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LIBERACIÓN DE PEDIDO

Nombre y Apellido Cargo Gerencia / Sub Gerencia

Elaborador Liliana Tasso Arias
Revisor 1
(Contenido)
Revisor 2
(Estructura)
Aprobador

“Cualquier impresión de este documento no autorizada por el Administrador SAD-SDC es una copia no
controlada. La versión online vigente se encuentra en el archivo del Administrador SAD-SDC.”
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Contenido
1. OBJETIVOS Y ALCANCES ................................................................................. 2
2. PUBLICO OBJETIVO .......................................................................................... 3
3. ANTECEDENTES Y REFERENCIAS .................................................................. 3
3.1 Conocimientos previos ....................................................................................... 3
3.2 Referencias......................................................................................................... 3
4. GLOSARIO DE TERMINOS ................................................................................ 3
5. TRANSACCIONES .............................................................................................. 3
5.1 Liberación de pedido individual (Transacción ME29N) ...................................... 3
5.2 Liberación de pedido colectiva (Transacción ME28) .......................................... 6
5.3 Liberación de pedido por Fiori ........................................................................... 8
6. CONTROL DE CAMBIOS ................................................................................. 11
7. LISTA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS FRECUENTES .............................. 11

1. OBJETIVOS Y ALCANCES

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El objetivo del presente manual es proporcionar la información necesaria para saber

cómo aprobar una orden de compra en el sistema SAP, la cual se origina por la
necesidad de compra del área o unidad de negocio.

El presente manual aplica a materiales o servicios.

2. PUBLICO OBJETIVO

Puestos autorizados para aprobar ordenes de compra (pedido).

3. ANTECEDENTES Y REFERENCIAS

3.1 Conocimientos previos

 No aplica.

3.2 Referencias

 PES-GAF-007 Política de niveles de aprobación de documentos ver03.

4. GLOSARIO DE TERMINOS

 Liberar: es aprobar
 Pedido: es orden de compra
 Estrategia de Liberación: es flujo de aprobación
 Centro: centro logístico o sede para el cual desea adquirir materiales o servicios
 Transacción: es una forma de acceso a programas de SAP para ejecutar la
funcionalidad requerida

5. TRANSACCIONES

Para realizar la aprobación del pedido usted podrá utilizar las siguientes alternativas
de liberación:
Liberación en SAP HANA
 Liberación individual
 Liberación colectiva
Liberación en Fiori
 Liberación en aplicativo móvil
 Liberación en web

También tener presente que la estrategia de liberación del pedido está en función a
la clase de pedido, grupo de compras, centro e importe.

5.1 Liberación de pedido individual (Transacción ME29N)

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Usted con esta transacción podrá liberar un pedido a la vez. Los pasos a seguir son:

Ingresar la transacción ME29N en la parte superior del menú SAP y presione “enter”.

Seleccionar la opción “otro pedido”, digitar el número de pedido pendiente de liberar

y presione “enter”.

Al seleccionar el documento deseado para liberar, se puede visualizar que el pedido

(orden de compra) comprende tres áreas:
 Cabecera
 Resumen de posiciones
 Detalle posición

Desplegamos el área cabecera y seleccionamos la pestaña “estrategia liberación”

para proceder aprobar el documento, dando clic en “opciones de liberación” para
aprobar el documento y presione “grabar”.

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Finalmente se visualiza el mensaje de éxito por los cambios realizados y el status de

liberado.

Rechazo de Pedido

De no estar de acuerdo con la solicitud se podrá rechazar marcando el icono y

presione “grabar”

Finalmente, en la pestaña “estrategia de liberación” se visualiza el status con el icono

de pendiente.

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En la pestaña “Status” se visualiza el estado de liberación rechazada.

En la pestaña “Textos” opción “Nota de cabecera” se podrá consignar cualquier

observación por el rechazo.

5.2 Liberación de pedido colectiva (Transacción ME28)

Usted con esta transacción puede liberar varios pedidos a la vez. Los pasos a seguir
son:

Ingresar transacción ME28 en la parte superior del menú SAP y presione “enter”

Ingresamos los datos en la siguiente vista y presione “ejecutar”

 “Código de liberación”: código asignado a cada aprobador (obligatorio)
 “Alcance de la lista”: ALV

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Dar doble clic sobre la “posición” que desee revisar para visualizar el detalle del
pedido.

Para regresar a la pantalla de liberación marcar en la parte superior en la flecha.

A continuación dar clic en el icono del documento a liberar.

Finalmente se visualiza el cambio de estado del icono por la liberación realizada

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5.3 Liberación de pedido por Fiori

Ingresar al icono

Ingresar su “usuario” y “clave” de SAP

Dar clic en “My Inbox”

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Para ordenar por tipo de documento marcar las flechas y seleccionar título de tarea.

Luego seleccionar el pedido que se desea revisar (lado izquierdo).

El contenido del documento se visualiza al lado derecho.

Para revisar mayor detalle el pedido, usted podrá acceder al sistema dando clic en el
icono “objetos relacionados” y “pos. solicitud pedido”

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De estar de acuerdo con la solicitud marcar “autorizar” y “enviar”

De no estar de acuerdo con la solicitud marcar “rechazar” y “enviar”

Finalmente para actualizar la vista marcar en las fechas

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6. CONTROL DE CAMBIOS

VERSION DESCRIPCION DEL CAMBIO PAGINA

No aplica

7. LISTA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS FRECUENTES

 ¿Se pueden revisar los archivos adjuntos consignados en el pedido a

través de liberación en Fiori?

Si, estos se pueden visualizar a través de liberación en Fiori en el icono

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