CODIGO: C-PL-16

PLAN DE CONTROL PARA EL PROYECTO VERSION:02

TELEFONICA VMS PROYECTO INSTALACION DE
EQUIPOS VIGENCIA: 01/07/10

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NOMBRE PROYECTO:
ZTE CORPORATION
TELEFONICA VMS PROYECTO INSTALACION DE EQUIPOS

CONTRATO REF:
S5CO2010042101WBS

OBJETO DEL CONTRATO:

INSTALACION DE EQUIPOS PARA CENTRAL TELEFONICA VMS

1.- OBJETIVO
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Especificar las disposiciones que se seguirán y los recursos que se utilizarán durante la
ejecución del Contrato correspondiente, cuyo objeto es el INSTALACION DE EQUIPOS
PARA CENTRAL TELEFONICA VMS .. Que adelanta INCET LTDA, con el fin de cumplir
las especificaciones de nuestro cliente y las políticas, objetivos de calidad, seguridad,
salud ocupacional y ambiente de nuestra organización.

2.- ALCANCE

Este Plan de Control aplica únicamente para el contrato en mención, ejecutado por
INCET LTDA, y para el conjunto de actividades realizadas en razón del proyecto referido.

3. POLÍTICA INTEGRAL Y OBJETIVOS

3.1. POLÍTICA INTEGRAL

INCET LTDA., Empresa Colombiana dedicada a la prestación de servicios de Ingeniería

Civil, Eléctrica y de telecomunicaciones comprometida en cumplir los requisitos legales
que le son aplicables y relacionados con calidad, seguridad industrial, salud ocupacional
y ambiente. Proclama su política integral en:
Calidad:
Garantizar un servicio óptimo que proporcione el cumplimiento de los requisitos,
necesidades y expectativas de nuestros clientes, con el objetivo de ser siempre la mejor
opción.
Seguridad Industrial y salud ocupacional:
Brindar un ambiente de trabajo saludable, identificando y controlando los riesgos
laborales, procurando evitar incidentes de trabajo que causen lesiones personales y
enfermedades de origen profesional.

Medio Ambiente:
Velar por la identificación de aspectos y control de impactos ambientales generados en
las actividades propias de la organización, evitando la contaminación del ambiente y
buscando la protección a la comunidad.
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Para ello cuenta con los recursos económicos necesarios, proveedores comprometidos,
personal competente, para lograr el mejoramiento continuo de los procesos que permita
estimular el potencial humano y ofrecer un servicio oportuno y confiable.
Esta política forma parte del direccionamiento estratégico de la compañía y debe ser
cumplida por todos los trabajadores de la misma.

NELSON GONZALEZ LEON

GERENTE GENERAL

3.2. OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

 Aumentar la satisfacción total del cliente a la entrega.

 Aumentar el compromiso de mejoramiento del personal.
 Reducir los índices de morbilidad en los trabajadores
 Reducir los incidentes laborales en la organización
 Reducir el número de horas de ausentismo laboral por causa de At y EP.

NELSON GONZALEZ LEON

GERENTE

4. DEFINICIONES:

Plan de control: es un plan de acción, utilizado por un grupo de personas que

intervienen en un proyecto, en diplomacia, en una empresa con el fin de controlar los
estándares implementados en el área técnica, calidad, salud, seguridad y ambiente.

Procedimiento: Una manera específica de efectuar una actividad.

Formato: Documento en el cual se consigna información referente a una actividad

realizada. Para efectos de control lo mínimo que debe tener es el nombre de la empresa
y/o logo, el nombre del formato, el código y la versión.
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5.- ESTRUCTURA DEL PROYECTO

ZTE CORPORATION

GERENTE GENERAL

REPRESENTANTE
DIRECCION SGI
COORDINADOR
PROYECTO
ASISTENTE INSPECTOR QHSE GESTOR QHSE
ADMINISTRATIVO

SUPERVISOR DE OBRA

TECNICO
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6. SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

6.1.- La ejecución del proyecto, se adelantará con base en lo establecido en el contrato

No.S5CO2010022401 – EMCALI NGN FASE 6 – GRUPO I Instalación de Equipos, las
especificaciones técnicas, serán las suministradas por ZTE CORPORATION acerca del
proyecto, los parámetros legales y reglamentarios, los requisitos establecidos en el
contrato, adendos, y Otro si del mismo.

6.2.- Este proyecto se apoya en el Sistema de Gestión de Calidad, Seguridad, Salud

Ocupacional y Ambiente de INCET LTDA, que contiene entre otros los siguientes
procedimientos que aplican en el desarrollo del presente proyecto:

PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS

PROCEDIMIENTO CONTROL DE REGISTROS
PROCEDIMIENTO DE CAPACITACION
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS
PROCEDIMIENTO DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION
PROCEDIMIENTO DE COMPRAS
PROCEDIMIENTO DE ALMACENAMIENTO

6.3.- Divulgación: La divulgación del presente plan de calidad se evidencia mediante la

firma de quienes reciben copia del mismo. El Coordinador de proyecto se encarga de dar
a conocer el plan al personal que interviene en el proyecto.
7. SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

7.1. CONTROL DOCUMENTOS

Para garantizar el control y vigencia de los documentos tanto internos como externos
suministrados por el cliente, se aplica el formato F-MT-06 “Listado Maestro de
Documentos”, éste formato se mantendrá durante la ejecución del contrato en la obra, y
estará a disposición del inspector QHSE. El control de documentos se centralizara en la
oficina central de Bogotá, donde se deben enviar las solicitudes de elaboración,
actualización y anulación, a través del formato F-FR-175 y debe ser enviado por correo
electrónico.
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7.2. PLANOS Y DISEÑOS: Los planos y diseños serán entregados por ZTE
CORPORATION a INCET Ltda. Con el fin de establecer los términos y condiciones para
el proyecto.

Estos planos y diseños se controlan mediante la aplicación del formato F-MT-06 “Listado
Maestro de Documentos”, éste formato se mantendrá durante la ejecución del contrato
en la obra y copia en la oficina INCET Cali.

7.3. CONTROL DE CORRESPONDENCIA: El control de la correspondencia enviada y

recibida del proyecto se manejara a través de los siguientes formatos y se deberán
anexar las comunicaciones internas y externas en original en A-Z identificada “control de
correspondencia departamento” esta estará ubicada en la oficina de Incet Ltda. En la
ciudad de Cali.

 FORMATO CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA CALI F-FR-160

 FORMATO CONTROL DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA CALI F-FR-161
 FORMATO CONSECUTIVO DE FAX CALI F-FR-162
 FORMATO CUBIERTA PARA FAX CALI F-FR-163

7.4. CONTROL DE REGISTROS: Para el manejo adecuado de los registros que se

generen en el proyecto, se hace en concordancia con el procedimiento D-PR-23 Control
de Registros mediante la aplicación del formato F-MT-07 Listado Maestro de Registros.
En éste listado se define registro, ubicación, criterios de clasificación y disponibilidad de
los registros del proyecto; y se llevara su control cada COM de cada ciudad, asignando
un responsable de su manejo, identificación de A-Z de almacenamiento de los registros
debidamente demarcadas y a su vez los registros en medio magnético velaremos por su
custodia a través de copias de seguridad del equipo de control de proyectos.

7.5. DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICION: La calibración de los equipos e

instrumentos de impacto en los resultados finales de calidad en el producto empleados
para la obra se realiza exigiendo los certificados de calibración respectivos o realizando
la calibración. Incluir listado.

7.2.1 VERIFICACION DE CINTAS METRICAS Cuando las obras ejecutadas sean

obras civiles, INCET LTDA, maneja un rango de error de más o menos 5cm, de tal
modo que las calibraciones de las cintas métricas y de los flexometros
corresponderá a un chequeo del estado y una verificación general de los
resultados de medida.

7.2.2 VERIFICACION DE MULTIMETROS para el caso de verificación de

multimetros se realizara por el método de comparación utilizando como
instrumento instalaciones eléctricas existentes en las oficinas principales, a razón
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de que contamos con un resultado conocido de acuerdo a rango de medidas

estándar internacionales, para evidencia de la verificación quedara registro con
firma del responsable de la verificación en el formato plan de calidad de
subcontratistas F-FR-235.

7.6. COMITÉ: Con el fin de realizar el control y seguimiento a cada una de las etapas del
proyecto, mensualmente se realizaran las reuniones de seguimiento del proyecto, en las
cuales estarán presentes el área QHSE y gerencia, debatiendo los problemas,
necesidades y avances del mismo.

7.7. SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SEGURIDAD SOCIAL:

Todos los requisitos establecidos en las especificaciones técnicas relacionadas con

seguridad y salud ocupacional y en el Plan de Seguridad, salud ocupacional y medio
ambiente, son atendidos por el comité QHSE. De acuerdo a los procedimientos
propuestos en este tema por la organización.

Permisos de trabajo autorizados:

- Permiso de trabajo general

- Permiso de trabajo en alturas
- Permiso de trabajo eléctrico

7.8. SELECCIÓN DEL PERSONAL: Este proceso se apoya de acuerdo al procedimiento

de selección y contratación del personal establecido por la empresa y con el objetivo de
garantizar mayor compromiso por parte del personal técnico, la modalidad de
contratación para este proyecto ha sido directo por la empresa y cubrimiento de
prestaciones como lo exige la ley colombiana.
El proceso de selección está basado en el análisis de competencias establecidas en el
manual de funciones.

7.9. EVALUACIONES DE COMPETENCIA: La evaluación del desempeño se aplicara

para todo el personal mensualmente hasta finalizar el proyecto, para así asegurar su
cumplimiento en las responsabilidades en el tema de calidad, seguridad, salud y
ambiente.
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7.10. CAPACITACIÓN AL PERSONAL

Antes de iniciar las actividades del proyecto se debe coordinar capacitación por parte del
cliente para definir la metodología, procedimientos técnicos para que el personal sea
competente al realizar las actividades del proyecto.

En cuanto a las capacitaciones de seguridad industrial y salud ocupacional, se realizaran

de acuerdo a las necesidades y riesgos identificados que se deban controlar en el
transcurso del proyecto.

El Coordinador del proyecto y técnicos e instaladores podrán identificar necesidades de

capacitación del personal que quedarán registradas en el formato F-FR-62 Oportunidad
de Mejora.

7.11. MANEJO AMBIENTAL: Con el fin de llevar a cabo oportunamente el control del
manejo ambiental, se deben aplicar las obligaciones establecidas por el cliente en las
especificaciones técnicas, así como las definidas en el Plan de Manejo Ambiental y que
se consideren necesarias para garantizar su cumplimiento.
Se apoyara el programa de manejo de residuos sólidos mediante la clasificación de
materiales de la siguiente manera

Caneca Caneca
Gris: Verde:

Material Materia
reciclable reciclabl
e

Como compromiso de la organización será sensibilizar a los contratistas que durante el

desplazamiento y prestación del servicio, realicen adecuadas prácticas de manejo
ambiental, para así velar por la protección de la comunidad y que las actividades
realizadas no generen impactos negativos para la comunidad.

7.12. BITACORA DE OBRA: Se debe llevar y mantener un libro de registro (Coordinador

Del proyecto), que permita el control diario de la obra, de las actividades desarrolladas,
instrucciones, observaciones, convenios, quejas, solicitudes, compromisos, tareas
pactadas, decisiones tomadas en las reuniones, ambiental y de seguridad industrial, el
estado físico semanal de las obras y demás determinaciones relacionadas con la
ejecución del proyecto. La bitácora debe ser firmada todos los días por el coordinador de
la obra al finalizar el día.
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7.13. COMPRAS

Todas las compras representativas del proyecto que afectan la calidad del servicio y la
seguridad de nuestro personal, deben controlarse a través del procedimiento de compras
D-PR-30, el proceso debe evidenciar la adecuada selección, evaluación y reevaluación
del proveedor.

7.14. DOCUMENTACION CONTABLE

Es responsabilidad del Coordinador del proyecto, entregar toda la documentación

contable en un periodo mensual mediante el formato F-FR-93 legalización de gastos.

7.15. CONTROL DE ALMACEN: El responsable del control y adecuado mantenimiento

de los materiales y equipos que ingresan al almacén en el proyecto, tiene la obligación
de registrar la entrada y la salida en los formatos “FORMATO DE ENTRADA Y SALIDA
DE ALMACEN F-FR-118” y “formato de equipo y herramienta en préstamo F-FR-113”.
Cuando sea entregado o en su defecto salga del proyecto. Éste debe registrar los
movimientos y novedades del inventario en “BASE INVENTARIO GENERAL F-FR-48”.
Respectivamente la organización debe contar con los reconocimientos de
almacenamiento de los materiales que son representativos en el proyecto, como técnicas
básicas para el almacenamiento en la obra y área administrativa.

7.16. SEGUIMIENTO A SUBCONTRATISTAS: El seguimiento a los subcontratistas, se

ha establecido realizando el monitoreo diario. Esta actividad consistirá en la validación
del cronograma de actividades planificado al inicio del proyecto contra los avances
diarios por cada uno de los contratistas.

7.17.- ENSAYOS DE LABORATORIO: Los ensayos de laboratorio identificados en el

Plan de Puntos de Inspección se realizan de acuerdo a los parámetros legales y
reglamentarios establecidos en los términos de referencia y se revisan los resultados de
los ensayos realizados una vez sean suministrados, esta revisión se evidencia con la
firma del responsable en el registro respectivo.

7.18.- CONTROL DE PROYECTO

VER FORMATO DE PUNTOS DE INSPECCION Y DE ENSAYO F-FR-114

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7.19. CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME

Para el control del producto no conforme se seguirán todos los parámetros definidos en
el procedimiento D-PR-29 Control de Producto no Conforme y se registra diligenciando el
formato F-FR-62 Oportunidades de Mejora, y además se cuenta con el procedimiento D-
PR-27 Acción correctiva y preventiva.

7.20.- PARTICIPACION DEL PERSONAL

Para toda iniciativa y participación de personal se cuenta con el formato Oportunidades

de Mejora F-FR-62, en el cuál todo el personal en el proyecto puede expresar sus
observaciones. Las solicitudes deben ser entregadas al área de Calidad.

Se solicita al personal mensualmente presentar una oportunidad de mejora en el formato

dispuesto para ello.

7.22. INDICADORES DEL PROYECTO

DESCRIPCION DE LA
OBJETIVO META PERIODICIDAD
FORMULA
  Aumentar la satisfacción Promedio de encuesta
total del cliente a la de satisfacción al 8,5 Mensual
entrega. cliente.
  Aumentar el compromiso
Promedio de evaluación
de mejoramiento del 8 Mensual
de desempeño
personal.
  Reducir los índices de
Análisis tendencial del
severidad y frecuencia en el 5% Mensual
periodo
proyecto
Número de horas
  Reducir el número de ausentismo periodo
horas de ausentismo
actual - Numero de hora 5% Mensual
laboral por causa de
ausentismo periodo
Incidentes del proyecto
anterior.
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8.- RESPONSABILIDADES

El personal y competencias del personal será cumplido de acuerdo a los perfiles

definidos en el Documento – Manual de Cargos Código B-MN-02.

8.1. Coordinador de proyectos

8.2. Auxiliar de Ingeniería
8.3. Coordinador QHSE
8.4. Gestor QHSE
8.5. Supervisor de Obra.
8.6. Auxiliar de Obra civil.

9.- ANEXOS Y REGISTROS

Ver listado maestro de documentos del proyecto y listado maestro de registros.

10. LISTA DE DISTRIBUCIÓN

Medio
Copia
Fecha Nombres y Apellidos Cargo Magnético/ Firma
No.
Físico

8. CUADRO DE CAMBIOS

Fecha de Descripción del

No. de Revisión Solicito Área
vigencia cambio.
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