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MANUAL REPORTES DE ORDEN DE COMPRA

Nombre y Apellido Cargo Gerencia / Sub Gerencia

Elaborador
Revisor 1
(Contenido)
Revisor 2
(Estructura)
Aprobador
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Contenido
1. OBJETIVOS Y ALCANCES ................................................................................. 3
2. PUBLICO OBJETIVO .......................................................................................... 3
3. ANTECEDENTES Y REFERENCIAS .................................................................. 3
3.1 Conocimientos previos ....................................................................................... 3
3.2 Referencias......................................................................................................... 3
4. GLOSARIO DE TERMINOS ................................................................................ 3
5. PROCESOS GENERALES DE REPORTES ......................................................... 3
5.1 Reporte por grupo de artículos (Transacción: ME2C) ......................................... 3
5.2 Reporte por proveedor (Transacción: ME2L) ..................................................... 4
5.3 Reporte por material (Transacción: ME2M) ....................................................... 5
5.4 Reporte por número de documento (Transacción: ME2N) .................................. 7
5.5 Reporte a nivel de servicios (Transacción: ME2S) .............................................. 8
5.6 Reporte evaluacion general de compras (Transacción: ME80FN) ....................... 9
5.7 Reporte informe de prestaciones(Transacción: MSRV5) ................................... 11
6. CONTROL DE CAMBIOS ................................................................................. 12
7. LISTA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS FRECUENTES .............................. 12
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1. OBJETIVOS Y ALCANCES

El objetivo del presente documento es proporcionar la información necesaria para

generar reportes de OC.
El presente instructivo aplica a los puestos autorizados para generar crear OC en el
sistema.

2. PUBLICO OBJETIVO

Área de Logística Compras y Logística Farmacia.

3. ANTECEDENTES Y REFERENCIAS

3.1 Conocimientos previos

 No aplica.

3.2 Referencias

 No aplica.

4. GLOSARIO DE TERMINOS

 ME2C: Reporte por Grupo de Artículos

 ME2L: Reporte por Proveedor
 ME2M: Reporte por Material
 ME2N: Reporte por Número de Documento
 ME2S: Reporte a nivel de Servicios
 ME80FN: Reporte Evaluación General de Compras.
 MSRV5: Reporte de OC Servicios

5. PROCESOS GENERALES DE REPORTES

5.1 Reporte por grupo de artículos (Transacción: ME2C)

Ingresar transacción ME2C en la parte superior izquierda. ENTER

Seleccionar los filtros que desea aplicar en el reporte.

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Se dará click en el botón EJECUTAR y nos mostrará la pantalla con el resumen

de las OC por Grupo de Artículos.

Si se requiere visualizar el detalle de la OC daremos doble click en el Historial

de Pedido

5.2 Reporte por proveedor (Transacción: ME2L)

Ingresar transacción ME2L en la parte superior izquierda. ENTER

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Seleccionar los filtros que desea aplicar en el reporte.

Se dará click en el botón EJECUTAR y nos mostrará la pantalla con el resumen

de las OC por PROVEEDORES.

Si se requiere visualizar el detalle de la OC daremos doble click en el Historial

de Pedido

5.3 Reporte por material (Transacción: ME2M)

Ingresar transacción ME2M en la parte superior izquierda. ENTER

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Seleccionar los filtros que desea aplicar en el reporte.

Se dará click en el botón EJECUTAR y nos mostrará la pantalla con el resumen

de las OC por MATERIALES.

Si se requiere visualizar el detalle de la OC daremos doble click en el Historial

de Pedido
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5.4 Reporte por número de documento (Transacción: ME2N)

Ingresar transacción ME2N en la parte superior izquierda. ENTER

Seleccionar los filtros que desea aplicar en el reporte.

Se dará click en el botón EJECUTAR y nos mostrará la pantalla con el resumen

de las OC por NUMERO DE DOCUMENTO.
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Si se requiere visualizar el detalle de la OC daremos doble click en el Historial

de Pedido

5.5 Reporte a nivel de servicios (Transacción: ME2S)

Ingresar transacción ME2S en la parte superior izquierda. ENTER

Seleccionar los filtros que desea aplicar en el reporte.

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Se dará click en el botón EJECUTAR y nos mostrará la pantalla con el resumen

de las OC por NIVEL DE SERVICIO (Maestro de Servicio).

Al seleccionar una línea de Servicio, darle click y se mostrará la siguiente

pantalla

5.6 Reporte evaluacion general de compras (Transacción: ME80FN)

Ingresar transacción ME80FN en la parte superior izquierda. ENTER

Seleccionar los filtros que desea aplicar en el reporte.

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Se dará click en el botón EJECUTAR y nos mostrará la pantalla con el resumen

de las OC emitidas.

Para ver el Historial de Pedido dar clic en la Opción “Cambiar Vista”. En el

icono “Cambiar Vista” seleccionaremos la Opción Historial de Pedido
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Mostrará la siguiente pantalla en donde se visualiza el Listado General de

Compras:

5.7 Reporte informe de prestaciones(Transacción: MSRV5)

Ingresar transacción MSRV5 en la parte superior izquierda. ENTER

Seleccionaremos el Número de Servicio y la Opción Pedido para EJECUTAR.

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Se dará click en el botón EJECUTAR y nos mostrará la pantalla con el Servicio

a consultar.

Si queremos ver el detalle de la OC por posición, le damos un click en el N° de

Documento y nos mostrará el resumen de la OC.

6. CONTROL DE CAMBIOS

VERSION DESCRIPCION DEL CAMBIO PAGINA

7. LISTA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS FRECUENTES