BVQI Mexicana, S.A. de C.V.

Nombre de la Empresa: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR (UDG)

Reporte de No Conformidad
Fecha Organización Ref. Expediente Reporte No.
21/05/2015 Centro Universitario Del Sur (UDG) 99103001 1/6
No Conformidad observada durante Vigilancia 1 de 2
Norma y Cláusula: ISO 9001:2008 – Cláusula 5.6
No Conformidad observada en Proceso Revision por la Direccion
5.6 Revision por la Direccion
5.6.1 Generalidades
A ser completado por BVQI

La alta dirección debe revisar el sistema de gestión de calidad de la organización, a intervalos planificados, para
asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continuas. La Revision debe incluir la evaluación de las
oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el sistema de gestión de la calidad, incluyendo
la política y los objetivos de calidad.
Deben mantenerse registros de las revisiones por la dirección.
No Conformidad – Descripción de la Evidencia Objetiva:
No Conformidad: Durante la auditoria a la Revision por la Direccion no se presentó evidencia de que se hubieran
realizado de acuerdo a lo programado.
Evidencia Objetiva: Durante la auditoria a la Revision por la Direccion, se encontró que esta no se realizó como
estaba programada en diciembre de 2014 y que el último registro fue el que se realizó como resultado de una no
conformidad mayor detectada en la pasada visita de re-certificación, encontrándose una reincidencia en este
punto.
Líder del Equipo de Representante de la
Categoría Auditor
Auditoría Organización
Mayor
Daniel Neri Cortes Mtro. Alejandro Mercado
A completar antes -----
(DNC) Méndez
22/08/2015
Análisis de la Causa Raíz (¿Qué falló en el sistema para permitir que ocurra esta NC?)
No hay revisión por la dirección.
A ser completado por la Organización

1. ¿Por qué no se realizó la revisión por la dirección planeada? Porque la fecha planeada no se verifico.
2. ¿Por qué no se verifico la fecha planeada? Porque falto tiempo en agenda del responsable.
3. ¿Por qué falto tiempo en agenda del responsable? Por las múltiples reuniones que se tienen en Rectoría, la alta
dirección del Centro.
Corrección (Que se hizo para resolver este problema), incluir evidencia
 Presentar informe de Revisión por la Dirección

Acción Correctiva (Que se hizo para prevenir la recurrencia problema), incluir evidencia
Se realizó un cronograma de trabajo, en el cual se plasman los tiempos en que se deben trabajar todos los procesos
y/o procedimientos pertenecientes al sistema de Gestión de Calidad, en el cual cada uno de los responsables, puedan
agendar en su agenda cada uno de las actividades a seguir.
Fecha de Terminación
Verificación de las
Acciones Correctivas Representante de la
Organización
Verificación de las Fecha Estado Auditor
plet
ado

Acciones Correctivas

Confidencial Página 16 de 30 Rev. 5 Octubre, 2014

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Comentarios del Auditor

Confidencial Página 17 de 30 Rev. 5 Octubre, 2014

BVQI Mexicana, S.A. de C.V. Nombre de la Empresa: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR (UDG)

Reporte de No Conformidad
Fecha Organización Ref. Expediente Reporte No.
21/05/2015 Centro Universitario Del Sur (UDG) 99103001 2/6
No Conformidad observada durante Vigilancia 1 de 2
Norma y Cláusula: ISO 9001:2008 – Cláusula 8.2.2
No Conformidad observada en Proceso Auditorías Internas
8.2.2 Auditoria Interna
La organización debe llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados para determinar si el sistema de
A ser completado por BVQI

gestión de calidad:
a) Es conforme a las disposiciones planificadas, con los requisitos de esta Norma Internacional y con los
requisitos del sistema de gestión de la calidad establecidos por la organización y
b) Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.
No Conformidad – Descripción de la Evidencia Objetiva:
No Conformidad: Durante la Revision de las auditorías internas se encontró que estas no se han efectuado de
acuerdo a la frecuencia establecida en su programa.
Evidencia Objetiva: Durante la revisión de las auditorías internas, se encontró que la última auditoria del
programa correspondiente al pasado 2014, no se llevó a cabo, no hay evidencias.
Lo mismo sucede con la auditoria que de acuerdo al programa elaborado para 2015 debió haberse realizado en
abril y de la que tampoco hay evidencia. No se realizaron según lo programado.
Líder del Equipo de Representante de la
Categoría Auditor
Auditoría Organización
Mayor
Daniel Neri Cortes Mtro. Alejandro Mercado
A completar antes -----
(DNC) Méndez
22/08/2015
Análisis de la Causa Raíz (¿Qué falló en el sistema para permitir que ocurra esta NC?)
1. ¿Por qué no se llevó a cabo la Auditoria Interna? Porque el equipo de auditores se encontraba trabajando en
A ser completado por la Organización

diferentes actividades.
2. ¿Por qué el equipo de auditores trabaja en otras actividades? Porque ser Auditor Interno no es la única actividad
como tal en la cual participan en este Centro Universitario del Sur.
Corrección (Que se hizo para resolver este problema), incluir evidencia
 Realizar la Auditoría Interna

Acción Correctiva (Que se hizo para prevenir la recurrencia problema), incluir evidencia

Se habló con cada uno de los Auditores de manera personal, en el cual se plasmara el compromiso de trabajar dentro
del Sistema de Gestión de Calidad.

Fecha de Terminación
Verificación de las
Acciones Correctivas Representante de la
Organización
Verificación de las Fecha Estado Auditor
A ser completado

Acciones Correctivas
por BVQI

Comentarios del Auditor

Confidencial Página 18 de 30 Rev. 5 Octubre, 2014

BVQI Mexicana, S.A. de C.V. Nombre de la Empresa: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR (UDG)

Reporte de No Conformidad
Fecha Organización Ref. Expediente Reporte No.
21/05/2015 Centro Universitario Del Sur (UDG) 99103001 3/6
No Conformidad observada durante Vigilancia 1 de 2
Norma y Cláusula: ISO 9001:2008 – Cláusula 8.5.1
No Conformidad observada en Proceso Medición Análisis y Mejora
8.5.1 Mejora continua
A ser completado por BVQI

La organización debe mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad mediante el uso de
la política de calidad, de los objetivos de la calidad, de los resultados de las auditorias, el análisis de datos, las
acciones correctivas y preventivas y la Revision por la Direccion.
No Conformidad – Descripción de la Evidencia Objetiva:
No Conformidad: Durante la auditoria no se encontró evidencia de que se hayan documentado acciones
correctivas o preventivas desde la última visita especial en julio de 2014, para Revision de no conformidades
mayores.
Evidencia Objetiva: Durante la auditoria no se encontró evidencia de que se hayan documentado acciones
correctivas o preventivas desde la última visita especial para Revision de no conformidades mayores, lo que
aunado a la falta de revisiones por la dirección y auditorías internas, no muestra evidencia de la mejora continua.
Líder del Equipo de Representante de la
Categoría Auditor
Auditoría Organización
Mayor
Daniel Neri Cortes Mtro. Alejandro Mercado
A completar antes -----
(DNC) Méndez
22/08/2015
Análisis de la Causa Raíz (¿Qué falló en el sistema para permitir que ocurra esta NC?)
 ¿Por qué no era documentada toda acción correctiva, preventiva y/o de mejora al sistema de Gestión de
Calidad? Porque se desconocía por parte del responsable del proceso que se pudieran documentar toda
A ser completado por la Organización

acción correctiva y/o preventiva que se tuvieran en el sistema como tal.

 ¿Por qué se desconocía el proceso? Porque no fue dado a conocer a todos los responsables, se hacían las
correcciones y/o prevenciones mas no se documentaba la acción como tal.
Corrección (Que se hizo para resolver este problema), incluir evidencia
 Documentar las Acciones Correctivas y/o preventivas no solo provenientes de las no Conformidades, si no de
las oportunidades de mejora y acciones preventivas.
Acción Correctiva (Que se hizo para prevenir la recurrencia problema), incluir evidencia
 Como primer paso se revisó el proceso para ver su efectividad
 Se habló con cada uno de los responsables, en el cual se dio a conocer el proceso y se les indico que el
levantamiento de estas, no es exclusivo de una Auditoría, ya sea Externa o Interna, sino que es un conjunto de
acciones para buscar la mejora de cada uno de los procesos.
Fecha de Terminación
Verificación de las
Acciones Correctivas Representante de la
Organización
Verificación de las Fecha Estado Auditor
A ser completado

Acciones Correctivas
por BVQI

Comentarios del Auditor

Confidencial Página 19 de 30 Rev. 5 Octubre, 2014

BVQI Mexicana, S.A. de C.V. Nombre de la Empresa: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR (UDG)

Reporte de No Conformidad
Fecha Organización Ref. Expediente Reporte No.
21/05/2015 Centro Universitario Del Sur (UDG) 99103001 4/6
No Conformidad observada durante Vigilancia 1 de 2
Norma y Cláusula: ISO 9001:2008 – Cláusula 8.4
No Conformidad observada en Proceso Medición Análisis y Mejora
8.4 Análisis de datos
La organización debe determinar, recopilar y analizar los datos apropiados para demostrar la idoneidad y la
A ser completado por BVQI

eficacia del sistema de gestión de la calidad y para evaluar donde puede realizarse la mejora continua de la
eficacia del sistema de gestión de la calidad. Esto debe incluir los datos generados del resultado del seguimiento
y medición y de cualquiera de otras fuentes pertinentes.
El análisis de datos debe proporcionar información sobre:
a) La satisfacción del cliente
No Conformidad – Descripción de la Evidencia Objetiva:
No Conformidad: Durante la Revision de la medición análisis y mejora no se encontró evidencia del análisis de la
satisfacción del cliente.
Evidencia Objetiva: Durante la auditoria de la Medición Análisis y Mejora, se encontró que para medir la
satisfacción del cliente se aplica una encuesta, sin embargo, no se encontró evidencia de que se haga un
análisis de los resultados y que en base a ello se tomen acciones encaminadas a la mejora.
Líder del Equipo de Representante de la
Categoría Auditor
Auditoría Organización
Menor
Daniel Neri Cortes Mtro. Alejandro Mercado
A completar antes -----
(DNC) Méndez
22/08/2015
Análisis de la Causa Raíz (¿Qué falló en el sistema para permitir que ocurra esta NC?)
A ser completado por la Organización

Corrección (Que se hizo para resolver este problema), incluir evidencia

Acción Correctiva (Que se hizo para prevenir la recurrencia problema), incluir evidencia

Fecha de Terminación
Verificación de las
Acciones Correctivas Representante de la
Organización
Verificación de las Fecha Estado Auditor
plet
ado

Acciones Correctivas

Confidencial Página 20 de 30 Rev. 5 Octubre, 2014