CÓDIGO:

CÓDIGO:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE
PGI-13
PGI-13
No.
No.REVISIÓN:
REVISIÓN: 33 GESTIÓN INTEGRAL
REQUISITOS
REQUISITOSISO:
ISO: 8.3
8.3

REQUISITOS
REQUISITOSBASC:
BASC: 4.4.6
4.4.6 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN INTEGRAL

CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME

MOTIVO DE REVISIÓN/EMISIÓN: ACTUALIZACIÓN DE CODIGO DE ACUERDO COMERCIAL.

FECHA DE APROBACIÓN: 05/03/15

ELABORÓ: ASEGURAMIENTO Y NORMATIVIDAD MARITZA REYNAGA ALONSO

REVISÓ: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN JOSUÉ RAMÍREZ PÉREZ
APROBÓ: DIRECCIÓN GENERAL BENJAMÍN BARONA COGHLAN

No. de página: 1/5

FGI-06
 CÓDIGO:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE
PGI-13
No. REVISIÓN: 3 GESTIÓN INTEGRAL
REQUISITOS ISO: 8.3

REQUISITOS BASC: 4.4.6 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME

1. OBJETIVO

Definir los lineamientos para asegurar que cuando se genere producto no conforme, este no sea usado o entregado
inadvertidamente, mediante su identificación, documentación, evaluación, segregación, disposición final y notificación;
donde aplique.

2. ALCANCE
Aplica para todos los servicio que se van a prestar

3. REFERENCIAS REGLAMENTARIAS
3.1 ISO 9000: 2005 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD – FUNDAMENTOS Y VOCABULARIO
3.2 ISO 9001: 2008 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD- REQUISITOS
3.3 ISO 9004: 2009 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD- GUÍA SOBRE MEJORAS DEL DESEMPEÑO
3.4 NORMA BASC

4. REGISTROS DE GESTIÓN INTEGRAL

4.1 Acuerdo Comercial «Formato de Inicio de Servicio» (FOS-02/02)
4.2 Control de Acciones Correctivas, Preventivas y/o de Mejora (FGI-17)
5. FORMATOS REQUERIDOS
5.1 Acuerdo Comercial «Formato de Inicio de Servicio» (FOS-02/02)
5.2 Vale de Uniforme (FOS-16)
5.3 Solicitud de Acciones Correctivas, Preventivas y/o de Mejora (FGI-16)
5.4 Control de Acciones Correctivas, Preventivas y/o de Mejora (FGI-17)
5.5 Reporte de Quejas o Reclamaciones (FGI-25)

No. de página: 2/5

FGI-07
 CÓDIGO:
PGI-13
No. REVISIÓN: 3 GESTIÓN INTEGRAL
REQUISITOS ISO: 8.3
REQUISITOS BASC: 4.4.6
REVISIÓN DE LOS RECURSOS PARA MONTAJE
CAPITAL HUMANO
6. DIAGRAMA
Vale de Uniforme (FOS-16)
INICIO
COORDINACIÓN DE CONTRATACIÓN
Genera Vale de Uniforme (FOS-16) según
corresponda (comando, ejecutivo ,
custodia o especial) con base a lo
requerido por el cliente y lo entrega al
guardia para que pase a almacén de
uniformes
COORDINACIÓN DE CONTRATACIÓN
Integra al guardia a un grupo de
capacitación «inducción y
básico de seguridad»
COORDINACIÓN DE CONTRATACIÓN
Controla incidencias en bitácora y
busca resolver discrepancias con
almacén, si son muy recurrentes a
través del Procedimiento de
Solicitud de Acciones Correctivas,
1 Preventivas y/o de Mejora (PGI-20)
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE
CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME
Vale de Uniforme (FOS-16)
CONT
ROL
ALMACENISTA DE UNIFORMES GUARDIA
Recibe Vale de Uniforme (FOS-16) Se uniforma y se presenta a
abastece uniforme , equipo de coordinación de contratación para
seguridad y archiva vale de uniforme toma de fotografía de la credencial
con firma de entregado que lo acredita como guardia
1
Acuerdo Comercial «Formato de
Inicio de Servicio» (FOS-02-02)
¿ ESTA UNIFORMADO
ACORDE A LO
SOLICITADO POR EL
CLIENTE
?
COORDINACIÓN DE CONTRATACIÓN
Recibe y verifica que el guardia este
adecuadamente uniformado con
base a lo especificado en el Acuerdo
Comercial «Formato de Inicio de
Servicio» (FOS-02-02)(requerido por el
cliente)
No. de página: 3/5
FGI-07
 CÓDIGO:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE
PGI-13
No. REVISIÓN: 3 GESTIÓN INTEGRAL
REQUISITOS ISO: 8.3

REQUISITOS BASC: 4.4.6 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME

REVISIÓN DE LOS RECURSOS PARA MONTAJE

EQUIPO DE SEGURIDAD
PROCEDIMIENTO DE
MONTAJE DEL
SERVICIO

¿ ? ¿
GERENTE Y/O SUPERVISOR DE

?
FALTO ALGÚN GUARDIA
OPERACIONES
ESTÁN COMPLETOS LOS
Inicia búsqueda de reemplazo, RECURSOS
solicita apoyo de personal (doblete,
apoyo de oficial
Informa vía mail la vacante que se
generó

ANALISTA DE OPERACIONES ANALISTA DE OPERACIONES

Registra en base de datos «Serm" Avisa al gerente y/o supervisor

con estatus abierto y envía e-mail que corresponda el servicio para
con base a correo inicial indicando que acuda para su entrega
faltantes y da respuesta vía e-mail a
involucrados «resuelto» «sin fecha

¿
compromiso de entrega»

ANALISTA DE OPERACIONES

Registra en base de datos «solicitud

de equipo a recursos materiales»
ESTÁN COMPLETOS LOS
RECURSOS RECIBIDOS ? ANALISTA DE OPERACIONES

Envía correo a las áreas

correspondientes confirmando
con estatus de cerrado faltantes y da seguimiento , vía e-
mail y personalmente

No. de página: 4/5

FGI-07
 CÓDIGO:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE
PGI-13
No. REVISIÓN: 3 GESTIÓN INTEGRAL
REQUISITOS ISO: 8.3

REQUISITOS BASC: 4.4.6 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME

REVISIÓN DE LOS RECURSOS PARA MONTAJE

DE EQUIPO DE TRANSPORTE
ANALISTA DE OPERACIONES

Recibe y firma acuse de recibido

JEFE DE RADIOPERACIONES

Recibe y verifica equipo de

¿ HAY DISCREPANCIAS
? RADIOPERACIONES

Toma foto del estado del vehículo y

transporte; estado físico, niveles de foto del desperfecto o daño y envía
líquidos, limpieza vs lo especificado correo correspondiente para informar a
en el formato de inicio de servicio las áreas. Avisa a aseguramiento y
utiliza un Check list para la normatividad aplica en casos en
verificación donde se ve afectado el cliente final el
procedimiento de Quejas-
Reclamaciones (PGI-05) y/o Solicitud
de Acciones Correctivas y Preventivas
(PGI-20)

PROCEDIMIENTO DE
MONTAJE DEL
SERVICIO

No. de página: 5/5

FGI-07