Manual de Sig de Calidad

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS RODEMA EIRL
ISO 9001:201
TABLA DE CONTENIDO
Elaborado Por: Revisado Por: Aprobado Por:
German Olivares Ivonne Madueño Perez Rosa Perez Gutierrez

Coordinador del SGI Gerencia Técnica Gerente General
DOCUMENTO DE USO INTERNO EXCLUSIVO
Una vez impreso y sin sello de copia controlada se convierte en COPIA NO CONTROLADA
Código : CAL-MA-001
MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN Revisión : 00
DE CALIDAD Fecha : JUN 2020
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ISO ISO OHSAS

Título
9001 14001 18001
1 INTRODUCCIÓN
1.1 Presentación de la Empresa
1.2 Objetivo del Manual SGI
1.3 Enfoque Estratégico
2 REFERENCIAS NORMATIVAS
3 TÉRMINOS Y DEFINICIONES
4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
4.1 Comprensión de la Organización
Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes
4.2
interesadas
4.3 4.3 4.1 Determinación del alcance del sistema de gestión integrado
4.4 4.4 4 Sistema de Gestión Integrado y sus Procesos
5 5 LIDERAZGO
5.1 5.1 Liderazgo y compromiso
5.2 Política
5.2.1 5.2 4.2 Establecimiento de la Política del SGI
5.2.2 Comunicación de la Política del SGI
5.3 5.3 4.4.1 Roles, responsabilidades y autoridades en las organización
6 6 4.3 PLANIFICACIÓN
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades
6.1.1 Generalidades
6.1.2 Aspectos ambientales
6.1
- 4.3.1 Identificación de peligro, evaluación de riesgo y controles
6.1.3 4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos
6.1.4 Planificación de las acciones
6.2.1 Objetivos del SIG y Planificación para lograrlos
6.2 4.3.3
6.2.2
6.3 - - Planificación de los Cambios
7 7 APOYO
7.1 7.1 4.4.1 Recursos
7.1.1 Generalidades
7.1.2 4.4.1 Personas
7.1.3 - - Infraestructura
7.1.4 - - Ambiente para la operación de los procesos
7.1.5 - - Recursos de seguimiento y medición
7.1.6 - - Conocimientos de la organización
7.2 7.2 4.4.2 Competencia
7.3 7.3 4.4.2 Toma de conciencia
7.4 Comunicación
4.4.3
7.4.1
7.4 4.4.3.1
7.4.2
4.4.3.2
7.4.3
7.5 7.5 4.4.4 Información Documentada
7.5.1 7.5.2 Creación y Actualización
4.4.5 Control de la información documentada
7.5.2 7.5.3
4.5.4
ISO ISO OHSAS
Título
9001 14001 18001
8 8 OPERACIÓN

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8.1 4.4.6 Planificación y Control Operacional

8.1
8.2 4.4.7 Plan de emergencias
8.2 - - Requisitos para los productos y servicios
8.2.1 - - Comunicación con el Cliente
8.2.2 - - Determinación de los requisitos para los productos y servicios
8.2.3 - - Revisión de los requisitos para los productos y servicios
8.2.4 - - Cambios en los requisitos para los productos y servicios
8.3 - - Diseño y desarrollo de los productos y servicios: N/A
Control de los procesos, productos y servicios suministrados
8.4 - -
externamente
8.4.1 - - Generalidades
8.4.2 - - Tipo y alcance del control
8.4.3 - - Información para los proveedores externos
8.5 - - Producción y provisión del servicio
8.5.1 - - Control de la producción y de la provisión del servicio
8.5.2 - - Identificación y trazabilidad
8.5.3 - - Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos
8.5.4 - - Preservación
8.5.5 - - Actividades posteriores a la entrega
8.5.6 - - Control de los cambios
8.6 - - Liberación de los productos y servicios
8.7 - - Control de las salidas no conformes
9 9 4.5 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
4.5.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación
9.1 9.1
4.5.2
9.1.1 9.1.1 Generalidades
9.1.2 - - Satisfacción del cliente
9.1.3 9.1.2 Análisis y evaluación
9.2 Auditoría interna
9.2 9.2.1 4.5.5
9.2.2
9.3 9.3 4.6 Revisión por la dirección
9.3.1 Generalidades
9.3.2 Entradas de la revisión por la dirección
9.3.3 Salidas de la revisión por la dirección
10 10 MEJORA
10.1 10.1 Generalidades
4.5.3 No conformidad y acción correctiva
10.2 10.2 4.5.3.1
4.5.3.2
10.3 10.3 Mejora continua

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1. INTRODUCCIÓN
1.1 PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA
Constructora y Servicios RODEMA E.I.R.L, organización dedicada a la construcción de
proyectos de infraestructura, estamos comprometidos con el cumplimiento de los
requisitos aplicables a nuestros sistemas de gestión, la gestión segura, al manejo
ambientalmente responsable, la inclusión social y orientar nuestros recursos hacia una
gestión eficiente, ética y transparente prohibiendo cualquier tipo de intento o acto de
hostigamiento sexual y/o soborno en cualquier nivel de la organización y promoviendo
la mejora continua a través de nuestro Sistema Integrado de Gestión.
1.2 OBJETIVO DEL MANUAL DEL SGI

El presente manual tiene por objetivo describir la forma como se establece,
implementa, mantiene y mejora el Sistema de Gestión de calidad.
1.3 ENFOQUE ESTRATÉTICO

De acuerdo al análisis de los factores internos y externos de la organización
detallados en el “Plan Estratégico” y la participación de los colaboradores de
la empresa se obtuvo la visión, misión y valores de la empresa.
1.3.1 VISIÓN: Ser reconocida como una de las mejores empresas en el sector
de construcción a nivel nacional, organizada, competitiva, con altos
estándares de calidad, que satisfaga las expectativas de sus clientes.
1.3.2 MISIÓN: Somos una empresa que brinda servicios en general, de
ingeniería, ejecución de obras civiles, servicios eléctricos, técnicos,
mantenimientos, alquiler de maquinaria pesada, entre otros, para el
sector público y privado. Contamos con tecnología para nuestras
operaciones y nos preocupamos por la Calidad de nuestros servicios,
seguridad y salud de nuestros trabajadores y cuidado del medio
ambiente, desarrollando con nuestros colaboradores las mejores
prácticas de trabajo.
1.3.3 VALORES:
- Responsabilidad
- Puntualidad
- Compromiso
- Confianza
- Trabajo en Equipo
2. REFERENCIAS NORMATIVAS
- ISO 9001:2015: Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos
- ISO 14001:2015: Sistemas de Gestión ambiental. Requisitos con orientación
para su uso.
- OHSAS 18001:2007: Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.
Requisitos
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3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES
3.1 Alta Dirección: Persona o grupo de personas que dirige y controla una
organización al más alto nivel. En la empresa la alta dirección está conformado
por el Gerente General.
3.2 Calidad: La calidad de los productos y servicios de una organización está
determinada por la capacidad para satisfacer a los clientes, y por el impacto
previsto y el no previsto sobre las partes interesadas pertinentes.
3.3 Cliente: Persona u organización que podría recibir o que recibe un producto o
un servicio destinado a esa persona u organización o requerido por ella.
3.4 Contratista: En una entidad jurídica o persona natural con experiencia,
precalificado y contratada por intermedio del área de logística para prestar
servicios específicos en materia del contrato correspondiente.
3.5 Objetivo: Resultado a lograr.
3.6 Parte Interesada: Persona u organización que puede afectar, verse afectada
o percibirse como afectada por una decisión o actividad. Las partes
interesadas pertinentes son aquellas que generan riesgo significativo para la
sostenibilidad de la organización si sus necesidades y expectativas no se
cumplen. Las organizaciones definen qué resultados son necesarios para
proporcionar a aquellas partes interesadas pertinentes para reducir dicho
riesgo.
3.7 Política del SGI: Documento del SGI donde se establecen los compromisos
sobre el cumplimiento del Sistema de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional
y Medio Ambiente.
3.8 Procedimiento: Forma especificada de llevar a cabo una actividad o un
proceso.
3.9 Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas que utilizan las
entradas para proporcionar un resultado previsto.
3.10 Proveedor: Organización que proporciona un producto o un servicio.
3.11 Sistema: Conjunto de elementos interrelacionados o que interactúan.
3.12 Sistema de Gestión Integrado: Refiérase a los Sistemas de Calidad,
Seguridad, Salud en Ocupacional y Medio Ambiente. El SGI de la empresa se
enfoca en el cumplimiento de la política de calidad, seguridad, salud en el
trabajo y medio ambiente, y en la incorporación y cumplimiento de los criterios
y requisitos de las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y OHSAS
18001:2007.
3.13 Abreviaturas
SGI: Sistema de Gestión Integrado
NA: No Aplica

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4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
4.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO
La alta dirección ha determinado las cuestiones externas e internas que
resultan pertinentes para la dirección estratégica de la organización y que tiene
el potencial de afectar la capacidad para lograr resultados previstos en el SGI
en el “Plan Estratégico de la Empresa”.
4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS

PARTES INTERESADAS
Conscientes de la influencia que las partes interesadas tienen en el
desempeño de la empresa, incluida la capacidad para cumplir requisitos
legales y reglamentarios aplicables, la Alta Dirección ha determinado las
partes interesadas en el documento “M-SG-01-F03 Matriz de Partes
Interesados” donde analiza tanto el factor interno como externo, las
necesidades principales y expectativas principales de las partes interesadas.
4.3 ALCANCE DEL SIG DE CALIDAD

El alcance del Sistema Integrado de Gestión de Calidad, Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente, involucra los siguientes procesos:
- Gestión de Proyectos (Obras y Servicios)
- Gestión Comercial o de licitaciones
- Gestión Logística
- Gestión de Administración
- Gestión del Talento Humano
- Gestión de Mantenimiento
- Gestión de Planeamiento Estratégico
- Gestión del SGI
En la Gestión de Proyectos involucra actividades tales como servicios de obras
civiles, servicios eléctricos, servicios técnicos de ingeniería, mantenimiento,
limpieza, pintura, soldadura, albañilería, carpintería, reparaciones, transportes,
alquiler de vehículos de carga pesada de licitaciones públicas y privadas.
La empresa no aplica los siguientes requisitos:
8.3 Diseño y Desarrollo correspondiente al ISO 9001:2015, por el momento
ésta actividad no está contemplada en la línea de negocios de la empresa y
adicionalmente a ello, el diseño de los proyectos es responsabilidad del
Cliente, quien a través de su supervisión y oficinas lo suministra antes y
durante la ejecución de la obra, alcanzado los expedientes técnicos.

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4.4 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO Y SUS PROCESOS

La alta dirección ha establecido, documentado, implementado y mantiene un
Sistema de Gestión Integrado (SGI) de acuerdo con los requisitos de las
normas 9001:2015, ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007, para lo cual ha
determinado los siguientes procesos:
a. Estratégicos
b. Operativos
c. De Apoyo
A continuación, se describe gráficamente los procesos que se han
determinado como necesarios para mantener y mejorar el SGI:
Figura 01. Mapa de Procesos de Constructora y Servicios Rodema EIRL
Planeamiento Sistema de
Gestión
Estratégico PROCESOS
Integrado
ESTRATÉGICOS
SATISFACCIÓN DE LAS PARTES

REQUISITOS DE LAS PARTES
INTERESADAS
INTERESADAS
Gestión de
Obras
Gestión
Comercial Gestión de Proyectos
Gestión de
Servicios PROCESOS
OPERACIONALES
Gestión Gestión del

Gestión Gestión de
Administrativ Talento
Logística Mantenimiento
a y Contable Humano
PROCESOS DE APOYO

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5. LIDERAZGO
5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO
5.1.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO
La Alta Dirección para el SGI declara su compromiso respecto al
establecimiento, mantenimiento y mejora del SGI. Éste se ve
evidenciado al:
a. Asumir la responsabilidad por la eficacia del SGI,
b. Asegurar que se establezca una política integrada de gestión
(Seguridad y salud ocupacional, Medio Ambiente y Calidad) y los
objetivos y que estos sean compatibles con la dirección estratégica
y el contexto de la organización.
c. Asegurar que la política de gestión integrada es comunicada,
entendida y aplicada dentro de la organización.
d. Asegurar la integración de los requisitos del sistema de Calidad,
Seguridad y salud Ocupacional y Medio Ambiente en los procesos
de negocio de la organización;
e. Promover la toma de conciencia del enfoque basado en procesos y
el pensamiento basado en los riesgos;
f. Asegurar que los recursos necesarios para el SGI estén disponibles;
g. Comunicar la importancia de una gestión integrada eficaz y conforme
con los requisitos del SGI;
h. Asegurar que el SGI logre los resultados previstos;
i. Involucrar, dirigir y apoyar a las personas, para contribuir a la eficacia
del sistema de gestión integrada;
j. Promover la mejora continua;
k. Apoyar otros roles pertinentes de la dirección, para demostrar su
liderazgo aplicado a sus áreas de responsabilidad.
Todo aquello se ve evidenciado en la aprobación de los documentos,
procedimientos, instructivos, manuales y reglamentos del SGI.
5.1.2 ENFOQUE AL CLIENTE

La empresa asegura que se determinen y se cumplen los requerimientos
del cliente (Cliente-Proceso) con la finalidad de alcanzar su satisfacción.
Para este fin realiza encuestas y recepciona sus quejas, la evaluación y
medición de las mismas se realiza de acuerdo a lo establecido en el
procedimiento “P-SG-08 Seguimiento y Medición del SGI” y en el
formato “P-SG-08-F01 Encuesta de Satisfacción al Cliente”, los
resultados que se obtengan de dichas mediciones y evaluaciones la
gerencia general los evalúa en la revisión por la dirección.
Consiente de cómo sus actividades son o serán afectados por los
requisitos legales y otros aplicables ha establecido un procedimiento

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para identificar, acceder y supervisar la implementación “P-SG-03

Identificación y Evaluación de Requisitos Legales y Otros” con la
“P-SG-03-F01 Matriz de Identificación y Evaluación de Requisitos
Legales y Otros”
La empresa analiza su entorno externo e interno para evaluar los riesgos
y oportunidades mediante su procedimiento “P-SG-02 Gestión de
Riesgos y Oportunidades” y se gestiona mediante sus matrices “P-
SG-02-F01 Matriz de Identificación y Evaluación de Riesgos
Organizacionales” y “P-SG-02-F02 Matriz de Identificación y
Evaluación de Oportunidades”. Asimismo se compromete con el
entorno ambiental, seguridad y salud de sus trabajadores estableciendo
e implementando los procedimientos de “P-SM-01 Identificación de
Peligros y Evaluación de Riesgos” y “P-SM-02 Identificación y
Evaluación de Aspectos Ambientales y Control de sus Impactos” y
se gestiona mediante sus matrices “P-SM-01-F01 Matriz de
Identificación y Evaluación de Riesgos” y “P-SM-02 Identificación y
Evaluación de Aspectos Ambientales y Control de sus Impactos”

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5.1.3 COMUNICACIÓN DE LA POLÍTICA DEL SIG DE CALIDAD

Le empresa se asegura de la correcta difusión, entendimiento e
implementación en toda la organización de la política del SGI a través
de:
- La charla de inducción al personal nuevo y contratista.
- En la cartilla de ingreso del visitante.
- Publicación en lugares visibles dentro del edificio de la empresa
(Cuadro y periódico mural) y en las instalaciones de las obras
(Banner) y en la página web
- Se difunde en las charlas de 5 minutos y se registra en el formato “P-
TH-01-F01 Lista de Asistencia”
- La política se difunde en el “R-SM-01 Reglamento Interno de
Seguridad y Salud en el Trabajo”
- Entrega de copia controlada de la política del SGI en las áreas, el
cual tiene acceso el personal para su lectura.
- Entrega de copia no controlada de la política del SGI, a sus
proveedores internos, contratistas (mediante el “M-SM-01 Manual
de contratistas”) y grupo afectado por los resultados del SGI
siempre que lo soliciten.
5.2 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA

ORGANIZACIÓN
La gerente general es la máxima autoridad del SGI, quien delega al
coordinador del SGI y al Jefe de Proyectos la responsabilidad de la
implementación, adecuación y mantenimiento del mismo, y asegura que las
responsabilidades, autoridades e interrelaciones estén definidas y sean
comunicadas dentro de la organización.
Las responsabilidades individuales para el personal que ejecuta y verifica los

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trabajos en la empresa que puedan afectar la calidad del producto o que pueda
generar un impacto o riesgo significativo, se definen en el “M-TH-01 Manual
de Organización y Funciones” y en sus perfiles de puesto detallados dentro
del manual, los cuales son administrados por el área de Gestión de Talento
Humano.
La alta dirección:
- Dirige y controla a la empresa al más alto nivel
- Define y aprueba las políticas y objetivos de la empresa.
- Realiza la revisión del SGI
- Establece las responsabilidades de otras funciones necesarias para el
mantenimiento del SGI.
- Asegura la provisión de recursos para el mantenimiento del SGI.
El coordinador SGI:
- Informa sobre el desempeño del SGI, las oportunidades de mejora y sobre
la necesidad de cambio o innovación a la Alta Dirección.
- Asegura que se promueva la toma de conciencia sobre temas relevantes
del SGI incluido el enfoque al cliente.
- Asegura que la integridad del sistema de gestión se mantiene cuando se
planifican e implementan cambios en el sistema de gestión.
6. PLANIFICACIÓN
6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES
6.1.1 CONSIDERACIONES GENERALES
La Gestión del SGI planifica la gestión de la Seguridad, Salud
Ocupacional, medio ambiente y Calidad, a través de las orientaciones y
disposiciones descritas en el presente Manual. En general durante la
planificación del SGI se ha tomado en consideración el conocimiento de
la organización y su contexto, así como el entendimiento de las
necesidades y expectativas de las partes interesadas (secciones 4.1 y
4.2 del manual SGI). Una vez conocido las necesidades y expectativas
de las partes interesadas en la “M-SG-01-F03 Matriz de Partes
Interesadas” y junto con el análisis FODA descrito en el Plan
Estratégico de la organización “L-ET-01 Plan Estratégico de la
Empresa” se analizan los riesgos y oportunidades.
Se ha establecido el procedimiento “P-SG-02 Gestión de Riesgos y
Oportunidades” en el que se explica la metodología a seguir para la
gestión de riesgos que pueden afectar el desempeño y mejora del SGI,
o generar efectos indeseados a él, se analizan en las matrices “P-SG-
02-F01 Matriz de identificación y Evaluación de Riesgos
Organizacionales” y la “P-SG-02-F02 Matriz de Identificación y
Evaluación de Oportunidades”
6.1.2 ASPECTOS AMBIENTALES

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La empresa ha establecido el procedimiento “P-SM-02 Identificación y

en el que se explica la metodología para identificar y evaluar los impactos
ambientales de las actividades, productos y servicios que empresa
puede controlar y sobre los que puede tener influencia, el procedimiento
tiene como aplicación en la “P-SM-02-F01 Matriz de Identificación y
donde se tiene en cuenta una perspectiva de ciclo de vida.
El ciclo de vida del servicio o producto se identifica en el “L-SM-02 Plan
de Manejo de Residuos”, en la propia “P-SM-02-F01 Matriz de
Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales y Control de
sus Impactos” y en el Informe de Liquidación de Obra como una
cláusula de Consideraciones Ambientales.
6.1.3 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y

CONTROLES
Se ha establecido el procedimiento “P-SM-01 Identificación de
Peligros y Evaluación de Riesgos” en el que explica la metodología a
seguir para identificar los peligros, evaluar riesgos, establecer los
controles necesarios que permitan una adecuada gestión de riesgos. El
resultado de la aplicación de este procedimiento es la “P-SM-01-F01
Matriz de Identificación Peligros, Evaluación de Riesgos y
Controles” para una evaluación base y en el “P-SM-01-F02 Análisis
de Trabajo Seguro” para un análisis continuo antes de cada tarea.
6.1.4 REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

La empresa, ha establecido el procedimiento “P-SG-03 Identificación y
Evaluación de Requisitos Legales y Otros” en el que se explica la
metodología a seguir para la identificación, actualización, difusión y
acceso, evaluación de las obligaciones de cumplimiento, incluidos los
compromisos suscritos entre la empresa y otras partes interesadas y se
aplica en la “P-SG-03-F01 Matriz de Identificación y Evaluación de
Requisitos Legales y Otros”.
6.1.5 PLANIFICACIÓN DE LAS ACCIONES

La organización planifica las acciones a tomar en las matrices: “P-SM-
02-F01 Matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos
Ambientales y Control de sus Impactos” en cuestiones
medioambientales, en la matriz “P-SM-01-F01 Matriz de Identificación
Peligros, Evaluación de Riesgos y Controles” para cuestiones de
seguridad, salud ocupacional y las matrices de “P-SG-02-F01 Matriz de
identificación y Evaluación de Riesgos Organizacionales” y la “P-
SG-02-F02 Matriz de Identificación y Evaluación de Oportunidades”
en cuestiones de seguimiento para riesgos y oportunidades
organizaciones dentro los planes de acción de cada matriz.
6.2 OBJETIVOS DEL SGI Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS

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El proceso de planeamiento estratégico establece los objetivos y metas sobre

la base del cumplimiento de los requisitos especificados para sus procesos,
control de los aspectos ambientales significativos, identificación de peligros,
cumplimiento de requisitos legales, requerimientos financieros, criterios
operacionales y comerciales y argumentos de partes interesadas, a través del
registro “M-SG-01-F02 Objetivos y Metas del SGI”, estos son coherentes
con la política del SGI, son revisados por la alta gerencia quienes toman
acciones en base a sus resultados, y si fuera necesario la alta gerencia asigna
nuevos recursos para su cumplimiento.
El proceso de Gestión del SGI asegura que se realice la planificación del SGI
manteniendo su integridad aun cuando se planean e implementan cambios.
Los documentos establecidos son:
- “M-SG-01-F01 Matriz de Caracterización” de cada proceso establecido
- “M-SG-01-F02 Objetivos y Metas del SGI”
- “L-SM-01 Plan de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y
Calidad”
- “L-SM-01-F01 Programa Anual de Seguridad, Salud Ocupacional,
Medio Ambiente y Calidad”
- “L-SM-01-F02 Plan de Puntos de Inspección”
- “L-SM-02 Plan de Manejo de Residuos”
- “L-SM-03 Plan de Contingencia y Respuesta a Emergencias”
Los cuales se enuncian actividades para la planificación y cumplimiento de los
objetivos del SGI, los cuales son alineados al cumplimiento de la política del
SGI, tomando en cuenta los factores externos, internos y partes interesadas.
6.3 PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS

La organización gestiona los cambios en el SGI siguiendo el procedimiento “P-
SG-04 Gestión de Cambios” y aplicándolo en su formato “P-SG-04-F01
Control de Gestión de Cambios”.
Los cambios se llevan de manera planificada, controlada, considerando:
propósitos, consecuencias potenciales, integridad del sistema de gestión,
disponibilidad de los recursos y asignación de responsabilidades y
autoridades. El objetivo es asegurar que los cambios en el servicio, materiales,
tecnologías, equipos, personal y procedimientos sean revisados, aprobados
documentados para asegurar que sea mantenido un nivel de riesgo para el
medio ambiente, la salud, la seguridad y calidad del servicio.
7. APOYO
7.1 RECURSOS
7.1.1 GENERALIDADES
La organización determina y proporciona recursos necesarios para el
establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del
Sistema de Gestión Integrado, para lo cual el área de SSOMAC y

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Administración estiman los presupuestos anuales para su cumplimiento,

establecidos en los formatos de “P-AD-02-F01 Presupuesto Anual”.
Desde la etapa de iniciación de una obra, el proceso de Gestión de
Proyectos elaborará el presupuesto estimado de la obra tomando en
cuenta aspectos para el cumplimiento del SGI (Seguridad, Salud, Medio
Ambiente y Calidad). Esto se detallará en el “P-PR-01-F02 Acta de
Constitución del Proyecto”
En la etapa de Planificación de una obra, el proceso de Gestión de
Proyectos analizará los costos estimados de la obra y los ejecutará de
acuerdo a las necesidades de los recursos. Para lo cual:
Para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora
continua del SGI, el coordinador del SGI y asistente administrativo
(Quienes manejan presupuestos) y jefatura de Proyectos y áreas en
general se apoyarán de:
- Recursos monetarios: Autorizados por la gerencia general, de
acuerdo a los presupuestos, planes y requisitos del cliente. Si son
recursos monetarios menores se seguirá el procedimiento de “P-AD-
01 Manejo de Caja Chica” y “P-AD-02 Gestión Administrativa y
Contable”.
- Recursos Humanos: Se tendrá el apoyo del Proceso de Gestión de
Talento Humano.
- Recursos Materiales: Se tendrá el apoyo del proceso de Gestión
Logística.
- Maquinarias, equipos: Se tendrá el apoyo del proceso Gestión de
mantenimiento
- Recursos menores: Se tendrá el apoyo del procesos
7.1.2 PERSONAS
La administración de las actividades de reclutamiento, selección e
ingreso del personal, es de responsabilidad del proceso de Gestión de
Talento Humano, sobre las necesidades de los perfiles de puesto para
ello seguirá el siguiente procedimiento “P-TH-02 Reclutamiento,
Selección e ingreso del personal”. Para el caso de la capacitación y
desarrollo del talento humano, el área de Talento Humano seguirá el
procedimiento de “P-TH-01 Formación, Capacitación y
Entrenamiento”
7.1.3 INFRAESTRUCTURA
La empresa, cuenta con la infraestructura necesaria para lograr la
conformidad con los requisitos del producto, controlar la generación de
aspectos ambientales y riesgos, y la seguridad de su personal, para tal
fin cuenta con:
a. Maquinarias y equipos adecuados: los cuales se mantienen
siguiendo el procedimiento “P-MT-01 Mantenimiento de Equipos e

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Infraestructura” gestionado por el proceso de Gestión de

Mantenimiento.
7.1.4 AMBIENTE PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROCESOS

Para lograr la conformidad de los requisitos del producto y evitar
accidentes e incidentes del personal, la empresa establece:
a. Métodos de trabajo (Procedimientos, instructivos, manuales,
reglamentos, planes y formatos) listados en la “P-SG-01-F01 Lista
Maestra de Documentos Internos del SGI”
b. Monitoreos de Condiciones de seguridad que se ejecutan mediante
el procedimiento “P-SM-08 Inspecciones de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente” y formatos que se detallan dentro
de él, se controlan mediante el Formato de “P-SM-08-F01
Inspección de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente”
c. Condiciones apropiadas de luz, protecciones adecuadas de ruidos,
etc. detalladas mediante los informes de monitoreos ambientales.
d. SSOMAC tiene establecido las reglas y deberes de seguridad, salud
ocupacional y medio ambiente en el “R-SM-01 Reglamento Interno
de Seguridad y Salud en el Trabajo”
e. El área de talento humano ha implementado el “R-TH-01
Reglamento Interno de Trabajo” para el control del
comportamiento y conducta de los trabajadores y crear un ambiente
de respeto a las normas establecidas en la empresa.
f. Para la correcta estadía de las visitas se sigue, a cada visitante se le
entrega la cartilla de Ingreso del visitante, para lograr un ambiente de
trabajo seguro.
g. La empresa cuenta con servicios básicos para brindar comodidad al
personal (SSHH, botiquines, etc).
h. Realiza reuniones de confraternidad y actividades de esparcimiento
con la finalidad de promover las relaciones interpersonales
(aniversario, reuniones de camaradería, etc) establecidas en el
presupuesto anual de administración “P-AD-02-F01 Presupuesto
Anual”.
7.1.5 RECURSOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

Se seleccionan los equipos de medición utilizado para proporcionar
evidencia de la conformidad de los requisitos del cliente que afectan la
calidad del producto, del ambiente y de la seguridad y salud en el trabajo,
se sigue mediante el procedimiento de “P-CA-01 Calibración y
Seguimiento de Recursos”, las calibraciones de los equipos los realiza
un proveedor externo y se controlan en los formatos que indica el
procedimiento antes mencionado.
7.1.6 CONOCIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN

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Se mantienen todos los procedimientos, instructivos, documentos,

documentos obsoletos, etc. del sistema mediante el seguimiento del
procedimiento “P-SG-01 Información Documentada” y se controlan
mediante sus registros “P-SG-01-F01 Lista Maestra de Distribución
de Documentos Internos del SGI”, “P-SG-01-F02 Lista Maestra de
Registros del SGI”, “P-SG-01-F03 Lista Maestra de Registros del
SGI”, “P-SG-01-F04 Lista Maestra de Documentos Externos” “P-SG-
01-F05 Lista de Distribución de Documentos Externos del SGI” “P-
SG-01-F06 Acta de Destrucción de Registros” y de “P-SG-01-F07
Control de Firmas” y en la “Matriz de Identificación y Evaluación de
Requisitos Legales y Otros”
7.2 COMPETENCIA
Los líderes de áreas determinan para cada puesto de trabajo las necesidades
de competencias en términos de educación, capacitación, habilidades y
experiencia requeridas para el personal que realiza trabajos que puedan tener
impacto sobre el SGI, a través de los perfiles de puesto detallados en el manual
de funciones “M-TH-01 Manual de Organización y Funciones”
El proceso de Gestión de Talento Humano evalúa las competencias del
personal mediante el procedimiento de “P-TH-01 Formación, Capacitación
y Entrenamiento”, y se controlan mediante sus registros “P-TH-01-F03
Evaluación del Personal”.
7.3 TOMA DE CONCIENCIA

Para aumentar sus competencias y toma de conciencia del personal se tomará
en cuenta las capacitaciones y programas de formación del personal,
especificadas en el “P-TH-01 Formación, Capacitación y Entrenamiento”
y plasmadas en el “P-TH-F04 Programa Anual de Capacitaciones”, en
obras se manejará el mismo formato de acuerdo a los cargos y estarán
incluidas en “L-SM-01-F01 Programa Anual de Seguridad, Salud
Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad”, con la sensibilización se busca
que el personal tome conciencia de:
- La relevancia e importancia de sus actividades y de cómo éstas
contribuyen a alcanzar los objetivos y metas.
- La importancia de cumplir con la Política del SGI, objetivos y metas del
SGI, procedimientos y requerimientos del Sistema de Gestión Integrado.
- Los impactos ambientales significativos, reales o potenciales causados por
sus actividades, y los beneficios ambientales derivados de la mejora de su
desempeño.
- Los peligros y control de riesgos relacionados a sus actividades.
- Las posibles consecuencias de no cumplir con lo especificado en los
documentos y los requisitos legales, las omisiones y errores relacionados
con el no cumplimiento de procedimientos, pautas y política de AHREN
contratistas Generales SAC.

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7.4 COMUNICACIÓN
La empresa asegura que se establezca procesos apropiados de comunicación
interna y externa de acuerdo al procedimiento “P-SG-05 Comunicaciones
Internas y Externas”, con el fin de mantener la eficacia del SGI y promover
la retroalimentación y comunicación del personal.
En relación a los riesgos de seguridad y salud en el trabajo y de acuerdo a
legislación peruana, la empresa alberga el comité de seguridad y salud en el
trabajo quienes generan el nexo entre la empresa y los trabajadores para la
comunicación y consulta de todas las inquietudes inherente a su seguridad y
salud y se registran en el libro de actas de reunión.
Las reuniones forman parte importante en la comunicación de los indicadores,
planes, acuerdos, etc dentro de la organización, el cual se registran en el
registro de “P-SG-05-F01 Acta de Reunión”
Se tiene habilitada el Fanpage de la empresa para comunicar diversos temas
de manera externa https://www.facebook.com/edwintroyaacha/
7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA

7.5.1 CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN
La Base Documental del Sistema de Gestión Integrado de la empresa,
incluye la declaración documentada de la Política del SGI, Objetivos y
Metas del SGI, Manual del SGI, Procedimientos, Instructivos, planes,
reglamentos, manuales y formatos para asegurar la planificación,
operación y control efectivo del proceso, y los registros del SGI.
La Documentación del SGI se encuentra a disposición de los usuarios a
través de la “Carpeta Compartida SIG” y de copias impresas
controladas.
7.5.2 CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA

Para el control de la información documentada se seguirá el
procedimiento de “P-SG-01 Información Documentada”.
Para asegurar y mantener el Control de Documentos requeridos por el
Sistema de Gestión Integrado, se ha definido controles necesarios para:
a. Aprobar los documentos por personal autorizado asegurando su
adecuación antes de su distribución.
b. Revisar periódicamente la base documental y actualiza cuando sea
necesario.
c. Identificar los cambios y el estado de revisión actual de los
documentos.
d. Comprobar que las versiones pertinentes de los documentos
aplicables se encuentren en todos los puntos de uso;
e. Asegurar que los documentos permanezcan legibles, sean
fácilmente identificables y puedan ser ubicados;
f. Asegurar que se identifiquen los documentos de origen externo y que
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se controle su distribución. y
g. Evitar/Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos e
identificarlos adecuadamente si son conservados para cualquier
propósito;
8. OPERACIÓN
8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL
La Gerencia de Proyectos en función a sus necesidades planifica y solicita la
planificación a los demás procesos para la realización del servicio con calidad,
mejora en su desempeño ambiental y en el control de riesgos, determinando
para ello:
a. Los objetivos y metas del Sistema de Gestión Integrado, presentados en

el documento: “M-SG-01-F02 Objetivos y Metas del SGI”
b. La necesidad de establecer procesos y documentos (Procedimientos e
Instrucciones) seguimiento e inspección del servicio, así como los criterios
para la aceptación del mismo se establecen en el “P-PR-01 Iniciación,
Planificación, Ejecución y Control y Cierre de Obra”
c. La necesidad de gestionar recursos específicos para el proceso, producto,
programas de seguridad y medio ambiente y demás actividades a través
de los presupuestos del SGI y Administración en los registros “P-AD-02-
F01 Presupuesto Anual”, también se definen en las “M-SG-01-F01
Matrices de Caracterización” y “M-SG-01-F02 Objetivos y Metas del
SGI”.
d. Los registros necesarios para proporcionar evidencia del cumplimiento de
los requisitos del proceso, producto, programas de seguridad y medio
ambiente y demás actividades.
e. La necesidad de planificar y desarrollar procesos para la realización del
producto, mejora en su desempeño ambiental y control de riesgos a través
de:
- “M-SG-01-F02 Objetivos y Metas del SGI”
- “L-SM-01 Plan Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y
Calidad”
- “L-SM-01-F02 Plan de Puntos de Inspección”
- “P-CA-02 Trabajos de Topografía”
- “P-CA-03 Excavación y Relleno de Estructuras”
- “P-CA-04 Corte, Doblado y Colocado del Acero Estructura”
- “P-CA-05 Encofrado y Desencofrado de Estructuras de Concreto”
- “P-CA-06 Transporte y Colocación de Concreto”
- “P-CA-07 Albañilería - Asentado de Ladrillo”
- “P-CA-08 Tarrajeo y Derrames”

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- “P-CA-09 Inspección de Pintura de Muro y Cielo Raso”

- “P-CA-10 Enchape Cerámico”
- “P-CA-11 Puesta de Tierra”
- “P-SM-03 Excavaciones y Zanjas”
- “P-SM-04 Trabajos en Altura”
- “P-SM-05 Trabajos en Caliente”
- “P-SM-06 Trabajos en Espacios Confinados”
- “P-SM-07 Trabajos Eléctricos”
- “P-CA-01 Calibración y Seguimiento de Recursos”
- “P-PR-01 Procedimiento de Iniciación, Planificación, Ejecución y
Control y Cierre de Obra”
- “P-PR-02 Procedimiento de Valorización”
- “P-PR-03 Procedimiento de Liquidación”
Se cuenta con Planes de Emergencia elaborados a partir de la
identificación de aspectos ambientales potenciales de las actividades,
productos y servicios, y a los peligros de Seguridad y Salud en el Trabajo.
8.2 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

8.2.1 COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE
La empresa, identifica y establece las medidas necesarias para
mantener un sistema eficaz de comunicación con el cliente para lo cual
se sigue el “P-SG-05 Comunicaciones Internas y Externas” en todas
las etapas de obra y a través del cuaderno de Obra se comunican las
medidas necesarias del cumplimiento de los requisitos con el cliente.
8.2.2 DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y

SERVICIOS
Los requisitos de los clientes son identificados a través del procedimiento
“P-CO-01 Procedimiento de Gestión de Contratos y Ofertas” en la
planificación de la obra se determinan aquellos requisitos no
especificados por el cliente, pero necesarios para la ejecución y
prestación del servicio, así como los requisitos legales o reglamentarios
relacionados con los productos o servicios y los requisitos y
especificaciones de la empresa para el desarrollo de las actividades,
mediante el procedimiento “P-PR-01 Iniciación, Planificación,
Ejecución y Control y Cierre de Obra”.
8.2.3 REVISIÓN DE LOS REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y

SERVICIOS
La empresa siguiendo lo establecido en el procedimiento documentado
“P-CO-01 Procedimiento de Gestión de Contratos y Ofertas”, para

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ello realiza un Reporte de Viabilidad donde revisa todos los requisitos de

las bases a ofertar y expediente para determinar la viabilidad de la obra,
y a través del procedimiento “P-PR-01 Iniciación, Planificación,
Ejecución y Control y Cierre de Obra”.
Para la firma de un contrato la empresa se asegura que los requisitos
del producto o servicio se encuentran definidos, se han resuelto las
diferencias existentes entre los requisitos del contrato y los expresados
previo a la firma de este y que se cuenta con la capacidad técnica y
financiera para cumplir con los requisitos establecidos, las áreas
encargadas de generar los contratos mantienen la evidencia de la
revisión efectuada a los requisitos del producto o servicio.
8.2.4 CAMBIOS EN LOS REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y

SERVICIOS
Toda modificación a los contratos o programas establecidos con el
cliente es debidamente documentada y trasmitida a las áreas afectadas
por la modificación. La comunicación con el cliente sobre información de
los servicios, su estado de desarrollo, las modificaciones establecidas y
la retroalimentación de satisfacción, es efectuada por medios oficiales,
asegurando la eficacia de los procesos de comunicación con el cliente.
8.3 DISEÑO Y DESARROLLO: N/A

8.4 CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS
SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE
8.4.1 GENERALIDADES
La empresa ha identificado los productos y servicios que son críticos
para la ejecución de sus actividades en el “P-LG-01-F05 Directorio de
proveedores de Productos y/o Servicios Externos”.
Con el objeto de asegurar que los productos adquiridos cumplen los
requisitos de compra que en cada caso se especifican, implementa un
procedimiento documentado “P-LG-01 Control de Proveedores”, en el
cual se describe la metodología establecida para la adquisición de los
productos y servicios críticos solicitados desde las diferentes áreas de la
empresa. Se da las salidas y entradas de los materiales siguiendo el
procedimiento de “P-LG-03 Ingreso y Salida de Materiales”
8.4.2 TIPO Y ALCANCE DEL CONTROL

El tipo de controles y alcance que se les realizan a los proveedores,
tienen relación con la importancia de los mismos en la Calidad del
producto final y como pueden afectar el cumplimiento del Sistema
Integrado.
Los proveedores de la empresa, han sido calificados, seleccionados y
evaluados conforme a su capacidad de proveer los productos conforme

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a sus requisitos, según lo establecido en el procedimiento documentado

“P-LG-01 Control de Proveedores”. La Re-evaluación de los
proveedores se realiza cuando se detecta una variación en su
desempeño.
La organización realiza procesos de inspección u otras actividades
necesarias para asegurar que el producto o servicio suministrado cumpla
con los requisitos de compra especificados, a través del procedimiento
“P-LG-02 Almacenamiento de Materiales”
A su vez, cuando considera necesario o cuando el cliente lo solicita,
efectúa las gestiones necesarias para llevar a cabo visitas a las
instalaciones de sus proveedores.
8.4.3 INFORMACIÓN PARA LOS PROVEEDORES EXTERNOS

La empresa, establece y asegura que la información de las compras es
transmitida al proveedor de manera eficaz y eficiente cumpliendo con
todos los requisitos. La empresa, considera la siguiente información de
compras necesaria de transmitir al proveedor aprobado:
- Descripción de las características, marca y cantidad del producto. o
Fecha de necesidad en obra.
- Obra que la necesita. o Forma y plazo de pago.
- Lugar de entrega.
- Precio del producto.
Dicha información se expresa en la Orden de Compra y/o Servicio o

Contrato según se considere. También se les ha difundido a los
proveedores el procedimiento documentado “P-LG-01 Control de
Proveedores”.
Por otro lado, la empresa no ha tercerizado procesos que pudieran
afectar de manera adversa su capacidad para suministrar servicios
conformes.
8.5 PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL SERVICIO

8.5.1 CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y DE LA PROVISIÓN DEL
SERVICIO
La empresa, realiza un control en el proceso de ejecución de obra de
acuerdo al procedimiento documentado “P-PR-01 Iniciación,
Planificación, Ejecución y Control y Cierre de Obra”, con el objeto de
asegurar la calidad, seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente del
mismo, evitando los desvíos y no conformidades que pudieren surgir
durante su realización.
Dicho procedimiento contiene la siguiente información:
- Descripción de las características del proceso de gestión de obras.
- Referencia y disponibilidad de procedimientos o instrucciones de
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trabajo necesarias.
- Utilización de los dispositivos de control apropiados.
- Identificación de puntos críticos para el control de los procesos.
- la designación de personas competentes, incluyendo cualquier
calificación requerida;
- Condición de liberación del producto de una etapa a otra.
- Identificación de problemas posteriores a la entrega de la obra al
cliente.
- la disponibilidad y el uso de los recursos de seguimiento y medición
adecuados;
- el uso de la infraestructura y el entorno adecuados para la operación
de los procesos;
En cuanto a la valorización y liquidación de las obras y servicios seguirán
los procedimientos de “P-PR-02 Valorización” y “P-PR-03
Liquidación”.
La empresa en pos de efectuar la mejora continua de sus procesos, lleva
un Control de Ejecución de Obra, en donde la aprobación de una etapa
y/o actividades significa el paso a las subsiguientes.
La validación y revalidación de los procesos No aplica, según lo
especificado en el punto 4.3.
8.5.2 IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD

Todos los productos (excepto los áridos, ya que son de identificados
visualmente) toman la identificación dada por el proveedor.
En cuanto a los productos en proceso, se efectúa su estado de
seguimiento y medición con el Control de Ejecución de Obra.
Se establece la trazabilidad de nuestros servicios, cuando es un requisito
del cliente, a través de la información dada por el “P-PR-01 Iniciación,
Planificación, Ejecución y Control y Cierre de Obra”, y “L-SM-01-
F02 Planes de puntos de inspección y otros documentos que se
consideren necesarios.
8.5.3 PROPIEDAD PERTENECIENTE A LOS CLIENTES O PROVEEDORES

EXTERNOS
Cuando el Cliente suministra productos (materiales de construcción,
accesorios, artefactos, planos, etc),
La empresa, mantiene los mismos bajo control, los verifica y los protege
manteniéndolos hasta su utilización o devolución.
La empresa, lleva a cabo los controles necesarios como si los productos
ingresados por el cliente fueran adquiridos por la empresa, ya que es su
política mantener la calidad del producto final. Debido a ello se sigue el
procedimiento documentado “P-LG-02 Almacenamiento de

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Materiales”.
También hace referencia a las tareas de identificación, verificación,
protección y salvaguarda del producto.
La empresa posee los medios de comunicación adecuados para
mantener informado al Cliente respecto del estado y ejecución del
producto o subproducto ejecutado con insumos provisto por éste.
La empresa considera a los planos de obra como Propiedad Intelectual
del cliente, y se compromete a no difundirlos en otro tipo de obra.
8.5.4 PRESERVACIÓN
Por la naturaleza de las actividades desarrolladas, la preservación del
producto se establece solamente para aquellos materiales que se
integrarán a los procesos, cada almacén de obra, define los métodos
necesarios para el mantenimiento y preservación de estos materiales,
estos métodos deberán a su vez cumplir con los lineamientos que la
empresa dispone, que la conservación se efectúe en lugares que sean
adecuados de acuerdo a su naturaleza y su posterior utilización, por lo
que pueden ser dispuestos en el almacén o en la obra o en la oficina.
Siendo esta última opción no recomendada por la empresa.
8.5.5 ACTIVIDADES POSTERIORES A LA ENTREGA

En el procedimiento “P-PR-01 Iniciación, Planificación, Ejecución y
Control y Cierre de Obra”, se contempla la entrega de obra, luego de
recepcionada la obra a través del Acta de Entrega de Obra, se brinda
una garantía al cliente por un tiempo determinado, al final del periodo se
considera la obra validada.
En caso ocurriera algún fallo o inconveniente en la entrega se procede
según el procedimiento “P-SG-07 Control de No Conformidades y
Mejoras”
8.5.6 CONTROL DE LOS CAMBIOS

Cuando se presente la necesidad de realizar cambios no planificados
esenciales para el desarrollo de la obra en el SGI, se procede mediante
el “P-SG-04 Gestión de Cambios” y su formatos “P-SG-04-F01
Control de Gestión de Cambios”.
En la etapa de ejecución y control se desarrolla el Seguimiento de los
cambios solicitados mediante el documento “P-PR-01-F06 Reporte
Semanal de Avance de Obra”
8.6 LIBERACIÓN DEL SERVICIO

Para la liberación del servicio, se manifiesta los controles en el procedimiento
“P-PR-01 Iniciación, Planificación, Ejecución y Control y Cierre de Obra”,
donde se solicita la recepción de la obra, donde el cliente realiza una visita
antes de recepcionarla y si considera realiza observaciones, las cuales una

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vez levantadas se entrega la obra a través del Acta de Entrega de Obra.

Para el caso de liberaciones progresivas por actividades se registran en las
fichas verificación:
- “P-CA-02-F01 Ficha de Verificación Topográfica”
- “P-CA-03-F01 Ficha de Verificación de Excavación y Verificación de
Cotas”
- “P-CA-03-F02 Ficha de Verificación de Relleno
- “P-CA-04-F01 Ficha de Verificación de Estructuras de Concreto
- “P-CA-05-F01 Ficha de Verificación de Estructuras de Concreto (Post
Vaciado)
- “P-CA-06-F01 Ficha de Verificación de Albañilería - Asentado de
Ladrillo
- “P-CA-07-F01 Ficha de Verificación de Albañilería - Asentado de
Ladrillo
- “P-CA-08-F01 Ficha de Verificación de Tarrajeo y Derrames
- “P-CA-09-F01 Ficha de Verificación de Pintura en Muros y Cielo Raso
- “P-CA-10-F01 Ficha de Verificación de Enchape Cerámico
- “P-CA-11-F01 Ficha de Verificación de Sistema de Puesta a Tierra
8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES

La empresa, ha establecido y mantiene un procedimiento documentado “P-
SG-06 Control de No Conformidades y Mejoras”, que asegura que el
producto que no cumple con los requisitos especificados, no sea utilizado
inadvertidamente.
Dicho procedimiento contiene la siguiente información:
- Identificación, evaluación, disposición y registro de los productos y/o
servicios no conformes.
- Personas autorizadas para definir las acciones a tomar con los productos
no conformes.
- Acciones para prevenir su uso antes de la entrega al cliente.
Además, se prevé la adopción de acciones correctivas cuando este producto
no conforme haya sido entregado al cliente o haya comenzado su utilización.
9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN
9.1.1 GENERALIDADES
La empresa ha establecido el procedimiento “P-SG-08 Seguimiento y
Medición del SGI”, para:
a. La necesidad de realizar el seguimiento al cumplimiento del Plan

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Estratégico, Planes de SSOMAC, entre otros.

b. Las necesidades de medir el desempeño de los procesos, mediante
los indicadores establecidos en la “M-SG-01-F01 Matriz de
Caracterización” y mediante el cuadro de indicadores “M-SG-01-
F02 Objetivos y Metas del SGI”
c. Los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación para
asegurar los resultados válidos al momento de aplicar las
herramientas de mejora listadas en el punto 10.3.
De acuerdo a los resultados alcanzados, el responsable del área o
proceso puede proponer las acciones a tomar para corregir la tendencia
detectada a través de indicadores u otros mecanismos y llevarla hacia la
meta.
Adicionalmente, en las reuniones de Revisión por la Dirección se
analizan los resultados alcanzados y se define la necesidad de tomar
acciones adicionales.
El SGI establece metodologías para monitorear y medir, periódicamente,
las características principales de sus operaciones y actividades que
puedan tener un impacto significativo sobre el ambiente y Seguridad y
Salud en el Trabajo, verificando el cumplimiento de las matrices
ambientales y de seguridad, salud en el trabajo.
9.1.2 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

Se realiza el seguimiento de la información relativa a la percepción del
cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos, del servicio
presentado y nuestro sistema de Gestión, utilizando lo referido en el
formato “P-SG-08-F01 Encuesta de Satisfacción al Cliente”. También
se establece una comunicación eficaz con el cliente y partes interesadas
con relación a la información de los servicios, aspectos ambientales,
tratamiento de consultas, quejas, reclamos incluyendo su
retroalimentación con el procedimiento de “P-SG-05 Comunicaciones
Internas y Externas” y mediante del cuaderno de Obra.
9.1.3 ANÁLISIS Y EVALUACIÓN

Se recopila y analiza los datos relacionados a su desempeño para
obtener información relevante relacionada a:
- Demostrar la conformidad de los productos y servicios con los

requisitos (ver 8.7).
- La satisfacción del cliente (ver. 9.1.2)
- El desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad.
- Si lo planificado se ha implementado de forma eficaz, tal como en los
planes operativos, plan de capacitación, etc.
- Evaluar la eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos

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y oportunidades (ver 6.1).

- Evaluar el rendimiento de los proveedores externos (ver 8.4).
- La necesidad o las oportunidades de mejora en el sistema de gestión
integrado, mediante la ejecución de las herramientas descritas en el
punto 10. Mejora.
- Las características y tendencias de los procesos (indicadores),
incluyendo las oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas
o actualización de riesgos (ver 4.4).
9.2 AUDITORÍA INTERNA

En la empresa se programan auditorías internas a intervalos planificados, para
asegurar que su Sistema de Gestión Integrado:
a. Es conforme con las disposiciones y requisitos planificados, con los
requisitos de la Norma ISO 9001, OHSAS 18001 e ISO 14001 y con la
normativa legal aplicable.
b. Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.
Las auditorías internas se realizan de acuerdo al procedimiento de “P-SG-06
Auditorías Internas”, que específica:
a. Se cuenta con un “P-SG-06-F01 Programa Anual de Auditorias”, el cual
es elaborado tomando en cuenta los objetivos de calidad, la importancia
de los procesos involucrados, retroalimentación del cliente, cambios que
afectan a la organización, así como el resultado de auditorías previas.
b. Define un “P-SG-06-F02 Plan de Auditoria Interna” para cada auditoria
a realizar, considerando los criterios de auditoria, alcance, métodos,
responsabilidades, los requisitos, auditores asignados, riesgos, entre
otros.
c. Selecciona auditores de acuerdo a un perfil, asegurando la objetividad e
imparcialidad del proceso y evitando que auditen su propio trabajo o que
exista otro conflicto de interés.
d. Mantiene registros apropiados mediante Informes de Auditoria Interna.
e. Asegura que el responsable del proceso o área auditada realiza las
correcciones y toma las acciones de mejora necesaria para eliminar las no
conformidades (u otros hallazgos) y sus causas, de acuerdo al
procedimiento de “P-SG-07 Control de No Conformidades y Mejoras”
9.3 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

9.3.1 GENERALIDADES
La Gerencia General realiza la revisión por la Dirección para asegurar la
conveniencia, adecuación y eficacia del Sistema de Gestión Integrado
comprobando que satisface los requisitos de las Normas ISO 9001:2015,
ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007 y lo establecido en la Política del
SGI y Objetivos del SGI.
La revisión por la dirección se realiza después de cada Auditoría Interna
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y/o cuando sea sugerido por la Gerencia General; cuenta con la

participación de los líderes de las áreas, coordinador del SGI y aquellas
personas que por sugerencia del Gerente General sea conveniente
invitar.
9.3.2 ENTRADAS PARA LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

En la revisión por la dirección se considera lo siguiente:
a. Resultados de las Auditorías Internas anteriores, revisiones
anteriores y evaluaciones de cumplimiento con los requisitos legales
y otros requisitos que la organización suscriba.
b. Retroalimentación de los clientes y sus quejas, así como también
resultados de la participación y consulta del Comité de Seguridad y
Salud Ocupacional y otras inquietudes de partes interesadas
c. Cumplimiento y/o necesidad de cambios en la Politica, Objetivos y
Metas establecidos en el SGI
d. Estado de avance de las actividades del Programa Anual de
Seguridad y Medio Ambiente
e. Desempeño de los procesos y conformidad del producto.
f. Situación de las acciones correctivas y preventivas.
g. Acciones de seguimiento de revisiones anteriores de la dirección.
h. Comunicaciones de las partes interesadas externas, incluidas las
quejas.
i. Cambios en las circunstancias, incluyendo la evolución de los
requisitos legales y otros relacionados a los aspectos de calidad,
ambientales, seguridad y salud ocupacional.
j. Cambios que podrían afectar al Sistema de Gestión Integrado.
k. Recomendaciones para la mejora continua.
l. Adecuación de los recursos
m. Otros temas de interés.
De no tratarse uno de los puntos definidos en la reunión deberá tratarse
obligatoriamente en la siguiente revisión por la dirección.
9.3.3 SALIDAS DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Los resultados de la revisión por la dirección incluyen las decisiones y
acciones asociadas a la mejora de la eficacia del Sistema de Gestión
Integrado y sus procesos; mejora en el desempeño en calidad,
ambiental, seguridad y salud ocupacional y la gestión de riesgos, mejora
del producto en relación con los requisitos del cliente, cambios en la
Política, objetivos y metas del SGI y la necesidad de asignar nuevos
recursos.

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10. MEJORA
10.1 GENERALIDADES
La empresa identifica las oportunidades de mejora en cuanto a su capacidad
para satisfacer los requisitos del cliente y mejorar su satisfacción y para
aumentar la eficacia de su sistema.
La mejora puede darse de forma:
- Reactiva, tomando acciones de mejora para las no conformidades
detectadas.
- Preventiva, gestionando los riesgos asociados a los procesos. (4.4).
- Rediseño organizacional.
- Mediante innovaciones que pudieran hacerse.
- Mediante implementación de sugerencias.
Ante una oportunidad de mejora se realiza la descripción de la misma y los
beneficios a generar en el formato de “P-SG-07-F01 Reporte de Hallazgos”.
10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA

El procedimiento “P-SG-07 Control de No conformidades y Mejoras”,
establece las fuentes de identificación de hallazgos, observaciones y/o no
conformidades y los mecanismos para corregirlas, identificar su causa raíz y
tomar alguna acción para evitar su ocurrencia o recurrencia. Adicionalmente,
el mencionado procedimiento define las actividades a realizar para verificar la
implementación de las acciones tomadas y su eficacia para eliminar las no
conformidades.
Con respecto al punto 4.5.3 Investigación de incidente, no conformidad, acción
correctiva y acción preventiva de la norma OHSAS 18001.2007, se establecen
las directrices para la manera correcta de reportar, investigar y elaborar
informes de incidentes/accidentes de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente a través del “P-SM-09 Investigación y Análisis de Incidentes y
Accidentes”, para así poder determinar las causas que originaron los
incidentes o accidentes de trabajo, emergencias ambientales, para identificar
los factores de riesgo, las condiciones y actos subestándar con el fin de
proponer las medidas correctoras pertinentes para evitar su repetición.
10.3 MEJORA CONTINUA

La empresa mejora continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del
Sistema Integrado de Gestión, haciendo uso de las siguientes herramientas:
- Política de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad

- Objetivos y Metas del SIG
- Indicadores
- Gestión de Riesgos

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- Auditorías Internas Integradas

- Reporte de Hallazgo (No conformidades, oportunidades de mejora, entre
otros)
- Quejas, reclamos y sugerencias.
- Registro e investigación de Incidentes y Accidentes
- Revisión por la Dirección, entre otros.
11. ANEXOS
- M-SG-01-F01 Matriz de Caracterización
- M-SG-01-F02 Objetivos y Metas del SGI
- M-SG-01-F03 Matriz de Partes Interesadas


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MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

CONSTRUCTORA Y SERVICIOS RODEMA EIRL

German Olivares Ivonne Madueño Perez Rosa Perez Gutierrez

ISO ISO OHSAS

DOCUMENTO DE USO INTERNO EXCLUSIVO

8.1 4.4.6 Planificación y Control Operacional

DOCUMENTO DE USO INTERNO EXCLUSIVO

1.2 OBJETIVO DEL MANUAL DEL SGI

1.3 ENFOQUE ESTRATÉTICO

DOCUMENTO DE USO INTERNO EXCLUSIVO

4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS

4.3 ALCANCE DEL SIG DE CALIDAD

DOCUMENTO DE USO INTERNO EXCLUSIVO

4.4 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO Y SUS PROCESOS

SATISFACCIÓN DE LAS PARTES

Gestión Gestión del

DOCUMENTO DE USO INTERNO EXCLUSIVO

5.1.2 ENFOQUE AL CLIENTE

DOCUMENTO DE USO INTERNO EXCLUSIVO

para identificar, acceder y supervisar la implementación “P-SG-03

DOCUMENTO DE USO INTERNO EXCLUSIVO

5.1.3 COMUNICACIÓN DE LA POLÍTICA DEL SIG DE CALIDAD

5.2 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA

Las responsabilidades individuales para el personal que ejecuta y verifica los

DOCUMENTO DE USO INTERNO EXCLUSIVO

6.1.2 ASPECTOS AMBIENTALES

DOCUMENTO DE USO INTERNO EXCLUSIVO

La empresa ha establecido el procedimiento “P-SM-02 Identificación y

6.1.3 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y

6.1.4 REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

6.1.5 PLANIFICACIÓN DE LAS ACCIONES

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El proceso de planeamiento estratégico establece los objetivos y metas sobre

6.3 PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS

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Administración estiman los presupuestos anuales para su cumplimiento,

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Infraestructura” gestionado por el proceso de Gestión de

7.1.4 AMBIENTE PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROCESOS

7.1.5 RECURSOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

7.1.6 CONOCIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN

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Se mantienen todos los procedimientos, instructivos, documentos,

7.3 TOMA DE CONCIENCIA

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7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA

7.5.2 CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA

a. Los objetivos y metas del Sistema de Gestión Integrado, presentados en

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- “P-CA-09 Inspección de Pintura de Muro y Cielo Raso”

8.2 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

8.2.2 DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y

8.2.3 REVISIÓN DE LOS REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y

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ello realiza un Reporte de Viabilidad donde revisa todos los requisitos de

8.2.4 CAMBIOS EN LOS REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y

8.3 DISEÑO Y DESARROLLO: N/A

8.4.2 TIPO Y ALCANCE DEL CONTROL

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a sus requisitos, según lo establecido en el procedimiento documentado

8.4.3 INFORMACIÓN PARA LOS PROVEEDORES EXTERNOS

Dicha información se expresa en la Orden de Compra y/o Servicio o

8.5 PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL SERVICIO

8.5.2 IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD