Plan de Gestión de Revisión 0

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Calidad

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Plan SGI
PL-SGI-001

Plan de Gestión de Calidad

Elaboró Revisó Aprobó

Cargo Lider de Calidad Administrador de Contrato Gerente de Proyecto
Nombre Alejandro Donoso Lara Gerardo Yañez B Juan Giadalah
Fecha 19-05-2015 20-05-2015 21-05-2015

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www.prometservicios.cl
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ÍNDICE

1.  ALCANCE Y OBJETIVO DEL PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD DEL CONTRATO.......... 4 

1.1 ALCANCE ............................................................................................................................................ 4 
1.2 OBJETIVO ............................................................................................................................................ 4 
ORGANIGRAMA DEL CONTRATO ................................................................................................ 5 
2.  RESUMEN EJECUTIVO DEL PLAN GESTION DE CALIDAD DEL CONTRATO ................ 6 
3.1  DEFINICIONES ............................................................................................................................ 6 
3.2  NORMATIVA APLICABLE Y REFERENCIAS .......................................................................... 7 
3.  PLAN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ................................................................ 7 
4.1  DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO ............................................................................................... 7 
4.2  POLÍTICA DE GESTIÓN CALIDAD, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y
AMBIENTAL.............................................................................................................................................. 7 
4.3  OBJETIVOS Y METAS DE CALIDAD DEL CONTRATO ......................................................... 9 
4.4  IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN ......................................................................................... 9 
4.4.1  Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad ................................................................ 10 
4.4.2  Capacitación ............................................................................................................................ 13 
4.4.3  Comunicación, Participación y Consulta. ............................................................................... 13 
4.4.4  Control de Documentos............................................................................................................ 13 
4.5  VERIFICACIÓN DE CALIDAD ................................................................................................. 13 
4.5.1  Plan de Inspección y Ensayos .................................................................................................. 13 
4.5.2  Medición de Desempeño y Monitoreo ...................................................................................... 14 
4.5.3  Control de Registros ................................................................................................................ 14 
4.5.4  Auditorías Internas Plan Gestión Calidad Contrato ............................................................... 14 
4.6  REVISIÓN POR LA GERENCIA DE PROYECTOS. ................................................................. 14 
5  GESTIÓN DE LOS RECURSOS EN EL CONTRATO .......................................................... 14 
5.1  INFRAESTRUCTURA ................................................................................................................ 14 
5.2  AMBIENTE DE TRABAJO......................................................................................................... 15 
6  REALIZACIÓN DEL CONTRATO ......................................................................................... 15 
6.1  PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL CONTRATO. ................................................ 15 
6.2  PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE .................................................................. 15 
6.3  DISEÑO Y DESARROLLO......................................................................................................... 15 
6.4  COMPRAS ................................................................................................................................... 16 
6.4.1 Control de Materiales .................................................................................................................. 16 
6.4.2 Selección, Evaluación y Re-Evaluación de Sub-contratistas y Proveedores ............................... 16 
6.4.3 Control del Sub-contratista .......................................................................................................... 16 
6.5  PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO ................................................................... 16 
6.5.1  Control de la Producción de la Fabricación ........................................................................... 16 
6.5.1  Control del Contrato ................................................................................................................ 17 
6.6  EQUIPOS DE MEDICIÓN Y PRUEBA ...................................................................................... 17 
6.7  TRAZABILIDAD DEL PRODUCTO.......................................................................................... 17 
6.8  PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO ......................................................................................... 18 
6.9  CIERRE DE CONTRATO ........................................................................................................... 18 
7  MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA ....................................................................................... 18 
7.1  SATISFACCIÓN DE CLIENTES ................................................................................................ 18 
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7.2  CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME ....................................................................... 18 

7.3  MEJORAMIENTO CONTINUO ................................................................................................. 19 
8. MODIFICACIONES DEL PLAN GESTIÓN DE LA CALIDAD CONTRATO ............................ 19 
9. REFERENCIAS ANEXAS......................................................................................................... 19 
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1. ALCANCE Y OBJETIVO DEL PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD

Promet Servicios SpA es una empresa con más de 20 años de experiencia en el mercado
de la fabricación y montaje de soluciones modulares e integrales, destinadas a satisfacer
las necesidades actuales y futuras de la pequeña, mediana y gran minera.

El compromiso de Promet Servicios SpA con la calidad es considerado un requisito

fundamental para la continuidad, el crecimiento y el desarrollo de la empresa.

1.1 ALCANCE

La aplicación de este plan se extiende a las actividades a realizar en el alcance del

proyecto “Construcción Hostal Requinoa”.

El presente plan ha sido confeccionado en base a los requisitos de la norma ISO

9001:2008, los requisitos del cliente, reglamentarios, legales vigentes y aplicables.

Las actividades, procedimientos, metodologías, controles y recursos de las obras a

ejecutar toman en consideración las especificaciones, características técnicas y
obligaciones establecidas en las leyes e ingeniería del proyecto “Construcción Hostal
Requinoa”

1.2 OBJETIVO

El objetivo del Plan de Gestión Calidad es definir las directrices para la correcta
ejecución del proyecto, permitiendo con éste gestionar, asegurar la calidad y trazabilidad
de los trabajos, así como el cumplimiento de las disposiciones vigentes del proyecto
“Construcción Hostal Requinoa”.
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1.3 ORGANIGRAMA DEL PROYECTO

Se han definido las responsabilidades del personal que ejecuta, supervisa, verifica, y
aprueba las actividades asociados al contrato, para cumplir los requisitos del Sistema de
Gestión Calidad de la empresa.

Para el proyecto denominado “Construcción Hostal Requinoa”, se ha definido la

siguiente estructura organizacional:

Figura Nº 1: Organigrama Corporativo

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Figura Nº 2: Organigrama Depto. de Calidad Proyecto

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. RESUMEN EJECUTIVO DEL PLAN GESTION DE CALIDAD
2.1 DEFINICIONES

 Acción Correctiva: Son todas las acciones tendientes a eliminar las causas de la no
conformidad para prevenir que vuelva a ocurrir.
 Acción Preventiva: Son todas las acciones tendientes a eliminar las causas de la no
conformidad potencial con el objetivo de prevenir su ocurrencia.
 Auditoría Interna: Examen interno sistemático que tiene como finalidad determinar si
los resultados de las actividades del Plan cumplen con las disposiciones planificadas, si
éstas se encuentran efectivamente implementadas, y si son apropiadas para alcanzar
los objetivos, ya sea evaluando un proceso, un producto, o verificando si un cambio ha
sido asimilado y si éste está siendo practicado.
 No conformidad: Cualquier desviación a los procesos o incumplimiento de algún
requisito establecido dentro del alcance indicado en procedimientos, planos,
especificaciones u otro documento del contrato.
 PIE: Plan de Inspección y Ensayo. Documento que resume las instancias de inspección
y ensayo que se realizan durante el desarrollo del contrato.
 Inspección: Evaluación de la conformidad por medio de observación y dictamen,
acompañada cuando sea apropiado por medición, ensayo/prueba o comparación con
patrones.
 Procedimiento: Documento que describe la forma especificada para realizar un proceso
que se encuentra establecido, documentado, implementado y mantenido.
 Protocolo: Registro de calidad que permite verificar el cumplimiento de un conjunto de
actividades relativas a un proceso operativo.
 Registro: Tipo especial de documento que contiene información histórica de un proceso
y proporciona evidencia de conformidad con los requisitos del proceso realizado.
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 CASSOMA: Gerencia de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

 QA/QC: Aseguramiento y Control de la Calidad.
 RRHH: Recursos Humanos.

2.2 NORMATIVA APLICABLE Y REFERENCIAS

La normativa y referencias aplicable al proyecto “Construcción Hostal Requinoa”,

quedan registradas en el “Listado Maestro Documentos Controlados Externo” según lo
establecido en el procedimiento PG-SGI-002 Control de Documentos y los requisitos de
las norma ISO 9001:2008.

3. PLAN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

3.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Las actividades a desarrollar consideran el suministro de equipos y materiales,

fabricación, montaje, mano de obra calificada, supervisión, herramientas,
equipos, materiales instalados, fungibles y consumibles, servicios técnicos y
profesionales, bodegaje, manipulación y transporte, carga y descarga, recepción,
control de calidad y pruebas para la Construcción de las edificaciones que
conforman la construccion del proyecto "Hostal Requinoa".

3.2 POLÍTICA DE GESTIÓN CALIDAD, SEGURIDAD Y SALUD

OCUPACIONAL Y AMBIENTAL

El compromiso con el Sistema de Gestión de Calidad, Seguridad, Salud

Ocupacional y Medio Ambiente tomado por el Directorio y la Gerencia de Promet
Servicios SpA a través de la Política Integrada, es dar cumplimiento a lo
establecido en esta, a su vez, será difundida y se procurará que sea entendida
por todos los niveles. A continuación se presenta la Política de Gestión de
Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, a saber:
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3.3 OBJETIVOS Y METAS DE CALIDAD DEL CONTRATO

Los objetivos y metas de calidad del contrato se establecen para dar

cumplimiento a la Política Integrada de Promet Servicios SpA.

Los objetivos y metas son revisados periódicamente en el proyecto, con el fin de

verificar en qué umbrales de alarma se encuentran y generar los respectivos
planes de acción, estos se establecen de acuerdo a lo definido en el PG-ALG-
001 Procedimiento Objetivos y Metas de Calidad del Proyecto, los cuales se
encuentran definidos en la siguiente tabla:

Ambito de la Politica  Frecuencia de
Objetivo Meta Indicador
integrada  Medición

Medición del Nivel de Satisfacción

Clientes Internos (Plantas, Ingenieria,
Equipos, Abastecimiento: compras,
bodega y logística y RRHH)
Periodo Junio
Medición del Nivel de Satisfacción Cliente Nota mayor o
Satisfacción de Clientes Promedio de nota 2015- Mayo
Externo Montaje igual a 4
2016

Medición del Nivel de Satisfacción Cliente

Externo Servicio

IAV =((Avance Real Acumulado

Cumplir los Plazos de Construcción en
Mayor a 95% / Avance Programado Mensual
Planta y Proyecto (AV)
Acumulado ) x 100 %))

Mejora Continua de Controlar los recursos programados de PF = (HH gastada acumulada /

Menor a 1.1 Mensual
Procesos MO para Planta y Proyecto (PF) HH ganadas acumuladas)

IRP = ((HH gastadas reproceso

Minimizar los Reproceso en Planta y
< 3% / HH ganadas acumuladas) x Mensual
Proyectos
100))

3.4 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN

Promet Servicios SpA, ha establecido responsables de acuerdo al cargo en cada centro

de trabajo, bajo este matiz, la compañía cuenta con la siguiente estructura para el
contrato.
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3.4.1 Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad

Gerente de Proyecto
 Gestionar y proporcionar los recursos necesarios para implementar el Plan de
Gestión Calidad en el contrato.
 Revisar y aprobar los documentos del Plan de Gestión Calidad que le correspondan.
 Establecer y liderar la implementación de las Políticas de Calidad, basadas en las
Políticas dictadas por la Empresa Mandante y de aquellas propias de nuestra
empresa para el contrato.
 Inspeccionar en terreno que se cumplan las políticas CASSOMA establecidas para
el correcto y cabal cumplimiento de las tareas asignadas por la empresa y el
mandante para el contrato.
 Dotar de los RRHH y económicos para que el presente plan se pueda, materializar
en forma eficaz y eficiente en el contrato.
 Asegurar los recursos para implementar los procesos de autocontrol de calidad,
hacer cumplir lo indicado en el PIE.
 Asegurar los recursos para la realización de las auditorías internas al contrato.

Administrador de Contrato
 Difundir en todos los estamentos organizacionales del contrato el presente plan.
 Otorgar los recursos necesarios para el buen desarrollo de cada una de las
actividades insertas en el presente plan para el contrato.
 Hacer que las actividades del presente plan y las definidas en los planes
personalizados para la línea de mando se implementen en el contrato.
 Revisar y aprobar el programa de auditoría interna y externa.
 Verificar que las desviaciones no corregidas y detectadas en la inspecciones, se
cierren debidamente.
 Realizar el seguimiento del cumplimiento de las medidas correctivas y preventivas.
 Entregar los recursos para implementar los procesos de autocontrol de calidad,
Monitorear el cumplimiento de lo indicado en el PIE.
 Facilitar la realización de las auditorías internas.

Jefe Calidad Contrato

 Desarrollar e implementar las actividades de Gestión de Calidad de acuerdo a los
requerimientos del contrato y aquellos definidos en el presente plan.
 Asesorar, revisar y preparar cuando corresponda los documentos de calidad (plan,
procedimientos, protocolos, entre otros).
 Realizar seguimiento a las No Conformidades emitidas por terceras partes
interesadas (Cliente, autoridad. etc.) y participar en levantamiento y cierre de estas.
 Asegurarse de gestionar el cumplimiento del “Programa de Auditorías Internas
Contrato”, el “Programa de Capacitación y el “Programa de Calibración para Equipos
de Medición y Ensayos” y Plan de Inspección y ensayos (P.I.E)
 Controlar y distribuir los documentos de Calidad del contrato.
 Planificar y controlar las actividades realizadas por los Laboratorios Externos.
 Planificar y controlar la realización de las auditorias internas, asegurando la
imparcialidad de los auditores.
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Jefe de Oficina Técnica / Programador

 Responsable de la presentación y facturación de los estados de pago.
 Participar en la preparación y revisión de los procedimientos y registros que sean
propios de su área.
 Responsable de controlar la asignación, ejecución y entrega de los trabajos,
asegurando que estos sean realizados con los recursos adecuados, realizando
análisis de rendimiento y cumplimiento de planes y programas de trabajo.
 Mantener y difundir programación de actividades para la correcta implementación de
procedimientos y protocolos operativos.

Jefe de Terreno
 Implementar las actividades de calidad asociadas a su cargo para el contrato.
 Evaluar, dirigir, coordinar y programar las actividades de terreno para ejecutar los
trabajos cumpliendo con los objetivos organizacionales.
 Detectar las desviaciones presentes en las actividades a su cargo y gestionar con su
supervisión la implementación de acciones correctivas y preventivas.
 Generar y ejecutar el PIE.
 Participar en la preparación y revisión de los procedimientos y registros que sean
propios de su área.
 Velar por que los documentos entregados en copia controlada se mantengan en
óptimas condiciones en los lugares de uso.
 Proponer acciones correctivas y preventivas, para las desviaciones generadas y
realizar un seguimiento de la implementación de éstas.
 Detectar las en las actividades a su cargo las potenciales o reales desviaciones, y
gestionar con su supervisión la implementación de acciones correctivas y
preventivas.
 Implementar los procesos de autocontrol de calidad, cumplir lo indicado en el PIE.

Jefe RRHH
 Administrar y gestionar la gestión de recursos humanos en la obra.
 Participar en la preparación y revisión de los procedimientos y registros que sean
propios de su área.
 Velar por que los documentos entregados en copia controlada se mantengan en
óptimas condiciones en los lugares de uso.
 Implementar los procesos de autocontrol de calidad, cumplir lo indicado en el PIE.

Encargado de Compras y Bodega.

 Realizar el seguimiento de las compras desde la requisición hasta la recepción en
obra.
 Responsable del control de stock de los materiales del contrato.
 Participar en la preparación y revisión de los procedimientos y registros que sean
propios de su área.
 Velar por que los documentos entregados en copia controlada se mantengan en
óptimas condiciones en los lugares de uso.
 Implementar los procesos de autocontrol de calidad, cumplir lo indicado en el PIE.
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Jefes de Área / Supervisores

 Implementar las actividades de calidad asociadas a su cargo para el contrato.
 Realizar observaciones para detectar acciones fuera de norma e incumplimiento a
estándares prefijados, procedimientos de trabajo, etc., en los que incurren los
trabajadores.
 Proponer acciones correctivas, de ejecución, de control y seguimiento
 Desarrollar, difundir, aplicar y actualizar procedimientos de trabajo para tareas
críticas.
 Participar en programas de reuniones de los equipos de trabajo para alcanzar el
desempeño en las materias asignadas asociadas al presente plan.
 Capacitar al personal a cargo en los temas de calidad asociados a las actividades
propias.
 Implementar los procesos de autocontrol de calidad, cumplir lo indicado en el PIE.
 Registrar los cambios realizados en terreno en los planos RED-LINE.
 Controlar el desarrollo de los protocolos de los trabajos realizados, una vez que
estos sean terminados o en la medida que el avance lo permita.

Capataces
 Implementar las actividades de calidad asociadas a su cargo para el contrato.
 Realizar capacitaciones a trabajadores directos.
 Detectar las desviaciones presentes en las actividades a su cargo y gestionar con
su supervisión la implementación de acciones correctivas y preventivas.
 Realizar inspecciones para detectar desviaciones relacionas con la calidad
 Participar en programas de reuniones de los equipos de trabajo.
 Implementar los procesos de autocontrol de calidad, cumplir lo indicado en el PIE.
 Desarrollar los protocolos de los trabajos realizados una vez que estos sean
terminados o en la medida que el avance lo permita.

Personal
 Cumplir los estándares de calidad definidos por la empresa y por el cliente.
 Cumplir con las reglas establecidas por el cliente
 Aplicar cada una de las instrucciones técnicas y preventivas asociadas a su
actividad diaria
 Participar activamente en las actividades de calidad para el contrato.
 Implementar los procesos de autocontrol de calidad, cumplir lo indicado en el PIE.

Auditores Internos
 Realizar las auditorías internas según el PG-SGI-004 Procedimiento Auditorías
Internas.
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3.4.2 Capacitación

A través de los procesos de selección y reclutamiento Promet Servicios SpA, se asegura

de elegir al personal idóneo, competente y con un gran espíritu al logro de las metas del
proyecto.

En relación a la toma de conciencia de los trabajadores que participaran del contrato

que afectan la calidad se establece una serie de capacitaciones que incluye charlas
diarias para instruir al personal en los procesos constructivos (Instrucciones de Trabajo),
o puntos especiales que lo requieran, según el Anexo Nº1 Programa de Capacitación.

En el caso del personal nuevo este recibe la inducción necesaria para desarrollar sus
actividades.

3.3.3 Comunicación, Participación y Consulta.

La comunicación realiza a través de reuniones de coordinación, correos electrónicos,

transmittal, solicitud de información (SDI) y teléfono.

3.3.4 Control de Documentos

El control de documentos interno y externo del proyecto se realizará de acuerdo a lo

descrito en el procedimiento PG-SGI-002 Control de Documentos, y según lo definido en
el Anexo Nº 2: Listado Maestro de Documentos Controlados Internos.

3.5 VERIFICACIÓN DE CALIDAD

3.5.1 Plan de Inspección y Ensayos

Para la verificación de la calidad el personal terreno cuenta con los protocolos, los que
evidencian el cumplimiento y conformidad con los requisitos de los trabajos descritos en
los procedimientos de montaje, los cuales se controlan con “Caminatas” y “Punch List”,
además de la implementación del Plan de Inspección y Ensayo según el Anexo Nº3
“Plan de Inspección y Ensayo (PIE)”.

Las inspecciones y ensayos de carácter externo (realizados por laboratorios o empresas

externas), se encuentran descritos en el PIE junto con los registros asociados que serán
controlados.
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3.5.2 Medición de Desempeño y Monitoreo

La medición del desempeño y monitoreo de los procesos del proyecto se realiza a través
del procedimiento PG-SGI-005 Auditorías Internas, Informes Mensuales de Gestión de
la Calidad, entre otros.

3.5.3 Control de Registros

El control de registros es realizado de acuerdo a las necesidades del proyecto y según

lo establecido en el PG-SGI-003 Procedimiento de control de registros.

3.5.4 Auditorías Internas Plan Gestión Calidad

Las auditorias de calidad, ya sean de carácter interno o externo, serán realizadas con el
fin de determinar la implementación y operación eficaz de presente plan.

Estas serán realizadas a intervalos planificados según lo descrito en el PG-SGI-004

Procedimiento Auditorías Internas y con la frecuencia indicada en Anexo Nº4 “Programa
de Auditorías Internas Plan Gestión Calidad Contrato”.

3.6 REVISIÓN POR LA GERENCIA DE PROYECTOS.

En el proyecto, el Gerente de Proyecto junto a la primera línea y Jefatura del

Departamento de Calidad, realizarán una revisión de temas asociados al Plan de
Gestión Calidad Contrato y de los requerimientos del cliente asociado a este, según
sean las necesidades de este, de manera de determinar acciones necesarias para lograr
el cumplimiento del presente plan y los requisitos del SGI.

4 GESTIÓN DE LOS RECURSOS EN EL CONTRATO

4.1 INFRAESTRUCTURA

La Gerencia de Proyecto de Promet Servicios SpA determina, proporciona y mantiene la

infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del producto
mediante los siguientes documentos:

 PG-PRY-001 Planificación y Logística Inicial de Proyecto.

 PG-PRY-002 Procedimiento Instalación de Faena y Equipos.
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4.2 AMBIENTE DE TRABAJO

La línea de mando vela por la existencia de un ambiente de trabajo en las áreas del
proyecto cumpliendo la exigencia establecida en la legislación vigente y las normas
aplicables al contrato en cuestión.

5 REALIZACIÓN DEL CONTRATO

5.1 PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO.

Para planificar y desarrollar los procesos necesarios para la realización del contrato la
Gerencia de Proyecto realiza lo descrito en el PG-PRY-001 Planificación y Logística
Inicial del Proyecto. Como parte de esta actividad quedan plasmados los aspectos de la
planificación del proyecto que son relevantes para su materialización, entre otros.

5.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE

Para el siguiente proyecto, el cual tiene carácter de interno, la organización realiza las
actividades de comunicación mediante reuniones de coordinación, transmittal, solicitud
de información (SDI) a ingeniería, e-mail y teléfono, además se mantendrá informada a
la gerencia mediante Informes de Avance (cartas Gantt) e Informes Calidad según sea
necesario.

5.3 DISEÑO Y DESARROLLO

Los procesos de diseño y desarrollo del proyecto son realizados por la Gerencia de
Ingeniería de Promet Servicios SpA., según lo establecido en los siguientes
documentos:

 PG-ING-001 Procedimiento Administración de la Documentación de Ingeniería,

en este documento se establece la identificación y trazabilidad de los
documentos que se generarán durante la ejecución del proyecto.
 PG-ING-002 Procedimiento de Ingeniería, en este documento se describe la
metodología implementada por Promet Servicios SpA para determinar la
planificación, elementos de entrada, resultados, revisión, verificación, validación
y control de los cambios en el diseño y desarrollo de la ingeniería del contrato.
 PG-ING-003 Procedimiento Tramitación de Permisos Municipales, este
documento describe el método definido para la obtención de los Permisos
Municipales asociados a la ejecución de las obras.
 PG-ING-004 Procedimiento Directrices para la Confección de Planos As-Built
documenta el método de confección de documentos AS BUILT, con respecto a
formatos, contenidos y envío en el proyecto.
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5.4 COMPRAS

5.4.1 Control de Materiales

Con el fin de asegurarse de que el producto adquirido cumpla con los requisitos de
compra especificados aplica los procedimientos PG-BOD-001 Procedimiento Recepción
de Bodega y PG-BOD-002 Procedimiento Despacho de Bodega, en los cuales se
establece una metodología para la recepción de materiales y equipos permanentes que
incluye la revisión, aceptación o rechazo, según especificaciones técnicas, segregación
de productos no conformes identificado y mantención de equipo mientras están en
custodia o almacenaje.

5.4.2 Selección, Evaluación y Re-Evaluación de Sub-contratistas y

Proveedores

El proceso de selección, evaluación y re-evaluación de los subcontratistas y

proveedores se realiza según la metodología establecida en el PG-ABS-002
Procedimiento Evaluación de Proveedores.

5.4.3 Control del Sub-Contratista

Para este contrato Promet Servicios SpA, no considerará los servicios de empresas
subcontratistas, en el caso de requerir estas deberán cumplir con los requisitos del
contrato y del mandante, además de los establecidos por Promet Servicios SpA.

En el caso de utilizar laboratorios externos, estos idealmente contaran con acreditación

en NCh-ISO 17.025, en caso contrario el laboratorista deberá estar autorizado por el
M.O.P., y los instrumentos y equipos de ensayo deberán contar con certificados de
calibración vigentes.

5.5 PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO

5.5.1 Control de la Producción de la Fabricación

Promet Servicios SpA planifica y lleva a cabo la fabricación bajo condiciones controladas
según lo descrito en los siguientes procedimientos integrados:

• PG-PTA-MMAD-01 Procedimiento Dimensionado

• PG-PTA-MMAD-02 Procedimiento Armado de Piso
• PG-PTA-MMAD-03 Procedimiento Armado de Paneles y Tabiques
• PG-PTA-MMAD-04 Procedimiento Armado de Cielo
• PG-PTA-MMAD-05 Procedimiento Ensamble de Paneles y Tabiques
• PG-PTA-MMAD-06 Procedimiento Terminación de Módulos de Madera
• PG-PTA-MMET-01 Procedimiento Tronzado
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• PG-PTA-MMET-02 Procedimiento Fabricación de Estructuras Metálicas

• PG-PTA-MMET-03 Procedimiento Aplicación Soldadura de Estructura
• PG-PTA-MMET-04 Procedimiento Aplicación Pintura Anticorrosiva de Terminación
• PG-PTA-MMET-05 Procedimiento Pruebas y Ensayos a La Soldadura
• PG-PTA-MMET-06 Procedimiento Fabricación de Piso
• PG-PTA-MMET-07 Procedimiento Tabiquería Perimetral E Interior
• PG-PTA-MMET-08 Procedimiento Fabricación Cielo y Techumbre
• PG-PTA-MMET-09 Procedimiento Aplicación de Pintura Interior
• PG-PTA-MMET-10 Procedimiento Terminación de Módulos De Acero
• PG-PTA-IELE-01 Procedimiento Instalación de Canalización Eléctrica
• PG-PTA-IELE-02 Procedimiento Instalación de Alambrado Eléctrico
• PG-PTA-IELE-03 Procedimiento Instalación de Artefactos Eléctricos
• PG-PTA-IELE-04 Procedimiento Realización de Pruebas Eléctricas
• PG-PTA-ISAN-01 Procedimiento Instalación de Canalización Sanitaria y Agua Potable
• PG-PTA-ISAN-02 Procedimiento Instalación de Artefactos Sanitarios
• PG-PTA-ISAN-03 Procedimiento Realización de Pruebas Sanitarias

5.5.2 Control del Proyecto

Para el control del proyecto el personal terreno cuenta con los protocolos, los que
evidencian el cumplimiento y conformidad con los requisitos de los trabajos descritos en
los procedimientos de montaje.

También para el control del proyecto se contará con “Caminatas” y “Punch List” y se
implementará el Plan de Inspección y Ensayo.

Las inspecciones y ensayos de carácter externo (realizados por laboratorios o empresas

externas), se encuentran descritos PIE y los registros asociados que serán controlados.

5.6 EQUIPOS DE MEDICIÓN Y PRUEBA

En el contrato se utiliza una metodología para que previamente a la utilización de los

equipos, estos se calibren o contrasten según corresponda, mediante un organismo
externo a la empresa y acreditado, estos equipos son etiquetados con número de
certificado y fechas de duración, con el fin de cumplir lo establecido Anexo Nº5
“Programa de Calibración para Equipos de Medición y Ensayo”, El cual incluye el
catastro de los equipos con su histórico, trazabilidad y fechas de inicio y término de
vigencia de calibración.

5.7 TRAZABILIDAD DEL PRODUCTO

Promet Servicios SpA establece que indica los registros y producto de los procesos. El
cual considera que dado un requerimiento de búsqueda de un documento, certificado,
registro o dato, éste será recuperable hasta su origen.
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Los formatos de protocolos, certificación u otros, son parte de cada procedimiento

respectivo y están diseñados como autocontrol. Estos documentos son gestionados
según lo establece el PG-SGI-003 Procedimiento Control de Registros.

5.8 PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO

Con el fin de preservar el producto y sus partes constitutivas durante el proceso interno
y entrega al destino previsto Promet Servicios SpA establece metodologías
documentadas según se indican en los procedimientos

 PG-ABS-001 Procedimiento Órdenes de Compra;

 PG-BOD-001 Procedimiento Recepción de Bodega; y
 PG-BOD-002 Procedimiento Despacho de Bodega.

5.9 CIERRE DE PROYECTO

La Gerencia de Proyecto realiza el cierre del contrato implementando los siguientes

documentos:

 PG-PRY-003 Procedimiento de Cierre de Proyectos;

 PG-PRY-004 Procedimiento de Traspaso de Instalaciones;
 PG-PRY-005 Procedimiento Punch List e Inspección;
 PG-PRY-006 Procedimiento Generación de Paquetes de Termino de
Construcción; y
 PG-ING-004 Procedimiento Directrices para la Confección de Planos AS BUILT.

6 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA

6.1 SATISFACCIÓN DE CLIENTES

La Política Integrada de Promet Servicios SpA está orientada a satisfacer al Cliente, a

través de la identificación de sus requerimientos y necesidades, para lograr tal objetivo,
se ha dispuesto del PG-SGI-007 Procedimiento Satisfacción del Cliente. En función de
lo definido en este se aplicará una medición de la satisfacción del cliente para el
presente contrato. Para el presente proyecto, cabe destacar que no se realizara una
encuesta, ya que se trata de un proyecto interno.

6.2 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME

Las desviaciones del producto y el control del producto no conforme se tratan según el
procedimiento PG-SGI-004 Control de Producto No Conforme.
 Plan de Gestión de Revisión 0
PL-SGI-001
Calidad

Construcción Hostal Requinoa Página 19 de 19

7.3 MEJORAMIENTO CONTINUO

De acuerdo a las estadísticas generadas por conceptos de Gestión,

Aseguramiento y Control de Calidad, Promet Servicios SpA. se realiza el proceso de
mejora a través de la detección e investigación de la causalidad incluyendo para ello los
resultados de auditorías internas y externas, inspecciones, no conformidades reales y
potenciales, ensayos y seguimiento estadístico de los objetivos.

En particular, en el contrato el Gerente de Proyecto junto a la primera línea y

Jefatura del Departamento de Calidad, realizarán una revisión de temas asociados al
Plan de Gestión Calidad Contrato y de los requerimientos del cliente asociado a este.

8. MODIFICACIONES DEL PLAN GESTIÓN DE LA CALIDAD CONTRATO

Revisión Descripción Fecha

A Creación y Revisión Interna 26-05-2015

0 Aprobación Interna Promet SpA / Proyecto Requinoa 01-06-2015

9. REFERENCIAS ANEXAS

Anexo Nº 1: Programa de Capacitación

Anexo Nº 2: Listado Maestro de Documentos Controlados Internos Contrato
Anexo Nº 3: Plan de Inspección y Ensayo (PIE)
Anexo Nº 4: Programa de Auditorías Internas Plan Gestión Calidad
Anexo Nº 5: Programa de Calibración para Equipos de Medición y Ensayo
Anexo Nº 6: Objetivos y Metas Empresa

Las referencias anexas son registros que se controlan en distintos

procedimientos transversales del Sistema de Gestión de Promet Servicios SpA., por lo
cual su inclusión en el Plan de Gestión de Calidad del Contrato es solamente para
ejemplo e información, sus posteriores revisiones, modificaciones y mejoras no
modificarán la versión de estos y la del presente Plan.