MANUAL DEL SIC E

IMPLEMENTACION DE LOS
FORMATOS

TEXTO ADICIONAL

SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN ORGANICA

Ing. Alex Hendrik ROJAS TICSE

ABRIL - 2023
 SISTEMA INTERNO DE CONTROL - SIC

Es el ente responsable de realizar las evaluaciones de la conformidad de las prácticas llevada

a cabo en campo por parte de los productores, con respecto a los requerimientos del D.S. N°
002-2020-MINAGRI y su debida documentación como parte de las evidencias de
cumplimiento

Entonces, la entidad de certificación

encargada de la verificación del
En la práctica esto significa que existe cumplimiento de las normas orgánicas
un mecanismo de control dentro de un (Organismo de Certificación o Sistema
grupo de productores que es de Garantía Participativo – SGP y
responsable de controlar que todos los Consejo Regional del Sistema de
miembros del grupo certificado Garantía Participativo CR-SGP)
cumplan con las normas de la principalmente se limitará a evaluar el
producción orgánica nacional. funcionamiento del SIC, respecto a su
competencia y eficacia en el control
interno.

La evaluación se realizará mediante la verificación de la documentación del

SIC, las calificaciones del personal y la re inspección de algunos de los
productores por medio de una muestra representativa.
 • Realizar, como mínimo, una inspección interna al 100% de los
productores y las productoras en un plazo de doce (12) meses después
de la última inspección interna.
• Elaborar la ficha de datos básicos de los productores y productoras.
• Garantizar la imparcialidad en la inspección interna a los productores y
las productoras a fin de evitar conflictos de interés.
• Informar a las entidades de certificación los incumplimientos a las
Funciones del sistema Interno de Control normas de la producción orgánica nacional por parte de los productores
y las productoras, miembros del SIC e inspectores internos.
• Asegurar que en la inspección interna no se realicen otras actividades
ajenas a la inspección como la asistencia técnica o la capacitación a
productores y productoras.
• Capacitar al personal y a los miembros del SIC.
 ORGANIZACIÓN Y PERSONAL DEL SISTEMA INTERNO DE CONTROL
Responsable del SIC:
Es el encargado de
coordinar todas las
actividades del SIC
Las funciones generales a
desarrollar serán:
• Planificar las actividades de inspección
interna y externa basada en la norma interna
del SIC.
• Implementar el proceso de certificación de
los productores inscritos en el programa
orgánico, de acuerdo al reglamento interno
del SIC y la normatividad vigente de
producción orgánica.
• Desarrollar la capacitación para el
cumplimiento de normas de producción
orgánica y el levantamiento de No
Conformidades a los actores directos e
indirectos del SIC.
• Promover las actualizaciones de las normas
de la producción orgánica y reglamento
interno del SIC

Responsable del SIC:
Adicionalmente deberá cumplir
las siguientes actividades:
• Proponer las actividades del Plan Operativo Anual.
• Coordinar con el equipo de campo el correcto proceso de
levantamiento de información para la elaboración de la ficha de datos
de los productores, así como toda información requerida por el SIC.
• Promover las capacitaciones y asistencia técnica a los miembros de la
organización y al personal del SIC, entre otras.
• Coordinar con el personal responsable, el proceso de aprobación de los
resultados de la inspección interna, para la respectiva revisión de cada
una las fichas de inspección interna y asegurar que cada una cuente con
la decisión respectiva.
• Redactar el acta o informe respectivo con respecto a los resultados
emitidos por el comité de decisiones en relación a los resultados de la
auditoria interna.
• Mantener los documentos actualizados.
• Garantizar la imparcialidad en la realización de las inspecciones internar
y externas.
• Ser la persona contacto con la agencia certificadora.
• Informando a las entidades de certificación sobre cambios en el
sistema, incumplimientos a nivel de miembros u organización.

Inspector Interno:
Persona responsable de verificar y
controlar el cumplimiento de la
norma nacional, reglamento
interno de calidad y de los
mercados destino aplicables a la
producción orgánica en los predios
de los productores inscritos en el
Programa de Certificación,
asegurando la calidad e integridad
orgánica para la obtención de la
certificación orgánica, de acuerdo
al manual de procedimientos del
Sistema Interno de Control SIC y el
programa de producción orgánica.
• Realizar inspecciones al 100% de las unidades
productivas inscritas en el programa orgánico, de
acuerdo al manual de procedimientos del SIC, el
programa de producción orgánica de las normas de
producción orgánica nacional, normas internas de
producción, normas de mercados destino,
transformación orgánica y la implementación de los
planes de mejora.
• Informar al responsable del SIC sobre los hallazgos
encontrados en relación al cumplimiento de la
normatividad vigente, acciones correctivas y los
planes de mejora.
Las funciones generales • Vigilar y monitorear a los productores y/o
serán: encargado de campo, priorizando a productores con
No Conformidades y/o de acuerdo a los resultados
de la evaluación de riesgos, para el cumplimiento de
la normatividad de la producción orgánica.
• Realizar sus actividades con la debida imparcialidad
y guardar la confidencialidad requerida en cada uno
de los procesos encargados.
• Informar al responsable del SIC de cualquier
conflicto de interés que pudiera presentar en el
desempeño de su trabajo.
 INSPECCIÓN INTERNA

Es el proceso de verificación de la unidad productiva de un productor; es decir

se refiere a la una visita que se hace a un productor con la finalidad de evaluar
el cumplimiento de la norma e incluirá la verificación de las áreas de
producción, croquis o mapa de la unidad, registro de actividades en campo así
como de acopio/ventas; información relacionada al uso de insumos,
verificación de linderos con colindantes, verificación de plantas de proceso,
almacenes, vivienda, áreas destinada a la propagación (viveros), entrevista
sobre conocimiento de la norma por parte del productor, entre otras que la
organización crea por conveniente.
GRACIAS