MANUAL

INTEGRADO

NORMA SGCS BASC V-4 2012

NORMA ISO 9001:2015

Este Manual está sujeto a ser actualizado periódicamente con el objeto de que cumpla los requisitos y exigencias
actuales.
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TABLA DE CONTENIDO
1 2
2 3
2.1 3
2.2 4
2.3 4
2.3.1 4
2.3.2 4
2.3.3 4
2.3.4 4
2.4 5
3 6
3.1 7
3.1.1 7
3.1.2 Error! Bookmark not defined.
4 7
4.1
DEFINICIONES…………………………………………………………………………………………….7
5 13
5.1 13
5.2 13
6 13
6.1 13
6.2 13
6.3 13
7 14
8 15
9 16
10 18
11 29
12 31

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1 OBJETIVO
Describir el Sistema de Gestión de LOGÍSTICA Y TRANSPORTES TGB S.A.S., que aplicará en la
prestación de sus servicios y que servirá de revisión para clientes, proveedores y demás partes
interesadas.
La documentación del Sistema de Gestión, los procedimientos generales que detallan aspectos de
los elementos o requisitos del sistema, se ha considerado conveniente presentarla en forma
separada de este manual.
El manual del Sistema de Gestión para LOGÍSTICA Y TRANSPORTES TGB S.A.S., servirá como una
guía permanente para la aplicación y el mantenimiento del sistema, como base para la realización
de las auditorías internas y las revisiones periódicas, cuyo propósito es establecer el cumplimiento
de la política, los objetivos y los requisitos de calidad, bajo los principios de eficacia del servicio y
satisfacción del cliente.

2 PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA

2.1 RESEÑA HISTÓRICA

LOGÍSTICA Y TRANSPORTES TGB S.A.S., inicia labores en el año 1.993 y se constituye legalmente
por escritura pública No. 1072 otorgada por la notaría 6ª. De Medellín, el 6 de junio de 1995. Los
socios fundadores fueron los señores Carlos Arturo Betancur y Jorge de Jesús González. La
actividad de la empresa siempre ha estado enfocada al transporte de carga masiva y semi-masiva,
para la industria en general. En el año 1997 la empresa adquirió dos vehículos con capacidad para
5 y 10 toneladas.
El 23 de junio de 1999 se compran las acciones del señor Jorge González y se recapitaliza la
empresa, quedando como Gerente y representante legal el señor Héctor Fabio Betancur Gómez.

El 31 de julio de 2006 se le otorga a la empresa la certificación BASC Capítulo Antioquia y el 26 de

octubre de 2009 se recibe la certificación ISO 9001:2008. Siendo este un logro muy importante
debido a que se amplía el campo de acción de la empresa para el transporte seguro y con calidad
de mercancías desde y hacia los puertos.

La Gerencia de Logística y Transportes TGB S.A.S., dando cumplimiento al compromiso adquirido

con el desarrollo del Sistema de Gestión, ha designado al señor Huberto Betancur Gómez como el
representante de la dirección, quien con independencia de otras funciones, tiene la responsabilidad
y autoridad para:
➢ Asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para el
Sistema de Gestión.
➢ Informar a la alta dirección sobre el desempeño del Sistema de Gestión, y de cualquier
necesidad de mejora.

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➢ Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los
niveles de la organización.

2.2 ESTUDIO LEGAL DE LA COMPAÑÍA

LOGÍSTICA Y TRANSPORTES TGB S.A.S., se encuentra inscrita y habilitada por el Ministerio de
Transporte, según resolución de habilitación Nº 00051 del 23 de febrero de 2001.

2.3 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

2.3.1 MISIÓN
En LOGÍSTICA Y TRANSPORTES TGB S.A.S. prestamos servicios de transporte de carga a nivel
nacional. Contamos con un equipo técnico y humano que brinda confianza profesional, eficiente y
de alta calidad. Enfocamos nuestro esfuerzo a la satisfacción de las necesidades de nuestros
clientes y estamos comprometidos con el control y seguridad en la prestación del servicio.

2.3.2 VISIÓN
Para el 2020 seremos una empresa líder en el transporte de carga terrestre nacional ampliando
nuestro mercado, enfocándonos en la calidad de nuestro servicio, fortaleciendo nuestras sedes,
fidelizando nuestros clientes y proveedores. Daremos cumplimiento a todas las normas vigentes,
mejorando continuamente y asegurando el bienestar y superación de todo el personal para contar
con un capital humano calificado.

2.3.3 POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN

En Trans TGB S.A.S satisfacemos las necesidades de los clientes con un servicio oportuno y un
adecuado proceso logístico, a través de personal competente, proveedores confiables y la
infraestructura necesaria para mejorar continuamente nuestro sistema de gestión.
Estamos comprometidos con el control y seguridad en la prestación del servicio, estableciendo
comunicación permanente con entes de control y partes interesadas, para informar hechos ilícitos
en relación con el lavado de activos, la financiación del terrorismo, proliferación de armas de
destrucción masiva y todos los demás actos que atenten contra el buen nombre de la empresa, de
los clientes y del país.

2.3.4 OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN

1. Incrementar la satisfacción de nuestros clientes a través del cumplimiento oportuno de los
tiempos establecidos para la prestación del servicio.

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2. Prevenir y reportar los actos ilícitos señalados en la circular 0170 del 2002 emitida por la DIAN,
y la resolución 74854 del 21 de Diciembre de 2016 emitida por la Superintendencia de Puertos
y Transporte y demás acontecimiento legales, garantizando las medidas y recursos necesarios
para preverlos.
3. Disminuir el número de no conformidades en la prestación del servicio.
4. Mejorar periódicamente las competencias del personal.
5. Incrementar el porcentaje de proveedores confiables.
6. Velar por el cumplimiento del programa de mantenimiento de equipos e infraestructura

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2.4 ORGANIGRAMA

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3 ALCANCE

El Sistema de Gestión de Logística y Transportes TGB S.A.S. Está basado en los lineamientos
de las normas NTC ISO 9001:2008 y BASC Versión 4-2012, y aplica para la prestación del servicio
de transporte de carga terrestre a nivel nacional.

3.1 EXCLUSIONES

3.1.1 Norma ISO 9001:2008

Se excluyen los siguientes requisitos de la NTC ISO 9001:2008, para Logística y Transportes TGB
S.A.S.
Diseño y desarrollo (7.3): El servicio que ofrece Logística y Transportes TGB S.A.S. Es
transporte de carga masiva y semi-masiva, para lo cual no se requiere de algún tipo de diseño o
desarrollo del servicio dado que está definido por el ministerio de transporte. Por lo tanto no
aplican los requisitos 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3, 7.3.4, 7.3.5, 7.3.6, 7.3.7 de la NTC ISO 9001:2008.
Control de los dispositivos de seguimiento y medición (7.6): La empresa no utiliza equipos
de medición o ensayo, para la prestación del servicio de transporte de carga por carretera a nivel
nacional, por lo cual no existe la necesidad de realizar algún tipo de calibración. Se aclara que
Logística y Transportes TGB S.A.S no actúa como parametrizador del software empleado para
efectuar las actividades de seguimiento a las operaciones; al constituirse como un Software
subcontratado no implica a la organización gestionar la configuración de este para mantener la
idoneidad para su uso.

3.1.2 Norma BASC V4

De la Norma BASC, se excluyen los siguientes estándares:
2.2.6 “Debe haber procedimientos establecidos para denunciar y neutralizar la entrada
no autorizada a remolques, tractores o áreas de almacenaje” este estándar se excluye
debido a que Logística y Transportes TGB S.A.S no cuenta con áreas de almacenaje dispuestas
para albergar mercancía.
2.6 Carga Consolidada (LTL-Less-than Truck Load)
Logística y Transportes TGB S.A.S no actúa como importador y/o exportador de cargas
consolidadas por lo tanto se excluye el requisito 2.6 de la Norma BASC Versión 4-2012.
5.2.8 Se excluye no se realiza cargue en la empresa.
6.1.1, 6.1.2 Estos (2) Estándares se excluyen debido a que no tenemos almacenamiento de carga.

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4 CLIENTES

Los clientes de LOGÍSTICA Y TRANSPORTES TGB S.A.S. Pertenecen a empresas generadoras de

carga masiva y/o semi masiva, legalmente establecidas, ubicadas en las principales ciudades del
país, preferiblemente con necesidades permanentes de transporte, a cualquier destino dentro del
territorio local o nacional, con posibilidades de carga desde 100 kilos en adelante. Empresas que
necesiten transporte de mercancías a granel, de Mercancías de Alto Riesgo, Mercancías Controladas
por Antinarcóticos y Sustancias Peligrosas.

Los clientes potenciales para TRANSTGB S.A.S., están conformados, entre otros, por empresas que
generen cargas como: Licores y vinos, Cerveza nacional y de importación, alimentos enlatados,
leche en polvo, Margarinas y aceites comestibles (producto terminado), azúcar refinada, café de
exportación, electrodomésticos en general, sus partes, accesorios o repuestos para los mismos,
Productos para aseo personal (producto terminado), Productos de belleza (producto terminado),
Papel, papel higiénico, servilletas, toallas para cocina y sanitarias, pañales desechables, libros e
impresos, agroquímicos (funguicidas e insecticidas), abonos y fertilizantes grado 1, Pinturas
Industriales, Llantas y neumáticos, Cigarrillos, Productos farmacéuticos (producto terminado),
productos veterinarios (producto terminado), Vehículos a motor terrestres, marítimos o aéreos, sus
partes, accesorios o repuestos para los mismos, polipropileno o polietileno en bruto (sin Procesar),

equipos de procesamiento de datos (computadores), sus partes, componentes o repuestos para los
mismos, Equipos de comunicaciones, sus partes, componentes o repuestos para los mismos,
calzado en general, textiles y confecciones, cueros procesados y/o productos terminados
elaborados en cuero, Hilos, Hilazas y fibras, Juguetería en general.

El servicio que presta TRANSTGB S.A.S., puede cubrir también, el transporte de mercancías
controladas por antinarcóticos, tales como: Acetona, Ácido Clorhídrico, Éter etílico, Cloroformo,
Ácido sulfúrico, Amoniaco, Permanganato de potasio, Carbonato de sodio, Metil-etil acetona,
Disolvente alifático No 1 y No 2, Thinner, Acetato de etilo, Diacetona, alcohol, Metanol o Alcohol
metílico, Acetato de butilo, Hexano y Alcohol butílico.

Los siguientes son los generadores de carga de mercancía de exportación, para los cuales Logística
y Transportes TGB S.A.S., presta el servicio de transporte de contenedores.

GENERADOR DE CARGA TIPO DE SERVICIO

Transporte de carga en contenedores desde su planta en la

CRISTAR S.A. ciudad de Buga hacia los puertos de Buenaventura y Cartagena.

Transporte de carga en contenedores, desde el municipio de

CRISTALERIA PELDAR S.A.
Envigado (Antioquia) hacia Buenaventura y Cartagena.

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4.1 Definiciones
CLIENTE CRÍTICO: es el que tiene una alta incidencia para materializar los riesgos asociados
a las actividades ilícitas.

CLIENTE NO CRÍTICO: es el que tiene una incidencia mínima o nula para materializar los
riesgos asociados a las actividades ilícitas.

SITUACIÓN DE RIESGO: aquellas situaciones en las que existe la posibilidad de participar

en actividades ilícitas como lavado de activos, contrabando, financiación del terrorismo y
proliferación de armas de destrucción masiva.

OPERACIÓN SOSPECHOSA: Es aquella que por su número, cantidad o características no se

enmarca dentro de los sistemas y practicas normales de los de los negocios, de una industria o
de un sector determinado y, además de que de acuerdo con los usos y costumbres de la
actividad que se trate, no ha podido ser razonablemente justificada. Cuando se detecten esta
clase de operaciones, deben ser reportadas a la UIAF.

OPERACIÓN INTENTADA: Se configura cuando se tiene conocimiento de la intención de

una persona natural o jurídica de realizar una operación sospechosa, pero no se perfecciona
por cuanto quien intenta llevarla a cabo desiste de la misma o porque los controles
establecidos o definidos por la empresa no permitieron realizarla, estas operaciones también
deben reportarse a la UIAF.

OPERACIÓN INUSUAL: Es aquella cuya cuantía o características no guardan relación con la

actividad económica de los clientes o que por su número, por las cantidades trazadas o por sus
características particulares, se salen de los parámetros de normalidad establecidos.

A continuación se relaciona la clasificación de las situaciones de riesgo que se deben considerar

en el seguimiento a los clientes reales:

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Tabla 1. Situación de riesgo respecto al bien producido o comercializado.

SITUACIÓN DE
PRODUCTOS/SERVICIO RECOMENDACIÓN
RIESGO

❖ Cemento gris ❖ Tener control y conocimiento sobre

el destino final del producto.
Elaboración de ❖ Combustible
sustancias ilícitas. ❖ Conocer la finalidad o utilización del
❖ Utilización de producto por parte del comprador.
sustancias controladas.
❖ Solicitar los documentos legales
Pagina web: reguladores.
www.dne.gov.co

Operaciones de ❖ Perfumes. ❖ Tener la documentación que permita

contrabando. la legalidad de la compra.
❖ Electrodomésticos
❖ Revisión documental y física de la
❖ Licores. mercancía y su origen.

❖ Calzado, ropa, artículos ❖ Garantizar la entrada al país por

de cuero, textiles. lugares autorizados.

Alto valor de bienes. ❖ Carros de lujo, obras de ❖ Establecer el valor real del producto
arte y joyas. para evitar movilizar grandes
recursos de manera discreta.

Fuente. Buenas prácticas asociados de negocio, memorias 2011. Organización BASC, Capítulo Antioquia.

Tabla 2. Situación de riesgo respecto al cliente.

SITUACIÓN DE
PRODUCTOS/SERVICIO RECOMENDACIÓN
RIESGO

Creación de empresas ❖ Establecimiento de ❖ Averiguar la actividad económica,

fachada. puntos minoristas en los antecedentes y la experiencia en
sitios poco seguros. el sector.
Prestación de servicios

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ficticios.
❖ Creación de grupos de ❖ Verificar la relación existente entre
empresa de las empresas outsourcing.
outsourcing con
diferente actividad ❖ Contratar con grupos económico de
económica. trayectoria y conocidos.

Fuente. Buenas prácticas asociados de negocio, memorias 2011. Organización BASC, Capítulo Antioquia.

Tabla 3 Situación de riesgo respecto al mercado.

SITUACIÓN DE
PRODUCTOS/SERVICIO RECOMENDACIÓN
RIESGO

Signos de abundancia y ❖ Clientes que realizan ❖ Establecer límites sobre la

escases. compras por encima del compra de los servicios, las
promedio y en zonas de zonas geográficas.
baja demanda.
❖ Estudio del mercado actualizado.
❖ Agentes comerciales y/o
distribuidores con altas
ventas y altos niveles de
rotación de inventario de
las mercancías.

❖ Empresa o persona que

vende productos por
debajo del promedio de la
competencia.

❖ Empresas que reportan

altos niveles de rotación
de inventario y no
corresponde a las ventas y
a su capacidad instalada.

Fuente. Buenas prácticas asociados de negocio, memorias 2011. Organización BASC, Capítulo Antioquia

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Tabla 4. Situación de riesgo respecto a operaciones de comercio exterior.

SITUACIÓN DE
PRODUCTOS/SERVICIO RECOMENDACIÓN
RIESGO

Mercancía sobre ❖ Contrabando de ❖ Establecer contacto con

facturada por pagos a mercancía. intermediarios confiables.
través de tasa de
cambios. ❖ Suplantación del ❖ Evitar que se canalicen recursos
importador legal de la no pertenecientes a las empresas
Contrabando mediante mercancía. con operaciones de comercio
triangulo de mercancías. exterior.
❖ Operaciones de
contrabando por medio de
las comercializadoras, sin
conocimiento de la
empresa productora,
transportando y enviando
sustancias.

Fuente. Buenas prácticas asociados de negocio, memorias 2011. Organización BASC, Capítulo Antioquia

Tabla 5. Situación de riesgo respecto a la documentación.

SITUACIÓN DE
PRODUCTOS/SERVICIO RECOMENDACIÓN
RIESGO

Operaciones ilícitas. ❖ Información contenida ❖ Registrar las operaciones de manera

en los documentos con correcto, verídica y con los soportes
Falsificación de relación a lo realmente correspondientes.
documento o alteración exportado.
de los mismos. ❖ Tener posibilidad de investigar
❖ Alteración de datos irregularidades o diferencias y
tales como identidad de adoptar medidas correctivas
las partes, cuantía de necesarias.

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las operaciones y otras

semejantes.

Fuente. Buenas prácticas asociados de negocio, memorias 2011. Organization BASC, Capítulo Antioquia

5 REQUISITOS

5.1 REQUISITOS DE LOS CLIENTES

1. Oportunidad de los vehículos: los vehículos deben estar a tiempo en las instalaciones del
cliente.
2. Especificaciones de los vehículos: las especificaciones requeridas, según la carga que se vaya a
transportar.
3. Estado de los vehículos: condiciones físicas de los vehículos como piso y carpa, etc., en buen
estado.
4. Documentación de los vehículos al día.

5.2 REQUISITOS LEGALES

Los requisitos legales aplicable a la organización están identificados en la Matriz de requisitos
legales.

6 DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS

Los procesos de Logística y Transportes TGB S.A.S., están conformados de la siguiente manera:

6.1 PROCESO ESTRATÉGICO

Corresponde a la franja superior del mapa de procesos y su finalidad es establecer directrices para
la implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión; además de revisar su continua
adecuación, conveniencia y eficacia, a través del cumplimiento de políticas y objetivos y el
mejoramiento continuo.

6.2 PROCESOS MISIONALES

Ocupan la franja central del mapa de procesos y constituyen el objeto social de la organización.
Involucran todas las actividades requeridas para la negociación, prestación del servicio de
transporte, atender y solucionar las inquietudes y requerimientos de los clientes y emprender
acciones orientadas a mejorar la seguridad y la satisfacción de los clientes.

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6.3 PROCESOS DE APOYO

Comprenden la franja inferior del mapa de procesos y su propósito es suministrar los recursos
necesarios para la prestación del servicio de transporte, de acuerdo con las necesidades de los
clientes; además de garantizar la seguridad y el buen estado de las instalaciones locativas y de
infraestructura.

7 MAPA DE PROCESOS

En el siguiente link se encuentra el Mapa de procesos.xls, el cual muestra de manera gráfica la

interacción de los diferentes tipos de procesos y el cliente.

8 PROPIEDAD DEL CLIENTE Y PROVEEDOR EXTERNO

8.1 PROPIEDAD DEL CLIENTE

o La carga transportada en los vehículos: el cuidado de la carga transportada se realiza
mediante la capacitación de conductores,
o Para el transporte de mercancías peligrosas se solicita a los conductores el certificado en
mercancías peligrosas

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8.2 PROPIEDAD DEL PROVEEDOR EXTERNO

o Como propiedad del proveedor externo se identifican los vehículos de los Terceros
contratados para la prestación del servicio, los criterios para salvaguardar esta propiedad
del proveedor están definidos en el procedimiento de selección de conductores y
vehículos.

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9 MATRIZ DE INDICADORES
Ver archivo “Matriz de Indicadores”.

10 MATRIZ DE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA

MEDIO POR EL RECEPTOR

Nº ASPECTO A COMUNICAR CUAL SE EFECTÚA REGISTRO FUENT
Cliente Cliente
LA COMUNICACIÓN Interno Externo
● Portafolio de servicios.
Capacidad de la empresa ● Correo ● Gerente.
● Mensaje enviado.
para ofrecer un servicio. electrónico.
● Página Web. ● Asesores
1 ● Personalmente. X Comercia
● Telefónicamente.
● Internet.
● Portafolio de servicios.
El servicio que ofrece la ● Correo ● Gerente.
● Mensaje enviado.
empresa. electrónico.
● Página Web. ● Asesores
2 ● Personalmente. X Comercia
Telefónicamente.
● Internet.
● F-MD-01 Cotización o
Especificación de los ● Correo ● Gerente.
mensaje enviado.
3 servicios solicitados. electrónico. X ● Asesores
● Telefónicamente. comercia
● F-PL-05 Acta de
Información organizacional. ● Reuniones ● Cualquier
reunión.
informativas. integrant
● Mensaje enviado.
organizac
● Correo ● Cartelera.
4 X X
electrónico. ● Página Web.
● Carteleras.
● Internet.
Modificaciones a la ● Reuniones ● Coordinad
documentación del Sistema informativas o por ● F-PL-05 Acta de Calidad.
5 X
de Gestión. Correo reunión. ● Represen
electrónico. la Direcci
● Reuniones ● F-PL-05 Acta de
Requisitos legales aplicables ● Gerente.
informativas. reunión.
a la prestación del servicio.
● Correo
electrónico.
6 X X

● F-PL-05 Acta de
Adecuación de la política, ● Reuniones ● Gerente.
7 X X reunión.
objetivos de calidad, control informativas.
● Mensaje de correo. ● Represen
y seguridad, misión y visión

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de la organización. ● Correo ● Página Web. la Direcci

electrónico.
● Coordinad
● Internet. Calidad.
● F-PL-05 Acta de
Responsabilidades y ● Reuniones ● Gerente.
reunión.
autoridades dentro de la informativas.
8 organización. X
● A través del
manual de
funciones.
● F-PL-05 Acta de
Necesidades de ● Reuniones ● Cualquier
reunión.
capacitación. informativas. integrant
9 X ● Mensaje de
organizac
● Correo requerimiento.
electrónico.
● F-MC-07 Informe de
Resultados de auditorías ● Reuniones ● Coordinad
auditorías internas.
internas y externas. informativas. calidad.
10 X ● Informe de auditorías
externas. ● Represen
la Direcci
● F-PL-05 Acta de
Resultados de estudios de ● Reuniones ● Director
reunión.
11 satisfacción de clientes. informativas. X comercia
● Tabulación de
mercadeo
encuestas.
● F-MD-05 Registro de
Queja o reclamo del cliente. ● Teléfono. ● Cliente.
Quejas.
12 ● Correo X
electrónico.
● Fax.
● Teléfono. ● F-MD-05 Registro de ● Integrant
Solución a la queja o
● Correo Quejas. organizac
reclamo presentado por el
13 electrónico. X encargad
cliente.
● Fax. soluciona
queja o r
● Plataforma SAT, módulo ● Asesor co
Seguimiento a la carga. ● Internet (FARO).
14 X de control tráfico ● Controlad
● Celular. tráfico
● F-PL-06 Informe de
● Resultados de ● Medio escrito, a ● Gerente
revisión gerencial.
auditorías. través del formato
● Represen
F-RG-01 Informe
● Retroalimentación del la Direcci
de revisión
cliente, quejas y
gerencial. ● Coordinad
reclamos.
Calidad.
15 ● Desempeño de los X
procesos.
● Conformidad del
producto.
● Estado de las acciones
correctivas y

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preventivas.
● Cambios al SGC CYS, y
recomendaciones de
mejora.

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11 MATRIZ DE REQUISITOS Y PROCESOS

MATRIZ DE REQUISITOS Y PROCESOS DE LOGÍSTICA Y TRANSPORTES TGB S.A.S.

Procesos

NO Dir M M Pr Ges Co Man Sele

APL ecc ej er e tión mp teni cció
ICA ion or c st Hu ras mie n de
ami
a a a ma nto con
ent
o c d ci na e duct
est o e ó Infr ores
Requisitos
rat nt o n aest y
égi in d ruct vehí
co u el ura culo
a s s
er
vi
ci
o

4 Sistema de gestión de la calidad X

4.1 Requisitos generales X

4.2 Requisitos de la documentación X

4.2.1 Generalidades X

4.2.2 Manual de calidad X

4.2.3 Control de documentos X

4.2.4 Control de registros X

5 Responsabilidad de la dirección X

5.1 Compromiso de la dirección X

5.2 Enfoque al cliente X

5.3 Política de calidad X

5.4 Planificación X

5.4.1 Objetivos de calidad X

5.4.2 Planificación del sistema de gestión X

5.5 Responsabilidad autoridad y comunicación X

5.5.1 Responsabilidad y autoridad X X X X X X X X

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5.5.2 Representante de la dirección X

5.5.3 Comunicación interna X

5.6 Revisión por la dirección X

5.6.1 Generalidades X

5.6.2 Información para la revisión X

5.6.3 Resultados de la revisión X

6 Gestión de recursos X

6.1 Provisión de recursos X

6.2 Recursos humanos X

6.2.1 Generalidades X

6.2.2 Competencia , toma de conciencia y formación X

6.3 Infraestructura X

6.4 Ambiente de Trabajo X

7 Realización del producto X

7.1 Planificación de la realización del producto X

7.2 Procesos relacionados con el cliente X X

7.2.1 Determinación de los requisitos relaciona dos con el producto X X

7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto X X

7.2.3 Comunicación con el cliente X X

7.3 Diseño y desarrollo X

7.4 Compras X

7.4.1 Proceso de compras X

7.4.2 Información de las compras X

7.4.3 Verificación de los productos comprados X

7.5 Producción y prestación del servicio X

7.5.1 Control de producción y de prestación del servicio X

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Validación de los procesos de la producción y de la prestación del

7.5.2 X
servicio
7.5.3 Identificación y trazabilidad X

7.5.4 Propiedad del cliente X

7.5.5 Preservación del producto X

7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y medición X

8 Medición, análisis y mejora X

8.1 Generalidades X

8.2 Seguimiento y medición X

8.2.1 Satisfacción del cliente X

8.2.2 Auditoría interna X

8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos X X X X X X X X

8.2.4 Seguimiento y medición del producto X

8.3 Control del producto no conforme X X

8.4 Análisis de datos X X X X

8.5 Mejora

8.5.1 Mejora continua X

8.5.2 Acción correctiva X

8.5.3 Acción preventiva X

NORMA BASC VERSION 4-2012

2 Referencias Normativas

3 Términos y Definiciones

4 Requisitos del Sistema de Gestión en Control y Seguridad (SGCS) X

4.1 Generales X

4.2 Política de Control y Seguridad X

4.3 Planeación X

4.3.1 Generalidades X

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4.3.2 Objetivos del SGCS X

4.3.3 Gestión del Riesgo X X

4.3.4 Requisitos Legales y Otra Índole X

4.3.5 Previsiones X

4.4 Implementación y Operación

4.4.1 Estructura, Responsabilidad y Autoridad X

4.4.2 Entrenamiento, Capacitación y Toma de Conciencia X

4.4.3 Comunicación X

4.4.4 Documentación del Sistema X

4.4.5 Control de Documentos X

4.4.6 Control Operacional X X

4.4.7 Preparación y Respuesta a Eventos Críticos X

4.5 Verificación X

4.5.1 Seguimiento y medición X X X X X X X X

4.5.2 Auditoria X

4.5.3 Control de Registros X

4.6 Mejora Continua X

4.6.2 Acción Correctiva y Preventiva X

4.6.3 Compromiso de la Dirección X

ESTÁNDARES DE SEGURIDAD TRANSPORTADOR DE CARRETERA

1 Requisitos de los asociados de negocio

1.1.1 Procedimientos documentados exigidos para Asociados de Negocio X X

1.1.2 Contar con la documentación que indique si el Asociado está o no

X X
certificado BASC

1.1.3 Asociado de negocio que haya obtenido certificación en un programa

de seguridad de la cadena de suministro debe informar su X
participación en la empresa.

1.1.4 Acuerdos de seguridad para asociados de negocio que no estén X X

22
 CODIGO: M-PL-01

MANUAL SISTEMA DE GESTIÓN VERSION: 21

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certificados BASC

1.1.5 Verificar los procedimientos de seguridad que ha implementado el

Asociado de Negocio No BASC, basándose en un documentado de X X
gestión de riesgos.

1.1.6 Lista de Asociados de Negocio certificado BASC X X

1.1.7 Asegurar que los criterios de seguridad estén disponibles para los
X X
clientes a través de métodos de difusión.

1.1.8 Establecer criterios de verificación, para el ingreso de nuevos socios

X X
(accionistas)

1.1.9 Debe asegurar que los proveedores de servicios por contrato se

comprometan a seguir los requisitos de seguridad de BASC mediante X X
acuerdos contractuales.

1.1.10 Los transportadores de carretera al ser responsables de la carga

contenida en sus remolques deben divulgar la importancia de la X X
seguridad en la cadena de suministro.

1.1.11 Divulgar la importancia de la seguridad de la cadena de suministro X X

1.2 Prevención del Lavado de Activos, Financiación del

X X X
Terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.

2 Seguridad de los vehículos

2.1 Procedimientos de Inspección de Vehículos

2.1.1 Uso de lista de verificación para inspeccionar los vehículos

2.1.2 Inspecciones de los vehículos sistemáticas entrando y saliendo de los

X
patios de estacionamiento.

2.1.3 Disponer que el responsable de la seguridad registre el vehículo

X
después del conductor.

2.1.4 Procedimientos documentados que identifiquen factores o practicas

X
específicas que impliquen un mayor riesgo

2.1.5 Inspección visual de los remolques vacíos estando en el patio de

X
camiones y en el punto de carga

2.2 Seguridad de los Remolques y la Carga

2.2.1 Mantener la integridad del remolque para protegerlo X

2.2.2 Procedimiento para mantener la integridad de los remolques X

2.2.3 Asegurar que la mercancía sea legitima y no se cargue contrabando X

23
 CODIGO: M-PL-01

MANUAL SISTEMA DE GESTIÓN VERSION: 21

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2.2.4 Asegurar que en la ruta de destino no haya cargado contrabando u

X
otros elementos ilícitos.

2.2.5 Requerimiento de Almacenamiento Seguro de los remolques. X

2.2.6 Procedimiento para denunciar y neutralizar la entrada no autorizada a

X
remolques

2.2.7 Requerimiento de notificación a las autoridades, de cambios

X
estructurales de cada remolque.

2.3 Seguridad de Contenedores

Sellos de alta seguridad que cumpla la norma ISO17712 X

2.4 Procedimiento de Seguimiento y Supervisión de vehículos

2.4.1 Asegurar que se mantenga la integridad del vehículo y del remolque X

2.4.2 Procedimientos que incluyan verificaciones de rutas al azar X

2.4.3 Notificar el conductor a despacho cualquier retraso en la ruta X

2.4.4 Proceso de verificación documentada, periódica para asegurar que se

X
mantengan los diarios

2.4.5 Denunciar oportunamente y documentar cualquier anomalía

X
descubierta en el vehículo

2.5 Sellos de Contenedor y Furgón (Unidades de Transporte)

2.5.1 Sello de alta seguridad a remolques con destino

X
importación/exportación

2.5.2 Todos los sellos deben cumplir la norma ISO 17712 X X

2.5.3 Procedimientos documentados que estipulen como se controlaran los

X
sellos

2.6 Carga Consolidada (LTL-Less-than Truck Load) X

2.6.1 Utilizar un candado de la alta seguridad o un dispositivo de cierre

X
similar al recoger un flete local

2.6.2 Debe ser sellado el remolque con un sello de alta seguridad X

2.6.3 Utilizar sellos de alta seguridad ISO 17712 para el remolque en cada
X
parada

2.6.4 Procedimientos documentados para registrar el cambio de sellos X

2.6.5 Procedimientos para reconocer y denunciar sellos comprometidos a la X

24
 CODIGO: M-PL-01

MANUAL SISTEMA DE GESTIÓN VERSION: 21

Página 25 de 35

autoridad

3 Controles de Acceso Físico

3.1 Empleados X

3.1.1 Sistema de identificación de empleados X

3.1.2 Acceso solo a áreas donde desempeñan sus funciones. X

3.1.3 Procedimiento para la entrega, devolución y cambio de dispositivos. X

3.1.4 Procedimientos para controlar la entrega, eliminación, devolución y

X
cambio de dispositivos de acceso (llaves, claves)

3.1.5 Los trabajadores deben exhibir el carne X

3.2 Visitantes/Vendedores/Proveedores de Servicio

3.2.1 Presentar una identificación con fotografía al momento de ingresar X

3.2.2 Diario electrónico o manual con el registro de todos los visitantes. X

3.2.3 Deben ser acompañados durante su permanencia en la organización y

X
exhibir en un lugar visible su identificación temporal.

3.2.4 Procedimientos para controlar la entrega, devolución y cambio de

X
carnés de identificación de los visitantes.

3.3 Verificación de Correos y Paquetes de Correspondencia X

3.4 Identificación y Retiro de Personas No Autorizadas X

3.5 Personal de Seguridad X

3.6 Inspecciones X

3.6.1 Inspeccionar todos los vehículos y conductores que entren y salgan de

X
su instalación.

3.6.2 Procedimientos documentados para inspeccionar y definir cuando un

X
contenedor no es apto para ser cargado.

4 Seguridad del Personal Propio subcontratado y suministrado

4.1 Verificación Preliminar al Empleo X

4.1.1 Procedimiento documentado para evaluar a los candidatos X

4.1.2 Verificar e investigar los antecedentes personales de los candidatos X

4.1.3 Debe realizarse una visita domiciliaria a cargos críticos X

25
 CODIGO: M-PL-01

MANUAL SISTEMA DE GESTIÓN VERSION: 21

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4.1.4 Realizar pruebas al personal crítico para detectar consumo de alcohol,

X
drogas, y otras adicciones

4.2 Verificación y Mantenimiento del Personal después de la

Contratación

4.2.1 Lista actualizada de empleados propios y subcontratados X

4.2.2 Realizar revisiones periódicas conforme a la criticidad del cargo X

4.2.3 Disponer de un archivo fotográfico actualizado del personal X

4.2.4 Registros actualizados de afiliación a instituciones de seguridad social X

4.2.5 Contar con un programa de concientización sobre adicciones X

4.2.6 Controlar el suministro, manejo, entrega y devolución de uniformes de

X
trabajo de la organización

4.3 Procedimientos de Terminación de vinculación Laboral

4.3.1 Procedimientos documentados para retirar la identificación y eliminar

X
el permiso de acceso a las instalaciones

5 Seguridad en los Procesos

5.1 Manejo y Procesamiento de Información y Documentos de la

Carga

5.1.1 Procedimientos para garantizar que toda la información utilizada para

X
despachar mercaderías y carga sea legible

5.1.2 Política de firmas y sellos que autorices los diferentes procesos de la

X
organización

5.1.3 Procedimientos para impedir, detectar o disuadir que materiales no

X
declarados y personal no autorizado tengan acceso a los vehículos

5.2 Entrega y Recepción de Carga

5.2.1 Procedimientos para asegurar que la información recibida de los

X
Asociados de Negocio sea reportada en forma exacta

5.2.2 Contar con información de embarque desde el primer puerto X

5.2.3 Debe describirse con exactitud la carga contra la información del

X
manifiesto.

5.2.4 Debe describirse con exactitud, indicando cantidad, peso, etiquetas X

5.2.5 Debe compararse las órdenes de compra o entrega frente a la carga X

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 CODIGO: M-PL-01

MANUAL SISTEMA DE GESTIÓN VERSION: 21

Página 27 de 35

5.2.6 Debe identificarse plenamente a los conductores antes de que reciban X

o entreguen la carga

5.2.7 Procedimiento para la trazabilidad oportuna de la carga X

5.2.8 Debería existir un registro fotográfico o fílmico antes, durante y

X
después del proceso de cargue y descargue

5.3 Discrepancias en la Carga

5.3.1 Debe investigarse todos los casos de faltantes o sobrantes X

5.3.2 Notificar oportunamente a aduanas y otras autoridades si se detectan

X
anomalías o actividades ilegales.

6. Seguridad Física

6.1 Seguridad del Perímetro X

6.1.1 Debería implementar una cerca perimétrica en las áreas de manejo de

X
carga

6.1.2 Debería utilizar cercas o barreras interiores para segregar la carga X

6.1.3 Deben inspeccionarse periódicamente todas las cercas para verificar

X
su integridad

6.2 Puertas y casetas de entrada X

6.2.1 Deben ser controladas y monitoreadas las puertas de entrada y salida X

6.2.2 Debe mantenerse al mínimo necesario la cantidad de puertas

X
habilitadas

6.3 Estacionamiento de Vehículos X

6.4 Estructura de los Edificios X

6.4.1 Deben construirse las instalaciones con materiales que resistan la

X
entrada forzada

6.4.2 Deben realizarse inspecciones y reparaciones periódicas de las mismas X

6.5 Control de Cerraduras y Llaves X

6.5.1 Debe asegurarse con cerraduras todas las ventanas, puertas y cercas
X
interiores y exteriores de zonas criticas

6.5.2 Deben Controlar la entrega de todas las cerraduras y llaves, incluso

X
las cerraduras y llaves de los tractores

6.6 Iluminación X

27
 CODIGO: M-PL-01

MANUAL SISTEMA DE GESTIÓN VERSION: 21

Página 28 de 35

6.7 Sistemas de alarmas y videocámaras de vigilancia X

6.7.1 El uso de elementos de seguridad electrónica debe estar considerado

X
en su evaluación de riesgos.

6.7.2 Debería utilizar sistemas de alarmas y cámaras de vigilancia para

X
supervisar

6.8 Otros criterios de seguridad X

6.8.1 Debe la empresa tener un jefe responsable de la seguridad

6.8.2 Debe disponerse de un plano con la ubicación de las áreas sensibles X

6.8.3 Deben estar controladas y separadas las áreas de lockers de

X
empleados de las áreas de almacenamiento

6.8.4 Debe tener un servicio de seguridad competente X X

6.8.5 Debe disponer de sistemas adecuados que permitan la comunicación

X
oportuna con los supervisores

6.8.6 Debe garantizar una acción de respuesta oportuna y disponible por

X
parte del personal

6.8.7 Debe establecer procedimientos documentados y dispositivos de

alerta, acción evacuación. X

7 Seguridad en las Tecnologías de Información

7.1 Protección con contraseña X

7.1.1 Se deben asignar cuentas individuales que exijan un cambio periódico

X
de la contraseña

7.1.2 Debe establecer políticas, procedimientos y normas de tecnología de

X
información utilizadas en la organización

7.2 Responsabilidad X

7.2.1 Protección contra el acceso no autorizado X

7.2.2 Se debe establecer un sistema para identificar el abuso de los

X
sistemas informáticos a fin de detectar accesos no autorizados.

7.2.3 Deben los infractores del sistema de seguridad de la información estar

X
sujetos a apropiadas medidas disciplinarias

7.2.4 Deben considerar en su evaluación de riesgos contar con una copia de

X
respaldo fuera de las instalaciones

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 CODIGO: M-PL-01

MANUAL SISTEMA DE GESTIÓN VERSION: 21

Página 29 de 35

7.2.5 Deben ser supervisados contratistas, técnicos o programadores

X
contratados externamente.

7.3 Protección a los Sistemas y Datos

7.3.1 Software anti-virus y anti-spy deben ser instalados y mantenidos en

X
los sistemas

7.4 Sistema de Posicionamiento Global

7.4.1 Deben ser protegidos contra el uso inapropiado, compromiso, robo,

manipulación incorrecta o cualquier tecnología de seguimiento o X
rastreo

7.4.2 Debe tener procedimientos documentados para el manejo, activación

X
y desactivación de los trasmisores de posicionamiento.

8 Entrenamiento de Seguridad y Concientización Sobre

Amenazas

8.1 Capacitación

8.1.1 Debe contar con un programa de capacitación a fin de que todo el

X
personal sepa reconocer y reportar amenazas

8.1.2 Deben ser conscientes de los procedimientos que la organización ha

X
puesto en marcha para considerar una situación y reportarla

8.1.3 Brindar capacitación adicional a los empleados que labores en las

X
áreas de envió y recibo de carga

8.1.4 Hacer conocer a los empleados los procedimientos para identificar y

X
reportar una actividad sospechosa

8.1.5 El personal que labora en la organización debe estar capacitado a fin

de permitir que las personas adquieran habilidades para el control y X
seguridad de los procesos

8.1.6 Política para evitar la divulgación innecesaria de información

X X
confidencial

8.1.7 Capacitaciones para mantener la integridad de la carga durante la

X
recepción y transporte de la carga

8.1.8 Deberían ofrecer incentivos por la participación activa de los

X
empleados en estos programas

29

MANUAL SISTEMA DE GESTIÓN
12 MATRIZ DE DOCUMENTOS Y PROCESOS
MATRIZ DE DOCUMENTOS Y PROCESOS DE LOGÍSTICA Y TRANSPORTES TGB S.A.S.
PROCESOS
Direccionamiento estratégico
Norma BASC V4-2012( 4.1, 4.2,
4.3,4.3.1, 4.3.2,4.3.4, 4.3.5, 4.4.3,
4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.5.1,
4.5.3,4.6.3)
Estándar 5.1.2
Mejora continua
Norma BASC V4-2012 (4.5, 4.5.1,
4.5.2, 4.6, 4.6.1,4.6.2,)
Mercadeo
Norma BASC V4-2012 (4.5.1)
Estándares( 1. 1.1, 1.1.2, 1.1.3,
1.1.4, 1.1.5, 1.1.6,1.1.10, 1.2)
Prestación del servicio
Norma BASC V4-2012(4.4.6, 4.5.1)
Estándares(1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4,
2.5, ,5.1.1, 5.2, 5.3, 7.4.1)
Gestión humana
Norma BASC V4-2012(4.4.1, 4.4.2,
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DOCUMENTOS
P-PL-01 Procedimiento control de documentos y
registros
P-PL-02 Procedimiento de revisión gerencial
I-PL-01 Alianzas estratégicas
P-MC-01 Procedimiento mejoramiento
P-MC-02 Procedimiento auditorías internas
I-MD-01 Instructivo Plan de Mercadeo
P-MD-01 Procedimiento selección de clientes
P-MD-02 Procedimiento de satisfacción del
cliente.
P-MD-03 Procedimiento tramite de quejas y
reclamos.
P-MD-04 Procedimiento seguimiento a clientes.
Carta de compromiso en seguridad
P-PS-01 Procedimiento de prestación del servicio
I-PS-01 Instructivo Transporte de la carga en
contenedores.
I-PS-02 Instructivo reporte de actividades
sospechosas.
I-PS-03 Instructivo control sellos y precintos
P-GH-01 Gestión humana
Manual de funciones y competencias
FORMATOS / REGISTR
F-PL-01 Elaboración de procedimientos
F-PL-02 Lista maestra de documentos
F-PL-03 Listado de documentos externos
F-PL-04 Cronograma SG
F-PL-05 Acta de Reunión
F-PL-06 Informe de revisión gerencial
Matriz de sellos y firmas
F-PL-07 Revisión de formatos y procedim
F-PL-08 Difusión de Documentos
F-MC-01 Control no conformes
F-MC-02 Acciones Correctivas Preventivas
F-MC-03 Ficha indicadores
F-MC-04 Programa de auditorías internas
F-MC-05 Plan de auditorías internas
F-MC-06 Lista de verificación
F-MC-07 Informe de auditorías internas
F-MC-08 Evaluación de desempeño audito
F-MD-02 Estudio de la competencia
F-MD-03 Oferta comercial
F-MD-04 Visita a clientes
F-MD-05 Registro de quejas y reclamos
F-MD-06 Encuesta de satisfacción del clie
Oferta comercial.
F-MD-07 Control visitas.
F-PS-01 Ficha Técnica de Siniestros
F-PS-02 Reporte de actividades sospecho
F-PS-03 Inspección vehicular
F-PS-05 Inspección contenedor
F-PS-06 Verificación no anunciada
F-PS-07 Entrega y Recepción Kit de Derra
F-PS-08 Verificación de las condiciones de
Administración y control de sellos
Lista de chequeo en puerto
Orden de cargue
Remisión
Manifiesto de carga
Anticipo y cancelación
Plan de viaje
Factura
Recibo de caja
Boletines informativos y medidas de segu
Compromiso de seguridad
F-GH-02 Lista de documentos expediente
F-GH-03 Inducción
F-GH-04 Verificación de documentos y re
F-GH-05 Evaluación de desempeño
30

MANUAL SISTEMA DE GESTIÓN
4.5.1)
Estándares(3.1, 3.1.4, 3.1.5,4,
5.1.2, 8.1.1)
Compras
Norma BASC V4-2012(4.5.1)
Estándares(1.1.1, 1.1.11, 5.2.6)
Mantenimiento e Infraestructura
Norma BASC V4-2012(4.3.3,4.4.7,
4.5.1)
Estándares (2.2.6, 3.1.2, 3.1.3,
5.1.3, 6, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4,6.5, 6.6,
6.7. 6.8, 7, 7.1, 7.2, 7.3)
Selección de conductores y
vehículos
Norma BASC V4-2012(4.5.1)
Estándares (5.2.6)
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VERSION: 21
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F-GH-06 Carné empresarial
F-GH-07 Actualización de datos
F-GH-08 Reseña dactilar
F-GH-09 Visita domiciliaria
F-GH-10 Plan de capacitación
F-GH-11 Programa de concientización sob
Alcohol y Drogas.
F-GH-12 Capacitación y entrenamiento.
F-GH-13 Verificación de eficacia.
Autorización de Pruebas
Registros de selección y contratación de p
F-CP-01 Orden de compra
F-CP-02 Listado de proveedores
P-CP-01 Procedimiento de compras
F-CP-03 Visita proveedores
Compromiso de Seguridad
F-CP-06 Escolta Vehicular
F-CP-07 Evaluación de Proveedores
F-MI-01 Mantenimiento Preventivo
P-MI-01 Plan de Contingencia F-MI-02 Activos
I-MI-01 Instructivo de Mantenimiento e F-MI-03 Evaluación de Riesgos
Infraestructura F-MI-04 Matriz de Simulacros
I-MI-02 Instructivo de Seguridad F-MI-05 Revisión Perimetral
F-SC-01 Autorización para consultar infor
F-SC-02 Conductores y vehículos
P-SC-01 Procedimiento de selección de
F-SC-03 Comunicado formal para conduc
conductores y vehículos
F-SC-04 Evaluación de proveedores de se
Lista de requisitos para conductores
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 CODIGO: M-PL-01

MANUAL SISTEMA DE GESTIÓN VERSION: 21

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13 CONTROL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO

VERSION FECHA DE CAMBIO DESCRIPCION DEL CAMBIO

01 18 diciembre 2006 Emisión.

Del mapa de procesos se eliminó el proceso

“Control y Seguridad”.
Se incluyó el numeral 2.2 Estudio legal de la
compañía.
Se eliminó del numeral 2.2.4 Objetivos de
calidad, control y seguridad y del numeral 8
matriz de indicadores, el objetivo de
contaminación y se incluyó el objetivo reporte de
ilícitos.

02 9 febrero 2007 Se incluyeron las exclusiones de la norma BASC

(numeral 3.1.2)
En el numeral 4 Clientes, se incluyeron los
generadores de carga de mercancía de
exportación.
En las caracterizaciones: planificación del SGC
CyS, revisión gerencial, mejoramiento continuo,
mercadeo, prestación del servicio, gestión
humana, compras y mantenimiento e
infraestructura, se incluyeron los estándares
BASC aplicables a cada proceso.

Se cambió el nombre del manual de calidad

control y seguridad por: “Manual Sistema de
Gestión”.
En el numeral 1 Objetivo, se eliminó el texto
03 6 agosto 2007 correspondiente a la definición de la política de
calidad.
En el numeral 2.4 Organigrama, se modificaron
los cargos que dependen de los directores
comercial y administrativo.

Modificación del mapa de procesos:

➢ Integración de los procesos revisión
04 9 noviembre 2007 gerencial con planificación del SG y
satisfacción del cliente con mercadeo.
➢ El proceso de mejoramiento continuo pasó a
hacer parte de los procesos de apoyo y

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 CODIGO: M-PL-01

MANUAL SISTEMA DE GESTIÓN VERSION: 21

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compras de los procesos misionales.

➢ En todas las caracterizaciones se cambió la
sigla SGC CYS por SG y se incluyó el término
instructivos como parte de la
documentación.

En las caracterizaciones de mantenimiento e

infraestructura, planificación del SG y compras se
agregaron entradas y salidas relacionadas con la
necesidad de adquirir un sistema de información,
05 13 febrero 2009 aprobación, compra y entrega del mismo.
En todas las caracterizaciones se hizo la
modificación de la norma ISO 2000 a la 2008.
Se modifica responsabilidad de los indicadores
en la matriz de indicadores.
Se actualiza el manual y las caracterizaciones
respecto a los cambios de la norma BASC versión
3: 2008.
06 2 septiembre 2009
Se modifica la codificación de las
caracterizaciones anexas al manual del Sistema
de Gestión.
07 7 abril 2010 Cambio de logo y razón social de la empresa.

Se modifican las metas de varios de los

08 6 mayo 2010 indicadores consignados en el numeral 8 Matriz
de indicadores. Igualmente se cambia la fórmula
y el nombre del indicador de no conformes.

09 14 diciembre 2010 Se modifica y actualiza la Visión de la

Organización.
Se modifico lo siguiente: indicadores y metas a
los procesos. Se ingresaron los formatos y
10 06 septiembre 2011 procedimientos nuevos y se actualizo el
organigrama de acuerdo a los cargos, al igual
que las caracterizaciones.
Se modifica la política del sistema de gestión,
ingresando la sigla de la empresa.
Se modifica la periodicidad del indicador de
11 02 noviembre de 2011 quejas y reclamos y entrega oportuna, deja de
ser semanal y pasa a ser MENSUAL, modificando
así las matrices de los indicadores.
Se modifican los formatos de recolección.
12 07 Julio de 2011 Se modifica la política de la organización y los

33
 CODIGO: M-PL-01

MANUAL SISTEMA DE GESTIÓN VERSION: 21

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objetivos de calidad de acuerdo a la circular 011

de noviembre de 2011, con el propósito de
integrar el SIPLAFT al sistema de gestión.
Se anexan a los requisitos legales la Circular
0170 del 2002 emitida por la DIAN.
La circular externa número 0011 del 25 de
noviembre de 2011 emitida por la
Superintendencia de Puertos y Transporte

13 14 Julio de 2012 Se modifica el manual de calidad agregándole un

nuevo numeral para las definiciones
Se actualizaron las definiciones del manual de
14 18 Julio de 2012 calidad, según los requerimientos de la circular
011 de 2011.
Se unificaron algunos objetivos debido a que
apuntaban a un mismo tema dentro de
determinado proceso.
Se aclaro en la exclusión del numeral 7.6
15 11 Octubre de 2012
“Control de los equipos de seguimiento y de
medición” que Logística y Transportes TGB
S.A.S no actúa como parametrizador del
Software empleado para el seguimiento de las
operaciones.
Se modifica la Matriz de requisitos y procesos y
la Matriz de Documentos y procesos de acuerdo
a los requisitos contemplados en la Norma BASC
Versión 4-2012 esenciales para la
16 15 Abril de 2013 implementación de un Sistema eficaz de Gestión
de control y Seguridad. De igual forma se
actualizaron los requisitos que no son aplicables
a la organización por lo tanto se excluyen del
Sistema Integrado de Gestión.
Se modifica el organigrama de la organización,
17 07 Octubre de 2013 adecuando los niveles jerárquicos y el personal a
cargo de cada uno de los puestos de trabajo.
Se modifica el organigrama de la organización,
18 06 Mayo de 2015 ajustándose a los cambios hechos en la imagen
institucional
Se incorporan Estándares de Seguridad en la
19 26 Mayo de 2015 Matriz de requisitos y procesos y la Matriz de
Documentos de acuerdo al libro recibido por el
BASC (Norma BASC Versión 4-2012)

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 CODIGO: M-PL-01

MANUAL SISTEMA DE GESTIÓN VERSION: 21

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Se incluyen estándares de la Norma BASC que

estaban excluidos 2.2.6 “Debe haber
procedimientos establecidos para denunciar y
20 02 Julio de 2015 neutralizar la entrada no autorizada a remolques,
tractores o áreas de almacenaje”, se actualiza la
visión, se retira el formato F-MD08 “Efectividad
de visita clientes” ya que no se utiliza.
Se incluye el proceso de Selección de vehículos y
conductores
21 21 Marzo de 2017 Se actualizaron las definiciones del manual de
calidad, según los requerimientos de la
resolución. Se incluye la proliferación de armas
de destrucción masiva

22 Abril 2018 Transición sistema de gestión De calidad de la

norma ISO 9001:2008 a ISO 9001: 2015

ELABORÓ: Angela Gomez REVISÓ: Elizabeth APROBÓ: Héctor Betancur

CARGO: Coordinador de CARGO: D. Administrativo CARGO: Gerente

calidad

FIRMA FIRMA: FIRMA:

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