CÓDIGO:

PGI-09 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE

No. REVISIÓN: 2 GESTIÓN INTEGRAL
REQUISITOS ISO: 4.2.4
4.2.4

4.5.3
CONTROL DE REGISTROS DE GESTIÓN INTEGRAL
REQUISITOS BASC: 4.5.3

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN INTEGRAL

CONTROL DE REGISTROS DE GESTIÓN INTEGRAL

MOTIVO DE REVISIÓN/EMISIÓN: CAMBIO DE CINTILLA CON REQUISITOS BASC,

CAMBIO EN TITULO DE GESTIÓN DE CALIDAD A GESTIÓN INTEGRAL.

FECHA DE APROBACIÓN: 23/05/14

ELABORÓ: GESTIÓN Y NORMATIVIDAD.- MARITZA REYNAGA ALONSO

REVISÓ: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.- JOSUÉ RAMÍREZ PÉREZ
APROBÓ: DIRECCIÓN GENERAL.- BENJAMÍN BARONA COGHLAN

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FGI-06
 CÓDIGO:
PGI-09 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE
No. REVISIÓN: 2 GESTIÓN INTEGRAL
REQUISITOS ISO: 4.2.4
4.5.3
CONTROL DE REGISTROS DE GESTIÓN INTEGRAL
REQUISITOS BASC:

1. OBJETIVO

Documentar las actividades y/o procedimientos para el control, establecimiento y mantenimiento, identificación
almacenamiento, protección, recuperación, tiempo de retención y disposición de los registros del sistema para las
operaciones que se realizan en Control Seguridad Privada Integral S.A de C.V durante el proceso del servicio para
proporcionar evidencia objetiva de la implantación del Sistema de Gestión Integral y demostrar la conformidad con los
requisitos especificados en la norma ISO 9001:2008, Norma BASC y Estándar.

2. ALCANCE
Aplican a todos los registros que afectan a la calidad y seguridad que evidencian el cumplimiento al sistema de gestión
integral
3. REFERENCIAS REGLAMENTARIAS

3.1 ISO 9000: 2005 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD – FUNDAMENTOS Y VOCABULARIO

3.2 ISO 9001: 2008 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD- REQUISITOS
3.3 ISO 9004: 2009 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD- GUÍA SOBRE MEJORAS DEL DESEMPEÑO
3.4 NORMA BASC

4. REGISTROS DE GESTIÓN INTEGRAL

4.1 Lista maestra de registros del Sistema de Gestión integral (FGI-18)

5. FORMATOS REQUERIDOS

5.1 Lista maestra de registros del Sistema de Gestión integral (FGI-18)

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PGI-09 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE
No. REVISIÓN: 2 GESTIÓN INTEGRAL
REQUISITOS ISO: 4.2.4
4.5.3
CONTROL DE REGISTROS DE GESTIÓN INTEGRAL
REQUISITOS BASC:

Lista maestra de registros del Sistema

de Gestión Integral (FGI-18)

6. DIAGRAMA

INICIO

GESTIÓN Y NORMATIVIDAD GESTIÓN Y NORMATIVIDAD GESTIÓN Y NORMATIVIDAD

Identifica y establece registros relevantes que
generan evidencia objetiva de la eficacia de
los procesos con base a los Planes de Gestión
Integral (FGI-14), los sistemas (ADMINPAQ,
CONTPAQ BANCOS) y procedimientos para
integrar Lista maestra de registros del Sistema de
Gestión Integral (FGI-18)
Elabora Lista maestra de registros del Sistema de
Gestión Integral (FGI-18) y durante la revisión de
procedimientos con los responsables de área, se
solicitan los registros para validación y/o
modificación; definiendo e identificando tipo
(electrónico/documento), requerimientos de
disposición (almacenamiento, protección,
recuperación), método o lugar de esta y tiempo de
retención, Ver NOTA (Anexo 1)
Revisa la Lista maestra de registros del
Sistema de Gestión Integral (FGI-18) y
determina si esta correcta o requiere
cambios, posteriormente verifica que
se encuentren indicados en los
procedimientos correspondientes
Lista maestra de registros del Sistema
de Gestión Integral (FGI-18)

1 CONT
ROL

¿ CUMPLE ACTUALIZACIÓN/
MANTENIMIENTO Y EL
PERIODO DE RETENCIÓN ? RESPONSABLE DEL REGISTRO DE GESTIÓN INTEGRAL
GESTIÓN Y NORMATIVIDAD
Verifica actualización, cumplimiento,
almacenamiento, protección, en su caso Emite Lista maestra de registros del
Sistema de Gestión Integra (FGI-18)
recuperación y periodo de retención
definitiva
establecido, según Lista maestra de registros del
Sistema de Gestión Integra (FGI-18)

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FGI-07
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PGI-09 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE
No. REVISIÓN: 2 GESTIÓN INTEGRAL
REQUISITOS ISO: 4.2.4
4.5.3
CONTROL DE REGISTROS DE GESTIÓN INTEGRAL
REQUISITOS BASC:

RESPONSABLE DEL REGISTRO DE GESTIÓN

INTEGRAL

Consolida información y genera estadísticas

para verificar la eficacia de las actividades
correspondiente para informar en revisión de
la dirección, elabora comentarios y
observaciones sobre el resultado en caso
necesario analiza causas de no conformidad
y genera acciones preventivas y correctivas
y de mejora
CONTINUA PROCEDIMIENTOS
DE REVISIÓN DE LA DIRECCIÓN (PGI-
02) Y DE ACCIONES PREVENTIVAS,
CORRECTIVAS Y/O DE MEJORA (PGI-
20)

RESPONSABLE DEL REGISTRO DE GESTIÓN

INTEGRAL

Procede a la actualización del registro

7. ANEXO 1

NOTA: Los registros del Sistema de Gestión Integral están sistematizados en ADMINPAQ y CONTPAQ. Lo anterior favorece su disponibilidad,
confiabilidad y la generación de estadísticas para la toma de decisiones. Para su control, identificación, almacenamiento, protección y
recuperación se realizan respaldos continuos, al mismo tiempo la infraestructura cuenta con servidores a espejo. Ver Manual de Gestión
Integral, Anexo II Infraestructura

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