Cuestionario de Auditoria a Proveedores
Materia Prima/ Servicios
Nombre del proveedor
Dirección del proveedor
Número de teléfono:
Número de fax:
Productos / Grupo de productos /
Servicios:
Contacto principal:
Seguridad Alimentaria / Contacto en
Calidad:
Contacto de emergencia las 24
horas:
Detalles bancarios
Información de la planta:
Información de auditoría de terceros:
Sistemas de calidad y seguridad
alimentaria
ALCANCE (REACH)
Puntaje total
FO-CO-0038 V.6
ALDIA LOGISTICA
CRA 68 D N. 12 C - 25
57 601 4221308
NA
Transporte de mercancia en modalidad de Paqueteo y Macivo a nivel Nacional
Diana Daza Granados - Gestor de diana.daza@aldialogistica.com
Negocios
Andres Felipe Costa Torres andres.costa@aldialogistica.com
Claudia Marcela Argueyo. Directora marcela.arguello@aldialogistica.com Cel
Sistemas de Gestión Cel 3133803681 3133803681
Coord Gestion Calidad y BASC : estefany.martinez@aldialogistica.com
DanielayMartinez.
Tráfico Seguridad- Alejandro Robayo
Director de Tráfico y Seguridad 3214537984
Número de cuenta: CC citibank titular de la cuenta:
65396017 Proveedor y Sercarga S.A
¿su empresa está ubicada en el mismo país que su cuenta bancaria?
Si
Registro de la FDA disponible? na
C-TPAT miembro? na
Instalación del USDA? na
Metraje cuadrado de la instalación?
terreno 9557 m2 y construidos 12271 m2
Edad de la instalación? 10 años
¿Número de empleados en la 1500 todas las empresas en sitio 350
instalación? aprox
¿Se realizan auditorías anuales de Cotecna (ISO 9001, 14001,
terceros? 450001,)BASC y CCS
ISO 9001:2015 Inaplicabilidad
DIN ISO 9001 8.3Certificado No. SG-2020005273-A
con FV: Diciembre 23 de 2023 Fecha de
DIN ISO 22000 NA
IFS o BRC NA
ISO 14001:2015 Inaplicabilidad 8.3
DIN ISO 14001 Certificado No. SG-2020005273-B con
FV: Diciembre 23 de 2023 Fecha de
Criterio ISO 45001:2018 Inaplicabilidad
8.3
SA 8000
Certificado No. SG-2020005273-F con
FV: Diciembre 23 de 2023 Fecha de
Certificacin BASC bajo version 5-2017
alineado con los rquerimientos minimos
Otras certificaciones de seguridad C-TPAT bajo el estandar
5.0.1. Certificacion COLBOG00080-1-13
con Vencimiento el 18.12.22.
SEDEX NA
¿Tiene una persona de contacto para
preguntas relacionadas con ALCANCE NA
(REACH) en su empresa o un
"Representante único (OR)" en la UE?
Persona de contacto para ALCANCE
NA
(REACH) dentro de su empresa:
OR- Nombre: NA
OR- Correo: NA
O- Dirección: NA
1655
 Cuestionario de Auditoria a Proveedores
Materia Prima/ Servicios

FO-CO-0038 V.6
Fecha de auditoría: Agosto 4 de 2022
Participantes del proveedor: (Nombre y
función) Diana Daza Granados - Gestor de Negocios Supervisor HSE. Sergio Gonzalez cel: 3204888869
Mauricio Quiroga Coordinador SST y vial Cel:
Andres Felipe Costa Torres - Gestor Negocios 3204889256
Claudia Marcela Argueyo. Directora Sistemas de
Gestión NA
Coord Gestion Calidad y BASC : Daniela Martinez.
La Organizaciòn Grupo empresarial Triangulo SAS: esta compuesta por 3 Empresas: Travesa / Agil cargo y
Participantes de Symrise: (Nombre y Sercarga
Nubia Rocìosiendo todasB-miembros
Oliveros Auditor de ALDIA Logística y tienen por objetivo:
función) Sercarga
Marìa SofiaSAS: Logística
Castrillon de transporte terrestre automotor en la modalidad de carga masivo nacional,
- Compras
internacional e ITR en la cadena de abastecimiento,
NA
Agil Cargo SAS: Logística de almacenamiento y transporte terrestre automotor de carga en la modalidad
NA
distribución para la cadena de abastecimiento a nivel nacional, miembro de ALDIA logística.
Resumen de auditoría: Travesa SAS: Logística de almacenamiento y transporte terrestre automotor de carga de vehículos en la
cadena de abastecimiento a nivel nacional.
Symrise mantiene relaciones comerciales con las empresas Agil cargo y Sercarga para el transporte y
entrega del produto terminado a nivel nacional.
Para el desarrollo de esta auditoria se llevo a cabo en nuevas instalaciones de fácil acceso y con mejores
condiciones locativas del vecindario ya que en esta ubicaciones los accesos y vias perimetrales se
encuentran pavimentadas, al interior la distribucion del muelle permite un flujo sencillo y sobre una unica
plataforma para distribucion nacional y paqueteo local, el patio de maniobras se encuentra en buen estado y
el perimetro totalmente cercado.
De acuerdo con lo expresado durante la entrevista, las empresas tienen proyeccion de mudanza hacia la
zona de Siberia en un periodo aproximado de 1 a 2 años.
La organización ha definido evitar la contrataciòn a traves de terceros - corporaciones y actualmente la
mayoria del personal es de contrataciòn directa y solo el personal en evaluacion de cargo y/o que cumple
tarea especifica en periodo corto de labor 6 meses a mas 1 año cuenta contrato a través de una temporal.
Las empresas auditadas: *Cuentan con un sistema de segumiento satelital de seguridad física robusto, el
cual de acuerdo a las alertas emitidas por áreas de seguridad nacional y privadas evalúa los puntos de
control y otras medidas de control requeridas con el fin de mantener la seguridad de las cargas
transportadas.
*Mantienen informado al personal sobre lineamientos de Buenas prácticas de manufactura a sus empleados
y contratistas asegurando el cumplimiento del curso de manipulador de alimentos. * Actualmente evitan el
uso de estibas de madera y en caso de ser requerida una separacion de la carga del piso utilizan cartón
Potencial de mejora: límpio minimizando
Entre las los peligros
partes: Finalización defisicos a de
la firma la carga (ej. roturas, contaminación con plagas o fracciones de
contrato.
madera)
El sistema para el mantenimiento de los requisito legales cuentan con soportes oportunos para atender los
lineamientos aplicados a la organizaciòn minimizando el riesgo de incumplimientos o multas.
Resultado
El sistema de registro de los conductores e historial de mantenimento y soporte docimental dell vehículo son
El
un valor obtenido básica
aherramietna en el ISG enlalatrazabilidd
para auditoria bajo el formato FO-CO-0038 fué de 91 % lo cual lo ubica en Nivel
del despacho.
II.
En busca de su desarrollo como proveedor Symrise agradece realizar plan de acción, el cual debe ser
retornado preferiblemente en los 15 días calendario luego del recibo del informe. Pasados 6 meses, se
Puntaje total: realiza seguimiento al plan de acción y la reprogramación de auditoria puede realizarse en 2 años a partir de
la fecha de recepción del plan de acción y de acuerdo a definición conjunta del equipo interno Symrise
basados en la calificación de desempeño general del proveedor.

1655 Nivel: II

Firma Proveedor: Nubia Oliveros Symrise Ltda Auditor: Aldia Logistica

 Cuestionario de Auditoria a Proveedores
Materia Prima/ Servicios

FO-CO-0038 V.6
Pregunta Comentarios Puntuación ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS
A B C D NA Verificación Symrise /
Acciones Responsable Fecha límite
20 15 5 0 Fecha/Responsable
1. x
1.1 Politica Integrada Calidd, Medio ambiente, SST V2
Firmada Agosto 19. 2020 Representante Legal
¿Existe una política de la empresa (por ejemplo, calidad, Inocuidad, medio ambiente, S&ST)? ¿Cómo
Alcance a las organizaciones (agilcarga / sercarga)
se comunica la política a los empleados? esta firmada?, es verificada en revisión por la gerencia?. x
Divulgaciones en plataforma documental internaTendency APPs (Platafoma 3o)
Ultima fecha de revisión?
sistema documental, publicada en carteleras, divulgada bajo las capacitaciones
internas e induccion, Brief de visitantes.
1.2 Código de transparencia y etica empresarial PRCI Version 3
Entre los Lienamientos descritos se encuentran CONFLICTO DE ITERESES,
REGALOS , GRATIFICACIONES Y BENEFICIOS, GASTOS DE VIAJE ,
¿Ha definido estándares éticos dentro de su empresa? x
INFORMACION CONFIDENCIAL CORRUPCION Y FRAUDE,
Divulgacion a través de: Induccion y se encuentra publicado en la Web y en
plataformas cartelera
1.3 El grupo Emresarial Triangulo cuenta con SG implementados y certificados para
¿Se ha implementado un sistema de gestión (por ejemplo, calidad, Inocuidad, S&ST, medio ambiente)? x
Calidad, Ambiental, Salud y Seguridad en el trabajo y Seguridad en la carga.
Ente certificador CQR CERTIFICATION QUALITY RESOURCES S.A.S para el
1.4 grupo Triangulo SAS da alcance a las organizaciones SERCARGA SAS, AGIL
CARGO SAS y TRAVESA SAS
Criterio ISO 9001:2015 Inaplicabilidad 8.3
Es el sistema de gestión certificado por acc. a ISO 9001. Adjunte una copia del certificado x
Certificado No. SG-2020005273-A con FV: Diciembre 23 de 2023 Fecha de última
modificación: Enero 12 de 2021
Alcance a los diferentes ubicaciones a nivel Nacional informadas.
1.5
Ente certificador CQR CERTIFICATION QUALITY RESOURCES S.A.S para el
grupo Triangulo SAS da alcance a las organizaciones SERCARGA SASS, AGIL
CARGO SAS y TRAVESA SAS
Es el sistema de gestión certificado por acc. a ISO 14001. Adjunte una copia del certificado. Criterio ISO 14001:2015 Inaplicabilidad 8.3 x
Certificado No. SG-2020005273-B con FV: Diciembre 23 de 2023 Fecha de última
modificación: Enero 12 de 2021
Alcance a los diferentes ubicaciones a nivel Nacional informadas.

1.6
Ente certificador CQR CERTIFICATION QUALITY RESOURCES S.A.S para el
grupo Triangulo SAS da alcance a las organizaciones SERCARGA SASS, AGIL
CARGO SAS y TRAVESA SAS
Es el sistema de gestión certificado por acc. a OHSAS 18001 / ISO 45001. Adjunte una copia del
Criterio ISO 45001:2018 Inaplicabilidad 8.3 x
certificado.
Certificado No. SG-2020005273-F con FV: Diciembre 23 de 2023 Fecha de última
modificación: Enero 12 de 2021
Alcance a los diferentes ubicaciones a nivel Nacional informadas.

1.7 ¿Produce alimentos, piensos (alimentación para animales) o ingredientes para sabores para Symrise? NA proveedor de servicio de transporte X

¿Está certificado según un estándar GFSI (por ejemplo, FSSC 22000, IFS, BRC, y/o ISO 22000).
1.8 X
Adjunte una copia del certificado. Aplica para -Sercarga : Transporte Masivo.
NA proveedor de servicio de transporte
Certificacin BASC bajo version 5-2017 alineado con los rquerimientos minimos de
1.9 Es el sistema de gestión certificado por acc. a BASC / OEA. Adjunte una copia del certificado. seguridad C-TPAT bajo el estandar 5.0.1. Certificacion COLBOG00080-1-13 con
En caso de no contar con certificado, La seguridad en la carga logistica internacional es Vencimiento el 18.12.22.
gestionada adecuadamente, por favor describa. Cuenta con constancia emitida por BASC para e cumplimiento de los requisitos x
Se llevan a cabo auditorias internas para la seguridad en la carga logistica internacional? minimos pra la seguridad en la cadena de suministro establecidos por la OEA
(Operador Econòmico Autorizado para los asociados de negocio de acuerdo conla
getion de riesgos para su operació.
1.10 Puntaje RUC
¿La Defensa de los alimentos se gestiona adecuadamente. Por favor describa.
Realiza / mantiene:
- Identificación de amenazas y Valoración del riesgo en la cadena de suministro. Cual es la frecuencia La matriz de Riesgos y Oportunidades da alacance a los diferentes procesos de la
de revisión? organizacion. Se evaluan los criterios de Calidad, Seguridad, Ambiental.
Ha definido e implementado controles para mitigar las amenazas EJ La valorizacion individual eseta desarrollada bajo valoración por Procesos
aplicados a los frentes descritos de Calidad, seguridad, ambiental, clasificados x
- Lineamientos de Seguridad Física (ej: Inspección al ingreso, barreras perimetrales, controles de
identificación, permisos zonas acceso, etc) como riesgo u oportunidad. Los riegos se evaluan en: Riesgo escenario
- Lineamientos de Seguridad de Tecnologia de la información (ej. Permisos de accesos a información, operacional, economico e imagen, y la calificacion se clasifica bajo los criterios de
disponer copias de respaldo "Backup" de la información sensible de la organización fuera de las Riesgo Bajo, medio, alto, extremo KO
instalaciones, etc) para
Evaluado bajo la Matriz de Riesgos y Oportunidades. se encuentra Plasmado bajo Flavo
el r
Proceso de operaciones y almacenamiento, Riesgo evaluado : contaminacion de la
mercancia (actividades sospechosas) Riesgo inicial 7% acciones: repote a
¿El Fraude alimentario se gestiona adecuadamente? Por favor describa. Seguridad o de trafico. Control de ingreso de personal, / capacitaciones al
Realiza/ mantiene: personal para aviso de personal y actiivdades sospechozas / CCTV. R.residual al
- Identificacion de la vulnerabilidad y valoracion del riesgo , cual es la frecuencia de revision? 6.9%
1.11 - Ha definido e implementado controles para mitigar las vulnerabilidad, por favor describa. A la fecha NO se ha materializado. x
KO
para
Flavo
Organigramaseparados para Agil cargo y Sercarga r
1.12 V. 1 Fecha:Jun 9 2020
¿Están las responsabilidades claramente definidas (QC independiente de la producción)? Areas separadas Comercial y operacional x
Aras compartidas Grupo triangulo Sistemas de Gestion, Gestion Humana
1.13
Procedimeinto de quejas y reclamos PSC 0004 V2, Respueta T 8 dìas
Queja Symrise 584-22 ingreso Abril 4.22 Masivo . Entrega Mane Colombia No
indica Remesa, No constancia ni sello de la inspeccion de la Policia.
Tratamiento Formato analisis de hallazgos C1 2 nereo 2018
KSQ758 vehiculo Riesgo en laprestacion del servicio,
investigacion realizada . Causa Personal no da aviso, No conoce el
procedimiento ,
El despachador no entrega plan de ruta (Aldia)
¿Hay un procedimiento para las quejas de los clientes? Por favor describa. Acciones Inactiva vehiculo, Contratoco scon personal con experiencia, charla a
x
Nota: Revisar Quejas Symrise auxiiar seguridad y trafico que pueda dar guia a los conductores, charla para el
perosnal de carga de Symrise y pueba boton de pánico.
Plan de accion record de viajeok , inactivado el vehiculo, seguimento de viajes
para selelccionar a los mas capacitados, capacitacion de sensilbilizacin e POLCa
POLFA a auxiliares.
No Se ha repetido evento.
Cerrada 30.05.22
No se
SE cuenta
cuenta concon la evaluacion
el Protocolo PGI de
009las Efectividad
Auditorias de acciones
Internas parason
las cuales las realizadas
acciones
tomadas
con .
frecuencia anuales para las Auditorias Interdas, Externas: BASC /PEV - ARL
Programa Anual de auditorias internas a la totalidad de los procesos (9). La
organizacion no clasifica las no conformidades y actualmente no ha desarrollado
criterios en caso de ser un proceso con mayor afectacion.
¿Se llevan a cabo y documentan las auditorías internas de Inocuidad y/o Higiene? Por favor, La organizacion cuenta con Auditores Internos capacitados y algunos externos
1.14 describe el tipo y la frecuencia. para la auditorias al proceso directivo y de Gestiòn Integal. x
El desarrollo de las auditorias cuentan con Plan de auditoria y acta.Hallazgos de
auditorias como soportes a su desarrollo. El Tratamiento a No Conformes se
¿Las auditorías internas de calidad se llevan a cabo y documentadas? Por favor, describe el tipo y la realiza a travez del
La organización proceso
soporta de accionesbajo
su trazabilidad correctivas y de mejora.
la Plataforma SIAT MEGA en la cual
1.15
Lascuenta
se auditorias
con de los Calidad
soportescubre comolos lineamientos
el registro de higiene
del conductor aplicables
(CC, pase), el al vehiculo x
frecuencia.
trasnporte
(tarjeta de de alimentos.
propiedad) acceso a los registros de capacitaciones (BPM, manejo de
1.16 Para el añoPeligrosas)
Sustancia 2021 el Desempeño, soportes de fue: Procesos auditados
mantenimiento del vehìculo 9 y los hallazgos
entre otros y otros
¿Se realizan y documentan auditorías ambientales internas? Por favor, describe el tipo y la frecuencia. x
detectados No
documentos en conformes
fìsico que acrean
cada relevantes
uno de los evaluar
criteriossegun
evaluadosel casofueron:
repotado.
Procedimiento de Mejora Continua. V2 PGI003. Acc corretivas, preventivas o de
¿Se llevan a cabo y se documentan las normas internas del trabajo / auditorías de salud y Calidad:
Se traza 19 , Ambiental:
servicio realizado 7, bajo
SST:la12, BASC15,
remesa Ruc 3, Deccon
220201140587 1072 : 3, definal
destino estos
1.17 mejora x
seguridad? Por favor, describe el tipo y la frecuencia. hallazgos aal
Valledupar lacleinte
fecha se cuenta con
Gaseosas LUX Pendietes
despachado por cierre de y20 hallazgos y se
Formato de análisis de hallazgos el cual asigandoelal26.07.22 llegada
lider del procesoquien el 29.07.22
analisa
1.18 han
Delcausa Cerradode
proceso 10 trazabilidad realizada se obtuvieron los siguientes datos:
la y genera plan de accion
Año
*La 2022 el proceso
Despacho de auditoria fueeninciado en bajo
Junio . Julio y Tendency
adelapaqueteo
fecha APPs
se
No se cuentadel
organizacion conproducto
hace
TiempoUso Recogido
de plataforma
establecido Symrise
Sistema
para modalidad
documental
el tratamiento sin embargo se declara
¿Existe un sistema para acciones correctivas y de Mejora (por ejemplo, auditorías internas y externas, encuentran Pendietes algunos procesos
Vehículo
(Platafoma
que UPQ026
el ideal 3o) unconductor
esPGI001 periodo WILIAM
Control
No a 1por
de informacion
mayor añoauditra
QUINTERO CCelde
documentada
para los 9 yprocesos
79401706
cierre; las, Demorastotales.
con curso de
son
quejas de los clientes y y otras partes interesadas, desviaciones de procesos etc)? Por favor describa. manipulador de alimentos
Tiempo de aalmacenamiento con
decarné entregado
Documentos por ASORIAS BPM y fecha de x
escaladas Gerencia General para solicitar soporte.
¿Las acciones correctivas se implementan a tiempo y se comunican (por ejemplo, quejas de Symrise)? vencimiento
Esta gestión 2Aplica
Conservación /10 /22,
Fisica: Curso
tiempo
para para
20 elquejas
años
Auditorias, manejo y de Mercancias
para documentos
reclamos, del Peligrosas
(SST)
mejoras. y para con
loscarné
demas
otorgado
1
Seaño por
activo
cuenta con LANTE
y 5una y
añoGeneracioncon Fecha de vencimeinto del 16.01.23
inactivo de informe de acciones anuales, reportado en la
*los
Ruta Bogota
por la- direccion.
lineamientos
Revisiòn B.quilla en el vehículo
para codificacion, como TVA 348los
hacer conductor
documentos JOSEmanejoFERNANDOde
1.19 CAVITIVA CC 80817932
versiones, actividades Curso para
de creaciòn, el manejo de
modificacioin Mercancias Peligrosas
y eliminacion, se encuentran con
carné
defindos otorgado por LANTE y con Fecha de vencimeinto 12.03.23 el vehiculo fue
en el protocolo. x
¿Se ha especificado por cuánto tiempo deben guardarse los documentos y registros?
inspeccionado
Tiempo revisiony definidano presento olores, sin evidencia de plagas vivas o muertas, sin
anual.
¿En qué forma se mantienen?
grasa
Se llevany sina MSDS
cabo back y seupsregistra el sello seguridad U165609 Y 5607 DEL 26/07
así: para
De acuerdoSIAT
Plataforma con lo informado
MEGA las Hojas
soportes de Seguridas
comericiales son entregadas
y operacion el back upposterior
es diarioalpor
¿Es posible la trazabilidad y rastreabilidad del producto, hacia arriba y hacia abajo desde las materias
cargue
IT. y a ladePlataforma
la mercancia y corresponden
Tendency APP backcon up la clasificacion de la mercancia
diario.
primas hasta el envío de productos terminados (incluido el material de empaque, producto muestreado
descrita en la de
En el registro Plataforma
capacitacion SIATinformado
MEGA. en el numeral 3.3.5 se observa que la lista
1.20 y la documentación del proveedor)? x
SE verificarondeja
de asistencia los datos
espacios de control de plagas realizados
sin diligenciamiento siendo un el 28.07.22
riesgo para en el
Bogota sin
Con que frecuencia es evaluado el protocolo? , cuanto fué el último de tiempo requerido (en horas).?,
reportar desviaciones
diligenciamiento o hallazgos.
de informaciòn posterior.
Fue conforme / requirio plan de acción?
* El despacho de B.Quilla a Valledupar fue realizado en el vehículo SZK255
conductor RAFAEL ENRIQUE ORTEGA CC 72166933 con carne de manipulador
1.21 ¿Se puede controlar y registrar la trazabilidad de re-trabajo? Por favor explique. Procedimiento Quejas y por Novedas, Gestion de grupos internos de
de alimentos entregado ORLANDO AGREOT MENDOZA conacuerdo a la
Fecha ejecucion
novedad
del
Se 1.05.22
cuenta del
con,susceso
en lala y se degestiona
platraforma
Matriz SIATuna
aspectos MEGAinvestigacion
se observa
e impactos y se llevan
el pago
ambientales deacciones por el
los parafiscales
Metolologia IDGER, x
jefe
V4 encargado
conformes,
Marzo 22definido.
15revisiones tecnicomecanicas,
actualizacion anual. cumplimeinto de mantenimiento del
1.22 Su
vehìculo
estructura
y cumplimeinto
Procedimiento esta diseñada
del curso
de Devoluciones describiendo
para manipulaciòn
POP011 V2el Proceso,
fallas ende Aspecto
Sustancias
las , impactp
etregas, peligrosas.
ambiental,
devoluciones y
¿Existe un procedimiento adecuado de recall en sitio? ¿Con qué frecuencia es probado? Se registra
verifica
aspecto
se el la
legal,
a control
critetiointegrado
novedad.ambienal,de plagas
partes reporte delsignificativa
interesadas, mes de Julio 28.07.22
total sin de
y medidas
reporte de
intervencion.
Averias desviaciones
al NC de hallazgos
y no se retorna de plagas.
a plataforma.
El proceso
Lista de trazabiidad
los siguientes y laambientales:
Aspectos docimentaciòn soporteagua,
Energia, requerida en supeligrosos,
Residuos mayoria fue
obtendia; yaaprovechables,
especiales, que No fue posible obtener
Consumo la verificacion
conmbustibles del sello degeneraciones
y lubricantes, seguridad
1.23 ¿El impacto ambiental se minimiza sistemáticamente (agua, consumo de energía, cantidades de realizado en Barranquilla
atmosfericas al vehiculo
, explsion, fugas despachado,
derrames, incendios.siendo este un riesgo para la x
desechos, etc.)? Ej. Matriz de aspectos e impactos y sus medidas de control. seguridad
La de lade
Calificacion carga.
Impacto se lleva a cabo bajo los criterios obtenidos del Puntaje y
Siendo lo anterior
clasificados Alto . una
Mediooportunidad
O bajo . para definir lineamientos que fortalezcan el
1.24 proceso
La de trazabilidad
organizacion en cuento
actualment a documentacion
no tienen ningun impcato soporte minima
calificado alto.aen
revisar y
asegurar
SE cuentasucon
calificacion evaluación
Medio: de
de controles
La mayoria
la Matriz operativos
cadaEvaluaciòn
peligros uno con sus ycriticos que
controles
control aseguren los criterios
siendo elejecutada
de riesgos mas alto:el
de calidad,
con
8Jun 22 V1 higiene,
puntaje de 60 del
Formato SST, Seguridad
proceso
1/09/16 GTC 45de la revisiòn
de Elaboracion
con cargadey documentos
ambientales.
minimo 1 vezpara el trasnporte
al año y /o por
Los hallazgos
Aspecto
ocurrencia observados
Generacion
de eventos. en los registros
de Residuos y Impacto deGeneracion
control de plagas y curso de
deResiduos.
manipulador
SE observa de alimentos
metodologia y se encuentran
proceso de descritos
evaluacion en los
ejecutado numerales
Su estructura esta diseñada describiendo Proceso, actividad, Peligro/ controes 5.4.4 y 3.3.3
respectivamente.
existentes, Evaluaciones del Riesgo , Valoracion (pesonal expuesto) / requisitos
legales, Controles / plan de accion .
¿Están los estándares laborales y los temas de salud y seguridad sistemáticamente monitoreados y Clasificacion del Riesgo: Alto / Medio o Bajo y las acptabilidades . NO
bajo una mejora continua (tasa de accidentes, tasa de fluctuación, etc.)?( Ej, Matriz de identificación de ACEPTABLE, NO ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICIO, MEJORABLE Y x
peligros laborales y ocupacionales y sus medidas de control) ACEPTABLE.
Peligro con calificacion Maxima : NO ACEPTABLE CON CONTROL
ESPECIFICIO.Rieso Biolgico
Condiciones de seguridad en transporte por accidente de trabajo y riesgo publico.
Aceptable con control para Transito intenrno (personal) controles : capacitaciones
en manenejo defensivo, seguridad vial, campañas para peatones.
Se observa metodologia y proceso de evaluación ejecutado

1.25 Si aún no es miembro de SEDEX, ¿planea unirse a la plataforma? x

En caso negativo d e respuesta 1,26 , ¿respeta los requisitos de CSR de SEDEX y / o la Política
1.26 x
Corporativa de Symrise?
KO
1.27 ¿Estaría de acuerdo en una auditoría de pilares SMETA 4 en caso de que Symrise identificara un Las comunicaciones deben ser solicitadas a traves del área comercial quien
x
riesgo asociado a responsabilidad social? direcciona el requerimiento al área de Gestión Integral KO
20 3 0 1 2
400 45 0 0 0

Puntos: 445
Puntaje: 480
 Cuestionario de Auditoria a Proveedores
Materia Prima/ Servicios

FO-CO-0038 V.6
Pregunta Comentarios Puntuación ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS
A B C D NA Verificación Symrise /
Acciones Responsable Fecha límite
Fecha/Responsable
20 15 5 0
2. Sistema HACCP

¿Existe un sistema HACCP apropiado y

2.1 documentado? x KO
para
Flavor

¿Se revisa el sistema HACCP mínimo

2.2 x
anualmente ?

¿Tiene en cuenta la contaminación cruzada

2.3 x
de alérgenos?

Si hay HACCP establecido, especifique los

2.4 PCC definidos en los productos / procesos x
relacionados con las medidas de control:
0 0 0 0 4
0 0 0 0 0

Puntos: 0
Puntaje: 0
 Cuestionario de Auditoria a Proveedores
Materia Prima/ Servicios

FO-CO-0038 V.6
Pregunta Comentarios Puntuación ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS
A B C D NA Verificación Symrise /
Acciones Responsable Fecha límite
20 15 5 0 Fecha/Responsable
3. Personal y Entrenamiento
¿Se ha asignado personal adecuado a: control Personal asignado bajo labores especificas y en
3.1 x
de calidad, producción, almacén? áreas
3.2 Higiene personal y ropa
Se encuentran definidas y descritas Roles y
¿Las reglas de higiene personal están responsabildiad del SGI Responsabilidades
implementadas y son adecuadas? (lavado de colaboradores operativos
3.2.1 manos, consumo de alimentos y bebidas, fumar, En la seccion de Responsabidiades se indica el No x
uñas, lesiones, custionario de salud, uso de consumo de alimentos bebidas en plataforma , no
locker)? guardar alimentos lockers, no celular y no anillos en KO
plataformas. Compromisss del SIG.
¿Está prohibido comer, beber y fumar en las
3.2.2 áreas de producción y almacenamiento? x
Calificado bajo numeral 3.2.1, sin embargo no se
cuenta con letreros alusivos a esta restriccion en la
¿El uso de joyas está restringido en las áreas de zona de plataforma.
3.2.3 x
producción / almacenamiento?

¿La vestimenta de protección para el personal y

los visitantes es adecuada (por ejemplo, cubre el
cabello en general, protección para la barba o
3.2.4
bigote, el uniforme no utiliza botones, se
encuentra limpio y en buen estado) y se usa en
un material apropiado?
Para el personal visitante es requerido el uso de
botas de seguridad y no uso de Joyas.
x
No son erqueridos otros elementos de proteccion, no
aplican daodo que no se manipula el producto.

Dotacion camibuso, jeans botas de seguridad y

¿La ropa de protección se lava regularmente? guantes. El personal hace aseo de sus uniformes y
3.2.5 x
¿Por quién? bajo observacion en sitio se observa cumplimiento del
aseo en estos para el personal en plataforma.
Se cuenta con lineamientos para el lavado de manos
¿Hay instalaciones adecuadas de lavado y
en el baño del personal operativo, se indica la
desinfección de manos en los puntos
necesidad de lavado luego de consumo de alimentos
apropiados? ¿El lavamanos se encuentra dotado
y uso del baño.
con jabón desinfectante - Indica el principio
3.2.6 Las condiciones de los baños y dotacion se x
activo? y toalla desechables / secador?
encuentra adecuada, jabon, toallas de secado y
¿Existen letreros alusivos a la necesidad de
secador de aire.
lavarse las manos en: cafeteria, baños, áreas de
Sanitarios y lavado de manos adecuados y
proceso?
suficientes.
Areas de sanitarios separado de zona de lockers,
El personal hace igreso con su uniforme a trabajar.
¿Las instalaciones sanitarias y de cambio son
En el area de cafeteria, se encuentran los lockers en
adecuadas (suficientes sanitarios y separados
los cuales el personal mantiene sus elementos de
por genero, duchas, agua caliente y fría, toallas
3.2.7 uso personal y guarda sus alimentos siedo esta una x
de papel, jabón líquido, ventilación, casilleros)?
contravension con lo descrito en la descripcion del
¿Existen letreros alusivos a la necesidad de
Roles y Responsabilidad del SGI para los
lavado de manos?
colaboradores operativos en el cual se indica: ", no
guardar alimentos lockers"
¿Las instalaciones sanitarias están separadas
3.2.8 Zona de servicios santiarios separada de plataforma x
de las áreas de producción?
a) Se de
Zona cuenta con Procedimiento
cafeteria con dotacion paraContrato,
el calentamiento
¿Se cuenta con un sitio adecuado para el Requisicion
de alimentos,del cargo.
y para el consumo (mesas, sillas) y
3.2.9 Proceso x
descanso y consumo de alimentos? zona paraque se lleva
lavado de bajo la descripcion
utensilios de un
y disposicion dePerfil.
Publicación
residuos. en plataformas o agencias de (el empleo,
3.3. Capacitación ,computrabajo) , se recluta el personal , se lleva a
cabo la entrevista ,y depende del cargo se realizan
Se cuenta con un proceso de selección y actividades adicionales para cargos crìticos, pruebas
contratación de personal ( ver perfiles de psiocotecnicas y entrevitas con Jefe inmediato,
cargo). prueba de idoneidad y examen medico; una vez
Se evaluan controles asociados a: definido se realiza Contrato T.fijo o Indefinido
3.3.1 x
a) la seguridad del personal a contratar?, SE lleva a cabo la verificacion de Antecedentes, la
Cuales? Visita seguridad para Cargos Critios ejemplo
b) la seguridad del personal visitante? (ej. conductores, auxiliares de operaciòn, gerentes, y
Verificación de antecedentes) personal de trafico
b) previo al ingreso todo vistitante debe ser
autorizado por el responsable de la visita y debe
cumplir
Todo el con pago una
personal de parafiscales,
vez contratado contar consu
recibe
¿Recibe todo el personal (contratacion directa,
autorizacion
induccion en de ingreso
el cual y debelas
se siguen sercapacitaciones
recibido y de
indirecta y contratista) una Inducción adecuada
3.3.2 entregado
la en porteria
organización por un funcionario
y las aplicables a su cargodecomo
la ej x
para realizar las tareas requeridas? Por favor
organizacion.
BPMP, etc.
describa.
KO
 De acuerdocon
Se cuenta a los
un programas
Programa de de capacitaciones
capacitacion anual el y
trabajador
se estructuraes de
asignado
acuerdo y capacitado
al resultadoen delelClima
tema
¿Existe un programa de capacitación para correspondiente.
organizacional y evaluacion de desempeño
empleados, incluido el personal nuevo y SE
2022verifica
se hanlas capacitacion
gestionado realizada enen
capacitaciones el tema de
liderazgo
temporal (por ejemplo: Calidad, Inocuidad, Higiene
con la ARLal dia Losigstica la cual fue realizada bajo
- Sura.
3.3.3 S&ST, Ambiental, responsabilidad social laboral,capacitacion
de igual formavirtual el mayo
se cuenta con 4/2022
un Programa anual x
SAGRLAFT, Seguridad en la carga logistica Capacitacion
Crnograma deencapacitacion
OPAIN Por V1 video llamada
el cual esta realizada
divididos
internacional etc)? el 4.05.22
y administrado por G.humana, calidad, ambiental
Capacitacitación
SST, Seg fisica, a la Brigada
sagrilaft, Entrenamiento Integral
Brigada.
Brigada
A través Manejo
del año dese Extintores
desarrolla -elgeneralidades.
programa y se
¿Los empleados están capacitados en Calidad / evalua el cumplimiento de este.
Del proceso de trazabilidad informado en el
entrenados en tema que soporten la gestion
numeral1.20 se observo que el carné de manipulador
del sistema integrado de gestion ( calidad,
de alimentos del conductor RAFAEL ENRIQUE
inocuidad de los alimentos, S&ST, Ambiental, ORTEGA CC 72166933 entregado por ORLANDO
3.3.4 x
responsabilidad social laboral, seguridad en la AGREOT MENDOZA del 1.05.22 indica 4 horas de
carga logsitica internacional, Temas legales capacitacion lo cual es una desviacion de acuerdo a
aplicables al negocio Ej SAGRLAFT . de lo descrito en la Rsln 2674 que indica un minimo de
acuerdo al cargo que desempeña.? 10 horas en temas de BPM.

SE cuenta con el Registro de capacitacion virtual

bajo listado de asistencia vitual, o en fisico bajo lista
de asitencia como se observa en la
Capacitacitación de Brigada en el Entrenamiento
¿Los registros de entrenamiento / capacitación
Integral Brigada Manejo de Extintores Generalidades
3.3.5 están firmados por los invitados e Instructores? x
del 28.07.22, indica la cantidad de invitados (13) y
Se verifica la eficacia del entrenamiento?
asistentes (9). SE cuenta con las evaluaciones y
calificacion del conocimiento adquirido posterior al
entrenamiento sin embargo No se cuenta con
lineamiento para evaluar la eficacia de la misma.

11 4 0 0 0
220 60 0 0 0

Puntos: 280
Puntaje: 300
 Cuestionario de Auditoria a Proveedores
Materia Prima/ Servicios

FO-CO-0038 V.6
Pregunta Comentarios Puntuación ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS
Se encuentra definido bajo el Protocolo Compras IDI
001 V5 A B C D NA Verificación Symrise /
Acciones Responsable Fecha límite
Gerencia de compras,. Indica como Alcance a 20 15 5 0 Fecha/Responsable
4. Compras servicios y materiales, El proceso se inicia bajo
4.1 solicitud de la gerencia o del lider ; y se define de
acuerdo a Cuantias mayores y menores
las Menores requieren 3 cotizaciones / las mayores
van a comité y licitacion
Se debe dilingenciar el Formato de: Selección y
¿Existe un procedimiento formal y documentado de
asociado de negocio en este se tienen en cuenta la
aprobación del proveedor? Por favor describa.
revision de tratamiento de datos, antecedentes,
Nota: revisar la integralidad en el desarrollo de
clausula de etica, procedencia de recursos x
proveedores ( calidad, inouidad, ambiental, S&ST,
Informa Colombia para verificaciòn de no estar en lista
responsabilidad social laboral, seguridad en la
restrictivas e informacion financiera.
comercialización)
Se realiza Calificacion anual basado en criterios de
Calidad SST, Plan de continuidad y ambiental
Para lo provedores
Criterio Criticos
calificalificion menorse60evaluan
no cumple,los criterios e
deficiente,
SST
bueno programs
, muy buenode evaluaciones
y excelente.y cumpliminto
se genran plan Resln#
de
0312,
accionSeguridad certificados con
para los proveedores BASC - ISO 28000
caliicaciòn o
Deficiente. KO
4.2 Sistema
Proveedores degestion
criticosdeseriesgo.
encuentran definidos los
¿Los proveedores son auditados (basados ​en la evaluación Visita . anual de seguridad y manejo de la carga,
proveedores x
de riesgos)? Si es así, ¿está formalmente documentado? Fue observada
software, la auditoria
ambiental, y otros ynovisita realizada al
criticos
proveedor Andina de seguridad - Contratista. ejecutada
4.3 el 27.08.21con vencimiento al 27.08.22 Porcentaje
Contienen todos los productos / containers / camiones obtenido 97% cuenta con certificaciones de ISO 9001/
enviados a Symrise mecanismos a prueba de basc /28000 /45001 e ISO 18788:2015
manipulaciones (Por favor describa ej: sellos de seguridad,)
x
4.4
¿Existe un sistema formal y documentado de evaluación y
calificación de proveedores? x
Por favor describir

4.5 ¿El sistema de evaluación del proveedor incluye criterios de

x
calidad?
Ver descripcion del 4.1
4.6 ¿El sistema de evaluación del proveedor incluye criterios
x
ambientales?
4.7
¿El sistema de evaluación del proveedor incluye estándares
x
laborales / criterios de salud y seguridad?

4.8
¿El sistema de evaluación del proveedor incluye los criterios Ver descripcion 4.1 y los criterios de Calidad
x
de inocuidad / Higiene? Aplicables

4.9
¿El sistema de evaluación del proveedor incluye los criterios
de estándares de seguridad en la carga logistica Contratacion para distribucion nacional
internacional?
x
De acuerdo a lo definido en el numeral 4.1 en lo
4.10 ¿El sistema de evaluación del proveedor incluye los criterios referido al diligenciamiento del formato de selección y
x
SAGRLAFT u otros legales aplicable? asociado de negocio en este se tienen en cuenta la
revision de tratamiento de datos, antecedentes,
4.11
¿Se utilizan los comanofacturadores para las producciones
o productos de Symrise? (están aprobados por Symrise)
x
4.12
¿Hay un plan de contingencia disponible? para asegurar el
Definido en el plan de continuidad de negocio x
abastecimiento o el servicio requerido por Symrise?

9 0 0 0 3
180 0 0 0 0

Puntos: 180
Puntaje: 180
 Cuestionario de Auditoria a Proveedores
Materia Prima/ Servicios

FO-CO-0038 V.6
Pregunta Comentarios Puntuación ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS
A B C D NA Verificación Symrise /
Acciones Responsable Fecha límite
20 15 5 0 Fecha/Responsable
5. Proceso de Producción
5.1 Instalaciones (Exteriores)
5.1.1
Instalaciones ubicadas en area industrial, Accesos pavimentados
¿El área de la ubicación presenta algún riesgo para los productos? y para el
en buen estado:
medio ambiente? Por favor describa. (ej plano de ubicación de la planta y se x
Vecinos industria con àras demarcadas cercas perimetrales en
han identificado sus vecinos)
buen estado.

5.1.2
Alrededores bien mantenidos, vias en buen estado pavimentadas
¿Están los alrededores inmediatos de las instalaciones bien cuidados y libres
y no se observan materiales en desuso en sus alredors. x
de basura, basura, vegetación descuidada y materiales de desecho/ desuso?
Area perimetral Cercada

5.1.3 Ingreso controlado para vistantes en porteria y requiere

¿Está controlado el acceso no autorizado? x
autorizacin del personal intreno para el ingreso
5.2 Edificaciones Internas y equipos Areas de oficinas y Centro de distribucion en condiciones fisicas
adecuadas. Flujos de transito definidos.
5.2.1 3 edificios (Edificio seguridad y servicios / edificio de gestion de
Los edificios son adecuados, se mantienen en buenas condiciones y son transporte y Edificio con oficinas administrativas 2 piso y 1 piso
x
fáciles de limpiar (diseño, pisos, paredes, techos). Por favor describa. plataforma de distribucion y recibo) patio de maniobras en buen
estadoabiertas
Areas fisico y con
en ladrenajes libres
plataforma dede obstrucciones
decarga; en buen
de acuerdo a lo
estado. en la plataforma se laboran los turnos necesarios a fin de
indicado
5.2.2
no dejar carga en la plataforma y se cuenta con controles de
¿Están todas las puertas y ventanas cerradas y / o protegidas adecuadamente
plagas.
para evitar la entrada de suciedad, polvo, insectos, pájaros, roedores y otras x
En visita no se observan anidaciones de palomas ni plagas
sustancias extrañas?
presentes.
Un
Dadolado
que desiempre
la plataforma se da el ingreso
hay movimiento de camiones
en la zona cargados
el paso de plagas
5.2.3 los cuales
sin ser al ser descargados
percivido la carga se distribuye sobre la
es un riesgo bajo.
misma plataforma al lado opuesto para despachos locales y
¿El diseño de la planta en relación con el flujo del producto es adecuado para
nacionales y cercanias. x
evitar la contaminación cruzada? ( ej. áreas definidas y separada)
La distribución sobre 1 misma plataforma / piso facilita la
distribucion de la carga y los flujos adecuados demarcados y
¿Está todo el equipo de producción para su propósito? en uso adecuado definidos para los recibos y despachos.
5.2.4
Uso de gatos, palets manuales, carretilas (cachonas) x
(ej. Identificados, conectados con puesta a tierra)
5.2.5
¿El agua, el vapor y la calidad del aire están bajo control (por ejemplo, agua
potable, filtros, grado alimenticio, resultados de monitoreo, calidad del aire en Uso de Agua potable para servicios de aseo x
contacto con alimentos)?

5.2.6
¿Las tuberías son adecuadas, están dedicadas? (sin puntos muertos, cierres,
x
válvulas, tapas, soldaduras internas)
Sobre la plataforma de distribucion no se tienen drenajes estos
5.2.7 ¿El drenaje del piso es adecuado? (ej.suficientes, cubiertos ) aplican para las rejllas de aguas lluvias en patio de maniobras.
x
En caso de regueros de productos sobre plataforma se procede a
recoleccion
Se cuenta con
conpuntos
kit de derrames
de separacion
o barrido
en oficinas
y recoleccion
y plataforma
de solidos
de
5.2.8 ¿La eliminación de desechos es adecuada? (sin acumulación, contratos con distribuciòn, los residuos son llevados a centro de acopio en el
licencia, gestionados, tipos identificados, disposiciones especiales, estado que se clasifican los elementos de carton , plastico y No
físico e higienico,rutas) x
reciclables. Residuos entregados a gestor ambienta para su uso y
disposicion.
5.2.9 ¿Se controla el uso de lubricantes? (grado alimenticio cuando puede entrar en
contacto con alimentos, máquinas, aplicación, registro, etc.)
Proveedor de servicio de transporte x

5.3 Aseo y Limpieza

5.3.1 Programa de Higiene definido para aseo y mantenimiento
¿Existen procedimientos y cronogramas de limpieza escritos para todos los
higienico de instalaciones ( barrido , separacion de residuos) x
equipos y edificios de proceso?
limpieza de areas de servicios higienicos.
5.3.2 Area de almacenamiento de insumos de aseo separada y bajo
¿Hay áreas específicas dedicadas para limpieza de equipos? Por favor llave la cual es administrada por el personal de aseo.En la zona
x
especificar. ¿Es adecuado el equipo de limpieza, ej. sin madera? se observan sustancias como Jabon multiusos , jabon de manos,
El area de almacenamiento
hipoclorito, limpieza e vidrio de los productos
debidamente de aseo no cuenta
rotulados
con las hojas de seguridad ni fichas tècnicas en caso de ser
5.3.3 necesario la atenciòn de incidentes o accidentes con estos
¿Hay un almacenamiento adecuado y adecuado para todos los equipos de
insumos. x
limpieza?
Aunque en piso no se observa drenaje (Sifon) la evaluacion de
Registros
medidas para en sitio disponibles
mitigar y se derrames
los posibles llevan a cabo inspecciones
o ubicacion de kit de
5.3.4 ¿Hay registros de limpieza disponibles? sport para la verificacion de condiciones de orden y aseo en areas
derrames x
5.3.5 ¿Se verifica la limpieza de forma periódica, p. inspección de higiene, hisopado? Se
de laverifican las condiciones de orden y aseo spot de forma
organización
mensual y en las diferentes areas y se registran los hallazgos x
Condiciones
para ser tratados generales
por el en orden y aseo.
responsable del área
5.3.6 ¿Es apropiado el mantenimiento, la limpieza y la desinfección (impresión Sin embargo en la zona cercana/ alrededor del punto Ecologico
general)? (disposiciòn de residuos) se observan algunos residuos y agua
x
empozada alrededor Y en la zona de abastecimiento de
combustibles
Se cuenta condentro de lapara
programa zonaelbajo llave
control deseplagas
observa falla en el
el cual
5.3.7 ¿Los estándares de limpieza, higiene y mantenimiento son controlados aseo del lugar.
establece el Cronograma 2021 a 2022 aplica para las
regularmente? Por favor especificar. Terminales
Ver lineamiento a nivel Nacional.
calificado en el punto 5.3.6 x
La Frecuencia de control son Mensual o bimensual : (aves,
roedores para todas las terminales y control de insectos rastreros
5.4 Control de Plagas y voladores dependiendo de las caracterisiticas de la opercion.
5.4.1 ¿Existe un programa efectivo de control de plagas (incluye plano distribución El programa es gestionado por el Operador Seppsa - cuenta con
trampas)? ¿Se lleva a cabo por personal calificado o contratista externo permiso sanitario: Direccion de salud Publica Concepto sanitario
(contrato por escrito disponible, póliza cumplimiento y responsabilidad)? favorable DP.CQ.33 del 26.04.21
Se cuenta con Plano para la distribucion de cebaderos, sin X
embargo en el recorrido la caja 22 no esta en la ubicacion
descrita.
La caja
Se No. 17
observan ubicada
cajas en el muelle
de cebaderos 08 en el
quimicos hablador alrededor
dispuestos en sitio no
5.4.2 ¿Qué plagas (roedores, insectos voladores, etc.) están cubiertas? registra
de la inspecciòn
la parte inferior deldel mes(piso
Muelle de Julio.
del patio de maniobra), cajas
x
ancladas, identificadas y cerradas. Fueron observadas las
No se cuenta
trampas con proteccion
22, 17,18,19 y 20. en los muelles para ingreso de
5.4.3 ¿Hay protección contra plagas (sin acceso directo al exterior, mosquiteras, plagas voladoras o palomas. es una zona abierta y que labora 24
huecos, puertas cerradas, desagües adecuadamente atrapados y limpios, sin horas.
agujeros en las paredes, ventilación con rejillas, etc.) El control esta dado en piso para roedores.
Los desagues de aguas lluvias en piso de maniobras se x
encuentran protegidos.
En los registros de inspección no se reportan las observaciones a
Fue observado
voladores el Certificado
, palomas.No del ultimo
se evidencia si servicio
esta plaga13.07.22
se tieneindica
bajo
productos
control. Imidalclopid gel- Blatanexx gel - Cucarachicida.
5.4.4 ¿Se documentan las inspecciones y acciones? Frecuencia de los controles? Flucoumafen. Rodenticida bloque
El soporte presentado No indica % aplicacion,lote de producto
aplicado Fecha de fabricacion - Vencimiento, tipo de plaga x
controlado,El aplicador cuenta con carné MANEJO INTEGRADO
DE PLANGAS EN SLAUD PUBLICA. otorgado por el SENA.
No tiene
Se cuenta
uncon soportede
programa sobre conocimiento
Mantenimiento de de las BPM
carros a fin Aldia
propios, de
5.4.5 ¿Existe documentación de productos químicos y agentes usados? (ej. FT,
conocer
Se controles
cuenta
Logistica. con
en lalos a tener Fontibon.
en cuenta
documentos
Localidad Fichaen areas
técica donde se
y MSDS de manipulan
los
hojas de seguridad, CoA etc) x
Alimentos
productos
El programa. tiene porVer
aplicados. notaselnumeral
alcance programa 5.4.4.
de mantenimento
Preventivo y Correctivo. Programa ambiental de aplica para el
5.5 Mantenimiento control Residuos gestionados por Mundial Ecologico. Gestor
5.5.1 ¿Hay un programa de mantenimiento adecuado? ¿Cubre: - mantenimiento ambiental
preventivo - medidas preventivas de contaminación (ej. lineamientos de diseño Fueron observadas las Actas de disposicion final aceite
santirio) - reparaciones temporales - documentación (FT materiales de Esapeetrol por Agil Cargo SAS , por 72 galones. posee la
construcción / equipos, instructivos, manuales de equipos, etc)? auorizacion de SDA Resolucion 367 4.004.2006 registro de
x
movilizacion 2464 del 2020. Documentacion de los dispositores
verificado y en copia de SIG

SiAT. Mega es la plataforma en la cual se gestiona el Programa

5.6 Control de cuerpos extraños de Mantenimiento PRMA 0001 V3.
El controllas
Aunque deluminarias
mantenimiento de los vehiculos
dispuesteas es definido
en plataforma por el
se observan
5.6.1 ¿Hay una política de vidrio y plástico quebradizo implementada? ¿Cuál es la kilometraje registrado porcon
losrequerimiento
GPS .
cubiertas No se cuenta documentado en la
frecuencia del control? ¿Incluye procedimientos por ruptura de vidrio? Documentos
necesidad dede los vehiculos
la proteccion deson cargados
las las en laoplataforma
luminarias vidrio. lo
cual facilita el control y trazabilidad, x
La ventaneria del área de oficinas que se encuentra sobre
pltaforma no tienen pelicula de seguidad siendo un riesgo por
posible contaminacion cruzada en la carga en caso de ruptura.
5.6.2 ¿Están todas las ventanas de vidrio en áreas donde se maneja el producto
abierto protegidas contra roturas? no sifones sobre la plataforma de distribucion solo rejllas piso
x
patio de maniobras.

5.6.3 ¿Están protegidas todas las luces, tubos UV, tubos de luz ultravioleta utilizados
en las lamparas eléctricas contra insectos, contra la rotura ? En plataforma de distribucion se observan luminarias cubiertas,
x
no hay luminarias para el control de insectos.

5.6.4 ¿Se han eliminado todos los artículos de madera innecesarios de las áreas de
producción? No observados, solo algunas estibas de madera en buen estado. x

5.6.5 Cuando sea necesario, la madera está presente (es decir, estibas de madera) Solo son observadas unas pocas estibas de madera ya que por
¿está en buenas condiciones y efectivamente controlada? lineamiento estas no son compradas para el uso.Las encontradas
x
indican fueron de cargas de clientes.
El carton es el medio utilizado para separar el producto del piso.
5.6.6 ¿Se toman medidas apropiadas para evitar la contaminación de cuerpos
extraños (por ejemplo, tamices, filtros, imanes, detectores de metales)?
Por favor describirlo. Proveedor de servicio de transorte x

5.7 Producción
5.7.1 No se posee manipulacion - Apertura del producto en las áras de
¿Todos los productos se fabrican contra una especificación establecida? x
Aldia
5.7.2
¿Cómo se manejan los reprocesos? Documentación? x

5.7.3 ¿Se previene la posible contaminación cruzada? (ej. Lesiones de empleados,

identificación de areas de almacenamiento, Gestión de alergenos (si aplica),
separación productos Conformes de No conformes, contraflujos de
alcantarillado, distribución de las redes en lineas de proceso, lineamientos para
almacenamiento y cierre de materiales, verficaciones de equipos y ME previo
uso, etc ) x

5.8 Recepción de materiales, almacenamiento y transporte

5.8.1
Se definen las areas de recibo de carga y zonas demarcadas
¿Se definen y siguen las condiciones de almacenamiento? (materias primas,
para los puntos a distribuir. Los muelles indican ciudades destino
material de embalaje, reproceso, producto terminado, humedad, temperatura, x
como Cali, medellin, B/manga, Barranquilla, Cartagena y Perira, y
área designada, etc.)
cercanias, Areas protegidas de la lluvia- cubiertas.
5.8.2
¿Existen áreas de almacenamiento separadas para las materias primas y los
x
productos terminados?

5.8.3
Describa el sistema de rotación de materiales. ¿Hay un sistema de control
x
primero en entrar, primero en salir? (FIFO)
SE cuenta con area de Producto NO conforme. En la cual los
5.8.4 productos no aptos para el despacho o retornados a Bogota por
averia cuentan con documento que india el origen, pedido y
¿Existe un sistema de identificación del estatus de las materias primas y los motivo.
x
productos terminados? Por favor describir. En el área se encuentra producto Symrise (25 kg Purple 264605-
1092 lote 10820052) devuelto por Beisbol Cali del 3/08/22.
El producto se encuentradispuesto directo sobre el piso no dando
5.8.5 ¿Es aceptable la higiene y el servicio de limpieza en el área de cumplimiento con separacion
El área de distribucion del piso.
de la carga (recibo y despacho) se observa
x
almacenamiento? en condiciones fiscias e higienicas conformes
5.8.6
¿Se inspeccionan todos los Vehiculos de transporte bajo requisitos de
calidad y sanitarios? y de ser necesario, se limpian antes de la carga?
¿Está registrada esta inspección Sanitaria?
Debe incluir los siguiente temas:
Los vehículos para el carge son verificado en sus condiciones
a) Inspección del vehículo : hermeticidad del vehículo de carga, limpieza
fisicas e higinicas previo al carge.
interna y externa, separacion del piso de la carga, sin aromas fuertes, sin x
Ver descripcion en el ejercicio de trazabilidad descrita en el
elementos extraños, sin plagas vivas o muertas, sin evidencia de humedad o
numeral 1.20.
grasa, llanta de repuesto limpia y sin infestación, condicines higienicas de
personal manipulador.
b) Inspección de la mercancía: Sin aromas fuertes o pestilentes, sin filtraciones,
en buen estado físico, sin elementos extraños

5.8.7
¿Se inspeccionan todos los Vehiculos de transporte bajo requisitos de
seguridad en la craga logistica internacional?
Debe incluir los siguiente temas en la seguridad de la comercialización:
a) Inspección en la unidad de carga; Integridad de las paredes internas y
Son verificadas condiciones de seguridad en el momento de
externas, techo, piso, sin elementos extraños debajo del contenedor, en el
cargar solo se verifican condiciones higienicas y fisicas del
chasis y la 5a rueda, verificción del precinto de la carga. x
furgon . No se cuenta con registro que describa la evaluacion del
b) Inspección en el vehículo: verificación de la integridad y sin elementos
vehículo de transporte bajo linemientos descritos en el numeral.
extraños en: parachoques, llantas, rines, puertas y compartimietos de
herramientas, caja de bateria, caja de filtros de aire, compartimientos al interior
de la cabina, rompevientos, parachoques y techo, indica el medio de monitoreo
del vehículo/carga,

5.8.8
¿Se inspeccionan todos los Vehiculos de transporte y el conductor bajo
requisitos de Responsabiliad social y S&SO?
Debe incluir los siguiente temas
a) Vehiculo de carga con: SOAT, tarjeta de propiedad, revision
tecnicomecánica, conductor con ARL, EPS, licencia de conduccion, Kit de
carretera, botiquin de primeros auxilios EPP, vehículo sin fugas de aceite,
llantas en buen estado
b) Si transporta Sustancias peligrosas: asegura la identificación de peligro para
el transporte, cuenta con la información (MSDS, tiene la dotación necesaria
para atender posibles emergencias, cuenta con kit para el control derrames y
conductor con certificacion para el transporte de mercancia peligrosa.
Una vez ingresado el vehículo para cargar o se autoriza un
vehiculo para cargar mercancia es por que la documentacion
sopore de SOAT, tarjeta de propiedad, revision tecnicomecánica,
conductor con ARL, EPS, licencia de conduccion, Kit de carretera,
botiquin de primeros auxilios EPP se encuentra registrada en la x
plataforma SiatMeta.
Del ejercicio de trazabilidad realizado No fue posible obtener
evidencia del cumplimiento de la identificacion de peligro para el
transporte.

5.8.9
¿Se utilizan Forwarders (agentes logisticos) calificados? Por favor describe
Proveedor de servicio de transporte de carga a nivel nacional. x
cómo son seleccionados.

5.8.10
Cuando se utiliza un transportista / instalación de almacenamiento de terceros,
¿cómo se garantiza el cumplimiento de los requisitos mencionados x
anteriormente?

24 7 2 2 9
480 105### 0 0

Puntos: 595
Puntaje: 700
 Cuestionario de Auditoria a Proveedores
Materia Prima/ Servicios

FO-CO-0038 V.6
Pregunta Comentarios Puntuación ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS
A B C D NA Verificación Symrise /
Acciones Responsable Fecha límite
20 15 5 0 Fecha/Responsable
6. Control de Calidad
6.1 ¿Hay un laboratorio de análisis ? Por favor
describa el equipo. (capacidades analíticas) x

6.2 Se realizan comprobaciones de materias primas

entrantes? ¿Qué verificaciones se llevan a cabo?
x
(Verificar Vs plan inspección Vs análisis,
especificaciones)
6.3 ¿Qué pruebas se llevan a cabo en productos
terminados (sensoriales, físicos, químicos,
x
microbiológicos)? (Verificar Vs plan inspección Vs
análisis, especificaciones)
6.4 ¿Cómo se toman las muestras? ¿Hay un área de
muestreo dedicada para materias primas y x
productos terminados?
6.5 ¿Están documentados todos los resultados de los
x
análisis?
6.6 ¿Se conservan muestras de referencia para
materias primas y productos terminados? ¿Cuánto x
tiempo?
6.7
¿Está todo el equipo de prueba correctamente
controlado y calibrado? ¿Documentación?
( ej. programa de mantenimiento, verificación y x
calibración, mauales de operación, instrucciones
de manejo, gestión de reactivos)

6.8 ¿El estado de calibración está indicado en el

x
equipo?
6.9 ¿Se trata adecuadamente el equipo fuera de
x
calibración? (producto, equipo)
6.10 ¿Existe un sistema de liberación efectiva para la
materia prima, productos intermedios y productos x
terminados? KO
6.11
¿Se ha liberado el producto terminado, de acuerdo
x
con las especificaciones acordadas?

6.12 ¿Existen procedimientos documentados para

x
administrar productos no conformes?
6.13 ¿Cómo se asegura que el cliente será informado
de los productos no conformes antes de la x
entrega?
6.14 ¿Se utilizan laboratorios externos? ¿Cómo se
seleccionan los laboratorios externos (calificación, x
acreditación?)
0 0 0 0 14
0 0 0 0 0

Puntos: 0
Puntaje: 0
 Cuestionario de Auditoria a Proveedores
Materia Prima/ Servicios

FO-CO-0038 V.6
Pregunta Comentarios ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS
A B C D NA Verificación Symrise /
Acciones Responsable Fecha límite
20 15 5 0 Fecha/Responsable
En isito fueron observados los Permisos:
7. Cumplimiento - Habilitaciòn de transporte - Min trasnporte: Rlns 548 /2019 debido
7.1 ¿Existen especificaciones acordadas con el proveedor para todas las materias a ultima actualizacion de Provedor y Sercarga SA a SERCARGA
primas, material de empaque y servicios (por ejemplo, datos analíticos, SI, a través de Contrato vigente del 16. 01.2017 Firmado entre
SAS,
alérgenos, OGM, lista de ingredientes, contaminantes)? Symrise y Proveedor y Sercarga renovado anualme automaticamente
RSLN 292 DE 2019 DE Expeso de carga SAS a AGIL CARGO
si no hay otra comunicacion.
- Trasnporte de Mercancia Peligrosas - Planes de contingencia
Dado que el contrato vigente requiere algunos ajustes como el
Radicados en las dierentes Agentes ambientales :
nombre del contratista fue enviadoun otro Si 2019 sin firma aún.
CAR cundinamara 24/02/20 solo se modifican por actualizaciones y/o
Actualmente No se cuenta con Contrato que incluya a Agli Cargo
por eventos materializados.
SAS. x
CAR. CRA BQUILLA, CARDIQUE CARTAGENA- CORNARE
y se cuenta con una a nueva propuesta que incluye a Agil Carga
ANTIOQUIA- CVC DEL VALALE DEL CAUCA.
SAS, l acual esta en revision de los abogados para las firmas
RUA: IDEAM - 2021 SERCARGA 4.01.22. Formato N 50000251535.
Agilcargao 4.01.22 Formato N 50000251554
Polizas De Sercara y Agil Carga polizas por seguro.
Uso Suelo NA
Las comunicaciones son gestionadas via e.mail entre las partes
Vertimientos
comerciales, SiendoNA la última la Formalizacion de tarifas 2022
Generacion
realizada ende Emisiones
Marzo 22. NA
7.2
Por el nivel de servicio 2021 de la organizacion fue realizado el retiro
¿Cómo se actualiza la información del proveedor (por ejemplo, especificación, SIPLAFT MANUAL POLITICA SIPLAFT - PADF (POLITICAS PARA
de las zonas de Valle del Cauca 9 meses atras y se retoma esta ruta x
alérgenos, ajustes de proceso)? Por favor describa. CADA UN DEa LAS
nuevamente partirEMPRESAS
el 1 / 8 /22V2 4.12.20)
Acuerdo niel de Servios calificados KPI: Numero de vehuiculos Vs
7.3 Posicionamiento y Entrega a tiempo y calidad.
Plan estrategico de Seguridad
KPI uttimo informado por inhouse Vial: enOCT 202098%
Symrise Actualizacin
del mesc Junio
2 años.
¿La información cumple con la regulación actual (por ejemplo, OGM, alérgenos, Cambio normativoAgilcargo 20 .11.19 ra No. 201856000091472
contaminantes, medio ambiente (RUA), laboral, S&ST, Sanitaria (visitas), radicado NO 20195606023622
seguridad, Habeas data, SAGRLAFT, seguridad en la comercialización, Sercarga PESV radicado el24.01. 2018 como Provedor y Sercarga x
Inscripción del establecimiento de aditivos para la industria de alimentos y
otras del negocio)?
Copast Elecciòn c/ 2 años uttima 2021- 2023 Paa Agil Cargo se
realizó el 7 04. 21 Comite conformado por 3 representantes KO
Si a traves de la
organizacion y 3plataforma de documentos
de los Trabajadores para acceso
Reuniones digital ultima
mensuales. y se
7.4 comunica al personal
¿La información / documentación está disponible para los empleados? realizada el 7 Julio a traves de los Grupos de divulgacion para los x
temas ambiental,
Para Sercarga SST, Procedimentos.
seleccion para el 2021 a La 2023Divulgacion
conformadoes realizada
el Enero
bajo
29. actualizaciones
2021 convocatoria documentales
y eleccion
Matriz Requisitos Legales última 22. 22.03.21 compuesto por 2
7.5
representantes
Actualizaciòn de la organizacion y 2 trabajadores ultima acta del
anual
13.07.22 Requisito Trsnporte, SST, y ambiente
Alcance:
Comité de Convivencia:
Notificacin Agil Cargo
por ARL, juridica, SCSS,Eleciones para el del periodo
¿Existe un sistema adecuado para mantener la actualización de la legislación 2021 a 2023 conformado el abril, indicando
21 del 21 conformado por dcocuento
si aplica se ingresa a la matriz aspecto a tratar
pertinente? (ambiental, sanitaria, sustancias controladas por estupesfacientes, 2representantes de la organizacion y 2 participantes de los x
soporte y esponsabl del prooceso y evaluacion de cumplimiento: en
antinarcoticos, calidad, Inocuidad, S&ST, laboral) trabajadores. ultima reunion 24.05 22 y genera su plan de acciòn
las que no cumple definido por auditoria
Sercarga
el periodo
responsable deldel 2023 aly2021
Proceso. En lasconformado
reuniones de el planificaciones del
26.04.21conformado
cambio por 2representantes
tambien es tratado y definido el plan de de
la organizacion y 2el
accion. si aplica
participantes
requisito legal,de los trabajadores. ültima reuinion del 27.05.22
7.6 Pactos Colectivos / sindicato . NA
¿Son evaluadas las materias primas y / o productos finales con contaminantes, Brigada: conjunta: conformada por 13 brigadistas. acta del 21.08.21
ultima capacitacion jul 28 22 en manejo de extintores y x
ej. pesticidas, metales pesados?
generalidades para control de fuego.
Hace parte del CAM grupo ambiental y de seguridad E2S.
7.7 ultimo Simulacro ejecutado en 13. 11.2021 por primeros auxilio caida
Cuenta con un Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de de pesonal a diferente nivel Plan de acicon. cerrado.
Si SIPLAFT y su documento se encuentra bajo control documental.
Activos y la Financiación del Terrorismo. x
su Oficial Cumpliento es Liliana Gomez Gerente Juridica.
(Identificación de riesgos y estrategia de control)

7.8
Cuenta con controles para el manejo de datos personales (ley 1581 Habeas Cumplimiento bajo Politica de tratamiento de datos por Sercarga SAS
Data) (ej, Politica de autorizacion de manejo de datos personales a visitantes, vigente
A travésde
delmarzo 2021.
Plan de continuidad del negocio Sercarga SAS PLDI x
reporte base de datos ante la entidad pertinente). Agil Cargo
001 V5 SAS vigente de marzo 2021
Agil Cargo IGUAL pero por diferencia de razón solcial documento en
7.9 otra V.
Cuenta con un plan de continuidad del negocio? en este se Define oficinas back up, el alcance se cubren los tema x
por desastres ambientales, ataques siberneticos, epidemoiologicos,
Sabotaje , terrorismo, falla en comunicaciones entre otras. 7 1 0 0 1
Descripcion del proceso abarca el antes durante y despues del 140 15 0 0 0
evento y se establece un Comité.
Puntos: 155
Puntaje: 160
 Cuestionario de Auditoria a Proveedores
Materia Prima/ Servicios

FO-CO-0038 V.6
Categorias de Puntuación

Criterios de Evaluación
Puntaje Máximo Puntaje alcanzado Porcentaje
– en total

1.
Sistema de Gestión 480 445 93%

2. 0 0 #DIV/0! N/A para

HACCP Fragancias

3. Personal y Capacitación 300 280 93%

4. Compras 180 180 100%

5. Producción 700 595 85%
6. Control de Calidad 0 0 #DIV/0!
7. Cumplimiento 160 155 97%

Resumen total 1820 1655 91%

Calificación / Sistema de Puntuación

Porcentaje Grupo
>= 95 I
75 a 94 II
<= 74 III
Política Corporativa de Symrise

Las actividades comerciales de Symrise contribuyen a satisfacer las necesidades humanas básicas en términos
de salud y nutrición, así como de cuidado y bienestar. Desde nuestro punto de vista, dar a nuestros procesos y
productos un enfoque sostenible es una parte natural del estándar de calidad que perseguimos. A medida que
trabajamos, siempre buscamos caminos comunes y soluciones que beneficien a todos, desde proveedores de
materias primas hasta consumidores. Llamamos a este enfoque "Compartir valores".

Symrise ha anclado firmemente un enfoque en la responsabilidad corporativa en su estrategia empresarial

integrada. Como resultado, se han definido cuatro pilares que categorizan las actividades de sostenibilidad
operacional de la actividad principal:

Huella:
Minimizamos nuestra huella ambiental a lo largo de toda la cadena de valor. Esto ayuda a conservar los recursos
y contribuye a compensar el cambio climático y los contaminantes ambientales. Además, también ahorra dinero al
aumentar nuestra eficiencia.

Innovación:
Maximizamos el valor agregado del impacto social y ambiental de nuestros productos.
Abastecimiento:
Maximizamos la sostenibilidad de nuestra cadena de suministro y materias primas. El enfoque aquí es asegurar
un suministro estable a largo plazo de materias primas de alta calidad, así como proporcionar la mayor
transparencia posible y la mitigación de nuestro impacto ambiental y social.

Cuidado:
Creamos un valor duradero para nuestros empleados y las comunidades donde trabajamos. Además de
fortalecer la infraestructura y el sentido de espíritu de equipo, también contratamos nuevos talentos y
aumentamos la motivación de los empleados.

Symrise se esfuerza constantemente por mejorar los niveles de satisfacción entre sus comunidades de partes
interesadas identificando sistemáticamente sus expectativas y respondiendo de inmediato a las necesidades
importantes. Las directrices legislativas relevantes se mantienen. Los valores y las pautas de Symrise se
describen en el código de conducta, lo que los convierte en un componente integral de la política corporativa.

Symrise se compromete a defender los derechos humanos, especialmente los principios fundamentales de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), las Convenciones de las Naciones Unidas sobre los Derechos del
Niño y la Declaración Universal de Derechos Humanos. Garantizar la calidad, la salud y la seguridad en el
trabajo, la protección del medio ambiente, la seguridad alimentaria y la seguridad de los productos son
prioridades equivalentes para el éxito económico.
El Sistema de Gestión Integrado (IMS) de Symrise se basa en las normas internacionales ISO 9001, ISO 14001,
OHSAS 18001, ISO 26000, ISO 50001, SA 8000, BRC (British Retail Consortium) para Productos de Consumo,
las normas de auditoría generalmente válidas de la Iniciativa Global de Seguridad Alimentaria (GFSI) como FSSC
22000, así como también estándares reconocidos localmente para la optimización continua del rendimiento.
Además, el sistema de gestión para el control de calidad en Holzminden se basa en la norma ISO 17025. Los
procesos que subyacen a los productos y servicios son un aspecto integral del Sistema de Gestión Integrado
(IMS), que respeta los intereses de los empleados, clientes, autoridades y proveedores , partes interesadas, la
comunidad vecina y la sociedad en general.

Symrise se compromete a promover estándares de calidad, salud y seguridad ocupacional, conservación de la

energía, protección del medio ambiente y seguridad alimentaria y de productos en todos los niveles de la
compañía en todo el mundo. Los proveedores y socios contratados están tan involucrados en este proceso como
los empleados de la compañía. Su dedicación a la optimización es una contribución clave a la cadena de valor
agregado y, en consecuencia, Symrise lo apoya. Symrise utiliza medidas de capacitación y desarrollo profesional
para aumentar el conocimiento de la calidad, la salud y la seguridad en el trabajo, el uso de la energía y la
protección del medio ambiente, así como la seguridad de los alimentos, los productos y los procesos analíticos.

Symrise define objetivos claros en términos de calidad, seguridad y salud ocupacional, uso de energía y
protección del medio ambiente, así como seguridad alimentaria, analítica y de productos, y atención al cliente:
estos objetivos se comunican a todos los empleados. Los resultados y las medidas de mejora se revisan y
revisan periódicamente para reflejar mejor los cambios en las condiciones y los nuevos conocimientos.

Symrise en sí no mantiene ningún animal, y la cantidad de materias primas basadas en animales que utiliza es
extremadamente pequeña. Sin embargo, la compañía considera que el bienestar de los animales es un tema
extremadamente relevante, y tiene como prioridad garantizar que sus proveedores también se comprometan con
este principio. En discusiones periódicas, aborda las cinco libertades de los animales en un entorno agrícola.

Symrise no realiza pruebas en animales y evita dichas pruebas siempre que sea posible. Se han desarrollado y
se están desarrollando métodos alternativos para reemplazar las pruebas con animales que se requieren
legalmente para proteger a los consumidores; el objetivo aquí es mantener el número de pruebas necesarias al
mínimo absoluto. Symrise optimiza consistentemente su estrategia para la adquisición responsable de materias
primas. La proporción de materias primas derivadas de fuentes sostenibles se incrementa constantemente, lo que
a su vez promueve la biodiversidad entre la flora y la fauna y previene la deforestación.

Symrise previene el desperdicio y sustituye otros productos químicos en lugar de sustancias peligrosas siempre
que sea técnica y económicamente factible. Además, la compañía optimiza sus procesos para minimizar su
impacto en las personas y el medio ambiente.
Symrise desarrolla productos ecológicos; al hacerlo, minimiza su impacto ecológico (incluidos los problemas
relacionados con el transporte) para que pueda seguir aumentando su contribución a la protección del medio
ambiente. Los interesados ​son informados sobre los posibles efectos de sus productos y reciben información
sobre cómo manejarlos de manera apropiada.

Las actividades corporativas de la compañía en el campo de la sostenibilidad se publican en un informe anual de

sostenibilidad.

La gestión técnica de las áreas de laboratorio en el sitio de Holzminden está comprometida con la buena práctica
técnica.