Codigo: CVC - CA - PRO 12

PROCEDIMIENTO PRODUCTO NO Version: 01

CV. COPACABANA CONFORME

Fecha de aprob: 20/10/19
Elaborado por: J. LIZARRAGA

1.- OBJETIVO

Establecer un sistema de disposición de producto no conforme que prevenga el uso o la liberación

inadvertida de productos terminados, intermedios o materias primas, insumos o envases que no
cumplan con las especificaciones.

2.- ALCANCE

El presente procedimiento es aplicado a todo producto no conforme de la empresa Virgen de

Copacabana.
3.- REFERENCIAS

a. Ley de Inocuidad de los Alimentos Decreto Legislativo N° 1062.

b. Reglamento Sobre Vigilancia y Control Sanitario de Platos y Bebidas actualizado del D.S. Nº
007-98-SA.
c. Norma Sanitaria para la aplicación del Sistema HACCP en la fabricación de Platos y Bebidas
R.M. Nº 449-2006/MINSA.
d. Código Internacional Recomendado revisado de Prácticas – Principios Generales de Higiene
de los Alimentos del Codex Alimentarius CAC/RCP-1(1969), Rev.04 (2003) Amd. 1999.
e. Norma Sanitaria para el Funcionamiento de Restaurantes y Servicios Afines. RM N° 822
2018/MINSA.

4.- DEFINICIONES

a. No Conformidad:

Incumplimiento de un requisito especificado.

b. Rechazo:

Productos que, al no cumplir con los requisitos establecidos, no pueden ser liberados o ser
usados en el proceso siguiente. Por tanto, deben ser destruidos, devueltos, reprocesados o
reclasificados para otro uso.

c. Identificación:

Uso de stickers o rótulos para la identificación del estado de inspección de los productos no
conformes (sea rechazado, aprobado u observado) evitando así su utilización o despacho.

d. Incidente de Calidad:

Suceso que puede afectar la calidad final del producto o el mantenimiento efectivo del sistema
de calidad.

e. Acción Correctiva:

Acción tomada para eliminar las causas de una no conformidad, de un defecto o de cualquier
otra situación indeseable existente, para evitar su repetición.

f. Trazabilidad:

Aptitud de reconstruir la historia, la utilización o la localización de una entidad por medio de

identificaciones registradas.

5.- RESPONSABLES
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FECHA: 21/11/19
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Fecha de aprob: 20/10/19
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a. El Gerente General provee los recursos para poder efectuar este procedimiento y supervisa su
cumplimiento.
b. El Coordinador de Calidad gestiona el cumplimiento del presente procedimiento y realiza
verificación de las acciones correctivas planteadas.
c. El Gerente de Contrato apoya al Coordinador de Calidad en coordinación con el Gerente general,
al cumplimiento del presente procedimiento y conforma el equipo encargado de la investigación
de las causas y definición de las acciones correctivas.
d. El operario encargado del área cumple el presente procedimiento, conforma el equipo encargado
de la investigación de las causas y ejecuta las acciones correctivas acordadas.

6.- DESARROLLO

6.2 Materia Prima, Semielaborado o Producto Terminado No Conforme

- Detección de Producto No Conforme: Se identifica productos terminados, semielaborados y materias

primas, insumos o envases no conformes o fuera de especificación. Para las materias primas se tienen
las Especificaciones para Control de Calidad de Materias Primas e Insumos detallada en el Cuadro 1
dentro del Procedimiento Recepción de Materias Primas e Insumos CVC-CA-PRO17. Para saber el día
y fecha de elaboración se realiza trazabilidad a partir de la identificación del lote del producto.

- Identificación y Separación de Producto No Conforme: Luego de detectado el producto no confor-

me, se comunica al personal de limpieza, almacén, producción y cocina para su identificación como Pro -
ducto Observado (etiquetas de color amarillo) y comunicar al Coordinador de Calidad para que le desig-
ne una ubicación física y registrar la decisión en el Formato de Disposición de Producto No Conforme
CVC-CA-PRO12. La decisión final sobre el producto no conforme no debe demorar más de 24 horas
desde su observación.
Identificar los productos en el caso de liberación con etiquetas verdes de LIBERADO y cuando se recha -
ce con etiqueta roja de RECHAZADO, consignando firma y fecha de la liberación o rechazo.

- Toma de Acción Correctiva: El Coordinador de Calidad, convoca a un equipo multidisciplinario confor-

mado por el Gerente de Contrato, y operador encargado, para la investigación de las causas y definición
del plan de acciones correctivas. La investigación de las causas de la no conformidad no debe tomar
más de 48 horas de reportado el incidente de calidad y las acciones tomadas deben ser comunicadas a
las áreas involucradas incluyendo al área de Control de Calidad.

- Comunicación a áreas Involucradas: Luego de la definición de la acción correctiva para la no confor-

midad, comunicar al área de Procesamiento y Servicio según sea el caso sobre la decisión tomada.

- Verificación de la Implementación de las Acciones Correctivas: Se asegura el cumplimiento y efec-

tividad de las acciones correctivas definidas para la no conformidad mediante la verificación del Coordi-
nador de la Calidad.

7.- CONTROL DE VERSIONES

Ver Est. Fecha Parte Afectada

No existen versiones anteriores
Incluir (I), Suprimir (S)

8.- ANEXOS

NA

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9.- REGISTROS GENERADOS

- Formato Disposición de Productos No Conformes: CVC-CA- FO 12.

- Formato Acciones Correctivas: LCP-FO-09.

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