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CÓDIGO: GYS-VCN-P-001
REVISIÓN: 01
FECHA : 27/07/2018
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL
DE LA PROPIEDAD DEL CLIENTE
O PROVEEDORES EXTERNOS
1. OBJETIVO
El objeto de este documento es describir técnicamente la ejecución del proyecto solicitado por la
COMPAÑIA MINERA VOLCAN el diseño, suministro y puesta en servicio de sistema de control
para la nueva planta de procesos ADR.
2. ALCANCE
Este documento describe las metodologías para la ejecución, coordinación, control y reporte de
las actividades del proyecto. Este documento podrá ser actualizado y/o completado una vez
adjudicados los trabajos.
3. DEFINICIONES
Cliente: COMPAÑIA MINERA VOLCAN
Contratista: G Y S CONTROL INDUSTRIAL S.A.C
El Gerente del Proyecto será el encargado de coordinar las tareas con cualquier proveedor o
subcontratista, a fin de asegurar la correcta ejecución de estos trabajos.
7.3. Calidad
Se dispondrá de un equipo que hará el plan de calidad e inspección para aprovisionamiento de
materiales, compra de equipos, prefabricados. Durante la ejecución de las tareas, se trasladará a
los talleres y obra, a fin de registrar el cumplimiento de los procedimientos y recopilar la
información que será parte del dossier de calidad.
8. LUGAR DE ACTIVIDADES
La ejecución del presente proyecto se realizará en 2 ubicaciones principales:
Taller (Lima); actividades a realizarse: construcción de tableros de control y pruebas de tableros.
Campo (MINERA VOLCAN); actividades de programación y pruebas de tableros.
Estas actividades se realizarán en concordancia con el cronograma.
9. ORGANIZACIÓN
G Y S CONTROL INDUSTRIAL S.A.C. constituirá un equipo integrado por profesionales expertos
en la materia, especialmente dedicados al proyecto y seleccionados por su experiencia en
trabajos similares.
11.7. Proveedores
A fin de mantener la calidad de sus obras, G Y S CONTROL INDUSTRIAL S.A.C. empleara
proveedores de amplio reconocimiento y todos aquellos otros proveedores aprobados e
indicados en el pliego sin limitarse a los mismos.
Base de datos global que una a todos los proveedores de la compañía. Permite realizar
evaluaciones de desempeño, altas de nuevos proveedores, baja o suspensión con los
proveedores que no cumplan los estándares de calidad o tengan mal desempeño, generación de
Vendor List, etc.
Ejecución de elaborados
Las distintas especialidades utilizaran el software y herramientas aplicables al proyecto.
- AutoCAD
- Word
- Excel
Formatos
Para la elaboración de documentos se utilizarán los formatos indicados por COMPAÑÍA MINERA
VOLCAN.
Cada documento contará con un rotulo, definido de conformidad con COMPAÑIA MINERA
VOLCAN donde se incluirá: logotipos de COMPAÑÍA MINERA VOLCAN y GYS CONTROL
INDUSTRIAL S.A.C., nombre del proyecto, título del documento, numero, revisión, fecha de
emisión y objeto de la misma.
La identificación de cada elaborado se efectúa mediante un código alfanumérico, se prevé
emplear el sistema de numeración de COMPAÑIA MINERA VOLCAN y el propio de G Y S
CONTROL INDUSTRIAL S.A.C. para asegurar la compatibilidad con el sistema de gestión de
documentos.
Emisión de documentos
El sector que completa la ejecución de un elaborado, reporta la emisión y envía el original
impreso al Control Documentario para su emisión. El rotulo deberá tener la fecha del día, el
objeto de la emisión, el estado de revisión e identificación de los proyectistas intervinientes y del
jefe de la especialidad emisora.
El objeto de la emisión estará comprendido entre los que se detallan a continuación:
El Control Documentario completa el transmital de documentación y lo distribuye internamente y
lo envía al responsable de COMPAÑÍA MINERA VOLCAN según se defina el Procedimiento de
Coordinación y en la Matriz de Comunicación del Proyecto. Internamente se informa la emisión
mediante el envío vía correo electrónico automático generado por el sistema de gestión de
documentos.
Revisiones de Diseño
La Revisión de Diseño consiste en el análisis crítico de resultados parciales del diseño en temas
que requieren la intervención simultanea de varias especialidades. Tiene por objeto detectar
problemas relativos al diseño, tales como interferentes, incluyendo el underground, falta de
consistencia, discrepancias con los datos de partida, proyecto no optimizado, problemas desde el
punto de vista de constructibilidad; y una vez detectados proponer acciones correctivas
correspondientes.
De acuerdo con el concepto de ingeniería integrada participaran de las reuniones de Revisión de
Diseño representantes del grupo de Ingeniería y el de Construcciones/Montaje. Para esta
actividad es altamente recomendable que además participe personal de COMPAÑIA MINERA
VOLCAN convocado con la organización que este defina.
Se provee la realización de reuniones formales de revisión de diseño al 30%, 60% y 90%
aproximadamente del desarrollo del proyecto. Las reuniones formales en todos los casos serán
programadas y documentadas.
Sin perjuicio de estas reuniones mínimas, eventualmente se realizarán reuniones informales
cuando las necesidades del proyecto lo requieran con el único condicionante que tengan una
agenda y una convocatoria conocida con anterioridad por los participantes. Estas sesiones no se
planificarán ni registrarán a menos que acciones o decisiones que se deban tomar requieran
atención o seguimiento formal.
Documentación de Proveedores
La requisición de materiales emitida por cada Especialidad para compra o cotización contendrá
un listado con los documentos y datos requeridos que los proveedores presentarán durante el
desarrollo del proyecto, identificando aquellos que deberán ser aprobados y aquellos que serán
enviados para información.
Una vez adjudicado el suministro, Activación informara al proveedor las personas de contacto del
sector de ingeniería y solicitara la lista de documentos oficial al Proveedor a través de una
comunicación oficial de lanzamiento. El Responsable de Especialidad del Proyecto deberá
controlar el listado, verificando que este completo y que las fechas previstas de recepción sean
compatibles con las necesidades del proyecto.
El Administrador de Documentos realizara la carga masiva en sistema del listado de documentos
a recibir de cada proveedor, aprobado por parte del Ingeniero Especialista a cargo de la provisión
junto con las fechas previstas de recepción de cada documento.
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL
DE LA PROPIEDAD DEL CLIENTE
O PROVEEDORES EXTERNOS
- Controlar y verificar los periodos de certificación de los equipos patrón usados para la
calibración de instrumentos de medición.
11.13. Reportes
Para el seguimiento de los materiales desde la Orden de Compra hasta su entrega, se prevén
emitir algunos de los siguientes reportes:
Expediting (Semanal).
Estado General de Ordenes de Compras (Mensual).
11.14. Inspección
Las actividades de inspección de materiales y/o equipos para el Proyecto deberán ser
supervisadas y coordinadas por el Coordinador de Calidad.
Él es el responsable por preparar los programas de inspección, la lista de los materiales a ser
inspeccionados de acuerdo con los requisitos legales y la especificación contractual.
b. Compra
Todas las actividades de compra se harán de acuerdo a la metodología establecida en los
procedimientos aplicables, indicados en el Plan de Calidad.
11.15. Trafico
Planificación y Programación
Esta planificación dará como resultado un flujo organizado y arribo en tiempo y forma del equipo
o material a suministrarse a la obra, evitando demoras o imprevistos.
Permisos de Importación
En caso de utilización de materiales/equipos importados para el proyecto los mismos se
importarán a Perú bajo el nombre de G Y S CONTROL INDUSTRIAL S.A.C.
El Jefe de COMEX/Logística del Departamento de Suministros estará a cargo de mantener el
enlace con MINERA VOLCAN, para el seguimiento y para suministrar toda la información técnica
y comercial adicional requerida por MINERA VOLCAN o las Autoridades Aduaneras.
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL
DE LA PROPIEDAD DEL CLIENTE
O PROVEEDORES EXTERNOS
Se nominará dos agentes de aduanas locales para llevar a cabo todas las gestiones de aduana.
Despacho Aduanero
El procedimiento para el despacho aduanero será llevado a cabo por agentes aduaneros
autorizados.
Los siguientes documentos de importación se remitirán al Agente Aduanero con tres (3) días
como mínimo de anticipación a la llegada del buque a puerto y un día antes de la llegada del
transporte aéreo:
a. Conocimiento de embarque (original).
b. Factura comercial (original).
c. Lista de empaque (copia).
d. Certificado de origen (original).
Estos documentos serán emitidos, de ser posible en idioma español.
El Agente Aduanero presentara a la Autoridades Aduaneras del Puerto el formulario de solicitud
del Despacho Aduanero de los materiales, inmediatamente después que el material fue
descargado y entregado.
Una vez que el Agente Aduanero presente la solicitud, el material o equipo será clasificado de
acuerdo a los reglamentos y reglas de la Aduana.
Obtenida la clasificación del material y calculados los aranceles pertinentes, la documentación
será transmitida internamente y/o a MINERA VOLCAN para que en un plazo de 24 (veinticuatro)
horas, se proceda con el pago a la autoridad aduanera.
Una vez que se obtiene la aprobación de las Autoridades Aduaneras del Puerto para ingresar
materiales a Perú, se pagaran los gastos portuarios, por almacenamiento, y si se requiere, se
pagaran por anticipado los gastos por carga del material en camiones y se procederá a retirar los
materiales/equipos de los almacenes portuarios.
Se espera que el despacho del material desde el puerto de entrada se realice dentro de los cinco
(5) días hábiles desde la fecha de llegada del buque a puerto.
Liberación en Aduana
Para este Proyecto se contactarán despachantes locales que colaborarán con el departamento
de comercio exterior en la nacionalización de los materiales.
eléctricos, etc.), que requerirán una inspección técnica adicional que deberá ser realizada por la
Función inspección del proyecto.
No se deberán remover las bolsas de plástico o el revestimiento de protección a menos que
sospeche la presencia de daño.
El embalaje deberá ser abierto por el responsable de la Función inspección, a requerimiento de
Almacén.
Durante el tiempo de almacenamiento, se harán verificaciones periódicas en busca de garantizar
el buen estado de conservación de los materiales y equipos.
Equipos y materiales se mantendrán en buenas condiciones durante periodos prolongados si se
cumple con las condiciones de almacenamiento recomendadas en esta especificación.
Cualquier revestimiento o cubierta protectora que se haya dañado será renovada, de ser posible.
El desembalado de cualquier caja que contenga instrumentos frágiles, calibres, controles, etc., se
hará en el almacén bajo la supervisión de especialista en instrumentos o capataz. Este equipo
será manipulado con cuidado especial.
Precauciones durante el Almacenamiento: No se usará polietileno para cubrir los Ítems de metal
dado que producirá condensación, lo que provocará oxido y deterioros de las superficies
pintadas.
Todos los protectores de corrosión serán renovados tal como sea necesario.
Equipos Eléctricos e Implementos de Medición y Control: A menos que se las selle
herméticamente, las partes eléctricas y de instrumentos que sean delicadas, se almacenaran en
cajones profundos con papel inhibidor de vapor. El fondo de los cajones estará forrado con
material suave, tal como goma esponja envuelta en papel inhibidor de vapor, con un paquete de
cristales de gel de sílice que se controlará regularmente para verificar el cambio en color. No se
usará material higroscópico, tal como la viruta de madera, el aserrín o hilachas de lana o
algodón.
Cables: Se llevará control de stock por bobina de cable, las que serán identificadas por número
de lote.
Las bobinas que hayan sido expuestos a bajas temperaturas se moverán a lugares que tengan
no menos de 15° C donde se estacionaran durante 24 horas antes de que se intente desenrollar
el cable.
Los cables no se dejarán expuestos al rayo del sol.
Una vez que se ha cortado un cable, el extremo del mismo que queda dentro del tambor será
sellado para prevenir daño por humedecimiento.
Las bobinas serán acopiadas de modo tal que el cable diste del suelo una distancia prudente,
evitando así el deterioro por contacto con humedad.
Componentes pequeños de Equipos Eléctricos: Estos artículos pequeños se almacenarán sobre
estantes o en depósitos, dentro del envoltorio provisto por el fabricante.
Electrodos para Soldadura: Estos electrodos se almacenarán en sus propios embalajes en
Almacén cerrado, y de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.
Materiales Almacenados al Aire Libre: Los ítems que sean muy grandes para ser almacenados
dentro del Almacén, se los colocara en áreas bien drenadas y se los elevara por encima del nivel
del terreno sobre pallets.
Estos materiales se colocarán de forma tal que:
Las grúas puedan movilizarse entre ellos.
Sean fácilmente removibles.
No se deformen.
No se colocarán pesos sobre las boquillas, ménsulas u otros accesorios.
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL
DE LA PROPIEDAD DEL CLIENTE
O PROVEEDORES EXTERNOS
14. INFRAESTRUCTURA
Según los requerimientos del proyecto hemos considerado dos Sedes: Oficina Central (LIMA) e
Instalaciones Temporales en el Sitio.
La Oficina Central se ubicará en las Instalaciones de GYS CONTROL INDUSTRIAL S.A.C. (Calle
Los Geranios 486 – Urb. San Eugenio, Lince, Perú).
de contacto (dirección de correo electrónico, teléfono, dirección de oficina, etc.), así como
también las personas que serán copiadas en dichas comunicaciones.
Adicionalmente, ambas partes establecerán un sistema de codificación para los emails, cartas,
agendas de reunión, minutas de reunión, memorandos técnicos, etc. Sera responsabilidad del
personal de GYS CONTROL INDUSTRIAL S.A.C. la elaboración de las minutas de reunión.
Durante la reunión de lanzamiento, La Compañía indicara el nivel de confidencialidad del
proyecto.