NO CUMPLE

Valoracion del SG-SST. CUMPLE NO APLICA

CUMPLE
NO CUMPLE

CRITICO. 20% 78% 2% NO APLICA

CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA

1
 1

1
1

1
 1

1
1

1
1

1
1

1
 1

1
 1

1
 1

12 47 1
NO CUMPLE

NO APLICA TOTAL ITEMS A CUMPLIR. 60

 ARTICULOS QUE NO CUMPLE DE LA RES. O312.

ARTICULO QUE NO CUMPLE. PLAN

LA ALTA DIRECCION SE COMPROMETE A REALIZ

IDENTIFICAR LOS ITEMS EN LOS CUALES NO ESTA
ART 16. ESTANDARES MINIMOS PARA EMPRESAS CON MAS DE 50
MEJORAR CONTINUAMENTE EN LO RESTAN
TRABAJADORES.
REPORTAR EN LA PAGINA DEL MINISTERIO DE TR
AÑO CORRESPO

LA ALTA DIRECCION SE COMPROMETE A REALIZ

ART 21. CUMPLIMIENTO DE LOS ESTANDARES MINIMOS DEL SG-SST.
EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO REALIZADO E

LA ALTA DIRECCION SE COMPROMETE A MANT

ART 22. ACREDITACION EN SST. LOGRAR DISMINUIR LA COTIZACION AL SITEMA
CORRESPON

EL EMPLEADOR SE COMPROMETE A CUMP

ART 23. OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE. CORRESPONDIENTES ASIGNADO RECURSOS Y
CONTINUA DEL MISMO EN LO RES
PLE DE LA RES. O312.

PLAN DE MEJORA.

CION SE COMPROMETE A REALIZAR LA EVALUACION ANUAL DEL SG-SST CON EL FIN DE

ITEMS EN LOS CUALES NO ESTA CUMPLIENDO Y APLICAR EL CICLO PHVA CON EL FIN DE
ONTINUAMENTE EN LO RESTANTE AL CORRESPONDIENTE AÑO 2022 CON EL FIN DE
PAGINA DEL MINISTERIO DE TRABAJO LOS RESULTADOS ALCANSADOS EN EL PRESENTE
AÑO CORRESPONDIENTES AL SG-SST.

ION SE COMPROMETE A REALIZAR EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO AL SG-SST DEJANDO

DEL SEGUIMIENTO REALIZADO EN LO RESTANTE AL CORRESPONDIENTE AÑO 2022.

CION SE COMPROMETE A MANTENER MAS DE UN PLAN ANUAL DE SST CON EL FIN DE

NUIR LA COTIZACION AL SITEMA GENERAL DE RIEGOS LABORALES EN LO RESTANTE AL
CORRESPONDIENTE AÑO 2022.

ADOR SE COMPROMETE A CUMPLIR CON LOS ESTANDARES MINIMOS DEL SG-SST

IENTES ASIGNADO RECURSOS Y PERSONAL CALIFICADO PARA EFECTUAR LA MEJORA
NTINUA DEL MISMO EN LO RESTANTE AL CORRESPONDIENTE AÑO 2022.
 ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS CORR
IMCUMPLIMIENTOS

● La empresa no cuenta con el soporte de la asignación de las responsabilidades en SST.

● La empresa no cuenta con soportes de seguridad social de cinco contratistas.

● No hay documentos que evidencien las actividades de capacitación brindada a los

integrantes del COPASST.

● No hay documentos que evidencien las actividades de capacitación brindada a todos

los trabajadores en riesgo biológico.

● De los 10 contratistas que tiene la empresa, no se cuenta con evidencia de ninguno del
proceso de la inducción y reinducción en Seguridad y Salud en el Trabajo (certificado,
evaluación, listas de asistencia)

● No cuentan con evidencia de la comunicación que se debe hacer por escrito al

trabajador de los resultados de las evaluaciones médicas ocupacionales.

● No se encuentran soportes que demuestren que la custodia de las historias clínicas está
a cargo de una institución prestadora de servicios en SST o del médico que practica las
evaluaciones médicas ocupacionales.

● En cuanto a los mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los

trabajadores. La empresa no cuenta con la medición en lo corrido del año 2021 ni del año
2020, con indicadores que midan el comportamiento de la prevalencia de las
enfermedades laborales ni por enfermedad COVID 19.

● No hay evidencias de la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, en

que hayan participado los trabajadores, enfocados en el peligro biológico por COVID 19.

● No hay establecida una lista de chequeo para verificación del uso de protección
respiratoria.

● No se tiene establecida la lista de chequeo para inspección al cumplimiento de la

aplicación de los protocolos de bioseguridad.

● Hay sitios de trabajo que no cuentan con ventilación.

● Cuentan con formato de Autorreporte de condiciones de salud, pero no todos los

trabajadores lo diligencian.

● Los productos de limpieza y desinfección están en envases sin etiquetar, no se

comunica el peligro de acuerdo a los pictogramas del Sistema globalmente armonizado,
las fichas de seguridad están en inglés, y guardadas en un cajón.

● No se realizan auditorías internas.

● No se ha solicitado el apoyo a la ARL, para la asesoría del programa de vigilancia

epidemiológico, ni para actividades de promoción y prevención

● No se tiene diseñado ni definido un plan de trabajo anual para el cumplimiento de SG-

SST. Hay un cronograma de actividades incompleto.
 ● No se realizan auditorías internas.

● No se ha solicitado el apoyo a la ARL, para la asesoría del programa de vigilancia

epidemiológico, ni para actividades de promoción y prevención

● No se tiene diseñado ni definido un plan de trabajo anual para el cumplimiento de SG-

SST. Hay un cronograma de actividades incompleto.
ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS CORRESPONDIENTES AL DECRETO 1072.
ACCIONES PREVENTIVAS.

REALIZAR SEGUIMIENTO A :

-Artículo 2.2.4.6.6. La Política de SST de la empresa que debe cumplir con los siguientes
requisitos( Ser revisada como mínimo una vez al año y de requerirse.
-Artículo 2.2.4.6.8. Obligaciones de los empleadores. El empleador está obligado a la
protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, acorde con lo establecido en
la
normatividad vigente.
Dentro del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en la
empresa, el empleador tendrá entre otras, las siguientes obligaciones:
-Artículo 2.2.4.6.8. Obligaciones de los empleadores Definir, firmar y divulgar la política
de Seguridad y Salud en el Trabajo a través de
documento escrito, el empleador debe suscribir la política de seguridad y salud en el
trabajo de la empresa, la cual deberá proporcionar un marco de referencia para
establecer
y revisar los objetivos de seguridad y salud en el trabajo.
2. Asignación y Comunicación de Responsabilidades: se asignaran, documentaran y
comunicaran las responsabilidades específicas en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)
a
todos los niveles de la organización.
-Artículo 2.2.4.6.11. Capacitación en seguridad y salud en el trabajo – SST. Cronograma
de capacitacion establecido por el empleador y socializado a todos los niveles de la
empresa.
-Artículo 2.2.4.6.12. Documentación. Se revisara la base de datos donde estaran
archivados los documentos correspondientes al SG-SST.
-Artículo 2.2.4.6.13. Conservación de los documentos. El empleador se compromete a
realizar el respectivo seguimiento al correcto almacenamiento de la documentacion
relacionada al AG-SST.
-Artículo 2.2.4.6.15. Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos. El
empleador se compromete a realizar el respectivo seguimiento al surgimiento de
nuevos peligros y enfermedades laborales que se puedad llegar a materializar en su
organizacion.
-Artículo 2.2.4.6.19. Indicadores del sistema de gestión de la seguridad y salud en el
trabajo SG-SST. El empleador realizara seguimiento a los indicadores (cualitativos o
cuantitativos
según corresponda) mediante los cuales se evalúen la estructura, el proceso y los
resultados del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST y debe
hacer el seguimiento a los mismos. Estos indicadores deben alinearse con el plan
estratégico de la empresa y hacer parte del mismo.
-Artículo 2.2.4.6.29. Auditoría de cumplimiento del sistema de gestión de la seguridad
y salud en el trabajo. SG-SST. El empleador se compromete a realizar el seguimiento
anual al resultado de la auditoria realizada al SG-SST.
-Artículo 2.2.4.6.29. Auditoría de cumplimiento del sistema de gestión de la seguridad
y salud en el trabajo. SG-SST. El empleador se compromete a realizar el seguimiento
anual al resultado de la auditoria realizada al SG-SST.
 ACCIONES CORRECTIVAS.

1. Actualizar la politica del SG-SST acorde con los

cambios tanto en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo (SST), como en la empresa).
2. Se realizara la respectiva rendición de cuentas al
interior de la empresa: A quienes se les hayan delegado
responsabilidades en el Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), tienen la
obligación de rendir cuentas internamente en relación con
su desempeño.
Esta rendición de cuentas se podrá hacer a través de
medios escritos, electrónicos,verbales o los que sean
considerados por los responsables. La rendición se hará
como
mínimo anualmente y deberá quedar documentada.
3. Establecer y actualizar el plan anual de trabajo y el
cronograma del mismo junto al cronograma de
capacitaciones correspondiente al SG-SST en lo que resta
del presente año 2022.
4. El responsable del SG-SST se compromete a crear una
base de datos en la nube donde estara almacenada toda
la documentacion correspondiente al SG-SST.
5. Aplicar una metodología que sea sistemática, que tenga
alcance sobre todos los procesos y actividades rutinarias y
no rutinarias internas o
externas, máquinas y equipos, todos los centros de
trabajo y todos los trabajadores
independientemente de su forma de contratación y
vinculación, que le permita identificar
los peligros y evaluar los riesgos en seguridad y salud en el
trabajo, con el fin que pueda
priorizarlos y establecer los controles necesarios,
realizando mediciones ambientales
cuando se requiera.
6. Definir los indicadores (cualitativos o cuantitativos
según corresponda) mediante los cuales se evalúen la
estructura, el proceso y los
resultados del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud
en el Trabajo SG-SST.
7. realizar una auditoría anual, la cual
será planificada con la participación del Comité Paritario o
Vigía de Seguridad y Salud en el
Trabajo. Si la auditoría se realiza con personal interno de
la entidad, debe ser
independiente a la actividad, área o proceso objeto de
verificación.
 Vigía de Seguridad y Salud en el
Trabajo. Si la auditoría se realiza con personal interno de
la entidad, debe ser
independiente a la actividad, área o proceso objeto de
verificación.
Indicadores de accidentalida
Indicadores de accidentalidad.
Objetivo: Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo d

Seguimiento: Mensual

Presupuesto: Recurso economico para la implementacion del SG-SST

Responsable del SG-SST: Jose Manuel Meza Rios.

P Programado E

NUMERAL ENTREGABLE RESPONSABLE OBSERVACIONES

Elaborar la Encargado SST y

Art 3 y 5 Politica SST
Politica de SST COPASST
Firma de la
politica por parte Encargado SST y
Art 3 y 5 Politica SST
de la Gerencia COPASST
HSE
Publicar la Encargado SST y
Art 3 y 5 Politica SST
Politica HSE COPASST
Elaborar la
Politica de
Prevención al Encargado SST y
Art 3 y 5 Politica SST
consumo de COPASST
tabaco alcohol y
drogas

Firma de la
Encargado SST y
Art 3 y 5 Politica SST politica por parte
COPASST
de la Gerencia

Publicar la Encargado SST y

Art 3 y 5 Politica SST
Politica COPASST
Objetivos del Encargado SST y
Art 7 Objetivos del SG- SST
SG-SST COPASST
Asignación de
responsabildiad
Encargado SST y
Art 8 Obligaciones del empleador es al
COPASST
Responsable del
SG-SST
Rendición de Encargado SST y
Art 8 Obligaciones del empleador
cuentas COPASST
Encargado SST y
Art 8 Obligaciones del empleador Presupuesto
COPASST
Programas de Encargado SST y
Art 8 Obligaciones del empleador
PYP COPASST
Procedimiento
de prevención al
consumo de Encargado SST y
Art 8 Obligaciones del empleador
alcohol, tabaco y COPASST
sustancias
psicoactivas
 Participación de Encargado SST y
Art 8 Obligaciones del empleador
los trabajadores COPASST

Art 8 Obligaciones del empleador Item Responsable del Encargado SST y

10 SG-SST COPASST
Procedimiento
para identificar
Art 8 Obligaciones del empleador Encargado SST y
y evaluar los
Parrafo COPASST
requisitos
legales de SST
Matriz de
Art 8 Obligaciones del empleador Encargado SST y
requisitos
Parrafo COPASST
Legales

Responsabilidad
Art 10 Olbligaciones de los empleados Encargado SST y
es del SG-SST
COPASST
todo el personal

Art 11 Capacitación Programa de Encargado SST y

capacitación COPASST

Art 11 Capacitación Inducción a todo Encargado SST y

el personal COPASST

Realizar re-
Art 11 Capacitación Encargado SST y
inducción a todo
COPASST
el personal

Procedimiento
Art 12, 13 Documentos del SG-SST Encargado SST y
control de
COPASST
documentos

Procedimiento
Art 12, 13 Documentos del SG-SST Encargado SST y
de Identificación
COPASST
de peligros

Perfil
Art 12, 13 Documentos del SG-SST Encargado SST y
Sociodemografic
COPASST
o
Art 12, 13 Documentos del SG-SST Encargado SST y
COPASST
COPASST
Art 12, 13 Documentos del SG-SST Comité de Encargado SST y
Convivencia COPASST
Programas de
Art 12, 13 Documentos del SG-SST Encargado SST y
Gestión de
COPASST
riesgo
Reglamento de
Art 12, 13 Documentos del SG-SST higiene y Encargado SST y
seguridad COPASST
Industrial
 Procedimiento
de comunicación
para los
Art 14 Comunicación empleados y de Encargado SST y
las partes COPASST
interesadas,
incluido los
visitantes y
partes
interesadas
Taller
Art 15 IPVR Idenficación de Encargado SST y
Peligros y COPASST
riesgos
Proceso de
gestion del
Art 15,23 y 24 IPVR Encargado SST y
cambio que
COPASST
permita evaluar
el impacto SST
Diagnostico de
Art 16 Evaluación del SG-SST Encargado SST y
SG-SST segun
COPASST
Res 312
Analsis y
estadisticas de
Art 16 Evaluación del SG-SST Parrafo 1 Encargado SST y
accidentalidad y
COPASST
EL de los 2
ultimos años
Mecanismos
Autoreporte de
Art 16 Evaluación del SG-SST Parrafo 3 Encargado SST y
condiciones del
COPASST
trabajo y de
salud
Plan de trabajo
firmado
Art 17 Planificación Encargado SST y
empleador y
COPASST
Responsable del
SG-SST

Art 18_19 Objetivos Comunicar los Encargado SST y

objetivos COPASST
Art 18_19 Objetivos Medir los Encargado SST y
objetivos COPASST
Indicadores Encargado SST y
Art 20 Indicadores Estructura COPASST
Art 21 Indicadores Indicadores Encargado SST y
proceso COPASST
Indicadores Encargado SST y
Art 22 Indicadores resultado COPASST

Matriz de
Art 23 Gesrión de riesgos Encargado SST y
identificacion de
COPASST
peligros (IPVR)

Mantenimiento
Art 24 Gesrión de prevención y control Encargado SST y
de equipos e
COPASST
instalaciones
 Procedimiento
Art 24 Gesrión de prevención y control Encargado SST y
de Inspecciones
COPASST
de SST

Inspección de
Elementos de
Art 24 Gesrión de prevención y control Emergencias Encargado SST y
(Botiquin, COPASST
Camilla, Alarma)
Trimestral

Inspecciones de
Art 24 Gesrión de prevención y control Encargado SST y
Extintores
COPASST
Semestral
Inspecciones
Art 24 Gesrión de prevención y control Encargado SST y
Locativas
COPASST
Trimestral

Art 24 Gesrión de prevención y control Cierre hallazgos Encargado SST y

Inspecciones COPASST

Procedimiento
Art 24 Gesrión de prevención y control Encargado SST y
de valoraciones
COPASST
Medicas
Examenes
Art 24 Gesrión de prevención y control Encargado SST y
medicos
COPASST
Ocupacionales
Art 24 Gesrión de prevención y control Encargado SST y
PVEs
COPASST
Art 24 Gesrión de prevención y control Encargado SST y
Profesiograma
COPASST
Art 25 Emergencias Plan de Encargado SST y
emergencias COPASST
Art 25 Emergencias Analisis de Encargado SST y
vulnerabilidad COPASST
Art 25 Emergencias Encargado SST y
PONS
COPASST
Art 25 Emergencias Confornación Encargado SST y
COE COPASST
Art 25 Emergencias Confornación Encargado SST y
Brigada COPASST
Art 25 Emergencias Encargado SST y
Dotar la brigada
COPASST
Art 25 Emergencias Capacitación Encargado SST y
brigada COPASST
Inspección
Art 25 Emergencias Encargado SST y
euipos de
COPASST
emergencias

Capacitación en
Art 25 Emergencias Encargado SST y
emergencias
COPASST
todo el personal

Art 25 Emergencias Simulacro Encargado SST y

Emergencias COPASST
Procedimiento
Art 26 Gestión de cambio Gestión de Encargado SST y
cambio COPASST
 Procedimiento
Art 27 Adquisiones de selección y Encargado SST y
evaluación de COPASST
proveedores

Art 28 Contratación Disposiciones Encargado SST y

de contratación COPASST
Procedimiento
Art 29, 30 Auditoria de Cumplimiento Encargado SST y
de Auditorias
COPASST
Internas
Art 31 Revisión por la dirección Revisión por la Encargado SST y
dirección COPASST
Divulgar
resultados de
Art 31 Revisión por la dirección Encargado SST y
Revisión por la
COPASST
Dirección al
COPASST

Procedimiento
Art 32 Investigación de ATEL de investigación Encargado SST y
de ATEL e COPASST
Incidentes

Art 32 Investigación de ATEL Investigación de Encargado SST y

AT e Incidentes COPASST

Procedimiento
Art 33 y 34 APYC, Mejora de Acciones Encargado SST y
preventivas y COPASST
correctivas
Analisis de
Art 33 y 34 APYC, Mejora Acciones Encargado SST y
preventivas y COPASST
correctivas

Cumplimiento Plan de trabajo

2023
101

11 14 12 14
10 9 9 10
6 6
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Prom

Actividades planeadas Actividades Ejecutadas

% de cumplimiento
 11 14 12 14
10 9 9 10
6 6
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Prom

Actividades planeadas Actividades Ejecutadas

% de cumplimiento
ridad y Salud en el Trabajo de DYNNINO Meta: Cumplir el 100% de las act

Indicador: (N° de Actividades realizad

del SG-SST Recursos: Responsable del SG-SST d

Representante Legal:

Ejecutado

Marzo Abril Mayo Junio

P E P E P E P E
Sem 2

Sem 2

Sem 3

Sem 2

Sem 2

Sem 3

Sem 4

Sem 3

Sem 4
 Sem 3

Sem 3

Sem 4 Sem 4

Sem 1

Sem 4

Sem 3
 Sem 3

Sem 1

Sem 1

Sem 4

Sem 3

Sem 2

Sem 2

Sem 2
 Sem 1

Sem 4

Sem 4

Sem 1

Sem 2 Sem 2 Sem 2

Sem 1

Sem 3

Sem 3

Sem 2

Sem 2
 Marzo Abril Mayo Junio
Sem 1 Sem 1 Sem 1 Sem 1
6 0 10 0 11 0 9 0
0% 0% 0% 0%

Mes Actividades planeadas Actividades Ejecutadas % de cumplimiento

Ene NA
Feb NA
Mar 6 0 0%
Abr 10 0 0%
May 11 0 0%
Jun 9 0 0%
Jul 14 0 0%
Ago 12 0 0%
Sep 14 0 0%
Oct 9 0 0%
Nov 6 0 0%
Dic 10 0 0%
 Prom 101 0 ee

1 0 2 0 2 0 1 0
2 0 3 0 4 0 3 0
Cumplir el 100% de las actividades programadas

N° de Actividades realizadas / N° de Actividades programadas ) x 100%

Responsable del SG-SST de Dyninno, Consultoria, Apoyo de la ARL e Infraestructura.

Covalenco Vladislav

Julio Agosto Septiembre Octubre

P E P E P E P E

Sem 3

Sem 1

Sem 1
Sem 2 Sem 2 Sem 2 Sem 2

Sem 3

Sem 3

Sem 4 Sem 4

Sem 4 Sem 4 Sem 4 Sem 4

Sem 3

Sem 1

Sem 1
Sem 2

Sem 3

Sem 1

Sem 2

Sem 1

Sem 4
 Sem 4

Sem 4 Sem 4 Sem 4 Sem 4

Sem 2 Sem 2 Sem 2 Sem 2

Sem 3 Sem 3

Sem 3

Sem 2

Sem 2

Sem 2 Sem 1

Sem 4

Sem 1

Sem 3

Sem 3
 Sem 3

Sem 3

Sem 1

Sem 4

Sem 4

Julio Agosto Septiembre Octubre

Sem 1 Sem 1 Sem 1 Sem 1
14 0 12 0 14 0 9 0
0% 0% 0% 0%

% de cumplimiento
NA
NA
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ee

2 0 2 0 4 0 1 0
4 0 4 0 2 0 3 0
 Noviembre Diciembre
P E P E
Sem 2 Sem 2

Sem 4 Sem 4

Sem 1

Sem 1
 Sem 4

Sem 3

Sem 4 Sem 4

Sem 2 Sem 2

Sem 3

Sem 1
 Sem 4

Sem 4

Noviembre Diciembre
Sem 1 Sem 1
6 0 10 0
0% 0%
0 0 3 0
2 0 2 0