CODIGO: GC-LC-003

VERSIÓN: 001
LISTA DE CHEQUEO DE AUDITORÍA INTERNA
FECHA: 08-11-2022
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FECHA PROCESO AUDITADO RESPONSABLE

08--11--2022 GESTIÓN DE RESTAURANTE
AUDITORIA (Interna o Externa) AUDITOR LIDER AUDITORES
Interna Sergio Barrera laura Martinez - Tatiana Avila
CRITERIOS DE AUDITORIA Normas ISO 9001:2015. ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018, requisitos legales y documentos del SGI

ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO CUMPLIMIENTO

REQUISITO ASPECTO A VERIFICAR
COMENTARIO
C NC OBS OM
ISO 9001 GENERALIDADES

4. Contexto de la organización
¿La organización ha determinado los factores internos y
4.1 externos que influyen en los resultados de la organización y de
las partes interesadas?
¿La organización ha determinado las necesidades y
4.2 expectativas de las partes interesadas?

En la determinación del alcance ¿Son considerados el

4.3. contexto, las necesidades y expectativas de las partes
interesadas y las actividades de la organización?

4.4 ¿Con que procesos interactua?

¿Se han definido actividades de seguimiento e indicadores

4.4
para el control del proceso?
¿La organización se asegura de que los factores internos y
4. 4.1 externos se tomen en cuenta en la planificación de los
procesos?
 ¿Se han identificado entradas, salidas, recursos, desempeño,
4. 4.1
control riesgos, interacción?

¿Esta definida la información documentada (manuales,

4.4. 2
procedimietos, instrucciones de trabajo, registros, etc)?

9. Evaluacion del desempeño

¿Quién y cómo se determinan los métodos y momentos para

llevar a cabo el seguimiento, medición, análisis y evaluación,
9.1.1
que le permiten asegurar los resultados esperados de cada
proceso?

¿Cómo da seguimiento a la satisfacción del usuario y qué

9.1.2
resultados ha obtenido de su última evaluación?

¿Cómo lleva a cabo el análisis y evaluación?

9. 1.3

¿Cuándo se realizó la útima auditoría interna al SIG, bajo que

9.2.1
metodología y qué resultados se obtuvieron

¿Se da seguimiento a los planes de acción que se encuentren

9. 3. en desarrollo?