Modelo - Lista de Verificación.

Compañía: Auditor (es) Honorio Torres Vega

Requisito
No. Tema por Verificar Evidencia que se espera
9001:2015
Gestión Gerencial
Planeación Estratégica 2020.
¿La organización como determino las cuestiones externas e Matriz DOFA.
internas que son pertinentes para su propósito y su dirección Lista de aspecto Internos – Externa: OK
1 4.1 estratégica? Actas de comité – Registros de Lista de
¿Cómo participaron los trabajadores en este proceso? Chequeo.
¿ Cómo se realiza el seguimiento y revisión de esta información? Informe Rendición de Cuenta- Revisión
por la Dirección OK
Partes Interesadas (Necesidad Expectativas) Matriz de partes interesada. (información
¿Cómo se realizó la identificación de partes interesadas? de necesidad d y expectativa.
2 4.2 ¿Cómo identificaron sus necesidades y expectativas? Estudio mercado.
¿Qué mecanismos implementan para garantizar el cumplimiento de Mapa de Partes Interesadas.
las necesidades y expectativas de sus partes interesadas?
Informe Revision por la Direccion del
Revision por la Direccion:
periodpo Evaluado.
¿Como tiene deteminada la revision por la direccion de la
organización?
Actas de la Revision por la Direccion del
periodpo Evaluado.
Como la organización garantiza los aspectos internosy externos de
3 9.3 la revision por la direccion, para asegurarar conveniencia, eficacia y
Comité de la Revision por la Direccion del
alineacion a la mejora continua.
periodpo Evaluado.
¿La alta direccion como planifica la revision del SGC.?