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01 de octubre de 2022
Yopal
Contexto de la organización
Debilidades Oportunidades
Fortalezas Amenazas
No se tienen definidas las responsabilidades en SST, esto hace que se desconozcan las
Responsabilidades obligaciones y compromisos frente al SG-SST, lo que puede generar que se cometan actos,
en el SG-SST acciones u omisiones que afecten la seguridad y salud en el trabajo.
Además, se dificulta la rendición de cuentas del SG-SST.
coordinar y desarrollar el SG-SST
SST. trabajo.
Pago de pensión
trabajadores alto N.A En la organización no se realizan actividades de alto riesgo
riesgo
Capacitación en el SG-SST
promoción y salud y dificulta la identificación de las factores de riesgos presentes en el
RECURSOS
lugar de trabajo.
prevención PyP.
Responsables del Se debe asegurar que el responsable del SG-SST que se designe, cuente con el curso de
SG-SST con curso 50 horas del SG-SST con el fin de garantizar el desarrollo de las competencias que
virtual de 50 horas demandan su rol.
Política del No se establecen objetivos y metas respecto al SG-SST por lo cual dificulta medir la
SG-SST efectividad del SG-SST y no se evidencia el compromiso de la dirección
con el sistema.
GESTIÓN INTEGRAL DEL
y aplicar los requisitos legales que son de obligatorio cumplimiento de acuerdo con el objeto
aplicable en SST de la organización y evitar medidas sancionatorias.
reporte en SST
riesgos laborales.
Adquisición de
No se tienen definidos los parámetros en SST en las adquisiciones, lo cual
productos y
impide que haya una evaluación y control en SST relativa a los producto y
servicios en servicios adquiridos.
SG-SST
Evaluación del
No se cuenta con un procedimiento para la gestión del cambio, lo cual
impacto de cambios
dificulta que haya una identificación y control previo de los nuevos
internos y externos peligros que puedan surgir a partir de los cambios.
en SST
MATRIZ DE ACCIONES PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y DE MEJORA
CLASE DE
ACCIÓN
FECHA FECHA
RESPONSAB FECHA DE
N° REPOR Marco Legal DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO PLAN DE ACCIÓN PROPUES
LE EJECUCIÓN
TE TA
1 30-sep Resolución 0312/2019 No se tiene designado el Nombrar al responsable del SG-SST, quien debe contar con Gerente 3-oct
Correctiva
Decreto 1607/2002 responsable del SG-SST licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo vigente y el
Decreto 1072/2015, curso de capacitación virtual de cincuenta (50) horas del SG-
Resolución 4502/2012 SST
Decreto 1295/1994
3 30-sep No se establecen los recursos Definir los recursos humanos, técnicos, financieros y de otra Responsable 10-oct
Resolución 0312/2019 Requeridos para la índole, en alineación con el plan de trabajo para el diseño, SST
Decreto 1072/2015, implementación, mantenimiento y implementación y mantenimiento del sistema de gestión de
continuidad del SGSST. seguridad y salud en el trabajo,
4 30-sep Resolución 0312/2019 No se cuenta con designación de Realizar la designación del vigía en SST y comunicar dicho Responsable 10-oct
Resolución 2013/1986 vigía del SG-SST, ni capacitación nombramiento a los funcionarios SST
Decreto 1072/2015 del mismo.
5 30-sep Resolución 0312/2019 No se tiene conformado el comité Desarrollar el proceso de convocatoria y elección del comité Responsable 10-oct
Resolución 652/2012 de convivencia laboral de convivencia y comunicar dicho nombramiento a los SST
Resolución 1356/2012 funcionarios, dejando el respectivo soporte documental de
dicho proceso y socialización
6 30-sep Resolución 0312/2019 No se cuenta con programa de Realizar el plan de capacitación en SST de acuerdo con las Responsable 10-oct
Decreto 1072/2015 capacitación en SST necesidades identificadas en la identificación de peligros y SST
control de riesgos de la organización.
7 30-sep Resolución 0312/2019 No se realiza inducción y Ejecutar la respectiva inducción general y específica que Responsable 10-oct
Decreto 1072/2015 reinducción a los colaboradores contemple los aspectos en SST, para los miembros de la SST
Resolución 2400/1979 organización
8 30-sep Resolución 0312/2019 No se cuenta con el curso de 50 Realizar el curso de capacitación virtual de cincuenta (50) Responsable 10-oct
Decreto 1072/2015 horas en el SG-SST para el horas en SST definido por el Ministerio del Trabajo, expedido SST
responsable del SG-SST a nombre del responsable del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo
9 30-sep Resolución 0312/2019 No se cuenta con la política del SG- Elaborar la política del SG-SST cumpliendo con los Gerente 5-oct
Decreto 1072/2015 SST documentada, fechada y requisitos establecidos en el decreto 1072 de 2015.
firmada
30-sep Determinar los objetivos del SGSST de conformidad con la 5-oct
Correctiva
11 30-sep Resolución 0312/2019 No se realiza evaluación inicial del Realizar la evaluación inicial del SGSST, identificando las Responsable 1-oct 1-oct
Decreto 1072/2015 Artículo. SG-SST prioridades para establecer el plan de trabajo anual. SST
2.2.4.6.16.
12 30-sep Resolución 0312/2019 No se tiene establecido el plan de Crear el plan de trabajo anual para el cumplimiento del SG- Responsable 10-oct
Correctiva
Decreto 1072/2015 trabajo anual del SG-SST SST, el cual identifica los objetivos, metas, SST
responsabilidades, recursos, cronograma de actividades y
debe estar firmado por el empleador y el responsable del SG-
SST.
15 30-sep Resolución 0312/2019 No se tienen identificados los Elaborar la matriz legal que contemple los requisitos de Responsable 10-oct
Decreto 1072/2015 requisitos legales en SST obligatorio cumplimiento en SST, aplicables a la empresa. SST
aplicables a la organización
16 30-sep Resolución 0312/2019 No se cuenta con mecanismos de Definir los mecanismos de comunicación, participación y Responsable 10-oct
Correctiva
Decreto 1072/2015 comunicación y reporte de consulta en los aspectos del SG-SST y el reporte de actos y SST
condiciones de seguridad condiciones inseguras
17 30-sep Resolución 0312/2019 No se tiene definido un Determinar un procedimiento para la identificación y Responsable 10-oct
Correctiva
Decreto 1072/2015 procedimiento para la gestión de evaluación de las especificaciones en SST, de las compras SST
Artículo 2.2.4.6.27 compras y adquisiciones que y adquisición de productos y servicios.
Resolución 2400/1979 contemple los parámetros en SST.
18 30-sep No se realiza evaluación en SST a Realizar la evaluación y reevaluación periódica de Responsable 10-oct
Correctiva Correctiva
Resolución 0312/2019 proveedores y contratistas proveedores y contratistas en lo relativo a los aspectos de SST
SG-SST acorde con el decreto 1072 de 2015.
19 30-sep Resolución 0312/2019 No se dispone de un procedimiento Desarrollar un procedimiento para evaluar el impacto sobre la Responsable 10-oct
Decreto 1072/2015 para la gestión del cambio en la Seguridad y Salud en el Trabajo que se pueda generar por SST
organización cambios internos o externos.
Referencias Bibliográficas
Decreto 1072 de 2015 [Ministerio de Trabajo]. Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo.
26 de mayo de 2015.
Resolución 0312 de 2019 [Ministerio de Trabajo]. Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo. 13 de febrero de 2019