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Actualización
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PROCESO/
PROCEDIMIENTO DE

FECHA DE ELABORACIÓN/ ACTUALIZACIÓN

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Índice

Sección Descripción Página

1 Autorización y Control de Versiones

2 Objetivo

3 Alcance

4 Áreas Responsables

5 Definiciones

6 Políticas

7 Descripción del Procedimiento

8 Diagrama de Flujo

9 Anexos

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Sección 1. Autorización y Control de Versiones

Autorización
Fecha: xx/xx/201x Responsable

__________________________
Nombre
Validación
Dirección General

_____________________________
Nombre
Revisión

_____________________ ____________________ _______________________

Elaboró Revisó Autorizó
Nombre Nombre Nombre

Control de Versiones
Documento Documento
Versión Versión Descripción del Cambio
Anterior Actual

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Sección 2. Objetivo

Objetivo 2.1 (Objetivo del proceso / procedimiento. Su redacción debe ser

sencilla y breve. El primer punto debe indicar que se pretende y en
segundo término para que se hace.)

Sección 3. Alcance

Alcance 3.1 Conjunto de acciones, productos, áreas, funciones a las cuales será
aplicado este procedimiento.

Sección 4. Áreas Responsables de su ejecución

Responsables 4.1 (Área o puesto responsable del proceso / procedimiento. Se debe indicar
las responsabilidades de elaboración, aprobación, autorización, ajustes y
resguardo)

Sección 5. Definiciones

Definiciones 5.1 (Los conceptos principales que se usan en el documento y se indican a fin
de evitar interpretaciones o subjetividades.)

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Sección 6. Políticas

Descripción 6.1 (Lineamientos y políticas del proceso / procedimiento. Serán

definidas por los dueños de los procesos y serán autorizadas por la
Dirección para guiar la acción de los colaboradores.
6.2 Deben definir las facultades de los participantes, crear el marco
normativo y dar certeza a la operación.
6.3 Las políticas deben describir acciones comunes, decir que hacer en
ocasiones no usuales y que acciones por aplicar para incidencias no
comunes.)

6.4 (Definición de política del proceso / procedimiento)

6.5 (Definición de política del proceso / procedimiento)

6.6 (Definición de política del proceso / procedimiento)

6.7 (Definición de política del proceso / procedimiento)

6.8 (Definición de política del proceso / procedimiento)

6.9 (Definición de política del proceso / procedimiento)

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Sección 7. Descripción del Procedimiento

(La descripción debe indicar la secuencia cronológica y la participación secuenciada de los

responsables.
Indique el Inicio y el Fin del Procedimiento.
En caso de ser el mismo responsable para varias actividades se podrá unificar las celdas de
responsable hasta que no cambie de responsable.
Indique la elaboración, el consecutivo y el nombre de los formatos utilizados y a quién se le
envían.
La numeración debe ser secuenciada y ascendente en todos los casos, hasta la última
actividad.)

Inicio del Procedimiento

Paso Responsable Acción

La redacción de las actividades debe responder a las preguntas de
5W+H
¿Qué?
Puesto
1 ¿Cómo?
¿Quién?
¿Cuándo?
¿Por qué?
¿Dónde?
¿Qué?
¿Cómo?
Puesto
2 ¿Cuándo?
¿Quién?
¿Por qué?
¿Dónde?
¿Qué?
¿Cómo?
Puesto
3 ¿Cuándo?
¿Quién?
¿Por qué?
¿Dónde?
¿Qué?
¿Cómo?
Puesto
4 ¿Cuándo?
¿Quién?
¿Por qué?
¿Dónde?

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¿Qué?
¿Cómo?
Puesto
5 ¿Cuándo?
¿Quién?
¿Por qué?
¿Dónde?
¿Qué?
¿Cómo?
Puesto
6 ¿Cuándo?
¿Quién?
¿Por qué?
¿Dónde?
¿Qué?
¿Cómo?
Puesto
7 ¿Cuándo?
¿Quién?
¿Por qué?
¿Dónde?

Fin del Procedimiento

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Actualización
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Sección 8. Diagrama de Flujo

El diagrama de flujo es una herramienta para analizar los procesos, en la que podemos ver
los procesos de forma gráfica y en forma consecutiva las actividades del proceso, de
principio a fin.
La redacción en las formas deberá ser sencilla, corta y de fácil entendimiento para el
personal que lo lea.
Deberá colocar iconos para indicar el uso de formatos, riesgos y acciones preventivas

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Sección 8. Diagrama de Flujo, continuación.

En cada uno de los procesos deberá realizarse un estudio de riesgos comunes y recurrentes,
mediante metodología de Análisis de Riesgos, deberán indicarse los controles aplicables y
los documentos propuestos para prevenir dichos riesgos.

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Sección 9. Anexos (Formatos Utilizados)

Deberá indicarse el listado de los formatos que se utilizan en el procedimiento, así como el
código por el que están catalogados.

Número Nombre Código

1
2
3
4
5
6
7
8

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