PROHIBIDA LA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

Código : NB1.M.00.0005
Versión : 03
MANUAL DE SEGURIDAD OEA
Fecha : 25/06/2018
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PRESENTACION
El Manual de Seguridad OEA describe el cumplimiento de los requisitos descritos en dicho
programa de Seguridad.

Agroindustrias Nobex S. A., es una empresa peruana dedicada a la producción y comercialización

de aceitunas para el mercado local e internacional, elaborados sobre la base de los más altos
estándares de calidad en el ámbito nacional e internacional. En nuestra planta utilizamos moderna
tecnología y cumplimos con las normas de Buenas Prácticas de Manufactura, Norma Mundial de
Seguridad Alimentaria (BRC), siendo esto es posible porque contamos con personal calificado y
plenamente identificado con nuestra Política Estratégica Integrada.

1. OBJETIVO
Describir los lineamientos para el cumplimiento del Programa de Gestión de Seguridad de la
cadena logística de exportación para reducir los reclamos y el riesgo de amenaza en nuestras
operaciones.

2. ALCANCE
Aplica a todos los proceso críticos de Agroindustrias Nobex S.A., en adelante la Empresa,
para el desarrollo del Programa de Gestión de Seguridad de la cadena logística de
exportación.

3. DEFINICIONES
3.1 Análisis del riesgo: Uso sistemático de la información disponible, para determinar la
frecuencia con la cual pueden ocurrir eventos especificados y la magnitud de sus
consecuencias.
3.2 Control: Actividad de monitorear los procesos y tomar medidas preventivas, correctivas y
de mejora, para evitar eventos indeseables en el futuro.
3.3 OEA: Es un programa de seguridad gubernamental liderado por SUNAT ADUANAS creado
para fomentar un comercio internacional seguro y así evitar el contrabando, el tráfico ilícito
de drogas, terrorismo y otros actos ilícitos.
3.4 Evaluación del riesgo: Proceso usado para determinar las prioridades de gestión del
riesgo mediante la comparación del nivel de riesgo contra normas predeterminadas,
niveles de riesgo objeto y otros criterios.
3.5 Gestión del riesgo: Proceso sistemático tendiente a la administración de los riesgos.
3.6 Objetivos de control y seguridad: Conjunto de resultados y metas que la organización se
propone alcanzar en cuanto a su actuación en materia de control y seguridad,
programados cronológicamente cuantificable y medibles.
3.7 Peligro: Es una fuente o situación potencial de perdidas en términos de lesiones, daño a la
propiedad y/o procesos, al ambiente o una combinación de estos.
3.8 Prevención: Acción d disponer lo conveniente para tender los requisitos de la norma y los
requisitos del programa OEA.
3.9 Procesos de gestión del riesgo: Aplicación sistema de políticas de gestión,
procedimientos y prácticas, a las tareas de establecimiento del contexto, identificación,
análisis, evaluación, tratamiento, monitoreo y comunicación del riesgo.
3.10 Riesgo: Posibilidad de que suceda algo que tendrá impacto en los objetivos. Se mide en
términos de consecuencias y posibilidad de ocurrencia.
3.11 Factores externos: Son las fuerzas que se generan fuera de la organización, que
inciden en los asuntos de control y seguridad y que deben tenerse en cuenta de manera
apropiada; incluye aspectos tales como: legislación, innovaciones tecnológicas y
normatividades sectoriales.
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3.12 Factores internos: Son los aspectos de la organización que inciden en su capacidad
para cumplir con la gestión de control y seguridad; incluye aspectos tales como:
reorganización interna, cambio en la tecnología, cultura en materia de prevención de
riesgos y modificaciones a procesos.
3.13 Gestión en seguridad: Conjunto de actividades encaminadas a la prevención y
protección de los riesgos a que están expuestos personas, activos y procesos, de las
organizaciones.

4. PLANEACION
4.1 Gestión del riesgo: Se cuenta con el procedimiento Administración de Riesgos
NB0.P.32.0003.
4.2 Requisitos legales: Se cuenta con el procedimiento Control de Documentos
NB0.P.00.0001 y la Lista Maestra de Documentos Externos por áreas NB0.R.00.0004,
para los requisitos legales que son aplicables y se encuentran actualizados y disponibles.
4.3 Previsiones: La Empresa hace previsiones con la finalidad de cubrir los objetivos, planes y
controles operacionales que aseguren que la organización implemente adecuadamente los
requisitos e indicadores de seguridad y demás controles derivados de su evaluación de
riesgos y de ésta manera garantice la mejora continua de su programa de gestión de
seguridad.
4.1.
5. IMPLEMENTACON Y OPERACIONES
5.1 Estructura, Responsabilidad y Autoridad: Se cuenta con el compromiso de la Alta
Dirección a través de su Director de Operaciones, el cual asegura que el Programa de
Gestión de Seguridad ha sido implementado adecuadamente y cumple con los requisitos
de OEA.
El Gerente General, el 28 de Abril del 2014 nombra como Responsable al Director de
Operaciones de la implementación del Sistema de Gestión en Control y Seguridad OEA.

El responsable del programa de Gestión de Seguridad se mantiene informado de los

cambios en las regulaciones o procedimientos a través de la comunicación con
clientes, acceso a capacitaciones brindadas por SUNAT y continua comunicación
con el sectorista de SUNAT asignado al la empresa para el programa OEA quién
comunica los cambios y absuelve las consultas a través de los teléfonos de contacto
y/o correo,

5.2 Entrenamiento y Sensibilización: Se cuenta con cuenta con el procedimiento

Capacitación y Desarrollo de Personal, NB1.P.80.0003.
5.3 Comunicaciones: Se cuenta con procedimientos seguridad que enfocan el mantener una
comunicación abierta y efectiva de información sobre el control y seguridad.
5.4 Documentación del Sistema: Se cuenta con el presente Manual de Seguridad OEA
NB1.M.00.0005.
5.5 Control de los Documentos: Se cuenta con el procedimiento Control de Documentos
NB0.P.00.0001.
5.6 Control Operacional: La Empresa cuenta con procedimientos de Seguridad en los cuales
se han definido los recursos para la implementación del sistema OEA. Las personas
asignadas tienen la autoridad necesaria para cumplir sus responsabilidades e integran el
Comité de Seguridad OEA.

Nombres Cargo
José Vivas Supervisor de Almacenes
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Verónica Salas Jefe de Operaciones

Julissa Alayo Jefe de Calidad
Gustavo Tafur Jefe de Adm. Y Finanzas y
Capital Humano
Janeth Crisolo Coordinador de Compras
Marco Santillana Jefe de Exportaciones

5.7 Preparación y Respuesta de Eventos Críticos, Se cuenta con el procedimiento Acción

de respuesta ante eventos no deseados NB1.P.32.0004.
5.8 Verificación, acción correctiva y/o observaciones (preventivo),
Las políticas son revisadas una vez al año y actualizadas cuando el sistema lo crea
conveniente.
5.8.1 Monitoreo y medición: Se cuenta con Matriz de Evaluación de Riesgo para cada
área crítica, las cuales nos permiten revisar el Sistema de Gestión en Control y
Seguridad OEA para minimizar los impactos significativos en el control y seguridad.
5.8.2 Acción Correctiva y/o observaciones (preventivo): En la Empresa, cuando se
encuentran no conformidades, se identifican las causas para emprender la acción
correctiva y/o observaciones (prevención), teniendo en cuenta los hallazgos o
desviaciones del Sistema y Gestión de Control y Seguridad OEA, a través del
procedimiento Tratamiento de No Conformidades y Acciones Correctivas,
NB1.P.20.0004.
5.9 Registros: Se cuenta con el procedimiento Control de Documentos NB0.P.00.0001, con la
finalidad de acumular evidencias del cumplimiento de este Programa de Seguridad.
5.10 Auditoría: En la Empresa, se programa anualmente auditorias internas para evaluar
todos los elementos del sistema de una manera más crítica y profunda, según
procedimiento Auditoría Interna NB1.P.20.0003.
5.11 Revisión por parte de la Dirección: En la Empresa, se realiza la Revisión por la
Dirección una vez al año para minimizar los riesgos y mejorar el desempeño del Sistema
de Gestión en Control y Seguridad OEA.
5.12 Mejora Continua: Se cuenta con el objetivo de la mejora continua del Sistema de
Gestión en Control y Seguridad OEA, es de incrementar el desarrollo y ejecución de
actividades de control y de seguridad dentro de los procesos productivos identificado
como críticos. Los resultados de las auditorías internas se pueden utilizar para identificar
oportunidades para la mejora.
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REQUISITOS E INDICADORES DE SEGURIDAD OEA

1. GENERALES Y PLANEAMIENTO DE SEGURIDAD EN LA CADENA LOGÍSTICA

1.1 Se realizó un diagnostico o revisión inicial a la organización, este permitió medir las
condiciones previas a la implementación del Sistema de Gestión en Control y
Seguridad OEA.
1.2 La Política Estratégica Integrada, engloba nuestro compromiso con la Calidad,
Protección de la cadena logística, Salud y Seguridad Ocupacional. Está escrita,
publicada y difundida al interior de la empresa. El cumplimiento de esta política es
de carácter obligatorio y es aceptada por todos los colaboradores de la Empresa.
1.3 La Empresa cuenta con directrices, objetivos, indicadores, los cuales se indican en
cada caracterización de procesos.
1.4 Se cuenta con el Manual de Organización y Funciones MOF NB1.M.00.0006 donde
están definido las responsabilidades de cada área.
1.5 Se encuentra debidamente identificado al Representante de la Dirección para
asegurar el cumplimiento del Sistema de Gestión en Control y Seguridad OEA,
según designación por nuestra Gerencia General, lo cual figura en el Acta
respectiva.
1.6 Se tiene programadas auditorías internas de acuerdo al Programa de Auditoría e
Inspecciones NB1.A.20.0001.
1.7 Se dispone de un Equipo de Auditores Internos debidamente capacitados en los
Requisitos e Indicadores de Seguridad OEA. Cuando sea necesario, se requerirá la
asesoría de un auditor externo.
1.8 Se cuenta con procesos debidamente identificados mediante el Mapa de Proceso
de Riesgos de Seguridad Nobex NB1.A.00.0005.
1.9 Se tienen las caracterizaciones de todos los proceso críticos de Empresa.
1.10 Se tiene documentado el procedimiento de Tratamiento de No Conformidades y
Acciones Correctivas NB1.P.20.0004 para documentar y aplicar acciones
correctivas y preventivas.
1.11 Se ha evaluado los riesgos de todos los procesos de la organización, los mismos
que se hayan identificados en sus matrices de riesgo respectiva.

2. REQUISITOS ASOCIADOS DE NEGOCIO

2.1 Procedimiento Documentados Exigidos para Asociados de Negocio

Se cuenta con el procedimiento de Gestión Comercial y Exportación NB1.P.91.002 y
Gestión de Compras, NB1.P.31.0003.
2.2 Documentación OEA exigida para los asociados de negocio
Los Asociados de Negocio que cumplen con los requisitos para obtener la
certificación de OEA, cuentan con el certificado que los respalda.
2.3 Para asociados de negocio no OEA
Para aquellos asociados de negocio que no tiene una certificación de seguridad, la
Empresa cuenta con Acuerdos de Seguridad, a través de los cuales demuestran su
cumplimiento con los requisitos de seguridad OEA.
2.4 Para asociados de negocio que no cuentan con certificación OEA
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Serán validados los asociados de negocios que hayan obtenido certificación en un

programa de seguridad de la cadena de suministro reconocido internacionalmente.

2.5 Verificando procedimientos de Seguridad en el punto de Origen

La Empresa asegura que los Asociados de Negocio establezcan procesos y
procedimientos de seguridad compatibles con los criterios de seguridad OEA, se
verifica el cumplimiento con el Cuestionario Proveedores NB1.R.31.0007.
2.6 Proceso de revisión a los socios de negocio
Los requisitos internos, como la solidez financiera, capacidad de cumplimiento de
requisitos contractuales de seguridad y la habilidad para identificar y corregir
deficiencias, son verificados con el Cuestionario Proveedores NB1.R.31.0007.

3. SEGURIDAD FÍSICA EN LAS INSTALACIONES

3.1 La Empresa cuenta con una infraestructura física y logística para el adecuado
desarrollo de las actividades, iluminación adecuada, además de cercos y barreras
interiores para el almacenamiento de mercancías. Cuenta con procedimientos que
definen la seguridad física en las instalaciones.
3.2 Cuenta con un servicio externo de vigilancia y seguridad las 24 horas del día brindada
por una empresa especializada.
3.3 La Empresa dispone de un plano de la planta física donde se identifican las áreas
sensibles determinadas a consecuencia de un análisis y evaluación de riesgos los
cuales se encuentran documentados.
3.4 La Empresa cuenta con mecanismos de seguridad para las puertas y ventanas,
controla la entrega, manejo y devolución de llaves.
3.5 Cuenta con alarmas y videocámaras de vigilancia que monitorea las instalaciones
cuyas grabaciones permanecen 30 días. Asimismo, cuenta con medios de
comunicación con telefonía celular y telefonía fija para ejercer una comunicación
inmediata en caso de riesgo.
3.6 Cuenta con áreas destinadas para casilleros y vestidores separadas de otras
operaciones. Estas áreas son verificadas aleatoriamente.

4. CONTROLES DE ACCESO FÍSICO DE LAS PERSONAS A LAS INSTALACIONES

4.1 Identificación de los empleados

Se cuenta con un procedimiento Administración y Uso del fotocheck de identificación
NB1.P.80.0007 donde se especifica el sistema de identificación de los colaboradores,
la entrega y devolución de fotocheck identificación.
El acceso de los trabajadores se describe en el procedimiento Control de Accesos
NB1.P.32.0005.

4.2 Identificación de los visitantes

La identificación y permanencia de los visitantes está descrito en el procedimiento
Control de Accesos NB1.P.32.0005.

4.3 Monitoreo las entregas

Los paquetes y el correo de llegada son examinados periódicamente antes de ser
distribuidos y está descrito en el procedimiento Acción de respuesta ante eventos no
deseados NB1.P.32.0004.
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5. SEGURIDAD DE PROCESOS DE LAS MERCANCIAS

5.1 Procedimientos de seguridad requeridos para el transporte de carga, manejo y

almacenaje
En la Empresa existen medidas de seguridad establecidas para garantizar la
integridad y seguridad de los procesos relevantes manejo y almacenaje de la carga en
la cadena de suministro, se trabaja con operadores Logísticos OEA.

5.2 Procesamiento de documentación

Se cuenta con procedimientos Gestión de Seguridad y Tecnología de Informática
NB1.P.05.0001 el cual estable la protección del acceso de la información de las
computadoras. Toda la información y documentación utilizada para despachar
mercancías y carga legible, completa, exacta y que está protegida contra los cambios,
pérdidas o introducción de información errónea.

5.4 Procedimientos para asegurar Manifiestos oportunos y exactos

Se garantiza la investigación y reporte a la autoridad aduanera y/u otras autoridades
respecto a los faltantes o sobrantes o cualquier otra discrepancia, de acuerdo al
procedimiento Acción de respuesta ante eventos no deseados NB1.P.32.0004.

5.5 Verificación de los Envíos y Recibidos vs los manifiestos de la carga

La carga que se está enviando se verifica con el Packing List que corresponde al
manifiesto de carga. La carga se describe con exactitud y se indica el peso, etiquetas,
marcas; así mismo se realiza el conteo de las cajas frente a los documentos de la
carga. La carga que se está enviando se compara con las ODT y factura comercial. Se
identifica a los conductores o choferes antes de que reciban o entreguen la carga,
quedan anotados en el formato Inspección de contenedor y Llenado de contenedor
NB1.R.40.0009.

6. SEGURIDAD DEL CONTENEDOR Y OTRAS UNIDADES DE CARGA

6.1 Integridad del contenedor en el punto de llenado

La Empresa mantiene la integridad de los contenedores y remolques que recibe para
protegerlos contra la introducción de materiales y/o personas no autorizadas. Se
cuenta con el instructivo Inspección de vehículos de carga-contenedores-llenado,
NB1.I.40.0004 y la cartilla NB1.A.40.0004 Check List revisión de contenedor y
carreta de exportaciones.

6.2 Inspección de Contenedores requerida

Se cuenta con el instructivo Inspección de vehículos de carga-contenedores-llenado,
NB1.I.40.0004 y el registro Revisión de Contenedores, NB1.R.40.0009, donde se
verifica la integridad física de la estructura del contenedor antes del llenado, esto
incluye la confiabilidad de los mecanismos de cerradura de las puertas.

6.3 Sellos de seguridad con estándar ISO 17712

Se coloca precintos de seguridad a todos los contenedores cargados con destino a
una exportación, estos cumplen con la Norma ISO 17712.
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7. SEGURIDAD DEL PROCESO DE TRANSPORTE

La Empresa no cuenta con vehículos de transporte de carga propios, sin embargo a través
de los Acuerdos de Seguridad con nuestros asociados de negocio, aseguramos la
integridad de nuestra carga desde el requerimiento del contenedor vacío, despacho desde
nuestras instalaciones, tránsito hacia el depósito temporal y tránsito hacia el puerto.

8. SEGURIDAD DEL PERSONAL

Se cuenta con el procedimiento Contratación del Personal, NB0.P.80.0004 que permite

evaluar a los candidatos con posibilidades de empleo y realizar verificaciones periódicas
de los colaboradores actuales de acuerdo al Programa Anual de Visitas Domiciliarias,
NB1.A.80.0001 y a través del Reporte de la vista domiciliaria, NB0.R.80.0010.

8.1 Verificación para la pre-contratación

La Empresa verifica la información de la solitud de empleo del candidato como
antecedentes penales y referencias laborales, tal como lo establece el procedimiento
Contratación del Personal, NB0.P.80.0004.

8.2. Verificación y Análisis de antecedentes

La Empresa verifica y analiza los antecedentes de los candidatos con posibilidades de
empleo, periódicamente realiza revisiones conforme a la criticidad del cargo que
ocupe el colaborador.

9. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DEL SISTEMA INFORMÁTICO

Se cuenta con el procedimiento Gestión de Seguridad de Tecnología de Informática
NB1.P.05.0001.

10. ENTRENAMIENTO EN SEGURIDAD Y CONCIENCIA DE AMENAZAS

10.1 Establecer un Programa de concientización contra amenazas
La Empresa dentro de su Programa Anual de Capacitación Integral NB1.A.80.0003
que contempla temas de concientización sobre amenazas, seguridad para reconocer
y crear conciencia sobre las amenazas de terroristas y contrabandistas en cada
punto de la cadena de suministro.
Los colaboradores conocen el procedimiento Acción de respuesta ante eventos No
Deseados NB1.P.32.0004 para actuar en estos posibles casos.

10.2 Entrenamiento para los empleados sobre seguridad de la cadena de suministros

La Empresa ofrece capacitación específica para ayudar a los colaboradores a
mantener la integridad de la carga, reconocer conspiraciones internas y proteger los
controles de acceso, así como también concientización y prevención sobre los
efectos y consecuencias del consumo de drogas y alcohol. Con estos programas se
incentiva la participación activa de los colaboradores sobre éstos temas.

11. CONTROL DE MODIFICACIONES

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Versión Fecha Modificación

03 25/06/2018 Se actualizó el comité de
Seguridad OEA punto 5.6,
Se actualizó el punto 5.1, 6.1.
Se

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Analsita SIG Jefe de Calidad Director de Operaciones