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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL

CARCHI

Facultad de Comercio Internacional, Integración, Administración y

Economía Empresarial

Administración de Empresas

GERENCIA DE VENTAS

Análisis Situacional previsto dentro de la planificación de las ventas

Microempresa UN RIKO CAPRIXHO

Integrantes: Diana López,Cintya Portilla,Jaqueline Portilla,Karina

Rodríguez,Sayana Villagrán

Docente:Msc. Gisselle Cárdenas

Curso : B –T

Nivel:Sèptimo

Periódo Académico: 2022-A

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Tabla de contenido
1.REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN.................................................................3

1.1 ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA............................................................................4

1.2 FODA................................................................................................................................8

1.3 ANÁLISIS FUERZA DE VENTA..............................................................................9

2.COMUNICACIÓN DE LAS METAS Y OBJETIVOS DE VENTAS...............................9

3.DETERMINACIÒN DEL POTENCIAL DEL MERCADO.............................................13

3.1 MERCADO POTENCIAL..............................................................................................13

3.2 MERCADO OBJETIVO.................................................................................................14

4.IDENTIFICACIÓN DE LAS OPORTUNIDADES Y PROBLEMAS ESPECÍFICOS

DEL MERCADO..................................................................................................................15

5. CÁLCULO DE PRONÓSTICO DE VENTAS MICROEMPRESA UN RIKO

CAPRIXHO..........................................................................................................................15

5.1 PRONÓSTICO DE VENTAS CON EL MÉTODO SUAVIZAMIENTO

EXPONENCIAL...................................................................................................................18

5.2 PRONÓSTICO DE VENTAS POR EL MÉTODO DE REGRESIÓN LINEAL...........20

6.DESARROLLO DE UNA ASIGNACIÓN PRELIMINAR DE RECURSOS..................22

7.CONTROL DEL PLAN.....................................................................................................23

8.PREPARACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO...............................24

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1.REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN.

Riko Caprixho pertenece al sector: Sector Primario

El Tipo de Organización: Pequeña

¿Qué produce Riko Caprixho?

La Microempresa un Riko Caprixho produce un delicioso chocolate casero realizado

manualmente por mujeres emprendedoras que con su gran creatividad e innovación hace la
diferencia del producto haciendo que sus consumidores lo adquieran en fechas y eventos
especiales.

El volumen de Negocio de Microempresa: Sus ventas estimadas del año 2022 es

aproximadamente $ 1525,75

Misión: Ofrecer a nuestros clientes, productos innovadores basados de chocolate de alta

calidad, por medio de diseños personalizados con una buena presentación de sabor y
aroma a cacao y tener un personal cien por ciento capacitado para convertimos en una
empresa reconocida en el cantón de Tulcán

Visión: Ser reconocida en el mercado de la zona norte del país, elaborado productos
innovadores basados de chocolate de alta calidad, utilizando la creatividad, aprovechando
recursos naturales para la fabricación del chocolate y mantener el sabor y aroma
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1.1 Organigrama de la empresa

GERENTE GENERAL Y
DE FINANZAS
(Srta. Karina Rodríguez)

Contadora
(Srta. Diana López)

Jefe de Ventas y de Jefe de producción y Jefe Técnico

Marketing compras (Srta. Jaqueline
(Srta. Cintya Portilla) (Srta.Sayana Villagrán) Portilla)

Análisis de Cargos

GERENTE GENERAL Y DE  Realizar un plan estratégico del

FINANZAS negocio.
(Srta. Karina Rodríguez)  Establecer las políticas a seguir
dentro de la organización.
 Cumplir todos los trabajadores
el reglamento interno de trabajo.
 Examinar el cumplimiento del
presupuesto mensual.
 Optimizar los recursos
financieros y humanos.
 Identificar el cumplimiento de
las metas.
 Puntualizar los objetivos
organizacionales.
 Delimitar las previsiones.
 Implementar las condiciones y
 5

suposiciones, bajo las cuales

deben desarrollarse
las actividades.
 Elegir e indicar las tareas para el
logro de los objetivos.
 Observar las deudas con los
proveedores.
 Tramitar los cheques para pago
a proveedores.
 Examinar el cumplimiento de
las metas diarias.
Jefe de Ventas y de Marketing  Preparar el pronóstico de ventas
(Srta. Cintya Portilla) mensual.
 Chequear que los productos para
el consumo final se facturen
correctamente y
con el precio adecuado.
 Determinar un precio
competitivo al producto y
monitorear los precios del
mercado.
 Pedir un equipo y personal.
 Revisar la asistencia del
personal a su cargo.
 Determinar el cumplimiento de
las metas diarias.
 Efectuar un plan de marketing.
 Establecer objetivos, estrategias
y programar actividades
encaminadas a lograr las
 6

estrategias de la empresa.
 Crear una plataforma
publicitaria.
 Desarrollar un plan de medios
Jefe de producción y compras  Realizar el plan de producción
(Srta.Sayana Villagrán) de acuerdo a la información
provista en el
pronóstico de ventas.
 Revisar que el proceso de
elaboración de los productos se
cumpla de
acuerdo al plan de producción.
 Brindar soluciones a problemas
que se presenten en la
producción a la mayor
brevedad posible.
 Observar asistencia del personal
a su cargo.
 Hacer las adquisiciones de
materiales en las cantidades
necesarias.
 Conservar la continuidad del
abastecimiento.
 Sustentar existencias de acuerdo
con la seguridad de inventario.
 Prevenir deterioros, y
desperdicios, etc; buscando
calidad adecuada.
 Conservar costos bajos sin
desmejorar la calidad.
 Encontrar proveedores
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competentes.
Contadora  Hacer las declaraciones de
(Srta. Diana López) impuestos.
 Realizar los estados financieros,
balances, estado de flujo de caja,
 conciliaciones bancarias, entre
otros reportes solicitados.
 Disponer el rol de pagos.
 Efectuar trámites en cuento a los
permisos requeridos para el
negocio.
Técnico  Gestión de cobros.
(Srta.Jaqueline Portilla)  Funciones de archivo.
 Manejo de correspondencia.
 Manejo de documentación.
 Actualización de base de datos y
registros de la empresa.
 Administración del personal.
 Actividades referentes a la
contabilidad y facturación.

Producto:Chocolate Artesanal

Zona 1: El establecimiento que se pondrá es el parque de Ayora es un lugar estratégico que

normalmente los habitantes de cuidad de Tulcán transitan por este sitio en donde pasan
familias, empresarios, estudiantes o amas de casa. Este segmentó de mercado es dirigido a
las personas que tenga 10 años de edad en adelante, jóvenes y adulto, su nivel
socioeconómico mediano, mediano alta y alta que les agrade el chocolate pueden acudir al
local y les guste hacer regalos.
 8

La actividad principal es la elaboración y venta de chocolate se brindar un servicio en el

local o a domicilio. Un lugar donde el cliente tendrá la opción de degustar el menú
propuesto y comparar para llevar una amplia variedad de productos relacionados con el
mismo.

También un lugar estimado en la ciudad de Tulcán es el Barrio Brasil que es considerado

como influyente de varias actividades comerciales y gastronómicas para colocar nuestro
local y poder generar nuestra venta, del delicioso chocolate artesanal creado por mujeres
emprendedoras.

1.2 FODA

Fortalezas Debilidades

 Ofrecer un producto innovador  Ser un emprendimiento en el

basado de chocolate en diferentes
diseños para a cada ocasión o
necesidad del consumidor
 Producto 100% ecuatoriano de la
zona norte.
 Proveedores que brinda materia
prima de alta calidad como el cacao
para la elaboración del chocolate
desarrollo
 Falta de estrategias del marketing
 Al momento de contratar una
persona que sepa de chocolatería se
corre el riesgo de que esta persona
que falle de la ética y brida
información a la competencia

Oportunidades Amenazas

 El Ecuador es un excelente  Otras marcas reconocidas a nivel

exportador del cacao nacional
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 Lanzamientos de nuevos productos  Competencia muy alta

 Fidelización del cliente  Competencia indirecta con las
 Aceptación de los diseños e demás chocolaterías
innovadores del chocolate  Entradas de nuevos competidores
de chocolaterías
 Entrada de productos sustitutos

1.3 ANÁLISIS FUERZA DE VENTA

Dentro de la Organización UN RIKO CAPRIXHO, cada miembro del departamento de

ventas es muy importantes para cada una de las decisiones que se tome para la
productividad y rentabilidad de la entidad. El equipo de fuerza de venta de UN RIKO
CAPRIXHO se forma por mujeres vendedoras dispuestas a alcanzar el éxito de la
organización.
El personal de ventas se forma de 4 compañeras: Karina Rodríguez, Cintya Portilla,
Diana López y Sayana Villagrán.
Como Agentes de Venta se hará cargo las compañeras: Karina Rodríguez y Cintya
Portilla.

2.COMUNICACIÓN DE LAS METAS Y OBJETIVOS DE

VENTAS.

OBJETIVOS DE MARKETING

 Lanzar y posicionar el chocolate un Riko Caprixho dentro de productos artesanales

teniendo un alto consumo siendo accesible y fabricado artesanalmente.
 10

 posicionar el chocolate rico capricho en el mercado ofreciendo un producto

innovador y con ricos sabores que contemplen al producto y así incrementando la
satisfacción del cliente.
 Posicionar en el mercado productor innovador basado de chocolate artesanal en
donde se ofrece diferentes variedades de acuerdo a la necesidad del cliente y sobro
que sea un producto de calidad, aroma y sabor para aquellos clientes que les gusta
disgustar y del chocolate.

METAS DE MARKETING

 Tener la fidelización del cliente con diseños innovadores.

 Promocionar nuevos diseños acercándose con los clientes.
 Obtener una página web donde se detalle los productos que se va a ofrecer.

OBJETIVOS DE VENTAS

 Incrementar las ventas de los productos con chocolate de la Microempresa Riko

Caprixho en un 15% A través de la post venta con la acogida de los clientes durante
los meses de febrero y diciembre.
 Ofrecer al consumidor un incentivo para la compra con un descuento del 15% de los
productos de la Microempresa Riko Caprixho en fechas especiales durante el año.
 Aumentar el tamaño y la participación del mercado obteniendo un 10% mediante
los ingresos del negocio con un reconocimiento en la cuidad de Tulcán durante un
año.
 Adquirir nuevos clientes a través de referidos, con descuentos del 10% y
promociones 2x1 los días jueves, y fechas especiales como día de la madre, día del
padre, y del niño mediante la publicidad digital por medio de redes sociales o
marketing voz a voz.
 Aumentar la fidelización de nuestros clientes con un 2,16% por medio de la tasa de
retención con una encuesta de satisfacción dirigida al segmento de la Microempresa
Riko Caprixho anualmente.
 Mantener la tasa de conversión en un 15% implementando tecnología chatbot
durante los 365 días del año.
 11

 Obtener un 20% en ganancias con la innovación de nuestros productos Riko

Caprixho en el transcurso del año.
 Fomentar la creatividad y la motivación en un 100% a través de un ambiente laboral
positivo con el equipo de ventas diariamente.
 Brindar la atención a nuestros trabajadores y darles motivación para que no pierdan
el interés en su debida actividad de trabajo y lograr que nuestros trabajadores estén
al 100% en sus actividades de producción diariamente.

METAS DE VENTAS

 Incrementar el 20% más de clientes en la venta del chocolate rico capricho.

 Aumentar más diseños innovadores chocolate rico capricho.
 Comercializar el chocolate rico capricho a través de las redes sociales.

SELECCIÓN DE ESTRATEGIAS DESARROLLO DE ACTIVIDADES

Estrategias de crecimiento:
El trabajo de la empresa un Riko Caprixho es implementar un mayor desarrollo
para la comercialización de los chocolates en el mercado, hecho de la continuación
de sabores y con figuras que atraigan al cliente
Crecimiento Interno:
 Lo principal es contar con una empresa o un negocio comercial amplio para
distribuirle en diferentes áreas, como la fabricación de los diversos sabores
de los chocolates como también el área administrativa y de ventas.
 Contar con tecnología de punta que ayude a poder tener un mejor proceso
del chocolate como una mayor producción.
 Con este crecimiento de mejoras en la empresa se podrá notar una
producción más fuerte como también un alza en las ventas.
 Tener un mejor proceso de comercialización poder distribuir el producto
hacia otros mercados y poder expandir la marca.
 12

 Para poder ser reconocido el producto que se está ofertando se debe contar
con una buena localización es decir que este en un lugar visible y transitado
por diferentes tipos de clientes que estén interesados en el producto.
Crecimiento externo:
 Para que haya un crecimiento de la empresa se debe aprovechar al máximo
las ventajas que tienen otras empresas que serán proveedoras.
 Podría la empresa asociarse con otras que se dediquen a ofrecer los mismos
productos de la continuación de los dos poder crear productos innovadores.
 La empresa un Riko Caprixho procedería a invertir en otras empresas. Para
ello habrá una penetración en el mercado haciendo que la marca sea
reconocida como otras han logrado posicionarse como las mejores.
 Desarrollo del producto tener una mayor producción como también crear
productos innovadores que atraigan a los clientes.
 Desarrollo del mercado poder exportar el producto en toda la provincia del
Carchi para luego poder exportarlo a nivel Nacional
Estrategias de portafolio de un negocio:
 La empresa un Riko Caprixho ofrece diferentes productos en chocolate la
variación de sus productos es combinados con almendras nueces y crema de
maní asimismo se distingue por tener diferentes tipos de presentación de
producto se pretende crear productos innovadores tales como chocolate en
pasta.
 Cómo también poder crear un chocolate que sea para personas diabéticas ya
que el producto está destinado para diferente tipo de clientes y este pretende
atraer o captar su atención por la variedad de sabores y del mismo modo por
la variación de figuras en su presentación estará localizado en el parque
Isidro ayora dónde es uno de los lugares más transitados por las personas de
la ciudad de Tulcán
 Poder distribuirlo en toda la provincia del Carchi y luego expandirnos a
nivel zonal 1.
Estrategias de enfoque hacia el público:
 Poder ofrecer el producto por medio de redes sociales.
 13

 Crear promociones y ofertas para poder adquirir los clientes del producto
deseado. Poder hacer probar productos y que sean gratuitos para poder
ganar la confianza del cliente.
 En cada fecha especial crear productos que vayan de acuerdo a la misma.
 Crear figuras que cada uno de los clientes exija con los sabores que desee.

3.DETERMINACIÒN DEL POTENCIAL DEL MERCADO

3.1 MERCADO POTENCIAL

El mercado potencial de la población del Carchi al tener una buena cogida de la marca un
Riko Caprixho podría innovar en productos nuevos para lanzar al mercado teniendo una
gran fidelidad con los clientes cómo también una durabilidad y que esté al alcance de la
población ya que el mismo producto puede llegar a cubrir las necesidades de cada persona
consumiendo el producto o al poder obsequiarlo.

El mercado potencial de la marca un Riko Caprixho es con las personas carchenses en un

rango de edad de 19 a 60 años pueden pertenecer a un nivel económico bajo medio y alto
satisfaciendo sus necesidades con la variedad de productos y con la misma calidad del
producto.

Variable de Características Datos Fuente de Resultado

segmentación Información

Geografía Carchi

Edades 18 a 60 años 186,869 Prefectura del

Carchi

Nivel medio y alto 56.5% Ficha de cifras 81.829

socioeconómic
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o generales

Estilo de vida Se dedican a la 24.7% Ficha de cifras 140.712

agricultura generales

3.2 MERCADO OBJETIVO

Nuestro mercado objetivo es la población es en general tal como (amas de casa,

estudiantes, empresarios, entre otros) en el cantón de Tulcán de la provincia del Carchi,
con edad de 19-65 años que viven en zona urbana y rural y se depende de la
comercialización de productos o servicios. Llegar con una oferta en el mercado con un
producto innovador y artesanal de basado de chocolate con diferentes opciones como
desde lo más básico como pinchos de fruta hasta lo más completo ramos de rosa con
chocolate, diseños personalizados de chocolate para que los clientes disguste de este
producto por sabor y aroma, también este producto sirve como dar de regalo en
(cumpleaños, aniversarios, día de la madre, padre, niño, entre otros).

El lanzamiento del producto que se considera en el mercado en atender en 0.50%

El mercado objetivo será = Mercado Efectivo x %

Mercado objetivo= 60.403*0.50%=30.201.50 personas

 15

Mercado Pontencial
186.869
Mercado Diponible
102.395
Mercado Efectivo
60.403
Mercado
Objetivo
30.201.50

4.IDENTIFICACIÓN DE LAS OPORTUNIDADES Y

PROBLEMAS ESPECÍFICOS DEL MERCADO.

OPORTUNIDADES

Dentro de las oportunidades encontramos la ausencia de chocolates con formas y figuras

innovadoras para momentos inolvidables.

También está enfocada en introducir un producto artesanal, con un proceso productivo

100% manual y con sabor caracterizado por su esencia casera.

PROBLEMAS

La competencia siempre ha sido un problema en cuanto a la representación de todas las

marcas ya posicionadas y establecidas en el mercado.
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Analizamos como amenaza la preferencia de comprar chocolates de marcas conocidas,

antes de comprar un producto artesanal.

5. CÁLCULO DE PRONÓSTICO DE VENTAS

MICROEMPRESA UN RIKO CAPRIXHO
En los datos para la proyección de ventas se toma en cuenta el registro calculado de ventas
del año 2022

Nº Mes del año 2022 VENTAS

1 Enero 90,25
2 Febrero 111,25
3 Marzo 106,75
4 Abril 106,8
5 Mayo 109,25
6 Junio 134
7 Julio 118,75
8 Agosto 166,25
9 Septiembre 139,5
10 Octubre 126,25
11 Noviembre 146,75
12 Diciembre 175
13 Enero ?

Se desarrolla el Pronóstico de ventas según tres productos a realizar como: Fresas bañadas
y decoradas con rico chocolate,Pincho multifruit y Ramos Decorativos con Chocolate con
el cálculo de las unidades Vendidas de los Productos.
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Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes TOTAL
  PRODUCTOS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ANUAL
Fresas bañadas y
Producto decoradas con rico
1. chocolate                          
  Unidades Vendidas 6 7 8 9 6 11 11 15 14 15 14 16 132

  Precio por Unidad 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5  
TOTAL DE VENTAS
  1 21 24,5 28 31,5 21 38,5 38,5 52,5 49 52,5 49 56 462
Producto
2. Pincho multifrut                          

  Unidades Vendidas 7 9 9 19 11 10 11 13 14 13 13 20 149

  Precio por Unidad 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75  
  TOTAL VENTAS 2 5,25 6,75 6,75 14,25 8,25 7,5 8,25 9,75 10,5 9,75 9,75 15 111,75
Producto Ramos Decorativos con
3. chocolate                          
  Unidades Vendidas 8 10 9 7 10 11 9 13 10 8 11 13 119
  Precio por Unidad 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8  
  TOTAL VENTAS 3 64 80 72 56 80 88 72 104 80 64 88 104 952
                             
TOTAL DE VENTAS
DE LOS TRES
  PRODUCTOS 90,25 111,3 106,8 101,8 109,3 134 118,8 166,3 139,5 126,3 146,8 175 1525,75
18
 19

5.1 PRONÓSTICO DE VENTAS CON EL MÉTODO

SUAVIZAMIENTO EXPONENCIAL

Con el desarrollo del método Cuantitativo: Suavizamiento exponencial ya que es un

método más preciso para la creación de un pronóstico de ventas y funciona con pocos
registros pasados.

FÓRMULA
F t=F +α( At −1- F t−1 ¿
t−1

Donde

Ft= Nuevo pronóstico

Ft-1= Pronóstico del periodo anterior

α = constante de suavización

At-1= demanda real del periodo anterior

Una exponencial aminorado asignado con alfa 0,1 según el requerimiento sea poco
elevado el índice de respuesta frente a los cambios entre la demanda real y la demanda
pronosticada.

Este ejercicio lo realizamos a través del año, obteniendo la siguiente tabla comparativa
entre lo realmente obtenido (demanda – segunda columna) y lo pronosticado en ese
momento (tercera columna).
 20

VENTA PRONÓSTIC
N.º Mes del año 2022 S O
1 Enero 90,25 90,25
2 Febrero 111,25 90,25
3 Marzo 106,75 92,35
4 Abril 106,8 93,79
5 Mayo 109,25 95,09
6 Junio 134 96,51
7 Julio 118,75 100,26
8 Agosto 166,25 102,11
9 Septiembre 139,5 108,52
10 Octubre 126,25 111,62
11 Noviembre 146,75 113,08
12 Diciembre 175 116,45
13 Enero ? 122,30

El pronóstico de demanda del período 1 (enero)es 90,25 porque asemejamos las ventas del
periodo anterior, pero la demanda calculada resulta igual 90,25 para febrero y sigue
variando para los demás meses según su criterio asigna α=0,1

La demanda del próximo periodo para enero 2023 es:

Ft= 116,45+0.1(175-116,45) =122,30

 21

Ventas Reales-Ventas Proyectadas

200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

Mayo

Junio

Julio

Agosto
Enero

Febrero

Marzo

Enero
Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre
Abril

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

VENTAS PRONOSTICO

Como se puede evidenciar, las ventas reales para el próximo mes de enero del 2023 son
decreciente, pero se mantiene en una buena posición las ventas que serán proyectadas.

5.2 PRONÓSTICO DE VENTAS POR EL MÉTODO DE

REGRESIÓN LINEAL
 22

Nº VENTAS
1 90,25
2 111,25
3 106,75
4 106,8
5 109,25
6 134
7 118,75
8 166,25
9 139,5
10 126,25
11 146,75
12 175
13 166,37

Calculado el resultado de acuerdo al método de regresión lineal se conoce que las ventas
para enero del 2023 serán de aproximadamente de 166,37 como valor estimado.

VENTAS
200
180
160
f(x) = 5.97029340659341 x + 88.7597846153846
140
120
100
80
60
40
20
0
0 2 4 6 8 10 12 14
 23

6.DESARROLLO DE UNA ASIGNACIÓN PRELIMINAR DE

RECURSOS.
El chocolate se encuentra en un ciclo de vida ya explotado, pero que nunca pierde
vigencia. Al diseñar nuevas formas de chocolate daremos auge a la introducción de un
producto con figuras originales y componentes con mínimo procesamiento, asociándolo de
esta manera a un aspecto fundamental Para el consumidor: la calidad.

Asignación de recursos

Actividad Recursos Humanos Recursos Recursos Recursos

Materiales Financieros Tecnológicos
Invertir en maquinarias tecnológicas
para la producción del chocolate Gerente general X 900 Sistema ERP
RIKO CAPRIXHO
Especialistas en X 500 Plataforma
Crear una página web y efectuando
sistemas Web
la publicidad mediante redes
Computador
sociales

Desarrollar infografías donde se de a Snapp

Jefa de ventas y de
conocer nuestro producto RIKO X 800 Hosting
marketing
CAPRIXHO Red Wifi
Buscar proveedores que nos facilite
la materia prima de calidad para la Gerente General y
X X X
creación y producción del RIKO de finanzas
CAPRIXHO
Contratar personal calificado para la
Gerente General y Proyector
producción del buen producto dentro X X
de finanzas Computador
de un quipo eficiente
Innovación en el empaque del Maquinas
Jefa de ventas y de
producto donde se de a conocer el X X con avances
marketing
chocolate RIKO CAPRIXHO tecnológicas
Adquirir un vehículo para la visita al Contadora Papel 12000 Computador
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cliente con los nuevos diseños del

Esfero
chocolate y así analizar las rutas
Libreta Impresora
para la optimización de recursos
Ofrecer el producto en demanda a un
Jefa de producción y
precio reducido para la aceptación X X Computador
compras
rápida del cliente
Vender los chocolates RIKO
Jefa de producción y Hoja de papel
CAPRIXHO de manera planteada en X X
compras Esfero
la estrategia de ventas
Indagar una relación con el cliente a Computador
largo plazo, y tener una fidelidad en Gerente de ventas X X Red Wifi
cada una de ellas
Base de datos
Ampliar el número de clientes donde Hojas SPSS
Personal de
se pueda ofrecer el chocolate RIKO Esfero X Computador
marketing
CAPRIXHO libreta Wifi

Realizar una innovadora campaña

Páginas web
publicitaria en las redes sociales para Personal de
X 500 Wifi
que el cliente conozca nuestro marketing
computador
producto
Total 3900

7.CONTROL DEL PLAN

Al realizar un control de plan se debe tener en cuenta las áreas de producción y
comercialización, se debe tener en conocimiento total del manejo y la gestión de la
empresa, al tener todo organizado con un buen plan la producción del chocolate RICO
CAPRIXHO podría ser más posicionada en el mercado teniendo una buena ventaja
 25

competitiva y un producto innovador, para que todo este de manera controlada se debe
tener en cuenta los siguiente:

1. Se debe la supervisión de las actividades del producto, como se está generando el

chocolate.
2. Realizar un buen análisis de los requerimientos de lo que ha alcanzado en la
empresa, así también la validación de los clientes que nos permitirá ver el alcance
que se tiene proyectado.
3. Control del programa a través de los diferentes diagramas donde siempre esta
actualizado y así analizar e identificar las desviaciones que puede causar.
4. Control de costes donde se realizará los costes totales que llevara el proyecto y así
poder comparar con los presupuestos que se ha plantado.
5. Realizar una supervisión de calidad de las actividades que se realiza.
6. Tener una buena comunicación con los colaboradores para tener un correcto
manejo.
7. Se debe realizar controles constantes para prevenir los riesgos que se esté
generando, tener un plan de acción que evite el suceso.
8. También se debe llevar un buen control con los productos y materiales adquiridos
para la producción de chocolates, teniendo una buena calidad, sabor e innovación.

8.PREPARACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DEL

PRESUPUESTO.
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PRESUPUESTO
TIPO DE RECURSOS RUBRO CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTA
(Q) (PU) L
INFRAESTRUCTURA Bodega 1 50 50
Oficinas 1 50 50
Áreas de ventas 1 30 30
  TOTAL 130 130
INVERSIÓN INICIAL EN LA Electricidad 1 20 20
INFRAESTRUCTURA DE Agua 1 10 10
SERVICIOS Internet y Teléfono 1 20 20
  TOTAL 50 50
GASTOS DE INSTALACIÓN Continuación jurídica de la 1 80 80
ORGANIZACIÓN, PERMISOS, empresa
PATENTES Licencia de uso de sueldo 1 10 10
Licencia Municipal 1 50 50
Cámara Nacional de   1 100 100
Comercio
Depósito de renta 1 70 70
Página Web, incluye correo 1 54 54
electrónico, el diseño de la 1
página, posicionamiento, el 1
dominio y el Hosting por un año
  TOTAL 364 364
RESURSOS HUMANOS Supervisores técnicos 1 150 150
Secretaría 1 395 395
Contador 1 500 500
Vendedor 2 400 800
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Administrador 1 500 500

Bodeguero 1 400 400
Personal del aseo y limpieza 1 300 300
  TOTAL 2645 3045
RECURSOS TECNOLÓGICOS Computadoras 2 500 1000
Impresora 2 250 500
Caja eléctrica 2 800 1600
  TOTAL 1550 3100
MUEBLES Escritorios 2 200 400
Silla tipo secretaría 2 50 100
Sillas de espera 6 25 150
Archivador 2 75 150
  TOTAL 350 800
GASTOS DE INVERSIÓN Tanques para basura 3 20 60
Equipo de seguridad 1 50 50
Herramientas generales 1 30 30
  TOTAL 100 140
OTROS GASTOS DE Stock de mercadería 1 400 400
INVERSIÓN Capital de trabajo 1 1000 1000
  TOTAL 1400 1400
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