INCECA-SIHO-P001 Evaluación de Riesgos

Nombre del Documento: Procedimiento para Evaluación de Riesgos
Código del Procedimiento: INCECA-SIHO-F001
Fecha de Emisión: Nº de Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Revisión:
Octubre 2021 0 JR MM SR
Evaluación de Riesgos
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Jenny Ramos Maros Maita Santos Raúl
Cargo: Cargo: Cargo:

Coordinador SIHO Gerente de Proyecto Gerente General
Firma: Firma: Firma:
1

Revisión:
1. OBJETIVO
Establecer una metodología y criterios para la identificación continua de los peligros y la evaluación de
riesgos en las actividades y servicios de INCECA INVERSORA DEL CENTRO, C.A con la finalidad de
implementar las medidas de control y barreras necesarias para eliminar o minimizar los mismos.
2. ALCANCE
Este procedimiento se aplica a todas las actividades y servicios de INCECA INVERSORA DEL CENTRO,
C.A
3. REFERENCIAS
3.1 Base Legal
Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio
Ambiente de Trabajo. Ley Orgánica del Trabajo.
3.2 Petróleos de Venezuela – PDVSA

HO–H–02 Guía para la identificación de peligros, evaluación y control de riesgos
4. DEFINICIONES
Actividades No Rutinarias: Todas aquellas no comprendidas en la operación regular de los frentes de
trabajo, incluyendo situaciones de emergencia.
Actividades Rutinarias: Todas las actividades comprendidas en la operación regular en las obras y/o
servicios.
Lugar de Trabajo: Cualquier sitio físico en el que se desempeñan actividades relacionadas con el
trabajo bajo control de la organización.
2

Revisión:
Peligro: Fuente, situación o acto con potencial para causar daños en términos de lesión o enfermedad
ocupacional, o una combinación de estas.
Identificación del Peligro: Proceso para reconocer que existe un peligro y definir sus características.
Riesgo: Combinación entre la probabilidad de que ocurra un suceso o exposición peligrosa y la gravedad
de la lesión o enfermedad ocupacional que puede causar el suceso o la exposición.
Evaluación del Riesgo: Proceso de evaluar el riesgo derivado de uno o más peligros, tomando en
cuenta lo adecuado de los controles existentes, y decidir si el riesgo o riesgos son aceptables o no.
Riesgo Aceptable: Riesgo que se ha reducido a un nivel que puede ser aceptable para la organización,
teniendo en cuenta sus normativas, políticas y requisitos (propios y legales).
Medidas de control: Son acciones técnicas y/o administrativas implementadas
Deterioro de la
para controlar el riesgo y mitigar el impacto que pueda generar.
salud:
Condición
5. RESPONSABILIDADES
física o mental
5.1 Persona a cargo
identificable y Identificar y actualizar los peligros en las actividades, productos y servicios y de
adversa que la evaluación de sus riesgos.
surge y/o
empeora por la 5.2 Departamento de SIHO
actividad Brindar soporte técnico a los responsables de los procesos para la aplicación del
laboral y/o por presente procedimiento.
situaciones
relacionadas 6. PROCEDIMIENTO
con el trabajo. 6. 1 Generalidades
Se consideran los siguientes aspectos para la identificación de peligros y
3

Revisión:
evaluación de dades y otros factores humanos.

riesgos:  Peligros originados fuera del lugar de trabajo capaz de afectar
 Activid adversamente la salud y seguridad de las personas bajo el control de
ades la organización dentro de los sitios de operación.
rutinari  Peligros creados en las proximidades del sitio de operación, creados
as o no por las actividades operativas bajo el control de la organización.
rutinari  Infraestructura y equipamiento en el sitio de trabajo, tanto provistos por
as, la organización como por terceros.
incluye  Cambios o propuestas de cambios en la organización, sus actividades o
ndo equipamiento.
activid  Modificaciones en el Sistema de Gestión Integrado, su impacto en la
ades operación, procesos y actividades.
de  Obligaciones legales relacionadas con la evaluación de riesgos.
contrati
 Diseño de las áreas de trabajo e instalaciones, equipamiento y
stas y
procesos; incluyendo su adaptación a las capacidades humanas.
visitant
Los resultados de las evaluaciones y los efectos de los controles aplicados son
es en
considerados por la organización en la determinación de las metas y objetivos
los
SIHO
sitios
de 6.2 Clasificación de las actividades
trabajo. 6.2.1. Identificar los diferentes procesos o tareas que se realizan en la obra o
 Compo servicios evaluados. Ej.: izamiento de cargas, trasporte de cargas, mudanza de
rtamien taladros, etc. llegando al nivel de desglose de actividades que fuera necesario.
to
6.2.2 Determinar las actividades específicas de cada proceso que resultan del
human
desglose a partir de las tareas identificadas. Ej. Tarea/proceso: Izamiento de
o,
carga – Actividades específicas: posicionamiento de grúa, amarre de carga.
capaci
6.2.3. Considerar el lugar donde se realizan las actividades específicas. Ej:
4

Revisión:
Tarea Ocasional (al menos una vez al año), Frecuente (al menos una vez al mes),
especifica: Permanente (al menos una vez a la semana).
operaciones
con cargador 6.2. Identificación de peligros
frontal – 6.2.1. Se identificarán los peligros para cada actividad específica identificada
Lugar: patio. en la clasificación de actividades laborales según la clasificación incluida en el
6.2.4. Consid Anexo 1 Tipo de riesgo / peligros asociados, definiendo sus características en
eración de la sección correspondiente del formato RI-SIHO-F001 Matriz de Evaluación de
personas Riesgos. Ej. Resbalón / caídas de personas a mismo nivel: Causado por pisos
expuestas. lisos, calzado con suela resbaladiza.
Cantidad de 6.2.2. Identificar si la actividad es Rutinaria o no

personas que
están 6.3. Evaluación de Riesgos
directamente 6.3.1. Análisis cualitativo de diversas variables que intervienen de forma
afectadas la directa en cada actividad laboral en la compañía, para determinación del nivel
actividad de riesgo Inicial, denominado NR(1).
específica. Nivel de Riesgo (NR): La relación matemática para la identificación del Nivel
6.2.5. Consid riesgo es la resultante del producto de la probabilidad por la severidad del
eración de daño.P= Probabilidad, S=Severidad del daño
PROBABILIDAD
frecuencia de
exposición:
Puede ser:
5

Revisión:
NR=P
*S
15
11
2
SEVERIDAD
bla 1
6

Revisión:
La clasificación del Nivel del Riesgo de cada peligro en función a la relación entre Probabilidad y severidad es:
Nivel de Riesgo (NR) Puntuación

Aceptable Menor a 16
Moderado De 16 a 34
Significativo De 35 a 60
No Aceptable Mayor a 60
Tabla 2
6.3.2. Probabilidad (P): Resulta del producto y la sumatoria de los valores equivalentes de Cantidad de personas,
frecuencia de exposición, Factor de capacitación y control operativo según la siguiente relación aritmética.
P=(A*B)+C+D
A = Factor de Cantidad de Personal Expuesto
B = Factor de Frecuencia de Exposición
C = Factor de Capacitación
D = Factor de Control Operativo
Factor de Cantidad de Personal Expuesto (A): Es el equivalente en puntuación referente a la cantidad de personal que
está afectado directamente a la actividad específica asentada en el formato 01-01-F002 Clasificación de actividades.
Factor de Cantidad de Personal Expuesto (A) Puntuación

1a3 1
4 a 10 2
Más de 10 3
Tabla 3
7

Revisión:
Factor de Frecuencia de Exposición (B): Es el equivalente en puntuación referente a la exposición ya sea ocasional,
frecuente o permanente del personal que está afectado directamente a la actividad específica asentada en el formato
RI-SIHO-F002 Clasificación de actividades.
Factor de Frecuencia de Exposición (B) Puntuación

Ocasional (al menos una vez al año) 1
Frecuente (al menos una vez al mes) 2
Permanente (al menos una vez a la semana) 3
Tabla 4
Factor de Capacitación (C)
Factor de Capacitación (C) Puntuación

Es adecuada y fue dada 1
No es adecuada pero fue dada 2
No está definida 3
Tabla 5
Factor de Control operativo (D)

Factor de Control operativo (D) Puntuación
No están identificados 1
Están identificados/no se aplican 2
Están identificados/se aplican 3
Tabla 6
6.3.3. Severidad (S): Resulta del valor equivalente de la gravedad potencial del daño.
Factor de Gravedad potencial del Daño (F)
8

Revisión:
Factor de Gravedad potencial del daño (F) Puntuación

Lesiones c/heridas leves/daños < U$S 1.000 1
Casos de tratamiento médico/daños entre U$S 1.000 y 10.000 2
Accidentes con días perdidos sin incapacidad permanente/daños
3
entre U$S 10.001 y 50.000
Accidentes con días perdidos con incapacidad
4
permanente/daños entre U$S 50.001 y 100.000
Fatalidad/daños > U$S 100.000 5
Tabla 7
6.4. Identificación de Medidas de Control y Mitigación

Para la reducción de los riesgos a niveles aceptables, éstas medidas o acciones podrán ser aplicadas sobre la fuente,
el medio o el empleado; asimismo se consideraran diferentes niveles de jerarquía de las medidas de control y
mitigación según la tabla 8.
Como resultado de la aplicación de estas medidas se obtiene un Nivel de Riesgo Final denominado NR (2).
9

Revisión:
Código Nivel de Jerarquía de los Controles
A Eliminación del riesgo.
B Sustitución del riesgo.
C Aplicar controles de ingeniería.

Implementar o acondicionar la señalización / advertencias y/o controles
D
administrativos.
E Equipos de protección personal.

Tabla 8
La reducción del nivel de riesgo inicial (NR1) mediante la aplicación de controles para obtener el (NR2), según la
jerarquía de los mismos considera:
 A (Eliminación): reducción del NR1 en 100%
 B (Sustitución): reducción del NR1 en 60%
 C (Controles de Ingeniería): reducción del NR1 en 50%
 D (Controles Administrativos): reducción del NR1 en 30%
 C (EPP): reducción del NR1 en 10%
Salvo en los casos en que se aplique medidas de control jerarquía A: Eliminación, los controles jerarquía B,C,D y E
pueden ser aplicados en conjunto, sin que esto signifique que la sumatoria de éstos controles, resulte en la eliminación
total del riesgo.
Las medidas de control según su jerarquía deberán ser indicadas en el formulario RI-SIHO-F001 Matriz de Evaluación
de Riesgos, especificando las mismas. Ej.: Medida de control: “Controles Administrativos”. Especificar: aplicación de
procedimientos internos, reubicación del empleado, otros.
Una vez obtenido el Nivel de riesgo final (NR 2) se definirán los riesgos según la tabla 9:
10

Revisión:
Nivel de Riesgo (NR) Acción y Cronograma

El riesgo ha sido reducido a un nivel que puede ser aceptado por la organización
Aceptable
teniendo en cuenta su política y sus obligaciones legales.
Deben adoptarse acciones para reducir el riesgo en el mediano (entre 1 y 3 años) o
Moderado
largo plazo (de 3 a 5 años).
Significativo Para reducir el nivel de riesgo debe tomarse medidas a corto plazo (hasta 1 año).
No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo a
No Aceptable niveles aceptables. Si no es posible reducirlo, el trabajo debe permanecer
prohibido.
Tabla 9
11

Revisión:
6.5. Notificación y difusión

Una vez concluido el proceso de identificación de peligros y evaluación de riesgos y cada vez que se actualicen los
mismos, se realizará la notificación y difusión de los resultados al personal involucrado mediante reuniones de
seguridad.
La notificación y difusión a personal nuevo ingresante se realizara en las inducciones para ingresantes.
En el caso de personal asignado a una mayor función, el Supervisor que autoriza la mayor función, debe realizar la
notificación de los riesgos inherentes a la misma.
6.6 Descripción del proceso

¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? Registros
1.- Clasificación de las Persona a cargo Identificar los diferentes No
procesos o tareas que se
actividades realizan en la obra o
servicios evaluados
2.- Identificación de Persona a cargo Se identificarán los peligros RI-SIHO-F001 Matriz
para cada actividad
peligros específica de Evaluación de
identificada en la clasificación Riesgos
de actividades laborales,
según la clasificación
incluida tipo
de riesgo / peligros asociados
3.- Evaluación de Riesgos Persona a cargo Análisis cualitativo de RI-SIHO-F002

diversas variables que
Departamento de SIHO intervienen de forma directa Clasificación de
en cada actividad laboral en actividades.
la compañía,
para determinación del nivel
de riesgo Inicial
12

Revisión:
4.- Identificación de Persona a cargo éstas medidas o acciones RI-SIHO-F001 Matriz

podrán ser aplicadas sobre la
Medidas de Control y Departamento de SIHO fuente, el medio o el de Evaluación de
Mitigación empleado; asimismo se Riesgos
consideraran diferentes
niveles de jerarquía de las
medidas de control y
mitigación
5.- Notificación y difusión Persona a cargo Cada vez que se actualicen RI-SIHO-F003 Registro
los mismos, se realizará la
Departamento de SIHO notificación y difusión de de reunión
los resultados al personal
involucrado mediante
reuniones de seguridad
13

Revisión:
6.7 Mapa del proceso

Persona a cargo Departamento de SIHO
Clasificación de las actividades

1
Identificación de
peligros
2
Evaluación
de Riesgos
3
Identificación de
Medidas de Control
y Mitigación
4
Notificació
ny
difusión 5
7. REGISTROS
ARCHIVO
NOMBRE ¿QUIÉN? ¿CÓMO? ¿DÓNDE? TIEMPO USUARIOS DISPOSICIÓN
RI-SIHO-F001 1 año archivo Gerencia Archivo
Persona a Dueño del
Matriz de Físico activo Pasivo
cargo Dpto. SIHO proceso
Evaluación de (Carpetas) 5 años archivo
Dpto. SIHO SIHO
Riesgos muerto
RI-SIHO-F002 Persona a 1 año archivo Gerencia Archivo
Físico Dueño del
Clasificación de cargo
(Carpetas) Dpto. SIHO activo Pasivo
actividades. Dpto. SIHO 5 años archivo proceso
RI-SIHO-F003 Persona a
1 año archivo Gerencia Archivo
Registro de Físico Dpto. SIHO activo Dueño del Pasivo
cargo
reunión (Carpetas) 5 años archivo proceso
Dpto. SIHO
muerto SIHO
14

Revisión:
8. LISTA DE DISTRIBUCION
NÚMERO COPIA POSEEDOR COPIA FECHA ENTREGA FIRMA DE RECIBO
CONTROLADA CONTROLADA
9. CONTROL DE MODIFICACIONES
RESUMEN DE LAS MODIFICACIONES
DETALLE DE LAS ELIMINACIONES
10. ANEXOS
NA
15

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Nombre del Documento: Procedimiento para Evaluación de Riesgos

Código del Procedimiento: INCECA-SIHO-F001

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Cargo: Cargo: Cargo:

Firma: Firma: Firma:

Código del Procedimiento: INCECA-SIHO-F001

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3.2 Petróleos de Venezuela – PDVSA

Código del Procedimiento: INCECA-SIHO-F001

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Código del Procedimiento: INCECA-SIHO-F001

Fecha de Emisión: Nº de Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

evaluación de dades y otros factores humanos.

Código del Procedimiento: INCECA-SIHO-F001

Fecha de Emisión: Nº de Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

eración de la sección correspondiente del formato RI-SIHO-F001 Matriz de Evaluación de

expuestas. lisos, calzado con suela resbaladiza.

Cantidad de 6.2.2. Identificar si la actividad es Rutinaria o no

Código del Procedimiento: INCECA-SIHO-F001

Fecha de Emisión: Nº de Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Código del Procedimiento: INCECA-SIHO-F001

Fecha de Emisión: Nº de Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Nivel de Riesgo (NR) Puntuación

Factor de Cantidad de Personal Expuesto (A) Puntuación

Código del Procedimiento: INCECA-SIHO-F001

Fecha de Emisión: Nº de Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Factor de Frecuencia de Exposición (B) Puntuación

Factor de Capacitación (C)

Factor de Capacitación (C) Puntuación

Factor de Control operativo (D)

Código del Procedimiento: INCECA-SIHO-F001

Fecha de Emisión: Nº de Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Factor de Gravedad potencial del daño (F) Puntuación

6.4. Identificación de Medidas de Control y Mitigación

Código del Procedimiento: INCECA-SIHO-F001

Fecha de Emisión: Nº de Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Código Nivel de Jerarquía de los Controles

A Eliminación del riesgo.

B Sustitución del riesgo.

C Aplicar controles de ingeniería.

E Equipos de protección personal.

Código del Procedimiento: INCECA-SIHO-F001

Fecha de Emisión: Nº de Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Nivel de Riesgo (NR) Acción y Cronograma

Código del Procedimiento: INCECA-SIHO-F001

Fecha de Emisión: Nº de Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

6.5. Notificación y difusión

6.6 Descripción del proceso

3.- Evaluación de Riesgos Persona a cargo Análisis cualitativo de RI-SIHO-F002

Código del Procedimiento: INCECA-SIHO-F001

Fecha de Emisión: Nº de Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

4.- Identificación de Persona a cargo éstas medidas o acciones RI-SIHO-F001 Matriz

Código del Procedimiento: INCECA-SIHO-F001

Fecha de Emisión: Nº de Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

6.7 Mapa del proceso

Clasificación de las actividades

Código del Procedimiento: INCECA-SIHO-F001

Fecha de Emisión: Nº de Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

DETALLE DE LAS ELIMINACIONES

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