Nombre del Procedimiento: Visitas Gerenciales

Código del Procedimiento: RI-SIHO-P019

Fecha de Emisión: Nº de Revisión: Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Febrero 2019 01 AC JM DD

Visitas Gerenciales

Elaborado por Revisado por Aprobado por

Ricardo Valor José Moreno Daniel Dacuhna
Cargo Cargo Cargo
Coordinador Calidad Gerente Operaciones Gerente General
Firma Firma Firma

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Código del Procedimiento: RI-SIHO-P019

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1. OBJETIVO
Proveer un mecanismo para formalizar el proceso de las visitas de los gerentes a las obras o servicios con el fin
de evaluar la performance de las operaciones y a la vez permitir una interacción del personal operacional con la
gerencia.

2. ALCANCE
A todas las operaciones de Construcciones, Servicios y mantenimiento RIANDA, C.A.

3. REFERENCIAS
3.1 Base Legal
Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo.

4. DEFINICIONES
NA

5. RESPONSABILIDADES
5.1 Línea gerencial
 Promover y exigir el cumplimiento y efectividad de este procedimiento.
 Participar en la discusión, divulgación y documentación de las acciones relacionadas con el
cumplimiento de este procedimiento.

5.2 Coordinadores de Área

 Promover y exigir el cumplimiento y efectividad de este procedimiento.
 Participar en la discusión, divulgación y documentación de las acciones relacionadas con el
cumplimiento de este procedimiento.
 Seguimiento y cierre a las desviaciones encontradas

5.4 Coordinador de SIHO-A

 Promover y exigir el cumplimiento y efectividad de este procedimiento.
 Participar en la discusión, divulgación y documentación de las acciones relacionadas con el
cumplimiento de este procedimiento.
 Mantener actualizado el Cronograma de Visitas Gerenciales
 Analizar la información recibida de las visitas gerenciales

5.3 Persona a cargo

 Seguimiento y cierre a las desviaciones encontradas

6. PROCEDIMIENTO
6.1 Generalidades
Con la finalidad de asegurar que se visite una cantidad representativa de obras y servicios, se utilizará el
formulario 01-01-F030 Cronograma de Visitas Gerenciales para planificar con antelación los lugares a ser

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visitados y los gerentes que realizaran las mismas. El cronograma podrá sufrir modificaciones en función de la
actividad operacional, cuidando no repetir los mismos sitios operativos.
Para fines de este procedimiento deben realizar visitas gerenciales:
 Gerente General
 Gerente de Operaciones
 Coordinadores de Área

La frecuencia con la que cada gerente realiza las visitas gerenciales podrá variar según la función de cada uno
de ellos, debiendo ser como mínimo 4 visitas por año.
Las visitas realizadas deben registrarse usando el formulario 01-01-F031 Visita Gerencial. Los formularios
completados deben entregarse al Coordinador de SIHO-A.
El formulario de Visita Gerencial incluye una serie de categorías que podrán ser calificados con valores de 1 a 5
según la descripción siguiente:
1. Inaceptable: El elemento requiere atención inmediata.
2. Requiere Mejora: No cumple con los estándares mínimos.
3. Aceptable: Cumple con los estándares mínimos.
4. Muy Bueno: Supera los estándares mínimos.
5. Ejemplar: Indica un esfuerzo destacado

De la suma de los puntos obtenidos se obtendrá una calificación general de la obra o servicio visitada, según la
tabla 1.

Valores Clasificación
08 a 23 Deficiente
24 a 31 Bueno
32 a 39 Muy Bueno
40 Ejemplar
Tabla 1. Escala de evaluación.

En cada visita se deberá llevar a cabo una sesión de observación preventiva como refuerzo gerencial al
procedimiento 01-01-11 Programa de Observación Intervención.

6.2 Descripción del proceso de Visitas Gerenciales

¿QUÉ? ¿QUIÉN? ¿CÓMO? REGISTROS
1. – Realizar la
1. Planificación de visitas Gerente General planificación de las visitas
gerenciales Gerente de Operaciones gerenciales 01-01-F030 Cronograma
Coordinadores de Área 2.- Hacer el seguimiento de Visitas Gerenciales
de su cumplimiento.
3.- Difundir el Cronograma
a los Gerentes

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Febrero 2019 01
2. Notificar la Inspección
por la gerencia
3. Realizar la Visita
Gerencial
4. Realizar sesión de
observación preventiva
5. Reunión de Cierre
6. Implementar las
Acciones Correctivas
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Responsables de ejecutar
las visitas
1. - Cumpliendo con todas
Gerente Responsable de las secciones incluidas en
la Visita el formato completar el No
Reporte de Visita
Gerencial
1. – Cumpliendo con
Gerente Responsable de todas las secciones 01-01-F031 Visita
la Visita incluidas en el formato Gerencial
completar el Reporte de
Visita Gerencial
1. – Realizar una sesión
de observación preventiva
Gerente Responsable de de acuerdo a lo 01-01-F022 Tarjeta de
la Visita establecido en el Observación Intervención
procedimiento 01-01-11
Programa de Observación
Intervención.
1. – Reunirse con el
personal para comentar
los puntos observados y
definir los que requieran
acciones correctivas.
2.- Difundir las
Gerente Responsable de 01-01-F003 Registro de
consecuencias
la visita reunión
potenciales de las
desviaciones a los
procedimientos.
3.- Transmitir la
importancia del
involucramiento del
personal en el
cumplimiento de la política
y procedimientos del
SGC.
1. – Implementar de
Coordinador de Área inmediato las medidas
Persona a cargo correctivas necesarias
para resolver los temas
observados, cuando fuera
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posible.
2.- Ingresar al LCD los
ítems que no pueden ser
solucionados de
inmediato.
3.- Todos los ítems
puntuados con 1 o 2
requieren una acción
correctiva a ser ingresada
al LCD
1. – Entregar los
7. Entregar formularios Gerente Responsable de No
formularios completados
la Visita
al Coord. de SIHO-A
1. – Analizar la
información generada en
8. Análisis de la las visitas
información y Gerente General 01-01-F031 Visita
2.- Generar reportes
mantenimiento de Coord. de SIHO-A Gerencial
estadísticos
registros 3.- Conservar registros
según requisitos de
control
1. – Coordinar,
9. Seguimiento del Cierre Gerente General monitorear, y hacer el 01-01-F009 Listado de
de las Acciones Gerente Responsable de seguimiento de las control de desviaciones
Correctivas la Visita acciones correctivas,
según corresponda.

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6.3 Mapa del proceso de visitas gerenciales

Gerente General Gerente de Coordinadores de Persona a cargo Coord. de SIHO-A
Operaciones Área
Planificación de
visitas gerenciales
1

Notificar la visita por

la gerencia
2

Realizar la visita
gerencial
3

Realizar sesión de
observación
preventiva
4

Realizar reunión de
cierre
5

Implementación de
acciones correctivas
6

Entregar formularios
de la visita
7

Análisis de la
información y
mantenimiento de los
registros
8
Seguimiento al
cierre de las
acciones correctivas
9

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7. REGISTROS
ARCHIVO
NOMBRE ¿QUIÉN? ¿CÓMO? ¿DÓNDE? TIEMPO USUARIOS DISPOSICIÓN
01-01-F030
Físico Área 1 año archivo
Cronograma de Línea Gerencial Auditores 5 años archivo
(Carpetas) Administrativa activo
Visitas SIHO-A SIHO-A muerto
Electrónico
Gerenciales
01-01-F031 Físico Dpto. de 1 año archivo Auditores
Línea Gerencial
Visita Gerencial (Carpetas) SIHO-A activo SIHO-A 5 años archivo
SIHO-A
Electrónico muerto
01-01-F022
Tarjeta de Ver procedimiento 01-01-11 Programa de Observación Intervención
Observación
Intervención
01-01-F003
Registro de Ver procedimiento 01-01-06 Reuniones de Seguridad
reunión
01-01-F009
Listado de Ver procedimiento 01-01-05 Control de desviaciones
control de
desviaciones

8. LISTA DE DISTRIBUCION
NÚMERO COPIA POSEEDOR COPIA FECHA ENTREGA FIRMA DE RECIBO
CONTROLADA CONTROLADA

9. CONTROL DE MODIFICACIONES
RESUMEN DE LAS MODIFICACIONES

DETALLE DE LAS ELIMINACIONES

10. ANEXOS
NA

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