Tipo de auditoría: Administrativa
Área auditada: Almacén, Servicio Médico
Proceso auditado: Entradas y salidas de
insumos médicos de almacén
HALLAZGOS
OBSERVACIONES:
1. DEFICIENTE CONTROL PARA EL
RESGUARDO Y ADMINISTRACIÓN DE
INSUMOS MÉDICOS EN ALMACEN.
2. PREVALENCIA EN DESCUIDOS DEL
REGISTRO DURANTE EL CAMBIO DE
TURNO Y HORARIOS DE COMIDA.
3. DEFICIENCIAS EN LA CAPACITACIÓN
DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE
SE ENCUENTRA A CARGO DE ALMACÉN
4. DESCONOCIMIENTO DE LA
NORMATIVIDAD VIGENTE POR PARTE
DEL PERSONAL DE ALMACÉN.
NOMBRE Y FIRMA DEL AUDITOR
ÓRGANO QUE AUDITA: IESAP Observaciones: Administrativas
Nivel de riesgo: medio
CÉDULA DE RESULTADOS
RECOMENDACIONES FECHA COMPROMISO
AJUSTAR HORARIOS DEL PERSONAL DE ALMACEN A CORDE Fecha de atención:
A LAS NECESIDADES DEL SERVICIO 27 DE NOVIEMBRE DE 2021
MEJORAR EL REGISTRO ENTRE ÁREAS, RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIO MÉDICOA
IMPLEMENTAR DINÁMICAS QUE PERMITAN UN REGISTRO ADMINISTRATIVO
ACCESIBLE, EFICAZ Y EFECTIVO DE LA ENTRADA Y SALIDA DE RESPONSABLE DE ALMACEN
INSUMOS MÉDICOS C. JAVIER FALCON
REALIZAR PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN
CONTINUA QUE MEJOREN LA RESPONSABILIDAD Y
CONOCIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE
NOMBRE Y FIRMA DEL ENTE AUDITADO
1
Tipo de auditoría: Administrativa ÓRGANO QUE AUDITA: IESAP Observaciones: Administrativas

Área auditada: Almacén, Servicio Médico

Nivel de riesgo: medio
Proceso auditado: Entradas y salidas de CÉDULA DE RESULTADOS
insumos médicos de almacén

HALLAZGOS RECOMENDACIONES FECHA COMPROMISO

NOMBRE Y FIRMA DEL AUDITOR NOMBRE Y FIRMA DEL ENTE AUDITADO

2
Tipo de auditoría: Administrativa ÓRGANO QUE AUDITA: IESAP Observaciones: Administrativas

Área auditada: Almacén, Servicio Médico

Nivel de riesgo: medio
Proceso auditado: Entradas y salidas de CÉDULA DE RESULTADOS
insumos médicos de almacén

HALLAZGOS RECOMENDACIONES FECHA COMPROMISO

NOMBRE Y FIRMA DEL AUDITOR NOMBRE Y FIRMA DEL ENTE AUDITADO

3