos permitirá la óptima entrega de
nuestro producto a nuestros clientes intermedios, cumpliendo con las fechas
de entrega y garantizando la satisfacción de los mismos.
22
6. FICHAS DE PROCESOS
➢ Proceso: Proceso de almacenaje de materia primas.
Tabla 5: Ficha técnica del proceso de almacenaje de materia prima
Proveedores Entradas Código y nombre Proceso Salidas Clientes Código y nombre proceso nivel 2
Gestión del
Informes de stock /
Área de almacenaje Formato Subproceso del manejo de inventarios planeamiento, Área de PO-01-01
registros
compras
Control de cumplimiento de actividades / Inspección de calidad de Diagrama de gant / Informe de control de calidad de MP
Mano de obra / materias primas / software para control de inventarios
las materias ingresantes ingresantes
Evidencias e indicadores del proceso
Registros Indicadores
Costo de almacenaje por unidad / Rotación de inventarios / Calidad / Calidad de entrega del área de producción / Nivel de cumplimiento
Informe de almacenaje de materias primas / Informe de recepción de materias primas
de proveedores
23
Indicadores
Proceso Nombre Formula Periocidad Meta (Valor con unidades de medida)
Proceso de almacenaje de Costo de mantenimiento / Número de unidades
Costo de almacenamiento por unidad Mensual <0.3 soles/unidad
materias primas almacenadas
Proceos de almacenaje de Costo de mercancia vendida / Promedio de
Rotación de invetarios Mensual >=12
materias primas inventario
Proceos de almacenaje de (Unidades buenas recepcionadas / Cantidad de
Calidad Mensual >=99.5%
materias primas unidades totales recepcionadas)*100%
Unidades sin error entregadas al área de
Proceos de almacenaje de Calidad de entrega al área de
producción / Cantidad de unidades totales Mensual >=99.5%
materias primas producción
entregadas al área de producción
Proceos de almacenaje de (Pedidos recibidos fuera de tiempo / Total de
Nivel de cumplimiento de proveedores Mensual <=5%
materias primas pedidos recibidos) *100
RIESGOS
24
➢ Proceso: Proceso de Compras
Tabla 6: Ficha técnica del proceso de compras
Registro deselección
Área de compras Cotizaciones, historial Subproceso de selección proveedores Área de compras PO-02-01
de proveedores
Requerimiento de compras
(parte de área de producción),
Planeamiento, Proveedor externo
cotizaciones, formato de trabajo, Subproceso de compras de materiales de
producción, almacén de Orden de compra de materias primas PO-02-02
reporte de stock (alamcén). producción
MP, área de compras / insumos
Registro de selección de
provedores, MRP
Requerimiento de compras
Proveedor externo
(parte del usuario), cotizaciones, Subproceso de compras otras áreas
Áreas administrativas Orden de compra de materiales PO-02-03
formatos de trabajo, reportes de (administrativos)
administrativos
stock (almacén)
Identificación de recursos críticos para la ejecución y control del proceso
Controles e inspecciones Recursos Documentos y formatos
Control de cumplimiento de actividades / Seguimiento de Mano de obra (asistentes de compras) / computadoras /
Diagrama de Gantt / informes de compras
órdenes de compras impresoras
Evidencias e indicadores del proceso
Registros Indicadores
Órdenes de compras Eficiencia / Transparencia de procesos / TOS / Caldiad / Cumplimiento de formas de pago / Tiempo de ciclo de adquisición
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Indicadores
Proceso Nombre Formula Periocidad Meta (Valor con unidades de medida)
Proceso de gestión de Indice de rotación de cuentas Compras totales a proveedores al crédito
Mensual >=5
compras por pagar / Promedio de cuentas por pagar
Proceso de gestión de (# de pedidos entregados a tiempo
Pedidos entregados a tiempo Mensual >=98%
compras durante el mes/ # de pedidos totales
(Número de elementos devueltos en
Proceso de gestión de
Índice de pedidos rechazados periodo X / Número de elementos Mensual >=95%
compras
comprados en periodo X )*100%
Proceso de gestión de
ROI de adquisiciones (Ingreso-Inversión)/Inversión Mensual >=6 soles
compras
RIESGOS
Probabilidad* Consecuencia**
Riesgo (posibles Nivel de riesgo
Proceso Plan de acción
errores) Valor Nivel Valor Nivel (NR)***
Proveedores Entradas Código y nombre Proceso Salidas Clientes Código y nombre proceso nivel 2
Almacén de materias
Materias prima e insumos, plan de Registro de producción,
primas, área de Subproceso de producción Área de empaquetado PO-03-01
producción/ Formatos de trabajo. mermas y desperdicios.
planificación
Empaquetado en six
Área de planificación, sub Materiales de empaquetado/ Formatos pack/ Registro de Almacén de productos
Subproceso de empaquetado PO-03-02
proceso de producción de trabajo. producción, mermas y terminados
desperdicios.
Inspecciones de la Solubilidad del PH/ Control de calidad del Informe del cumplimiento del PH/ Informe del control de calidad
Maquinaria/ Mano de obra
producto terminado del producto terminado
Evidencias e indicadores del proceso
Registros Indicadores
Informes de producción Productividad de materIa prima / Productividad de mano de obra / Calidad / Eficiencia física / Eficiencia del proceso
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Indicadores
Proceso Nombre Fórmula Periocidad Meta (Valor con unidades de medida)
(Producción / MP)*100% [en kg ambos
Proceso de producción Productividad de MP Mensual 95%
factores]
Proceso de producción Eficiencia del proceso Producción real / Capacidad productiva Mensual >=90%
RIESGOS
28
7. Plan de mejora
7.1 MATRIZ DE PARTES INTERESADAS: Se realiza la matriz de partes interesadas con la finalidad de saber a quienes
debemos considerar al momento de realizar nuestro plan de mejora, de esta manera podamos brindar soluciones óptimas.
TIPO PARTE INTERESADA NECESIDAD Expectativa Riesgos Oportunidades de mejora Requisitos legales u otros Medio de comunicación Frecuencia
PR Cumplimiento del contrato Beneficio mutuo a corto plazo y largo Materia prima en mal estado CONTRATO DE PROVEEDOR
OV plazo
Fidelidad con cliente
EE Incumplimiento de los plazos de Cada vez que se desee un pedido o
DO Pagos puntuales
entrega
MANUAL DE COMPRAS CORREO
generar algún tipo de comunicación
RE Facilidades para la entrega de
Descuentos por cantidad de pedido
S Buena comunicación con su cliente productos Cancelación de pedidos MANUAL DE SELECCIÓN DE PROVEEDORES
29
7.2 MATRIZ FODA CRUZADO: Se realiza la matriz FODA cruzado para identificar las Oportunidades y Amenazas de
nuestro entorno en el país como en Estados Unidos, como las fortalezas y debilidades de nuestra empresa. Finalmente,
utilizamos cada una de ellas para plantear estrategias.
Oportunidades Amenazas
A1: Aumento de casos Covid y nuevas enfermedades
O1: Buena acogida por parte de los puntos de venta de California A2: Economía inestable y con poca claridad a futuro
O2: País que mantiene economía estable A3: Gobierno ausente y poco confiable
A4: Saturación de productos en USA
O3: Moneda de pago estable con mayor valor al nacional A5: Presencia abundante de competencia indirecta
A6: Crecimiento de certificación para operar en USA
O4: Población Peruana de 101 000 personas en california
30
7.3 RIESGOS: Para la elaboración del plan de calidad se ha tomado en cuenta los
riesgos con mayor nivel de cada ficha de proceso señalado en el trabajo. De esta
manera, se deberá elaborar el plan de mejora a estas.
NIVEL DE
PROCESO RIESGO RIESGO
PROCESO DE Deterioro de Stock 21
ALMACÉN DE MP Caída del producto 21
PROCESO DE Accidente laborales 12
COMPRA Rotura de Stock 12
Para poder tener un buen plan de acción para mejorar los riesgos e indicadores
planteados, se realizará un Ishikawa donde se encontrarán las causas que se hallaron
en la investigación.
• Rotura de Stock
31
• Accidentes Laborales
32
• Producción con una calidad menor al 99.5%
• Deterioro de Stock
33
• Calidad de entrega al área de producción
34
8. PLAN DE CALIDAD
PLAN DE CALIDAD
Código del proceso Proceso Riesgo/Mejora Causas Consecuencias Plan de acción Requisito ISO 9001:2015 Interpretación del requisito ISO 9001:2015 Documentos necesarios
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Procedimiento de Entrenamiento y capacitación
-F-01: Cronograma de actividades
1. Altos costos por mantenimiento en
1. La organización debe continuamente mejorar según
-F-02: Inscripción para capacitaciones
1. Supervisor no cuenta con equipos ya en mal estados. la conveniencia, adecuación y eficaria del sistema de
1. Capacitar constantemente 10.3 Mejora Continua -F-03: Control de asistencia
Riesgo de detención por herramientas de medición. 2. Costos por compra de nueva gestión de calidad.
PO-03 Ficha de Producción 2. - Elaborar plan de producción 6.2 Objetivos de calidad y -F-04: Evaluación de satisfacción del participante
maquinaria de mal estado 2. Ausencia de capacitaciones maquinaria 2. La empresa tiene que realizar objetivos relacionados
planificación Procedimiento de supervisión
3. Falta de manual de producción 3. Disminuyen las ventas por a la calidad, que sean medibles y coherentes con la
paralización de producción -F-05: supervisión de rendimiento
estrategia de la empresa, además de ser comunicados
-F-07: Seguimiento de la producción diaria
-F-06: Formato de requerimiento del máquinas
Procedimiento de Evaluación
1. Metodo de movimiento -F-01: Formato de estudio del movimiento
1. Estudio de movimientos operacional Procedimiento de Entrenamiento y capacitación
deficientes de parte de los
evocado hacia un metodo -F-02: Cronograma de actividades
operarios. 1. Paralización de la producción 1. La empresa tiene que estar segura de que los productos,
2. Capacitación en uso de herramientas 1. Control de los procesos, procesos y servicios que se suministran de forma externa se -F-03: Inscripción para capacitaciones
2. Mal manejo de herramientas de 2. No cumplir con la demanda
mecanicas basicas. productos y servicios encuentran conforme a los requisitos. -F-04: Control de asistencia
Almacenaje de materias traslado de perecibles. establecida
PO-01 Caída del Producto 3. Establecer plan de metas a personal e suministrados 2. La empresa tiene que establecer que necesita que se realice -F-05: Evaluación de satisfacción del participante
primas 3. No se muestra concentración al 3. Perdidas económicas Procedimiento de Motivación del personal
incentivacion. 2. Seguimiento, medición, un seguimiento y una medición. También tiene que realizar
momento del traslado de 4. Perdidas de clientes y puntos de análisis y evaluación una evaluación del desempeño y la eficiencia del sistema de -F-06: Ficha de actividades internas
4. Estudio a empaque exterior y -F-07: Formato de reconocimiento al operario
perecibles por los operarios. venta Gestión de la Calidad.
actualización de material de alta
4. Empaque de cuidado y
calidad.
recubrimiento resbaladizo.
Procedimiento de Evaluación
-F-01: Formato de Requerimiento de personal
Procedimiento de Entrenamiento y capacitación
1. Perdidas económicas y utilidades 1. Realizar un análisis de la cantidad de
1. Falta de capacitación de 1. La organización debe determinar las comunicaciones -F-02: Cronograma de actividades
se reducen operarios necesaria por el área internas y externas pertinentes a las distintas áreas de -F-03: Inscripción para capacitaciones
transporte
2. Altos costos por productos 2. Capacitación a los operarios 1. comuninación producción -F-04: Control de asistencia
Almacenaje de Calidad de entrega al 2. No se tiene el suficiente personal
PO-01 defectuosos mensualmente. 2. Planificación y control 2. La empresa tiene que realizar una planificación, una -F-05: Evaluación de satisfacción del participante
materias primas área de producción 3. Falta de ficha tecnica de calidad operacional implementación y control de todos los procesos necesarios Procedimiento de Calidad:
3. Aumento de la merma en 3. Realizar ficha tecnica de calidad
4. Falta de mantenimiento en el para cumplir con los requisitos que establece la provisión de -F-06: Cronograma de mantenimiento de almacén
producción 4.Realizar un cronograma de
amacén servicios y productos -F-07: Ficha tecnica de calidad
mantemiento al almacén mensual
36
9. Documentación
9.1 Procedimiento de capacitación y entrenamiento
Responsable:
Código: Página:
Procedimiento para:
N° de versión:
Entrenamiento y Capacitación del
Referencia: Fecha de emisión:
personal
ISO 9001: 2015
OBJETIVO:
Establecer lineamientos generales para poder llevar a cabo las capacitaciones al personal de
la empresa Waska! de manera satisfactoria.
ALCANCE:
Aplica para todas las actividades de entrenamiento y capacitación al personal de toda la
empresa.
CONSIDERACIONES:
1. Sobre el desarrollo del Plan de Entrenamiento y Capacitación:
• Recursos Humanos será responsable de administrar las actividades relacionadas con la
capacitación del personal, tanto antes del servicio (cuando se contrate) como en capacitación
continua para garantizar que las funciones se realicen de manera óptima.
• Waska! es responsable de proporcionar y gestionar los recursos necesarios para llevar a
cabo esta formación.
• Las actividades a realizar se establecerán en este procedimiento, el cual podrá ser
actualizado en cualquier momento y comunicado a las personas pertinentes.
2. Sobre la evaluación:
37
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN
38
Responsable:
Código: Página:
Procedimiento para:
N° de versión:
Entrenamiento y Capacitación del
Referencia: Fecha de emisión:
personal
ISO 9001: 2015
DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS
1. Redactar y diseñar una propuesta Diseñar y redactar la propuesta de capacitación. Gerente del área de
de capacitación RR.HH.
Área de RR.HH.
5. Comunicar e informar a los Se le comunicará al personal.
operarios
7. Realización de actividades de
Se llevarán a cabo las sesiones de capacitación. Capacitador
capacitación y entrenamiento
39
FORMATO DE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
REGISTRO DE CAPACITACIONES
FORMATO DE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
REGISTRO DE CAPACITACIONES
Fecha: DD MM AA
PROYECTO:
Waska!
LUGAR Y FECHA:
EMPRESA: Waska!
TEMA:
HORA DE INICIO: HORA DE TERMINACIÓN:
TIPO
INDUCCIÓN CAPACITACIÓN
(Firma)
(Nombre)
40
FORMATO DE INSCRIPCIÓN
Yo, _____________________________________,
identificado con DNI _________________, confirmo
que he leído y aceptado el contenido del Programa
de Capacitación y Entrenamiento. Asimismo, me
comprometo a asistir a todas las sesiones y cumplir
con todas las actividades establecidas en el
cronograma para poder mejorar el desempeño en las
actividades que me han asignado.
________________________
FIRMA
Lima, ______________________
41
CONTROL DE ASISTENCIA
REGISTRO DE ACTIVIDADES
Fecha: DD MM AA
PROYECTO:
Waska!
LUGAR Y FECHA:
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
EMPRESA: Waska!
TEMA:
HORA DE INICIO: HORA DE TERMINACIÓN:
TIPO
INDUCCIÓN CAPACITACIÓN
(Firma)
(Nombre)
42
EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN
Esta evaluación tiene como objetivo medir las fortalezas y oportunidades de mejoramiento del servicio de capacitación,
de tal forma que basados en sus apreciaciones podamos optimizarlo. Agradecemos su contribución, diligenciando el
siguiente cuestionario con objetividad e imparcialidad. Para responder, favor utilizar las alternativas de calificación que
se estipulan a continuación, colocando una X sobre la calificación seleccionada (Siendo 0 la menor puntuación y 5 la
mayor)
1.SOBRE EL DOCENTE
ITEM A EVALUAR 0 1 2 3 4 5
1.Conocimiento y dominio del tema
2.SOBRE EL CURSO
ITEM A EVALUAR 0 1 2 3 4 5
1.Cumplimiento del programa propuesto
2.Contenido temático teniendo en cuenta su utilidad práctica
3.Utilidad material para el logro de los objetivos planteados
4.Utilidad de los talleres
5.Logro de los objetivos propuestos
6.La metodología utilizada dentro del curso le permite identificar
mejoras a realizar en el diseño de este servicio
4.OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
43
9.2 Proceso de supervisión
Responsable:
Código: Página:
Procedimiento de N° de versión:
OBJETIVO:
Garantizar que los colaboradores cumplan de manera óptima sus funciones para
asegurar los objetivos de la empresa.
ALCANCE:
Aplica para todas las áreas productivas de la empresa.
CONSIDERACIONES
• El Área de Recursos Humanos tendrá a su cargo la designación de los supervisores,
quienes previamente serán evaluados y seleccionados.
• Los supervisores tienen la función de monitorear el desempeño de sus funciones por parte
de los operadores, así como también supervisar el llenado de los formularios necesarios
para poder monitorear el proceso y evaluar el desempeño de la empresa a través de
índices.
44
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO
45
Responsable:
Código: Página:
Procedimiento de
N° de versión:
supervisión Referencia: Fecha de emisión:
ISO 9001: 2015
El supervisor se coloca en
1. El supervisor se el área que le indican sus
ubica en el área superiores y lleva los Supervisor(a)
designada lineamientos del proceso a
supervisar
46
FORMATO DE SUPERVISIÓN EFECTIVA
SUPERVISIÓN EFECTIVA
Fecha: DD MM AA
PROYECTO:
Waska!
LUGAR Y FECHA:
EMPRESA: Waska!
LUGAR:
HORA DE INICIO: HORA DE TERMINACIÓN:
TIPO
INDUCCIÓN CAPACITACIÓN
(Firma)
(Nombre)
47
9.3 Selección de personal
Responsable:
Código: Página:
Procedimiento para N° de versión:
OBJETIVO:
Implementar un proceso de reclutamiento, seleccionar y contratar a las personas adecuadas,
promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres para cumplir la función del
puesto requerido, en las diferentes áreas de la organización.
ALCANCE:
Aplica para todas las actividades de selección de personal de toda la empresa.
CONSIDERACIONES:
• La Área de Recursos Humanos será la encargada de gestionar las actividades
relacionadas con la selección de personal.
• Si el responsable del departamento de recursos humanos del establecimiento puede
aplicar correctamente este proceso.
• El responsable del departamento de recursos humanos debe preparar y publicar las
convocatorias de acuerdo con las normas de la empresa.
• El Departamento de Recursos Humanos es responsable de recibir con tiempo las
solicitudes de los candidatos que participan en la convocatoria.
• Waska! responsable de proporcionar y gestionar los recursos necesarios para llevar a
cabo esta formación.
• Las actividades que realizar se establecerán en este procedimiento, el cual podrá ser
actualizado en cualquier momento y comunicado a las personas pertinentes.
48
Responsable:
Código: Página:
Procedimiento para N° de versión:
49
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
Secuencia Actividad Responsable
Se realiza la convocatoria para puesto correspondiente, en la cual
1. Se elabora y publica la se especifican los requisitos necesarios para el puesto. Luego, se
Departamento de Recursos Humanos
convocatoria publica en las distintas paginas como Laborum, Computrabajo,
etc.
3. Revisión de las solicitudes y El área de recursos humanos revisa los curriculum y se procede a
envío de exámenes virtuales realizar un primer filtro. Les envían un examen a los Departamento de Recursos Humanos
a los candidatos candidatos(as) preseleccionados a través del correo.
10. Recibe resultados El candidato(a) recibe un correo con información de la empresa. Candidato(a)
12. Calificar entrevista e El área de recursos humanos revisa los resultados de las
Departamento de Recursos Humanos
informar al candidato entrevistas e informa al candidato(a) si ha sido seleccionado(a).
13. Recibe resultados El candidato(a) recibe un correo con información de la empresa. Candidato(a)
50
REQUERIMIENTO DE PERSONAL
INSTRUCCIONES
Señor Directivo: Recuerde realizar su requisición de personal con MINIMO 15 DIAS DE ANTICIPACIÓN, a la fecha de inicio de labores
solicitada, de manera que el Departamento de Gestión Humana pueda realizar el procedimiento de selección.
Las Requisiciones de Personal que obedezcan a Nuevo Cupo de Nomina deberá presentarlas al Dpto. de Gestión Humana con la firma de
aprobación del encargado del Área de Recursos Humanos.
1. DATOS DE LA REQUISICIÓN
CARGO REQUERIDO: No. DE CUPOS: CIUDAD:
CALI PALMIRA
DEPENDENCIA: ÁREA:
CANDIDATOS SUGERIDOS PARA CUBRIR LA VACANTES/ ANEXE HOJA DE VIDA: Tenga en cuenta que al sugerir un candidato el Departamento de Gestión
Humana asumirá que usted le conoce y confia en que posee cualidades para el buen desempeño del cargo.
1.
2.
3.
1. 2.
Director/Jefe del Cargo Solicitado Rector / Vicerrectora Administrativa
51
9.4 INGENIERÍA DEL DISEÑO
Responsable:
Código: Página:
Procedimiento de N° de versión:
OBJETIVO:
Aplicar el procedimiento correspondiente para poder obtener un diseño de producto
óptimo.
ALCANCE:
Aplica hasta el área de gestión de marketing y área de gestión de planeamiento.
CONSIDERACIONES:
• El área de ingeniería del diseño será el encargado de manejar las actividades
relacionadas al diseño del producto terminado
• Los materiales utilizados en el diseño y empaque del producto deben ser de la más
alta calidad para brindar un buen producto a nuestros clientes.
52
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO
53
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
54
9.5 Evaluación
Responsable:
Código: Página:
Procedimiento de N° de versión:
OBJETIVO:
Evaluar el desempeño de la empresa y la eficiencia de sus procesos mediante los
indicadores
ALCANCE:
Aplica para todas las áreas de la empresa
CONSIDERACIONES:
• Cada administrador de procesos es responsable de recibir todos los formatos de los
supervisores y operadores para calcular las métricas de cada proceso
• La información del indicador debe exhibirse en un recuadro que debe estar ubicado
en cada área para que los operadores puedan estimar los resultados de sus esfuerzos
55
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO
56
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA ACTIVIDAD RESPONSABLE
1. El departamento Se solicita toda la Departamento de
de evaluación información necesaria evaluación
solicita a todas las acerca de la producción,
áreas de la N° de ventas y/o clientes
empresa la data
informativa
57
9.6 Procedimiento de Comunicación
Responsable:
Código: Página:
Comunicación entre
N° de versión:
colaboradores -jefe- Fecha de emisión:
Referencia:
(operarios) ISO 9001: 2015
Objetivo
Regular el flujo de las comunicaciones internas y externas en relación con el Sistema de
Gestión de Seguridad y salud en el Trabajo-SG-SST; los riesgos y peligros, entre los
diferentes niveles y funcionalidad de WASKA. Además, recibir, documentar y contestar las
inquietudes de las piezas interesadas y registrar su elección.
Alcance
Este método se aplica a casa una de las actuaciones de Comunicación, Consulta y
Colaboración en temas de Prevención de Riesgos de trabajo que se realicen en WASKA.
Definiciones
▪ Comunicación: Proceso de transferencia de Información interactiva por medio de
diferentes canales.
▪ Consulta: Proceso por medio del cual es preciso la crítica de alguien.
▪ Colaboración: Proceso interactivo orientado a la construcción de una iniciativa,
elección, organización, etc. En el que los individuos aportan costo agregado.
▪ Encargado de Prevención: Son los representantes de los trabajadores con
funcionalidades concretas en temas de prevención de Peligros en el trabajo.
▪ Comité de Estabilidad y Salud: Es el órgano paritario y colegiado de colaboración
referida a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la organización en
temas de Prevención de Peligros.
Responsables
▪ Responsable del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo: es el
responsable de comunicar a todos los colaboradores sobre los peligros específicos
de cada puesto de trabajo, además de comunicar los peligros en general que están
afectando a toda la organización, en especial a los nuevos, de los riesgos generales
de cada centro de trabajo y de las reglas establecidas para minimizarlos o
controlarlos.
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Documentos relacionados
Descripción
▪ Esquema General
COMUNICACIÓN INTERNA
La comunicación interna multidireccional asegura que el personal propio y contratado por
“WASKA”, conozcan el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, los
peligros a los que se hallan expuestos, así como las metas del Sistema de Gestión y logren
además contribuir al cumplimiento de la política del Sistema de Gestión y a la optimización
continua.
Además, sirve como medio de la recepción de recomendaciones e información para la
revisión de los métodos y programas.
Las áreas que reciben las comunicaciones internas tienen que tener documentada la
administración y registrar la elección captada.
El responsable del Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST, por
medio del respectivo órgano regular, difundirán entre el personal la información, soluciones
y noticias en relación con el Sistema de Gestión por medio de los próximos medios:
o Circulares informativas
o E-mail, Intranet Corporativo WASKA
o Capacitación
o Reunión Comité Paritario
o Reunión Sub-Comités.
o Charlas pre-turno diarias de seguridad
o Charlas semanales
o Inducción personal nuevo
59
o Inducción de campo especifica por puesto
o Video de inducción
Así mismo es necesario tener presente la aceptación o interés de los receptores, evitando
cargar información innecesaria y desgastar los recursos comunicacionales.
60
Dependiendo del tipo de mensaje se deben aplicar estrategias como: Mensajes de
invitaciones en general será difundido en el segmento “Eventos”, Mensajes de programas
de producción, convenios o información que requiere mayor detalle a la expectativa será
difundido en la pestaña “Actualidad”. Estos segmentos en la actualidad pasan
desapercibidos, por lo cual la importancia de darles publicidad y generar la costumbre de
revisarlos de manera continua.
61
62
COMUNICACIÓN EXTERNA
63
64
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
65
9.7 Evaluación a proveedores
Responsable:
Código: Página:
N° de versión:
Procedimiento de
Fecha de emisión:
evaluación de proveedores Referencia:
ISO 9001: 2015
POLITICA
La empresa Waska! está comprometida con la venta de un producto de calidad y tiene
como propósito el satisfacer las necesidades de nuestros clientes en un 100% al recibir
un producto RTD en base a alcohol neutro o a base de pisco, y que cumpla con los
requerimientos solicitados.
OBJETIVO
Desarrollar lineamientos para implementar la definición y aplicación de criterios para la
selección y evaluación de proveedores de la organización. Waska!.
ALCANCE
Se aplica a los proveedores que suministren bienes o servicios que tengan un impacto
directo o indirecto en la prestación de servicios a la empresa en su conjunto.
GLOSARIO
• Evaluación de proveedores: Califica el cumplimiento de las condiciones
pactadas y requisitos de compra establecidos, para ser mantenidos en el listado
maestro de proveedores de acuerdo al resultado.
• Calidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple los
requisitos.
• Proveedor critico: Proveedor cuyo producto suministra y desempeña un gran
impacto en el producto suministrado por la empresa Waska!.
• Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u
obligatoria.
• Proveedor: Entidad o persona que proporciona un producto o un servicio.
• Selección de proveedores: Verificar el cumplimiento de los requisitos
establecidos por la empresa y la documentación presentada por los aspirantes a
ser proveedores.
• Parámetro e calificación: Explicación sobre calificar un criterio establecido,
con el fin de evitar interpretaciones subjetivas.
• Criterio de evaluación: Requisitos utilizados como referencia para evaluar el
desempeño de un proveedor.
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Responsable:
Código: Página:
N° de versión:
Procedimiento de
Fecha de emisión:
evaluación de proveedores Referencia:
ISO 9001: 2015
Waska! determinará los criterios para la selección y evaluación de proveedores en base a las
siguientes prioridades competitivas: precio, calidad y servicio. Los criterios de selección se
aplican una sola vez, antes de que comience una posible relación comercial con un proveedor
importante. El objetivo de esta relación es conseguir un contrato con el mejor proveedor que
cumpla con todos los requisitos exigidos por Waska!. Los proveedores son evaluados
después de que hayan entregado sus productos y tengan pleno conocimiento y prueba del
desempeño real.
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Responsable:
Código: Página:
N° de versión:
Procedimiento de
Fecha de emisión:
evaluación de proveedores Referencia:
ISO 9001: 2015
Retroalimentación al
Solicitar documentos proveedor sobre el
para la selección de resultado obtenido y
ACTIVIDAD proveedores Selección del Controlar Evaluación al solicitarle el plan de
proveedor proveedores proveedor acción (según aplique
RESPONSABLE Jefe de compras Jefe de compras Jefe de compras Jefe de compras Jefe de compras
Cuando un vendedor Después de recibir Una vez que se Evaluar a los El sistema Waska!,
envía su solicitud los documentos selecciona el proveedores evalúa 4 posibles
para trabajar con requeridos en el proveedor de según los resultados de
Waska!, debe paso anterior, servicios, la estándares calificación:
completar el comprobaremos información del establecidos en a) Si el proveedor
Formulario R-01, que todo cumple proveedor de los diferentes obtiene una
registrar un con los requisitos y servicios se guarda formatos calificación muy
proveedor y enviar el proveedor ha en el archivo propuestos por la confiable, puede
los documentos sido seleccionado. correspondiente. Si empresa para contactar al
necesarios para ser Nota: Al elegir un el proveedor no evaluar los proveedor para firmar
considerado un proveedor, cumple con los requisitos un contrato.
proveedor superior. asegúrese de que puntos exigidos. b) Si el proveedor
no sea de mencionados en el alcanza una
organizaciones contrato, se le puntuación
ilegales informa de ello condicional. Contacta
para que tenga la con el proveedor para
oportunidad de informarle de los
DESARROLLO corregir o eliminar resultados obtenidos.
las razones. Si el c) Si el proveedor es
proveedor resuelve calificado como no
este problema, confiable: se debe
vuelva a las evaluar la posibilidad
actividades 2 y 3 y de no contratar con el
continúe con la proveedor.
actividad 4. De lo
contrario, el
recurso será
descalificado y
toda su
información será
eliminada.
Seleccione el
idioma:
68
Responsable:
Código: Página:
N° de versión:
Procedimiento de
Fecha de emisión:
evaluación de proveedores Referencia:
ISO 9001: 2015
Ciudad: Teléfono:
Código postal: Estado:
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TABLA DE FACTORES Y PUNTOS
70
Responsable:
Código: Página:
N° de versión:
Procedimiento de
Fecha de emisión:
evaluación de proveedores Referencia:
ISO 9001: 2015
Observaciones:
Resultados de evaluación Elaborado por:
Cumple mejoras para futuras adquisiciones Aprobado por:
Solicitar mejoras para futuras adquisiciones Revisado por:
Escartar al proveedor para futuras adquisidores Aprobado por:
Responsables:
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10. Conclusiones y recomendaciones
Conclusiones
Recomendaciones
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11. Bibliografía
73