MANUAL DE CALIDAD

ASOFRUTAS

Código: MC-ASOF-01 Página 1 de 9

1-POLÍTICA DE CALIDAD

EN PROCESO DE FORMULACIÓN Y APROBACIÓN

2-MISIÓN
EN PROCESO DE FORMULACIÓN Y APROBACIÓN

3-VISIÓN
EN PROCESO DE FORMULACIÓN Y APROBACIÓN

4-OBJETIVOS DE CALIDAD
EN PROCESO DE FORMULACIÓN Y APROBACIÓN

5-LEGALIDAD
EN PROCESO DE FORMULACIÓN Y APROBACIÓN

6-ACUERDOS ENTRE LOS PRODUCTORES Y ASOFRUTAS

Los productores antes de ingresar al grupo de productores deben firmar el ACUERDO
CON EL PRODUCTOR -DOC-ASOF-01

7-RESPONSABILIDAD LEGAL POR PARTE DE LOS PRODUCTORES

SOBRE LOS SITIOS DE PRODUCCIÓN REGISTRADOS
De acuerdo con lo establecido por GLOBALG.A.P. las entidades legales (productores)
deben tener el control directo sobre los sitios de producción. En caso de ser propietarios
deben documentarse certificados de tradición de los predios donde se demuestre dicha
propiedad. En los casos de terrenos arrendados se deberán documentar contratos de
arrendamiento que entre otros indiquen que el propietario del predio no toma
decisiones sobre este.

8-COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO A TRAVÉS DEL GRUPO

Elaboró: Jorge Rodriguez Revisó: Clara Rojas Aprobó: Adolfo L. Guevara Versión. 1
Fecha: 01.12.19 Fecha: 23.12.19 Fecha: 03.01.20
 MANUAL DE CALIDAD
ASOFRUTAS

Código: MC-ASOF-01 Página 2 de 9

La venta del producto certificado GLOBALG.A.P. se debe hacer a través de ASOFRUTAS,

a excepción de situaciones en las que el SGC autorice por escrito hacer ventas por fuera
del grupo.

9-REGISTRO INTERNO DEL PRODUCTOR Y DE LOS SITIOS DE

PRODUCCIÓN REGISTRADOS
De acuerdo con la norma GLOBALG.A.P. el SGC tiene establecido el listado de
productores aprobados por el auditor interno. Ver REGISTRO INTERNO DE
PRODUCTORES-REG-ASOF-01

10-REGISTRO INTERNO DEL PRODUCTOR Y DE LOS SITIOS DE

PRODUCCIÓN NO REGISTRADOS
De acuerdo con la norma GLOBALG.A.P. el SGC tiene establecido el listado de
productores que hacen parte de ASOFRUTAS pero que no están registrados para
GLOBALG.A.P. Ver REGISTRO INTERNO DE PRODUCTORES-REG-ASOF-02.

11-PRODUCTORES REGISTRADOS CON VARIOS SITIOS DE

PRODUCCIÓN (MULTISITIO)
Em ASOFRUTAS no se aceptan productores multisitio.

12-GESTION Y ORGANIZACIÓN
12.1 Estructura del Grupo

El Sistema de Gestión de Calidad (SGC) está conformado con el fin de asegurar que todos
los productores registrados y los que están en proceso de implementación cumplan de
forma homogénea con los requisitos de las normas GLOBALG.A.P

A continuación se describe la estructura organizacional dispuesta para obtener y

mantener la certificación GLOBALG.A.P. y conseguir el mejoramiento continuo de la
organización.

Elaboró: Jorge Rodriguez Revisó: Clara Rojas Aprobó: Adolfo L. Guevara Versión. 1
Fecha: 01.12.19 Fecha: 23.12.19 Fecha: 03.01.20
 MANUAL DE CALIDAD
ASOFRUTAS

Código: MC-ASOF-01 Página 3 de 9

ASAMBLEA

JUNTA DIRECTIVA

GERENTE/REPRESENTANTE
LEGAL

COORDINADOR DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD COORDINADOR PLANTA COORDINADOR

EMPAQUE TÉCNICO

AUDITOR IMPLEMENTADOR RESPONSABLE RESPONSABLE ASISTENTES

INTERNO GLOBALG.A.P./INSPECTOR DE CALIDAD DE MERCADEO TÉCNICOS
INTERNO

PRODUCTORES

A continuación se describen las Responsabilidades y funciones del personal clave

para el cumplimiento de GLOBALG.A.P.

12.1.1 Representante Legal

Es responsabilidad del representante legal de la asociación ASOFRUTAS, liderar la

implementación y el mantenimiento de la norma GLOBALG.A.P, en las fincas de los
productores miembros de ASOFRUTAS. También lo referente a hacer seguimiento al
desempeño de los productores, mediante revisiones frecuentes, en las que participen
los coordinadores de cada área (Sistema de Gestión de Calidad, Planta de empaque,
técnico). Esto se hará mediante revisión de registros, informes de inspecciones y
auditorías internas, informes de auditorías externas. También se incluirán los reclamos
de los clientes.

Funciones:

• Convocar y dirigir las reuniones generales relacionadas con el SGC de

GLOBALG.A.P.

Elaboró: Jorge Rodriguez Revisó: Clara Rojas Aprobó: Adolfo L. Guevara Versión. 1
Fecha: 01.12.19 Fecha: 23.12.19 Fecha: 03.01.20
 MANUAL DE CALIDAD
ASOFRUTAS

Código: MC-ASOF-01 Página 4 de 9

• Participar en las auditorías externas, principalmente en reuniones de apertura y

cierre.
• Disponer de los recursos necesarios para la implementación de la norma
GLOBALG.A.P., incluyendo los costos relacionados con auditorias y
certificaciones externas.
• Suscribir los contratos de certificación entre ASOFRUTAS y la certificadora.
• Suscribir acuerdo con el productor (DOC-ASOF-01), en el que se establezcan las
obligaciones de las partes, incluyendo lo referente a cumplimiento de la norma
GLOBALG.A.P.
• Firmar con cada productor el contrato de proveeduría de fruta.
• Aprobar los documentos que hacen parte del SGC.
• Asegurarse que todo el personal responsable de cumplir con la norma
GLOBALG.A.P esté debidamente formado y satisfaga los requisitos de
capacitación por la norma.
• Verificar la capacitación del auditor interno de acuerdo con lo establecido en el
Reglamento General, Parte II, Anexo II.1.
• Otorga la suficiente autoridad a los auditores e inspectores internos para que
tomen decisiones independientes y técnicamente justificadas durante los
controles internos.
• Asegurarse que los Asistentes Técnicos cumplen los requisitos descritos de los
PCCC aplicables, según el ámbito de la certificación (por ejemplo CB 7.2.1).

12.1.2 Coordinador del SGC

• Coordinar la comunicación del Área Técnica, implementadores GLOBALG.A.P.,

auditor interno, inspector interno, con el fin de homologar criterios respecto al
cumplimiento de la norma GLOBALG.A.P.
• Recibir las propuestas de modificación/actualización de documentos y
procedimientos y encargarse de su elaboración, modificación y gestionar ante
los responsables la correspondiente revisión y aprobación.
• Controlar los documentos, procedimientos y formatos definidos para el SGC.
• Mantener los registros de las cualificaciones y actividades de formación del
personal clave —implementadores, auditores, inspectores, etc. —, involucrado
en el cumplimiento de la Norma GLOBALG.A.P.
• Estar informado y comunicar al personal clave -incluyendo a los productores-
sobre las actualizaciones, desarrollos, acontecimientos y cambios legislativos
relevantes para el cumplimiento de la norma GLOBALG.A.P.
• Incorporar en el Manual de Calidad -dentro del plazo establecido por
GLOBALG.A.P.- las modificaciones relacionadas con la Norma GLOBALG.A.P.
• En los casos en que haya una nueva edición de documentos, efectuar la
actualización y archivar los documentos obsoletos de forma adecuada.
• Asegurarse que los registros se conservan por un período mínimo de 2 años.
Elaboró: Jorge Rodriguez Revisó: Clara Rojas Aprobó: Adolfo L. Guevara Versión. 1
Fecha: 01.12.19 Fecha: 23.12.19 Fecha: 03.01.20
 MANUAL DE CALIDAD
ASOFRUTAS

Código: MC-ASOF-01 Página 5 de 9

• Coordinar y controlar las actividades de inspectores internos, implementadores

y auditor interno.
• Participar en las reuniones convocadas por la gerencia relacionadas con el SGC
GLOBALG.A.P.
• Recibir las auditorías internas y externas del SGC GLOBALG.A.P.
• En los casos en que se presenten, liderar lo referente a gestión de quejas y
reclamos.
• Comunicar a los productores las decisiones referentes a ingresos, suspensiones,
cancelaciones de acuerdo con lo establecido por GLOBALG.A.P.
• Dar seguimiento a las acciones correctivas hasta su cierre de las fincas inscritas
en el SGC.
• Gestionar el registro de ASOFRUTAS ante el organismo de certificación e
informar sobre los cambios en el registro internos de productores.
• Coordinar con el organismo de certificación las fechas de auditorías y aprobar el
programa de auditoría enviado por esta.
• Elaborar los programas de auditorías/inspecciones internas anuales. En la
elección del momento oportuno para las inspecciones internas, ceñirse a las
reglas definidas en los Requisitos Generales y a las Reglas del Ámbito específico
(cultivos).
• Llevar registros de todas las sanciones a productores, incluyendo evidencia de
las acciones correctivas tomadas y del proceso de la toma de decisión.
• Junto con el Coordinador de Planta, realizar al menos una vez al año un ejercicio
de balance de masas por producto, incluyendo la información tanto de
productores certificados como no certificados.
• Junto con Coordinador de Planta, documentan las cantidades (incluyendo
información en volumen o en peso) de producto certificado y no certificado,
entrante, saliente y almacenado y llevar un resumen para facilitar el proceso de
verificación del balance de masas.

12.1.3 Auditor Interno

• Realizar auditoría al SGC al menos una vez al año y junto con el Coordinador del
SGC, hacer el seguimiento a las acciones correctivas necesarias para superar las
no conformidades que pudieran presentarse.
• Diligenciar los registros de la auditoría interna (Lista de verificación del SGC, Lista
de verificación del Sistema de Control de Residuos, REG-ASOF-06 Registro
resumen de inspecciones y auditorías internas y externas) de acuerdo con las
evaluaciones bajo su responsabilidad.
• Completar la lista de verificación del SGC y la Lista de verificación del Sistema de
Control de Residuos (cuando aplique) con los correspondientes comentarios en
cada uno de los puntos de control.

Elaboró: Jorge Rodriguez Revisó: Clara Rojas Aprobó: Adolfo L. Guevara Versión. 1
Fecha: 01.12.19 Fecha: 23.12.19 Fecha: 03.01.20
 MANUAL DE CALIDAD
ASOFRUTAS

Código: MC-ASOF-01 Página 6 de 9

• Dar visto bueno a la lista de verificación (AF, CB, FV) y/o el REG-ASOF-06 Formato
resumen de inspecciones y auditorías internas y externas, dejando evidencia con
su nombre/firma en dichos registros.
• Formar y evaluar a los inspectores internos.
• Decidir si el productor o sitio cumple con los requisitos de GLOBALG.A.P.,
basándose en los informes de inspección presentados por el inspector interno.
• Mantener la confidencialidad de la información y de los registros presentada por
cada uno de los productores.
• Mantener la independencia necesaria en el desarrollo de su trabajo.
• Hacer inspecciones de acompañamiento a los inspectores internos.
• Verificar la capacitación de los inspectores internos —tal y como se indica en el
Reglamento General, Parte II, Anexo II.1.

12.1.4 Asistente Técnico

• Realizar asistencia técnica a los productores con base en lo establecido en

GLOBALG.A.P.
• Presentar los informes exigidos el ICA.
• Realizar visitas técnicas a los productores, realizando las evaluaciones de
incidencia de plagas, enfermedades y arvenses, y con base en ellos hacer las
recomendaciones técnicas que apliquen.
• Dar por escrito las recomendaciones relacionadas con MIPE y fertilización.
• Participar en las capacitaciones propuestas por ASOFRUTAS para formación de
los productores.
• Presentar a la gerencia las proyecciones de cosecha.
• Recomendar y supervisar la calibración de los equipos de aplicación y medición
con la actualización de registros.
• Trabajar en equipo con el implementador de GLOBALG.A.P en los procesos,
procedimientos y registros de campo relacionados con el SGC GLOBALG.A.P.

12.1.5 Implementador GLOBALG.A.P.

• Hacer inspecciones internas

• Hacer diagnóstico del estado inicial de los productores frente al cumplimiento
de la norma GLOBALG.A.P.
• Establecer e implementar el plan de acción necesario para el cumplimiento de
los requisitos de GLOBALG.A.P., en los plazos establecidos por la coordinación
del sistema de gestión y la dirección de ASOFRUTAS.

Elaboró: Jorge Rodriguez Revisó: Clara Rojas Aprobó: Adolfo L. Guevara Versión. 1
Fecha: 01.12.19 Fecha: 23.12.19 Fecha: 03.01.20
 MANUAL DE CALIDAD
ASOFRUTAS

Código: MC-ASOF-01 Página 7 de 9

• Trabajar en equipo con el Asistente Técnico en los procesos, procedimientos y

registros de campo relacionados con el SGC GLOBALG.A.P.
• Efectuar las capacitaciones a los productores en lo relacionado con el
cumplimiento de la norma, siempre y cuando tenga la competencia necesaria.
• Tomar muestras de agua de uso agrícola (riego y aplicación de insumos
fitosanitarios) y coordinar el envío al laboratorio respectivo para su análisis físico
químico y microbiológico.
• Gestionar ante la autoridad ambiental y el ICA los permisos de ley aplicables a
las actividades de cultivo, cosecha, empaque y transporte de la fruta. Por
ejemplo, registro de predio exportador.
• Conocer las no conformidades resultantes de inspecciones internas e
implementar junto con los productores las acciones correctivas que
correspondan en los plazos establecidos.

12.2 Revisión por la dirección

La Gerencia y los coordinadores (SGC, planta empaque, técnico) efectuarán como

mínimo una vez por año revisión documentada de la dirección. Dicha revisión puede ser
a través de una reunión, donde se aborden asuntos como recursos de seguridad
alimentaria, el estado de las acciones de revisiones administrativas anteriores, cambios
externos e internos que son relevantes para el sistema de gestión de calidad y la
efectividad del sistema de gestión de calidad. Producto de ella se propondrán acciones
de mejora del sistema.

12.3 Capacitación y formación del personal

De acuerdo con lo establecido por GLOBALG.A.P. el SGC de ASOFRUTAS ha definido los

requisitos de capacitación y formación del siguiente personal clave:

12.3.1 Auditor Interno

Ver CUALIFICACIONES DEL AUDITOR INTERNO Y SUS RESPONSABILIDADES- DOC-ASOF-02.

La dirección debe verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos por

GLOBALG.A.P. para el Auditor Interno y esto se evidenciará en la lista de chequeo
cualificaciones y responsabilidades del auditor interno- REG-ASOF-05.

12.3.2 Inspector Interno

Ver CUALIFICACIONES DEL INSPECTOR INTERNO Y SUS RESPONSABILIDADES- DOC-ASOF-03

Elaboró: Jorge Rodriguez Revisó: Clara Rojas Aprobó: Adolfo L. Guevara Versión. 1
Fecha: 01.12.19 Fecha: 23.12.19 Fecha: 03.01.20
 MANUAL DE CALIDAD
ASOFRUTAS

Código: MC-ASOF-01 Página 8 de 9

El Auditor Interno debe verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos por

GLOBALG.A.P. para el Inspector Interno y esto se evidenciará en la lista de chequeo
cualificaciones y responsabilidades del inspector interno-REG-ASOF-06.

12.3.3 Asistente Técnico

Se debe asegurar que la persona responsable cumpla con los siguientes requisitos:

-Demostrar competencia técnica como Ingeniero Agrónomo mediante título y tarjeta

profesional.

-Experiencia mínimo de un año en asistencia técnica del cultivo de gulupa.

-Haber recibido formación sobre la norma GLOBALG.A.P.

12.4 Información y actualización de GLOBALG.A.P. y las normas relacionadas

ASOFRUTAS consultará el siguiente link:

https://www.globalgap.org/es/

Allí se encuentra la información actualizada respecto a GLOBALG.A.P.

Esta consulta se hará de manera frecuente (por lo menos cada 2 meses).

Cuando se presenten cambios, el Coordinador del SGC se encargará de difundirlos

empleando medios digitales (correos electrónicos por ejemplo) y promoverá reuniones
y capacitaciones en las que intervengan las personas claves del SGC y los productores
miembros del grupo.

Otras fuentes que serán consultadas son las páginas web de autoridades:

-Ministerio de Ambiente de Colombia

-Ministerio de Salud de Colombia
-Ministerio de Agricultura de Colombia
-Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)
-Autoridades de Europa y Estado Unidos en lo referente a LMRs

13. CONTROL DE DOCUMENTOS

EN PROCESO DE FORMULACIÓN Y APROBACIÓN
Elaboró: Jorge Rodriguez Revisó: Clara Rojas Aprobó: Adolfo L. Guevara Versión. 1
Fecha: 01.12.19 Fecha: 23.12.19 Fecha: 03.01.20
 MANUAL DE CALIDAD
ASOFRUTAS

Código: MC-ASOF-01 Página 9 de 9

14. GESTION DE RECLAMACIONES

EN PROCESO DE FORMULACIÓN Y APROBACIÓN

15. AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

(SGC)
EN PROCESO DE FORMULACIÓN Y APROBACIÓN

16. INSPECCIONES INTERNAS DEL PRODUCTOR Y DE LOS SITIOS

DE PRODUCCIÓN
EN PROCESO DE FORMULACIÓN Y APROBACIÓN

17. NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y

SANCIONES
EN PROCESO DE FORMULACIÓN Y APROBACIÓN

18. TRAZABILIDAD Y SEGREGACIÓN DEL PRODUCTO

EN PROCESO DE FORMULACIÓN Y APROBACIÓN

19. RETIRADA DE PRODUCTOS CERTIFICADOS

EN PROCESO DE FORMULACIÓN Y APROBACIÓN

20. SUBCONTRATISTAS
EN PROCESO DE FORMULACIÓN Y APROBACIÓN

21. REGISTRO DE PRODUCTORES O SITIOS DE PRODUCCIÓN

ADICIONALES EN EL CERTIFICADO
EN PROCESO DE FORMULACIÓN Y APROBACIÓN

22. USO DEL LOGOTIPO GLOBALG.A.P.

EN PROCESO DE FORMULACIÓN Y APROBACIÓN

Elaboró: Jorge Rodriguez Revisó: Clara Rojas Aprobó: Adolfo L. Guevara Versión. 1
Fecha: 01.12.19 Fecha: 23.12.19 Fecha: 03.01.20