CODIGO: FM-027

VERSION: 02
PROGRAMA DE AUDITORÍA
PERIODO:
OBJETIVO:

ALCANCE:
Programado Ejecutado
AÑO:
PROCESO REQUISITOS AUDITADO CARGO AUDITOR
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
4.1 Requisitos Generales
DIRECCIONAMIENTO ORGANIZACIONAL

5.1. Compromiso de la Dirección

5.2 Enfoque al cliente
5.3 Política de la Calidad
5.4 Planificación
5.5 Responsabilidad, Autoridad y
INTERNA

Comunicación
5.6.1 Generalidades de la Revisión por la
Dirección
6.1 Provisión de recursos
6.3 Infraestructura
6.4 Ambiente de Trabajo
8.2.3 Seguimiento y medición del proceso
8.4 Analisis de Datos
8.5 Mejora
4.2 Requisitos de la Documentación
5.3 Literal d y e Política de la Calidad
GESTION DE CALIDAD

5.5.2 literal c Representante de la Dirección

INTERNA

5.6.2 Información para la revisión

5.6.3 Resultados de la Revisión
8.2.2 Auditoria Interna

8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos

8.4 Analisis de Datos

8.5 Mejora
4.2.3 Control de Documentos
4.2.4 Control de Registros
COMERCIAL Y VENTAS

7.1 Planificación de la realizacion del

INTERNA

Producto
7.2 Procesos relacionados con el Cliente
8.2.1 Satisfacción del Cliente

8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos

8.4 Analisis de Datos

8.5 Mejora
4.2.3 Control de Documentos
4.2.4 Control de Registros
INFORMATICA
INTERNA

SISTEMAS E

6.3 Literal b Infraestructura

8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos

8.4 Analisis de Datos

Nota en todos los procesos se auditan los requisitos 4.2.3 y 4.2.4 FM-027/01
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VERSION: 02
PROGRAMA DE AUDITORÍA
PERIODO:
OBJETIVO:
INFORMATICA
INTERNA

SISTEMAS E

ALCANCE:
Programado Ejecutado
AÑO:
PROCESO REQUISITOS AUDITADO CARGO AUDITOR
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
8.5 Mejora

Nota en todos los procesos se auditan los requisitos 4.2.3 y 4.2.4 FM-027/01
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VERSION: 02
PROGRAMA DE AUDITORÍA
PERIODO:
OBJETIVO:

ALCANCE:
Programado Ejecutado
AÑO:
PROCESO REQUISITOS AUDITADO CARGO AUDITOR
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
4.2.3 Control de Documentos
4.2.4 Control de Registros
INTERNA

FINANCIERO

6.1 Provisión de Recursos

8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos

8.4 Analisis de Datos

8.5 Mejora
4.2.3 Control de Documentos
4.2.4 Control de Registros
INTERNA

FINANCIERO

6.1 Provisión de Recursos

8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos

8.4 Analisis de Datos

8.5 Mejora
4.2.3 Control de Documentos
4.2.4 Control de Registros
7.1 Planificación de la realizacion del
producto
7.4 Compras
INTERNA

LOGISTICA

7.5.1 Control de la Producción y Prestación

del Servicio
7.5.5 Preservación del Producto
7.6 Control de los Dispositivos de seguimiento
y Medición

8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos

8.4 Analisis de Datos

8.5 Mejora

Nota en todos los procesos se auditan los requisitos 4.2.3 y 4.2.4 FM-027/01
 CODIGO: FM-027
VERSION: 02
PROGRAMA DE AUDITORÍA
PERIODO:
OBJETIVO:

ALCANCE:
Programado Ejecutado
AÑO:
PROCESO REQUISITOS AUDITADO CARGO AUDITOR
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
4.2.3 Control de Documentos
4.2.4 Control de Registros
7.2 Procesos relacionados con el Cliente
7.5.1 Control de la Producción y Prestación
SERVICIO TECNICO

del Servicio
INTERNA

7.5.3 Identificación y Trazabilidad

7.5.4 Propiedad del Cliente
7.5.5 Preservación del Producto
7.6 Control de los Dispositivos de seguimiento
y Medición

8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos

8.4 Analisis de Datos

8.5 Mejora
EXTERNA

Establecido por EL ORGANISMO CERTIFICADOR

Aprobado por:

Cargo: Fecha:_______________

Nota en todos los procesos se auditan los requisitos 4.2.3 y 4.2.4 FM-027/01