Sistemas de gestión de la Calidad

MODULO GESTION POR PORCESOS
MG CARIDAD AGUILAR         2020
 Introducción
1. Introducción

2. Identificación, estructura, Mapa de procesos, 
caracterización

3. Indicadores (control)

4 Mejora de Procesos

5. Gestión de la documentación

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 Introducción

La�verdad�es�que�estoy�en�continuo�movimiento�y�
mi�corazón�nunca�se�calma.
Me�sostiene�la�claridad�del�día�y�la�oscuridad�de�la�
noche.
(Naguib Mahfuz.)

Donde hay una empresa de éxito,

alguien tomo alguna vez una
decisión valiente”
(Peter Druker.)

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“Las especies quesobreviven no son las más 
fuertes ni las más inteligentes, sino aquellas que 
se adaptan mejor al cambio”

Charles Darwin

La adaptación al cambio tiene tres dimensiones básicas
LOS PROCESOS
LA ESTRUCTURA
LA CULTURA

Para cambiar en serio , se deben cambiar los modos de hacer y 
de pensar

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 VIDEOS

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1. Introducción
Proceso  :  (Hammer  y  Champy)  Es  el  Proceso  :  (Michael  Kutschrker)  es  una 
conjunto de actividades que recibe uno o  ordenación  especifica  de  actividades  a  lo 
mas insumos y crea un producto de valor  largo  del  tiempo  y  espacio,  con  un 
para el cliente. principio  y  un  fin  y  con  unas  entradas  y 
salidas.
Ej.: Producción,
Diseño de muebles, ENTRADA OUTPUT
Contratación de  Transformación que 
personal, INPUT agrega valor
RESULTADOS
Adquisición de 
servicios, etc.

Proceso  :  Norma  ISO  9000:2015    Principios  básicos  y  vocabulario  define 

Proceso,  “  Conjunto  de  actividades  mutuamente  relacionadas  o  que 
interactúan , las cuales transforman  elementos de entrada en resultados”.

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Introducción 7

Una Vista a Replantear el futuro : Enfoque organizacional  vs Enfoque en procesos.

• El problema esta en la personas. • El problema esta en el proceso.

Procesos
Organización

• Deben evaluarse a las personas. • Debe evaluarse el proceso

• Deben seleccionarse a las • Debe mejorarse el proceso
personas. • Orientados al cliente
• Orientado a la propia unidad o
área
• Controlar la variación
• Controlar los errores • Rol que cumple en el proceso
• Comprender su trabajo • El error ¿Que lo permitió?
• El error ¿Quien fue?

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 Acortar  Reducir 
plazos de  costos 
entrega innecesarios

Gestión de Procesos

Aumentar  los  Mejorar la 

resultados  de  la  calidad y valor  Innovar al 
empresa  percibido por  analizar el 
mediante niveles  el cliente proceso
superiores  de 
satisfacción  de 
los clientes

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2. Identificación, estructura, Mapa de procesos

Todas las operaciones y transacciones  de las empresas 
se  basan  en  procesos,  una  manera  fácil  de 
identificar  procesos  es  analizando  nuestra  cadena  de 
valor,  donde  se  encuentran  el  core  del  negocio  y  los 
procesos  de  apoyo,  por  cada  uno  de  ellos  podemos 
desarrollar los procesos que los componen hasta llegar 
al nivel básico de tareas.

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1

Identificación de procesos vitales
Riesgos  Influencia en la 
económicos x  Satisfacción  .
insatisfacción del cliente

Los principales factores para 
Influencia 
la identificación y selección de los En los 
Efectos en la 
procesos son los siguientes: . calidad del  factores 
producto claves de 
éxito

En el uso 
intensivo  Cumplimiento 
legales y 
de  normativos
recursos

Forman parte 
Influencia en la  del core del 
. misión y  negocio 
estrategia (Cadena de 
valor)

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1

Identificación de procesos vitales (claves)
Cliente Solicita su 
orden de menu
Desde que el cliente ingresa a tu empresa y 
solicita un producto hasta que sale contento 
por tu puerta como fluye el pedido hasta 
convertirse en producto para el cliente?

producto

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 Influencia en la 
Satisfacción del cliente

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1

SAC Alm Despacho Entregas

Ej. Proceso de cambio de producto

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Ciclo de un proceso
Modelado

Ciclo de 
Optimización un  Ejecución

proceso

Monitoreo

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Identificación de procesos
Actividades de apoyo
Infraestructura de la empresa

M
Administración de recursos humanos

ar
ge
n
Desarrollo de tecnología
Aprovisionamiento

CLIENTE
Diseño Distrib Comercia Servici
Producción lización o post-
- ución n
marketin venta e
Logísti
g a rg
ca M
interna

Actividades principales

Los procesos que forman parte de la cadena de valor impactan directamente en los 
productos y servicios que el cliente consume, mientras que los procesos de apoyo 
tienen un efecto indirecto en los clientes.

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 Identificación de procesos

Criterios de elección inicial Tipos de procesos

• ESTRATEGICOS: Soportan y despliegan las políticas 
• De los más importantes ¿ Cual  y estrategias de la organización. Proporciona las 
son los más críticos y con  directrices y limites de actuación para el resto de 
los proceso.
mayores dificultades? • OPERATIVOS : Constituyen la  secuencia de Valor 
• ¿Cual ejercen el mayor impacto  agregadoA desde la identificación de las 
necesidades de mercado o de los clientes , hasta la 
en los clientes? utilización de los clientes del  producto y final y mas 
allá hasta el final de la vida útil del mismo.
• SOPORTE: Los que soportan a los procesos 
operativos y no añaden valor directamente, pero 
son necesarios para el funcionamiento de la 
empresa

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Diagrama de flujos del proceso
  Diagrama de Flujo del PROCESO

Consideraciones:
Método  para  describir  qPropósito
gráficamente la secuencia, flujo  q Nivel de detalle
o  ruta  de  un  proceso  desde  su  q Definir limites
inicio  hasta  su  final.  Este  qCuestionar
comienza  con  los  insumos,  qRevisar
muestra  la  transformaciones  qAnalizar
ocurridas  a  estos  insumos  y  qDeterminar  oportunidades  de 
termina con el producto final o  mejora
flujo

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Diagrama de flujos del proceso
  Diagrama de Flujo del PROCESO ejemplos

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Diagrama de flujos del proceso
  Diagrama de Flujo del PROCESO

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Estructura de procesos
  EJEMPLO DE PROCESO

Planificación de la  Requerimiento Pedido

Comercial
producción Entrada
Req.  Mat Plan de  Cliente
Trasformación que agrega 
producción

Compras valor
Producción Distribución
Producto

Materiales e  Salida
insumos Prod.term.

https://www.youtube.com/watch?v=SWUCF4Dvtn4&lis
t=PLEE16CC66FA115114

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 EJEMPLOS DE GRUPO-TALLER 1 -
Procesos

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Descripción
  Para describir un proceso debemos centrarnos en las actividades así como en 
todas aquellas características mas resaltantes y relevantes que nos permitan la 
gestión y el control del procesos.  

Quien las 
Como se 
realiza? 
realizan?
propietario
Descripción Como se 
relacionan?
Que  Cuales son 
actividades  los 
se realizan? controles?
Preguntas  Cuales son 
de inicio? sus entradas 
Cual es el  y salidas
propósito?  Como se 
Objetivo realizan?

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 Descripción de los procesos
  Los procesos siguen una dirección desde el macro procesos hasta el ultimo 
nivel donde se encuentran las tareas que son el ultimo nivel de detalle.
Macro  Sub 
Proceso Actividades Tareas
proceso proceso

NIVEL 0 NIVEL 01 Nivel 02 Nivel 03 Nivel 04

Diseño y 
Definición del  Determinación del  Escribir la lista de 
desarrollo  de 
producto precio precios
nuevos productos

…Determinación 
Validación
de l mercado.

Gestión de 
……….
proyectos

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 MACRO PROCESO Integración de procesos

Tes Diagrama de 
bloques

SUB PROCESO
Caja cxp cxc

ACTIVIDADES
Liq cja
Diagrama de 
flujo

TAREAS
Contar  Contar 
monedas billetes

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 2

Preparación del mapeo

Para el mapeo de procesos  Caja negra para el cliente
debe iniciarse identificando 
los  proceso  principales  de 
nuestra  empresa  y  dentro 
de  cada  proceso  los 
elementos  principales  que  cliente
la componen. Cliente satisfecho

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 2

Ejemplo de proceso de servicio

Anfitriona:   Mozo:  Cocina:  Mesero : Lleva la 

Acomoda y  Entrega carta  preparación de la  orden a la mesa 
entrega carta  y toma la  orden del cliente
orden

Cliente consume 
lo solicitado
Caja negra para el cliente
Mesero: entrega 
factura
cliente
Cliente: Paga y se 
retira
Cliente satisfecho

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3

MAPEO DE PROCESOS
El mapa de procesos recoge la interrelación de todos los procesos 
que realiza una organización. 

Los procesos  Un 
tienen como  procedimiento 
propósito ofrecer  es la forma 
al cliente o  específica de 
usuario un  realizar un 

cliente
servicio que cubra  proceso o una 

cliente
sus necesidades y  parte del mismo.
satisfaga sus 
expectativas. 

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Mapa de procesos
  MAPA DE PROCESOS Representación grafica de la 
estructura de procesos

Procesos Estratégicos
CLIENTE

CLIENTE
Procesos Operativos

Procesos de apoyo

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 Elaboración del mapa de procesos
  MAPA DE PROCESOS
Ejemplo
Identificar los procesos 
Operativos 
• Ordenarlos de acuerdo al 
enfoque al cliente 

Identificar los procesos 
• Soporte
• Estratégicos

Generar el Mapa de 
procesos de la 
empresa

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Elaboración del mapa de procesos
  MAPA DE PROCESOS
Ejemplo Productos inyectables

Identificar los procesos 
Operativos 
• Ordenarlos de acuerdo al 
enfoque al cliente 

Identificar los procesos 
• Soporte
• Estratégicos

Generar el Mapa de 
procesos de la 
empresa

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 Elaboración del mapa de procesos
  MAPA DE PROCESOS
Ejemplo

El Mapa de procesos vendrá 
determinada por la misión, 
visión, su política, Por lo 
tanto un proceso en una 
organización puede ser 
operativo, mientras que el 
mismo proceso en otra 
organización puede ser de 
soporte.

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Elaboración del mapa de procesos
  MAPA DE PROCESOS
Ejemplo

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Elaboración del mapa de procesos
  MAPA DE PROCESOS
Ejemplo

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Elaboración del mapa de procesos
  MAPA DE PROCESOS  ejemplo

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Elaboración del mapa de procesos
  MAPA DE PROCESOS  ejemplo

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 EJEMPLOS DE GRUPO-TALLER
II – Mapa de proceso

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Caracterización de los procesos
ØCaracterización de procesos

Identificación  de  los  rasgos  distintivos  del  proceso,  que  no  es  otra  cosa  que 
establecer la relación con los demás procesos internos o externos, los insumos 
y  salidas  del  proceso,  los  proveedores  y  clientes,  los  riesgos  y  controles, 
permitiendo  a  los  usuarios  del  sistema  clarificar  de  manera  muy  sencilla  el 
accionar de la Entidad y la gestión de sus procesos.
  REQUISITOS MINIMOS
  Inputs o elementos de entrada 
  Outputs o elementos de salida 
  Responsables 
  Objetivos 
  Indicadores 
  Procesos relacionados 
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 Gestión de un proceso
OBJETIVO ALCANCE( Input /Output PLANIFICARLO

•Por que existe el proceso , para  •Fijo el alcance ( los limites ) •Quien, Que, Cuando

que? •Cuando inicia  cuando termina •Responsabilidades
•* Cual es el entregable •Costos
•Esfuerzos
•Controles

INTERACCIONES RECURSOS EJECUTAR

• Identificar las  • Determinarlos • Llevarlos a cabo de 

interacciones con otros  • Disponibilidad manera controlada
procesos  • Determinar riesgos

MEDICION Y SEGUIMIENTO

• Control
• Auditoria
• Autoevaluación
• BSC
• (Proceso controlado, conforme y cliente 
satisfecho)

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Caracterización de los procesos
Existen diversos formatos a utilizar

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Objetivo

Objetivo del proceso:
Identifica  la  intensión  y  finalidad  del proceso hacia  la 
cual  deben  dirigirse  los  recursos  y  los  esfuerzos  para 
dar cumplimiento a una meta que persigue el proceso 
dentro del ciclo de gestión al que pertenece o dentro 
del modelo de procesos.

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Ejemplo
  Proceso de toma de pedido para una pizzería de delivery

  Objetivo: Tomar pedido del cliente. 

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 2
Alcance

Alcance  del  proceso:    viene  a  estar  dado  por  los  elementos,    características  y 
funciones que involucran la realización de un producto o servicio. Éstas incluyen 
tanto  características  de  tipo  técnico  como  características  del  producto 
relacionadas con el plazo de terminación (time-to-market) y coste de producto 
final. 

El proceso de definición del alcance se centra fundamentalmente en establecer 
que  está  y  que  no  está  definido  en  el  proceso  y  sus  entregables,  en  otras 
palabras define las fronteras del proceso.

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2
Alcance
Se debe identificar los limites donde inicia y termina un proceso, generalmente el limite inferior es un 
producto con valor para el cliente.

Un proceso inicia con una entrada y termina con la entrega del producto con valor

Elemento de entrada  principal (Input):- Producto con unas características objetivas que respondan al estándar o 
criterio de aceptación definido, el input es un “producto” que proviene de un suministrador (externo o interno) 
es la salida de otro proceso(precedente en la cadena de valor) o de un proceso del proveedor o del cliente.

Elemento de salida  principal (Output):- Producto con la calidad exigida por el estándar del proceso, y que va 
destinado a un usuario o cliente (externo o interno) y que puede ser también el input o una entrada para un 
proceso del cliente, este producto ha de tener un valor intrínseco medible, evaluable para el cliente.

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Ejemplo Alcance:
Inicio: Atención del cliente en  Fin: Entrega del pedido en el lugar 
recepción o telefónico  indicado por el cliente

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Ejemplo proceso - alcance
Input

Tomado de : 
http://procesus.galeon.com/aficiones2365183.html

cliente

Output cliente
Sistema de control
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Alcance

input
  EJEMPLO DE PROCESO

Planificación de la  Requerimiento Pedido

Comercial
producción Entrada
Req.  Mat Plan de  Cliente
producción

Producto
Compras Producción Distribución
Materiales e  Salida
insumos Prod.term.

output
Sistema de control

https://www.youtube.com/watch?v=SWUCF4Dvtn4&lis
t=PLEE16CC66FA115114

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Definición de entregable
El término entregable es utilizado  para describir un objeto, tangible o intangible, como resultado del 
proceso, destinado a un cliente, ya sea interno o externo a la organización.

Debe cumplir los requisitos del 
cliente

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Entregables
El Proceso de Recepción de pedidos entrega al Proceso de Cocina la orden del Pedid y luego de generar el 
proceso de Cocina, entrega a Distribución el producto para el reparto.

Orden de 
Orden de 
reparto
pedido

Distribución
Recepción pedido Orden de cocina •……
•Saluda •Toma pedido
•Indica ofertas y menú, costos,  •Separa ingredientes
tiempos  •Mezcla ingredientes
•Toma pedido ( tipo, dirección ect9 •horneaCocina
•Realiza feedback •Encaja
•Orden de finalización de pedido
•Encaja para transporte
•Comunica a distribucion
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 Ejemplo: Proceso de Almacén

Proveedor interno Cliente interno

Compras Almacenamiento Producción

• Entrega  • Recepciona  • Recibe 

materiales para  materiales de  materiales de 
almacenamiento compras almacenamiento
• Entrega 
materiales a 
producción

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 Ejemplo: Proceso de Almacén

Proceso de Almacén 
Objetivo: Recepcionar y mantener los materiales e insumos en las 
mejores condiciones de almacenamiento y en las cantidades necesarias 
para suministrarlos de acurdo a las necesidades de cada proceso.

ALCANCE

Inicia: Termina:
Con la recepción y verificación de  Entregada de los materiales e 
stocks de materiales e insumos insumos a los diferentes procesos.

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Planificación
DUEÑO DEL PROCESO

Lider  del  proceso  –  Quien:  El  proceso 

debe tener una persona responsable del 
proceso  a  quien  se  denominara  dueño 
del proceso, quien :

q Demarcara el proceso
q Identificara los subproceso y responsables
q Definir la salida del proceso (requerimientos a 
ser cumplidos)
q Planificar el proceso para ser alcanzados
q Realizar el seguimiento
q Mejorar el proceso.

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Tiempos costos y esfuerzos
El análisis de un proceso puede dar lugar a acciones de rediseño para incrementar la eficacia, reducir costes, 
mejorar la calidad y acortar los tiempos reduciendo los plazos de producción y entrega del producto o servicio.

Para cada actividad que conforma el proceso se debe determinar los 
tiempos que se utilizan y en base a ello establecer tiempos estándar, 
la metodología usada para determinar tiempos estándar son el 
estudio de tiempos y movimientos ( Ing. Ind). 

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Definición de clientes internos y externo

Un cliente externo es alguien que  El cliente interno es el elemento 
utiliza tu empresa de productos o  dentro  de  una  empresa,  que 
servicios, pero no forma parte de  toma el resultado o producto de 
tu  empresa.  por  ejemplo,  un  proceso  como  recurso  para 
un cliente  externo  es  una  realizar su propio proceso. 
persona que entra en tu tienda y 
compra de tus mercancías.

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Definición de clientes internos / externo
ejemplo CONFECCIONES ROSITA

C D
A B

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Definición de clientes internos / externo

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Puntos de control

Los puntos  de  control son 

mecanismos que verifican que 
se  cumplen  las  condiciones 
necesarias  para  permitir 
cumplir  los  requisitos  del 
cliente,  impidiendo  así  que 
ciertos  eventos  se  puedan 
presentar que no contribuyan 
a que se realice el producto de  Falló el control de la 
la manera requerida temperatura

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Puntos de control del proceso de mermelada
de tomate

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Definición de proveedores externos e internos
Un proveedor es un profesional o empresa que abastece a 
otros profesionales o empresas con existencias o servicios 
dirigidos directamente a la actividad, puede ser externo o 
dentro de los mismos procesos de la empresa.(interno).

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Definición de proveedor internos / externo

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Determinación de herramientas equipos e insumos

Identificar que 
recursos materiales y 
no materiales se 
necesitan en mi 
proceso para generar 
el producto a 
entregar al cliente 
(interno/externo), 

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Determinación de herramientas equipos e insumos

Herramienta ,el término herramienta se usa para facilitar la realización de 
una actividad cualquiera.
Insumos los podemos dividir en dos tipos: trabajo (o mano de obra) y 
'capital', este capital es el que se conoce como capital "físico o productivo" 
(maquinaria, equipo, instalaciones, tecnología en general), 
os insumos suelen perder sus propiedades para transformarse y pasar a 
formar parte del producto final. Puede decirse que un insumo es aquello que 
se utiliza en el proceso productivo para la elaboración de un bien

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Caracterización de los procesos

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MATERIAL DE APOYO ACADÉMICO PARA CESAP EN CONCORDANCIA CON LO DISPUESTO POR LA 
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MATERIAL DE APOYO ACADÉMICO PARA CESAP EN CONCORDANCIA CON LO DISPUESTO POR LA 
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 EJEMPLOS DE GRUPO-TALLER III
caracterización del proceso

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4. Control de procesos - INDICADORES
  Control: Henry Farol “ El control consiste en verificar si todo 
ocurre de conformidad con lo adoptado, con las instrucciones 
emitidas y con los principios establecidos. Tiene como fin señalar 
las debilidades y errores a fin de rectificarlos e impedir que se 
produzcan nuevamente.” 

Elementos:
q Relación con lo planteado
q Medición Planificar Hacer
q Detectar desviaciones 
q Establecer medidas correctivas

Actuar Verificar

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 Desempeño de procesos
  Desempeño de los procesos. La evaluación del desempeño de 
los procesos se realiza mediante la medición de los 
indicadores de eficacia, y eficiencia del Sistema 
Integrado de Gestión. 

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Sistema de Indicadores
  Gestión de indicadores
Son Instrumentos de medida utilizados para monitorear los aspectos mas relevantes de las diferentes áreas 
y actividades de la empresa. 

§ Es una valoración objetiva de lo que se esta haciendo
§Son expresiones cuantitativas del desempeño
§Se comparan con un valor de referencia o estándar
§Sirven para identificar la necesidad de emprender acciones preventivas o correctiva
§Permiten observar tendencias frente al cumplimiento de metas
§Los datos deben ser confiables para obtener los resultados de los indicadores.

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Sistema de Indicadores

Indicador clave de desempeño : valoración 
KPI (Keep Performance Indicator)
objetiva de lo que se realiza

ROI = (beneficio obtenido - 
inversión) / inversión
Ejemplo : Curso de capacitación
Ingreso 1300$
EFICACIA : “Dar en  EFICIENCIA 
el blanco” mide el  “Rendimiento”  Costos 650$
grado en que se  mide la relación  (1300-650)/650= 100%, hemos 
cumplen los  entre el resultado 
requerimientos alcanzado y los 
ganado por cada dólar invertido 
recursos utilizados 1dolar. 

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 Sistema de Indicadores
  Gestión de indicadores

Ejemplos :
•Plazo de entrega (mercadería)
•Lead time de compras
•Cumplimiento de plan de 
producción.
•Asistencia/ tardanzas
• Satisfacción del cliente
• % de incumplimiento de objetivos
 

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Indicadores de procesos

Proceso • : PRODUCCION DE INYECTABLES

• EL OBJETIVO DEL PROCESO ES FABRICAR PRODUCTOS INYECTABLES QUE 
CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CALIDAD, CUMPLIENDO 
Objetivo del proceso CON LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS Y LA CANTIDAD DE RECURSOS 
PLANIFICADOS A USAR.

• NOS INTERESA CUMPLIR CON LA PRODUCCION DE LA CANTIDAD 
Resultados y magnitudes a  PROGRAMADA EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS Y CUMPLIENDO CON LAS 
medir ESAPECIFICACIONES TECNICAS DE CALIDAD, ASI COMO OBTENER LA MENOR 
CANTIDAD DE MERMAS POR LOTE DE PRODUCCIÓN.

• % DE RENDIMIENTO = (CANTIDAD PRODUCIDA / CANTIDAD PROGRAMADA A 
PRODUCIR) x 100
Indicadores • Producción = (TOTAL HORAS HOMBRE USADA / TOTAL HORAS HOMBRE 
PROGRAMADA) X 100

• RENDIMIENTO = 96% MIN
Metas • Tproducción = 90% MIN

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Indicadores de procesos
Ejemplo

Existen diferentes formatos que se pueden utilizar para mostrar un indicador, 
ejemplo de ficha de indicador

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Sistema de Indicadores
  Gestión de indicadores - Ejemplo

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Indicadores - KPIs
Financiera

Comercial

Logística y 
compras

Infraestructura 

TI (Sys)
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Indicadores - KPIs 52

I &D

Operaciones (Prod)

Seguridad y salud 
ocupacional

Desempeño 
ambiental

RRHH
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 EJEMPLOS DE GRUPO-TALLER IV–
indicadores

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APRENDIZAJE

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 4. Mejora de procesos
Podemos resumirlo como : Optimizar la efectividad y la eficiencia de los procesos continuamente a través de 
controles que nos permitan la retroalimentación y ejecutar las acciones que conlleven a satisfacer los 
requisitos del cliente orientándolos hacia la excelencia. 

• Tomar acciones  • Establece los 
para mejorar  objetivos y 
continuamente el  procesos 
desempeño de los  necesarios para 
procesos conseguir 
resultados

CICLO PHVA Actuar Planificar

Verificar Hacer
• Realizar el  • Implementar los 
seguimiento ,  procesos
medición e 
informar de 
resultados
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 Objetivo, Meta
Objetivo : Mejorar el indicador de 
clima organizacional

Nivel inicial: 40% de personal que indica que no 
hay buen clima organizacional

Meta: Fase 1 Reducirlo a 20%

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 Descripción y documentación de los procesos
  Par efectos de documentación : las representaciones graficas, las instrucciones escritas, 
los checks list, diagramas de flujo, métodos visuales y demás medios de comunicación.
INFORMACION DOCUMENTADA
Instrucción escrita 
(Procedimiento, 
Instructivo)
objetivo
 Alcance
Definiciones
Responsabilidad
Actividades
Referencias
Registros (formato)

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Descripción y documentación de los procesos
  Documentos generales del SGC

La  documentación  del  SGC 

deberá guardar cierta estructura 
que  nos  permita  realizar 
trazabilidad. y control 

CODIGO REVISION
• Centro de gestión • Nro. de versión
• Tipo de documento • Responsables 
• Correlativo lideres del proceso.

Fecha y paginas
Aprobación
• Fecha de aprobación 
• Las Gerencias  y correlativo de 
involucradas paginas que contiene 
el documento

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Codificación y documentación de los procesos

Tipo doc.
Siglas
• Manual        M
• GA: Gerencia Adm • Manual de Calidad MC REVISION
• DV: División • Proceso       P
• V02:Version 02
• DP: Departamento • Instructivo   I
• 08 : Versión 08
• OT: Oficina técnica • Formato      F   
• ……………. • Guía           G
• ………….

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 GESTION POR PROCESOS
resumen practico :
q Identifico los procesos (herramientas la cadena de valor,
procesos críticos, procesos macro de cada área, entre otros).
q Elaboro el mapa de proceso ( agrupo mis procesos en
operativos, estratégicos y de apoyo)
q Elijo un proceso para desagregarlos (flujo del proceso)
q Caracterización del Proceso elegido (requisitos: inputs,
outputs, responsables , objetivos, procesos relacionados,…..etc.)
q Genero sus Indicadores (ficha del indicador)
q Control (mediante el ciclo PHVA de mejora ,analizando los
resultados, auditorias, analizando que se cumplan los procesos y
sus resultados)
qDocumento ( procedimientos) se recomiendo los mas
importantes y claves

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